UCHWAŁA NR XVII/112/2016 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVII/112/2016 RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz z późn.zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm), RADA POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE: Zmienia się planowaną łączną kwotę dochodów budżetu powiatu o ,00 zł, jak w zestawieniu nr 1 do uchwały (zestawienie zamieszczono poniżej). 2. Zmiana, o której mowa w 1 ust. 1 polega na: 1) zwiększeniu planowanych dochodów bieżących o zł, 2) zwiększeniu planowanych dochodów majątkowych o zł, 3) zmniejszeniu planowanych dochodów bieżących o 449,00 zł. 3. Zestawienie nr 2 zawiera zmianę planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu (zestawienie zamieszczono poniżej). 4. Zestawienie nr 3 zawiera zmianę planu dochodów związanych z realizacją zadań własnych (zestawienie zamieszczono poniżej). 5. Zestawienie nr 4 zawiera zmianę planu dochodów w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu Zmienia się planowaną łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o ,00 zł, jak w zestawieniu nr 5 do uchwały (zestawienie zamieszczono poniżej). 2. Zmiana, o której mowa w 2 ust. 1 polega na: 1) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę zł z tytułu: a) zadań statutowych jednostek budżetowych o ,00 zł, b) wynagrodzeń i pochodnych ,00 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł. 2) zwiększeniu wydatków majątkowych (inwestycyjnych) o ,00 zł, w tym wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zł, 3) zmniejszeniu wydatków majątkowych (inwestycyjnych) o zł. 3. Zestawienie nr 6 zawiera zmianę planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu powiatu (zestawienie zamieszczono poniżej). 4. Zestawienie nr 7 zawiera zmiany planowanych wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją zadań własnych (zestawienie zamieszczono poniżej). 5. Zestawienie nr 8 zawiera zmiany planowanych wydatków budżetu powiatu w podziale na poszczególne jednostki budżetowe (zestawienie zamieszczono poniżej) Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o ,00 zł. 2. Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu o ,00 zł z tytułu wolnych środków jak w zestawieniu poniżej: L p. Treść Klasyfikacj a Kwota

2 Przychody ogółem: ,00 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy rok ,00 3. Przychody z tytułu wolnych środków w kwocie ,00 zł przeznacza się na pokrycie deficytu. 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łańcuckiego. 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Powiatu Łańcuckiego. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Przewodniczący Rady Powiatu Łańcuckiego Stanisław PANEK Id: 9D6541D8-B790-4E61-AFF7-9C74996AFFE2. Podpisany Strona 2

3 Zestawienie Nr 1 - zmiany planu dochodów budżetu powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 758 Różne rozliczenia - 449, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - 449, Subwencje ogólne z budżetu państwa - 449, Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wpływy z usług Razem: ,00

4 Zestawienie nr 2 - zmiana planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) bieżące 758 Różne rozliczenia ,00-449, , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00-449, , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00-449, , Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , , Wpływy z usług bieżące razem: ,84-449, , , ,54 majątkowe 801 Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Strona 1 z 2

5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu majątkowe razem: , , , ,37 Ogółem: ,21 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o ,91-449, , ,91 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 2 Id: 9D6541D8-B790-4E61-AFF7-9C74996AFFE2. Podpisany Strona 2

6 Zestawienie nr 3 - zmiana planu dochodów związanych z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 758 Różne rozliczenia ,00-449, , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00-449, , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00-449, , ,00-449, , Oświata i wychowanie , , Licea ogólnokształcące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Nadbudowa dachu sali gimnastycznej i modernizacja zaplecza sanitarno - szatniowego przy I LO w Łańcucie Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , , Wpływy z usług Odpłatność pensjonariuszy za usługi DPS Razem: , , ,21 BeSTia Strona 1

7 Zestawienie nr 4 - zmiana planu dochodów w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 758 Różne rozliczenia ,00-449, , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00-449, , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00-449, ,00 Organ ,00-449, , Oświata i wychowanie , , Licea ogólnokształcące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Organ Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , , Wpływy z usług Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie Razem: , , ,21 BeSTia Strona 1

