UCHWAŁA NR XXV/150/2017 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO. z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017

UCHWAŁA NR XXV/150/2017 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA, CO NASTĘPUJE: 1. 1. Zmienia się planowaną łączną kwotę dochodów budżetu powiatu o 1 787 087,19 zł, jak w zestawieniu nr 1 do uchwały (zestawienie zamieszczono poniżej). 2. Zmiana, o której mowa w 1 ust. 1 polega na: 1) zwiększeniu planowanych dochodów bieżących o 649 520,29 zł, 2) zmniejszeniu planowanych dochodów bieżących o 2 245 018,53 zł, 3) zwiększeniu planowanych dochodów majątkowych o 8 411,05 zł, 4) zmniejszeniu planowanych dochodów majątkowych o 200 00 zł. 3. Zestawienie nr 2 zawiera zmianę planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu (zestawienie zamieszczono poniżej). 4. Zestawienie nr 3 zawiera zmianę planu dochodów związanych z realizacją zadań własnych (zestawienie zamieszczono poniżej). 5. Zestawienie nr 4 zawiera zmianę planu dochodów w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. 2. 1. Zmienia się planowaną łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o 645 841,76 zł, jak w zestawieniu nr 5 do uchwały (zestawienie zamieszczono poniżej). 2. Zmiana, o której mowa w 2 ust. 1 polega na: 1) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 645 843,48 zł z tytułu: a) wynagrodzeń i pochodnych 47 842,00 zł, b) zadań statutowych jednostek budżetowych 18 001,48 zł, c) dotacji z budżetu 580 00 zł, 2) zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 1,72 zł z tytułu: a) wynagrodzeń i pochodnych 1,12 zł, b) zadań statutowych jednostek budżetowych o 0,50 zł, c) świadczeń na rzecz osób fizycznych 0,10 zł. 3. Zestawienie nr 6 zawiera zmianę planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu powiatu (zestawienie zamieszczono poniżej). 4. Zestawienie nr 7 zawiera zmiany planowanych wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją zadań własnych (zestawienie zamieszczono poniżej). 5. Zestawienie nr 8 zawiera zmiany planowanych wydatków budżetu powiatu w podziale na poszczególne jednostki budżetowe (zestawienie zamieszczono poniżej). 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o 2 432 928,95 zł. 2. Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu o 2 432 928,95 zł z tytułu wolnych środków jak w zestawieniu poniżej: Id: D2696A93-F64A-4A4E-9364-08B18121BDBD. Podpisany Strona 1

L p. Treść Klasyfikacj a 1 2 3 4 Przychody ogółem: Kwota 1. 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy rok 2015 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy rok 2016 950-1,00 950 2 432 929,95 Razem planu: 2 432 928,95 3. Przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 2 432 928,95 zł przeznacza się na pokrycie deficytu. 4. Zmienia się planowaną kwotę dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych jak w załączniku do uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego. 6. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Powiatu Łańcuckiego. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Przewodniczący Rady Powiatu Łańcuckiego Stanisław Panek Id: D2696A93-F64A-4A4E-9364-08B18121BDBD. Podpisany Strona 2

Zestawienie Nr 1 - zmiana planu dochodów budżetu powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 700 Gospodarka mieszkaniowa - 200 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 200 00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 0770-200 00 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 710 Działalność usługowa - 200 00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 200 00 0690 Wpływy z różnych opłat - 200 00 750 Administracja publiczna - 207 00 75020 Starostwa powiatowe - 207 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 177 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 30 00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 1 816 34 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 356 952,00 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej - 300 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 21 048,00 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - 78 00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1 459 388,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1 459 388,00 758 Różne rozliczenia 627 842,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 627 842,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 627 842,00 801 Oświata i wychowanie 8 411,05 80120 Licea ogólnokształcące Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za 0610 wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, 13 certyfikatów i ich duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat - 13 80130 Szkoły zawodowe Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za 0610 wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, 50 certyfikatów i ich duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat - 50 80195 Pozostała działalność 8 411,05 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6207 mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 8 411,05 852 Pomoc społeczna - 0,24 85202 Domy pomocy społecznej - 0,24 0830 Wpływy z usług - 0,10 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,10 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 0,43 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,19 Razem: - 1 787 087,19 Id: D2696A93-F64A-4A4E-9364-08B18121BDBD. Podpisany Strona 1

Id: D2696A93-F64A-4A4E-9364-08B18121BDBD. Podpisany Strona 2

Zestawienie nr 2 - zmiana planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 bieżące 710 Działalność usługowa 1 523 14-200 00 1 323 14 5 6 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 117 25-200 00 917 25 7 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000 00-200 00 800 00 750 Administracja publiczna 474 77-207 00 267 77 8 75020 Starostwa powiatowe 351 475,00-207 00 144 475,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 240 00-177 00 63 00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100 00-30 00 70 00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 15 409 388,00 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 2 650 00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw -1 837 388,00 21 048,00 13 593 048,00-378 00 21 048,00 2 293 048,00 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 000 00-300 00 1 700 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 21 048,00 21 048,00 Strona 1 z 3 Id: D2696A93-F64A-4A4E-9364-08B18121BDBD. Podpisany Strona 1

0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 300 00-78 00 222 00 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód 75622 12 759 388,00 budżetu państwa -1 459 388,00 11 300 00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 12 459 388,00-1 459 388,00 11 000 00 758 Różne rozliczenia 28 995 482,00 627 842,00 29 623 324,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 20 773 003,00 samorządu terytorialnego 627 842,00 21 400 845,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 20 773 003,00 627 842,00 21 400 845,00 801 Oświata i wychowanie 1 742 532,87-63 63 1 742 532,87 885 412,87 885 412,87 80120 Licea ogólnokształcące 30 70-13 13 30 70 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie 0610 świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich 13 13 duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat 30-13 17 80130 Szkoły zawodowe 28 66-50 50 28 66 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie 0610 świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich 50 50 duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat 1 298,00-50 798,00 852 Pomoc społeczna 3 640 870,24-0,53 0,29 3 640 87 85202 Domy pomocy społecznej 2 721 966,24-0,53 0,29 2 721 966,00 0830 Wpływy z usług 2 282 998,10-0,10 2 282 998,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 316,90 0,10 1 317,00 Strona 2 z 3 Id: D2696A93-F64A-4A4E-9364-08B18121BDBD. Podpisany Strona 2

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w 0960 1 124,43-0,43 1 124,00 postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 374,81 0,19 375,00 bieżące razem: 65 423 316,59-2 245 018,53 649 520,29 63 827 818,35 885 412,87 885 412,87 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 500 00-200 00 300 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 500 00-200 00 300 00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 500 00-200 00 300 00 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 801 Oświata i wychowanie 3 592 005,40 8 411,05 3 600 416,45 3 592 005,40 8 411,05 3 600 416,45 80195 Pozostała działalność 3 592 005,40 8 411,05 3 600 416,45 3 592 005,40 8 411,05 3 600 416,45 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 3 592 005,40 8 411,05 3 600 416,45 majątkowe razem: 13 939 276,95-200 00 8 411,05 13 747 688,00 11 706 978,95 8 411,05 11 715 39 Ogółem: 79 362 593,54 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 12 592 391,82-2 445 018,53 657 931,34 77 575 506,35 8 411,05 12 600 802,87 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 3 z 3 Id: D2696A93-F64A-4A4E-9364-08B18121BDBD. Podpisany Strona 3

Zestawienie nr 3 - zmiana planu dochodów związanych z realizacją zadań własnych. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 652 559,00-200 00 452 559,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 652 559,00-200 00 452 559,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 500 00-200 00 300 00 500 00-200 00 300 00 710 Działalność usługowa 5 737 764,75-200 00 5 537 764,75 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 5 737 514,75-200 00 5 537 514,75 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000 00-200 00 800 00 Opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego i wypisy z rejestru gruntów 1 000 00-200 00 800 00 750 Administracja publiczna 351 475,00-207 00 144 475,00 75020 Starostwa powiatowe 351 475,00-207 00 144 475,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 240 00-177 00 63 00 240 00-177 00 63 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100 00-30 00 70 00 756 75618 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 100 00-30 00 70 00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 15 409 388,00-1 816 34 13 593 048,00 2 650 00-356 952,00 2 293 048,00 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 000 00-300 00 1 700 00 Opłaty komunikacjne 2 000 00-300 00 1 700 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 21 048,00 21 048,00 21 048,00 21 048,00 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 300 00-78 00 222 00 300 00-78 00 222 00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12 759 388,00-1 459 388,00 11 300 00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 12 459 388,00-1 459 388,00 11 000 00 BeSTia Strona 1 Id: D2696A93-F64A-4A4E-9364-08B18121BDBD. Podpisany Strona 1