8 Zestawienie Nr 5 - zmiany planu wydatków budżetu powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 600 Transport i łączność - 45, Drogi publiczne powiatowe - 45, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 755 Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 62, Wynagrodzenia bezosobowe 8 505, Zakup usług pozostałych , Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup energii , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Rodziny zastępcze Świadczenia społeczne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 3 00 Razem: ,00

9 Zestawienie nr 6 - zmiana planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu powiatu. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 755 Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych 801 Oświata i wychowanie , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 428,70 428,70 428,70 428, ,70 858, , ,70 61,41 61,41 61,41 61,41 62,00 62,00 123,41 123,41 62,00 123,41 62,00 123, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 1 z 3

10 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Licea ogólnokształcące 852 Pomoc społeczna Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Domy pomocy społecznej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4260 Zakup energii 4440 Rodziny zastępcze Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3110 Świadczenia społeczne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 2 z 3 Id: 9D6541D8-B790-4E61-AFF7-9C74996AFFE2. Podpisany Strona 2

11 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Kultura fizyczna Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Wydatki razem: 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 3 z 3 Id: 9D6541D8-B790-4E61-AFF7-9C74996AFFE2. Podpisany Strona 3

12 Zestawienie nr 7 - zmiany planowanych wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją zadań własnych. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana BeSTia Po zmianie 600 Transport i łączność ,00-45, , Drogi publiczne powiatowe ,00-45, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Poprawa dostępności Miasta Łańcut i Powiatu Łańcuckiego do sieci połączeń kolejowych TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych: ulic Żeromskiego (1540R) i Wyszyńskiego (1537R) w Łańcucie - środki własne powiatu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Poprawa dostępności Miasta Łańcut i Powiatu Łańcuckiego do sieci połączeń kolejowych TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych: ulic Żeromskiego (1540R) i Wyszyńskiego (1537R) w Łańcucie - środki własne powiatu 755 Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Składki na ubezpieczenia społeczne Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej Składki na Fundusz Pracy 62,00 62,00 Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 62,00 62, Wynagrodzenia bezosobowe 8 505, ,00 Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 8 505, , Zakup usług pozostałych , ,00 Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej , , Oświata i wychowanie , , Licea ogólnokształcące Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja parkingu przy I LO w Łańcucie Nadbudowa dachu sali gimnastycznej i modernizacja zaplecza sanitarno - szatniowego przy I LO w Łańcucie - środki własne powiatu Nadbudowa dachu sali gimnastycznej i modernizacja zaplecza sanitarno - szatniowego przy I LO w Łańcucie - środki z budżetu państwa Pomoc społeczna Strona 1

13 85202 Domy pomocy społecznej , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup energii , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Rodziny zastępcze , , Świadczenia społeczne Rodzinny Dom Dziecka w Rzeszowie Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Powiatowe urzędy pracy Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup i montaż urządzeń chłodzących w pomieszczeniach biurowych Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Zakup materiałów i wyposażenia 3 299, , , , Zakup usług pozostałych 8 701, , , ,00 Razem: , , ,65 BeSTia Strona 2 Id: 9D6541D8-B790-4E61-AFF7-9C74996AFFE2. Podpisany Strona 2

14 Zestawienie nr 8 - zmiany planowanych wydatków budżetu powiatu w podziale na poszczególne jednostki budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność ,00-45, , Drogi publiczne powiatowe ,00-45, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie 755 Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Składki na ubezpieczenia społeczne 428, ,70 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 428, , Składki na Fundusz Pracy 61,41 62,00 123,41 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 61,41 62,00 123, Wynagrodzenia bezosobowe 8 501, , ,70 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 8 501, , , Zakup usług pozostałych , , ,19 Starostwo Powiatowe w Łańcucie , , , Oświata i wychowanie , , Licea ogólnokształcące Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie Składki na ubezpieczenia społeczne BeSTia Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie Strona 1

15 4260 Zakup energii , ,00 Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie , , Rodziny zastępcze , , Świadczenia społeczne , ,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Powiatowe urzędy pracy Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Zakup materiałów i wyposażenia 3 299, ,00 Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie 2 799, , Zakup usług pozostałych 8 701, ,00 Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie 4 201, ,00 Razem: , , ,65 BeSTia Strona 2 Id: 9D6541D8-B790-4E61-AFF7-9C74996AFFE2. Podpisany Strona 2