12 459 388,00-1 459 388,00 11 000 00 758 Różne rozliczenia 28 995 482,00 627 842,00 29 623 324,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 20 773 003,00 627 842,00 21 400 845,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 20 773 003,00 627 842,00 21 400 845,00 20 773 003,00 627 842,00 21 400 845,00 801 Oświata i wychowanie 5 334 538,27 8 411,05 5 342 949,32 80120 Licea ogólnokształcące 30 70 30 70 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 13 13 13 13 0690 Wpływy z różnych opłat 30-13 17 Legitymacje i duplikaty świadectw 20-13 7 80130 Szkoły zawodowe 28 66 28 66 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 50 50 50 50 0690 Wpływy z różnych opłat 1 298,00-50 798,00 Opłaty za legitymacje i duplikaty świadectw 1 298,00-50 798,00 80195 Pozostała działalność 4 530 178,27 8 411,05 4 538 589,32 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Przebudowa i doposażenie w pomoce dydaktyczne budynków szkół ogólnokształcących Powiatu Łańcuckiego - refundacja za rok 2016 3 592 005,40 8 411,05 3 600 416,45 8 411,05 8 411,05 852 Pomoc społeczna 6 151 325,04-0,24 6 151 324,80 85202 Domy pomocy społecznej 2 721 966,24-0,24 2 721 966,00 0830 Wpływy z usług 2 282 998,10-0,10 2 282 998,00 Odpłatność pensjonariuszy za usługi DPS 2 282 998,10-0,10 2 282 998,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 316,90 0,10 1 317,00 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 316,90 0,10 1 317,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 124,43-0,43 1 124,00 1 124,43-0,43 1 124,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 374,81 0,19 375,00 BeSTia Strona 2 Id: D2696A93-F64A-4A4E-9364-08B18121BDBD. Podpisany Strona 2

Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa Razem: 374,81 0,19 375,00 67 308 790,06-1 787 087,19 65 521 702,87 BeSTia Strona 3 Id: D2696A93-F64A-4A4E-9364-08B18121BDBD. Podpisany Strona 3

Zestawienie nr 4 - zmiana planu dochodów w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 720 665,00-200 00 520 665,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 720 665,00-200 00 520 665,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 500 00-200 00 300 00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 500 00-200 00 300 00 710 Działalność usługowa 6 214 654,75-200 00 6 014 654,75 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 5 804 764,75-200 00 5 604 764,75 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000 00-200 00 800 00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 1 000 00-200 00 800 00 750 Administracja publiczna 474 77-207 00 267 77 75020 Starostwa powiatowe 351 475,00-207 00 144 475,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 240 00-177 00 63 00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 240 00-177 00 63 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100 00-30 00 70 00 756 75618 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 100 00-30 00 70 00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 15 409 388,00-1 816 34 13 593 048,00 2 650 00-356 952,00 2 293 048,00 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 000 00-300 00 1 700 00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 2 000 00-300 00 1 700 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 21 048,00 21 048,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 21 048,00 21 048,00 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 300 00-78 00 222 00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 300 00-78 00 222 00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12 759 388,00-1 459 388,00 11 300 00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 12 459 388,00-1 459 388,00 11 000 00 BeSTia Strona 1 Id: D2696A93-F64A-4A4E-9364-08B18121BDBD. Podpisany Strona 1

Organ 12 459 388,00-1 459 388,00 11 000 00 758 Różne rozliczenia 28 995 482,00 627 842,00 29 623 324,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 20 773 003,00 627 842,00 21 400 845,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 20 773 003,00 627 842,00 21 400 845,00 Organ 20 773 003,00 627 842,00 21 400 845,00 801 Oświata i wychowanie 5 334 538,27 8 411,05 5 342 949,32 80120 Licea ogólnokształcące 30 70 30 70 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 13 13 I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie 13 13 0690 Wpływy z różnych opłat 30-13 17 I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie 20-13 7 80130 Szkoły zawodowe 28 66 28 66 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 50 50 Zespół Szkół Nr 3 w Łańcucie 50 50 0690 Wpływy z różnych opłat 1 298,00-50 798,00 Zespół Szkół Nr 3 w Łańcucie 60-50 10 80195 Pozostała działalność 4 530 178,27 8 411,05 4 538 589,32 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 3 592 005,40 8 411,05 3 600 416,45 Organ 3 592 005,40 8 411,05 3 600 416,45 852 Pomoc społeczna 7 068 329,04-0,24 7 068 328,80 85202 Domy pomocy społecznej 2 721 966,24-0,24 2 721 966,00 0830 Wpływy z usług 2 282 998,10-0,10 2 282 998,00 Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 2 282 998,10-0,10 2 282 998,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 316,90 0,10 1 317,00 Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 1 316,90 0,10 1 317,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 124,43-0,43 1 124,00 Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 1 124,43-0,43 1 124,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 374,81 0,19 375,00 BeSTia Strona 2 Id: D2696A93-F64A-4A4E-9364-08B18121BDBD. Podpisany Strona 2

Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 374,81 0,19 375,00 Razem: 79 362 593,54-1 787 087,19 77 575 506,35 BeSTia Strona 3 Id: D2696A93-F64A-4A4E-9364-08B18121BDBD. Podpisany Strona 3

Zestawienie Nr 5 - zmiana planu wydatków budżetu powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 00 75495 Pozostała działalność 3 00 4190 Nagrody konkursowe 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 801 Oświata i wychowanie 62 842,00 80120 Licea ogólnokształcące 15 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 80130 Szkoły zawodowe 47 842,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 842,00 852 Pomoc społeczna - 0,24 85202 Domy pomocy społecznej - 0,24 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 0,10 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 0,23 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 0,89 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,50 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,10 4410 Podróże służbowe krajowe - 0,50 4430 Różne opłaty i składki 0,55 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,13 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,20 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 580 00 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 580 00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 580 00 jednostki systemu oświaty Razem: 645 841,76 Id: D2696A93-F64A-4A4E-9364-08B18121BDBD. Podpisany Strona 1

Zestawienie nr 6 - zmiana planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu powiatu. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 754 2 75495 3 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność 4190 Nagrody konkursowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 801 Oświata i wychowanie 80120 80130 Licea ogólnokształcące 4300 Zakup usług pozostałych Szkoły zawodowe 852 Pomoc społeczna 85202 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Domy pomocy społecznej 4 4 332 00 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4 329 00 4 329 00 4 086 00 3 679 79 406 21 243 00 3 00 3 00 3 00 3 00 4 332 00 3 00 4 089 00 3 679 79 3 00 409 21 243 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 6 00 6 00 6 00 6 00 3 00 1 50 1 50 1 50 1 50 2 00 2 00 3 50 3 50 2 00 3 50 2 00 3 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 00 26 234 852,46 1 00 2 50 2 50 1 00 2 50 1 00 2 50 26 172 010,46 17 002 737,87 16 114 125,00 13 960 715,00 2 153 41 20 70 867 912,87 9 169 272,59 9 169 272,59 8 596 217,59 62 842,00 6 099 00 15 00 62 842,00 17 065 579,87 62 842,00 16 176 967,00 47 842,00 14 008 557,00 15 00 2 168 41 20 70 867 912,87 9 169 272,59 9 169 272,59 8 596 217,59 6 099 00 6 097 00 5 474 40 622 60 2 00 15 00 15 00 6 114 00 6 114 00 6 112 00 5 474 40 637 60 2 00 15 00 17 00 17 00 17 00 17 00 15 00 32 00 32 00 7 685 355,00 15 00 15 00 32 00 15 00 32 00 7 112 30 7 107 40 6 325 50 781 90 4 90 573 055,00 573 055,00 7 733 197,00 7 160 142,00 7 155 242,00 6 373 342,00 781 90 4 90 47 842,00 47 842,00 47 842,00 47 842,00 4 960 30 4 960 30 4 960 30 4 960 30 47 842,00 8 293 656,76 47 842,00 5 008 142,00 5 008 142,00 47 842,00 5 008 142,00 47 842,00 5 008 142,00 8 293 657,00 4 110 040,24 4 101 740,14 3 236 977,12 864 763,02 8 300,10 4 183 616,76 4 183 616,76 4 153 616,76 1,48 2 721 966,24-1,72-1,72-1,62-1,12-0,50-0,10-1,72 1,48 1,48 4 110 04 1,48 4 101 74 3 236 976,00 1,48 864 764,00 8 30 573 055,00 4 183 616,76 573 055,00 4 183 616,76 4 153 616,76 2 691 966,24 2 684 166,14 2 073 377,12 610 789,02 7 800,10 30 00 30 00-1,72 1,48-1,62 1,48 2 721 966,00 2 691 966,00 2 684 166,00 2 073 376,00 610 79 7 80-1,12-0,50 1,48-0,10 30 00 30 00 Strona 1 z 2 Id: D2696A93-F64A-4A4E-9364-08B18121BDBD. Podpisany Strona 1

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 3020 4 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 7 800,10 7 800,10 7 800,10-0,10-0,10 7 80 7 80-0,10 7 80 120 365,23 120 365,23 120 365,23 120 365,23-0,23-0,23 120 365,00 120 365,00-0,23 120 365,00-0,23 120 365,00 2 562,89 2 562,89 2 562,89 2 562,89-0,89-0,89 2 562,00 2 562,00-0,89 2 562,00-0,89 2 562,00 38 013,50 38 013,50 38 013,50 38 013,50 0,50 0,50 38 014,00 38 014,00 0,50 38 014,00 0,50 38 014,00 4 355,90 4 355,90 4 355,90 4 355,90 0,10 0,10 4 356,00 4 356,00 0,10 4 356,00 0,10 4 356,00 506,50 506,50 506,50 506,50-0,50-0,50 506,00 506,00-0,50 506,00-0,50 506,00 5 801,45 5 801,45 5 801,45 5 801,45 0,55 0,55 5 802,00 5 802,00 0,55 5 802,00 0,55 5 802,00 56 016,87 56 016,87 56 016,87 56 016,87 0,13 0,13 56 017,00 56 017,00 0,13 56 017,00 0,13 56 017,00 3 646,80 3 646,80 3 646,80 3 646,80 0,20 8 231 60 0,20 3 647,00 3 647,00 0,20 3 647,00 0,20 3 647,00 7 651 60 7 651 60 2 190 20 1 670 50 519 70 5 450 00 11 40 580 00 3 800 00 580 00 8 231 60 2 190 20 1 670 50 519 70 580 00 6 030 00 11 40 3 800 00 3 800 00 4 380 00 4 380 00 4 380 00 580 00 580 00 580 00 3 800 00 3 800 00 3 800 00 580 00 580 00 4 380 00 4 380 00 580 00 4 380 00 Strona 2 z 2 Id: D2696A93-F64A-4A4E-9364-08B18121BDBD. Podpisany Strona 2

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 Wydatki razem: 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 82 860 468,28 59 971 943,67 49 364 367,70 33 183 159,92 16 181 207,78 6 590 134,00 2 647 826,10 867 912,87 501 703,00 22 888 524,61 22 088 524,61 18 264 557,58 800 00-1,72 645 843,48-1,72 645 843,48-1,62 65 843,48 83 506 310,04 60 617 785,43 49 430 209,56 33 231 000,80 16 199 208,76 7 170 134,00 2 647 826,00 867 912,87-1,12 47 842,00-0,50 18 001,48 580 00-0,10 501 703,00 22 888 524,61 22 088 524,61 18 264 557,58 800 00 Strona 3 z 2 Id: D2696A93-F64A-4A4E-9364-08B18121BDBD. Podpisany Strona 3

Zestawienie nr 7 - zmiany planowanych wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją zadań własnych. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 00 3 00 15 00 75495 Pozostała działalność 3 00 3 00 6 00 4190 Nagrody konkursowe 1 50 2 00 3 50 1 50 2 00 3 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 50 1 00 2 50 1 50 1 00 2 50 801 Oświata i wychowanie 26 172 010,46 62 842,00 26 234 852,46 80120 Licea ogólnokształcące 6 099 00 15 00 6 114 00 4300 Zakup usług pozostałych 17 00 15 00 32 00 17 00 15 00 32 00 80130 Szkoły zawodowe 7 685 355,00 47 842,00 7 733 197,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 960 30 47 842,00 5 008 142,00 4 960 30 47 842,00 5 008 142,00 852 Pomoc społeczna 7 376 653,00-0,24 7 376 652,76 85202 Domy pomocy społecznej 2 721 966,24-0,24 2 721 966,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 800,10-0,10 7 80 7 800,10-0,10 7 80 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 120 365,23-0,23 120 365,00 120 365,23-0,23 120 365,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 562,89-0,89 2 562,00 2 562,89-0,89 2 562,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 013,50 0,50 38 014,00 38 013,50 0,50 38 014,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 355,90 0,10 4 356,00 4 355,90 0,10 4 356,00 BeSTia Strona 1 Id: D2696A93-F64A-4A4E-9364-08B18121BDBD. Podpisany Strona 1

4410 Podróże służbowe krajowe 506,50-0,50 506,00 506,50-0,50 506,00 4430 Różne opłaty i składki 5 801,45 0,55 5 802,00 5 801,45 0,55 5 802,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56 016,87 0,13 56 017,00 56 016,87 0,13 56 017,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 646,80 0,20 3 647,00 3 646,80 0,20 3 647,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7 651 60 580 00 8 231 60 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 3 800 00 580 00 4 380 00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3 800 00 580 00 4 380 00 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 3 800 00 580 00 4 380 00 Razem: 69 798 450,80 645 841,76 70 444 292,56 BeSTia Strona 2 Id: D2696A93-F64A-4A4E-9364-08B18121BDBD. Podpisany Strona 2

Zestawienie nr 8 - zmiany planowanych wydatków budżetu powiatu w podziale na poszczególne jednostki budżetowe. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 329 00 3 00 4 332 00 75495 Pozostała działalność 3 00 3 00 6 00 4190 Nagrody konkursowe 1 50 2 00 3 50 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 1 50 2 00 3 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 50 1 00 2 50 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 1 50 1 00 2 50 801 Oświata i wychowanie 26 172 010,46 62 842,00 26 234 852,46 80120 Licea ogólnokształcące 6 099 00 15 00 6 114 00 4300 Zakup usług pozostałych 17 00 15 00 32 00 I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie 5 00 15 00 20 00 80130 Szkoły zawodowe 7 685 355,00 47 842,00 7 733 197,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 960 30 47 842,00 5 008 142,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 460 00 47 842,00 507 842,00 852 Pomoc społeczna 8 293 657,00-0,24 8 293 656,76 85202 Domy pomocy społecznej 2 721 966,24-0,24 2 721 966,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 800,10-0,10 7 80 Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 7 800,10-0,10 7 80 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 120 365,23-0,23 120 365,00 Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 120 365,23-0,23 120 365,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 562,89-0,89 2 562,00 Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 2 562,89-0,89 2 562,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 013,50 0,50 38 014,00 Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 38 013,50 0,50 38 014,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 355,90 0,10 4 356,00 Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 4 355,90 0,10 4 356,00 BeSTia Strona 1 Id: D2696A93-F64A-4A4E-9364-08B18121BDBD. Podpisany Strona 1

4410 Podróże służbowe krajowe 506,50-0,50 506,00 Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 506,50-0,50 506,00 4430 Różne opłaty i składki 5 801,45 0,55 5 802,00 Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 5 801,45 0,55 5 802,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56 016,87 0,13 56 017,00 Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 56 016,87 0,13 56 017,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 646,80 0,20 3 647,00 Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 3 646,80 0,20 3 647,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7 651 60 580 00 8 231 60 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 3 800 00 580 00 4 380 00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3 800 00 580 00 4 380 00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 3 800 00 580 00 4 380 00 Razem: 82 860 468,28 645 841,76 83 506 310,04 BeSTia Strona 2 Id: D2696A93-F64A-4A4E-9364-08B18121BDBD. Podpisany Strona 2

Załącznik Zmiany planowanej kwoty dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 450 00 580 00 6 030 00 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 3 800 00 580 00 4 380 00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3 800 00 580 00 4 380 00 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 3 800 00 580 00 4 380 00 Razem: 5 519 316,00 580 00 6 099 316,00 BeSTia Strona 1 Id: D2696A93-F64A-4A4E-9364-08B18121BDBD. Podpisany Strona 1