UCHWAŁA NR XXXIII.346.2017 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budzecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn.zm.) oraz art. 4 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 296 z późn.zm.) uchwala się, co następuje : 1. Zmiany po stronie dochodów : zmniejszyć: zwiększyć: Ogółe m 1 800 1 092 381 Dział 600 Transport i łączność - 58 917 Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 58 917 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie - 58 917 wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Dział 750 Administracja publiczna - 1 800 Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 1 800 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 1 500 0970 Wpływy z różnych dochodów - 300 Dział 801 Oświata i wychowanie 1 800 939 538 Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - 939 538 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora - 939 538 finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 800-0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500-0970 Wpływy z różnych dochodów 300 - Dział 851 Ochrona zdrowia - 25 706 Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 25 706 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej - 5 603 i kosztów upomnień 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 20 103 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 66 420 Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 66 420 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 66 420 2. Zmiany po stronie wydatków : zmniejszyć: zwiększyć: Ogółem 773 414 2 395 747 Dział 500 Handel - 200 000 Rozdz. 50095 Pozostała działalność - 200 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 200 000 Dział 600 Transport i łączność 362 690 328 917 Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe - 200 000 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami - 200 000 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 362 690 128 917 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 362 690 128 917 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 80 100 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 80 100 4270 Zakup usług remontowych - 77 700 4300 Zakup usług pozostałych - 1 800 Id: B01365D1-78C2-4649-9592-6A8B6900A4D1. Podpisany Strona 1
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 600 Dział 750 Administracja publiczna 63 180 63 180 Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 63 180 63 180 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 29 180 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób - 34 000 Niepełnosprawnych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63 180 - Dział 801 Oświata i wychowanie 790 940 328 Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 490 940 028 4300 Zakup usług pozostałych 490-4530 Podatek VAT - 490 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 939 538 Rozdz. 80104 Przedszkola 300 300 4300 Zakup usług pozostałych 300-4530 Podatek VAT - 300 Dział 851 Ochrona zdrowia - 166 398 Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 166 398 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 30 000 4220 Zakup środków żywności - 3 000 4300 Zakup usług pozostałych - 133 398 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 346 754 616 824 Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 29 960 174 070 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29 960 174 070 Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi - 3 694 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 3 694 Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 694-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 694 - Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 15 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 15 000 Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 300 000 300 000 za korzystanie ze środowiska 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 300 000 Rozdz. 90095 Pozostała działalność 13 100 124 060 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 100-4270 Zakup usług remontowych - 110 960 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 13 100 3. 1) Uchwala się dochody budżetu miasta na 2017r w wysokości 254 940 882,88 zł. 2) Uchwala się wydatki budżetu miasta na 2017r w wysokości 287 649 084,88 zł. 3) Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 32 708 202,00 zł są: - kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 29 485 00 zł - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 3 223 202,00 zł 4) Spłata kredytów i pożyczek w wysokości 6 483 968,00 zł. 5) Źródłem pokrycia spłat kredytów i pożyczek są: - kredyty zaciągnięte w kwocie 6 483 968,00 zł, - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - zł. 4. W uchwale Nr XXVI.277.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok: 1) Załącznik nr 1 Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 2) Załącznik nr 2 Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3) Załącznik nr 3 Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2017. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Id: B01365D1-78C2-4649-9592-6A8B6900A4D1. Podpisany Strona 2
4) Załącznik nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2017r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 5) Załącznik nr 8 Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2017 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruszkowie Krzysztof Biskupski Id: B01365D1-78C2-4649-9592-6A8B6900A4D1. Podpisany Strona 3
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII.346.2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 bieżące 750 Administracja publiczna 660 675,00 1 80 662 475,00 5 6 10 80 10 80 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 80 1 80 7 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 50 1 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 30 801 Oświata i wychowanie 4 983 306,00-1 80 4 981 506,00 8 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 80-1 80 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 50-1 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 30-30 851 Ochrona zdrowia 25 706,00 25 706,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 25 706,00 25 706,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 5 603,00 5 603,00 komorniczej i kosztów upomnień 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 20 103,00 20 103,00 Strona 1 z 2 Id: B01365D1-78C2-4649-9592-6A8B6900A4D1. Podpisany Strona 1
bieżące razem: 241 247 413,72-1 80 27 506,00 241 273 119,72 10 80 10 80 majątkowe 600 Transport i łączność 8 799 457,36 58 917,00 8 858 374,36 7 275 929,36 7 275 929,36 60016 Drogi publiczne gminne 4 913 876,78 58 917,00 4 972 793,78 3 538 637,78 3 538 637,78 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 6680 terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 150 239,00 58 917,00 209 156,00 budżetowego 801 Oświata i wychowanie 939 538,00 939 538,00 80101 Szkoły podstawowe 939 538,00 939 538,00 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 939 538,00 939 538,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 143 430,80 66 42 1 209 850,80 1 143 430,80 1 143 430,80 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 66 42 66 42 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 6680 terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 66 42 66 42 budżetowego majątkowe razem: 12 602 888,16 1 064 875,00 13 667 763,16 8 419 360,16 8 419 360,16 Strona 2 z 2 Id: B01365D1-78C2-4649-9592-6A8B6900A4D1. Podpisany Strona 2
Ogółem: 253 850 301,88 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 8 430 160,16-1 80 1 092 381,00 254 940 882,88 8 430 160,16 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 3 z 2 Id: B01365D1-78C2-4649-9592-6A8B6900A4D1. Podpisany Strona 3
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII.346.2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 500 Handel 50095 Pozostała działalność 600 Transport i łączność 60014 60016 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne powiatowe 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4270 Zakup usług remontowych 4 400 00 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 400 00 200 00 200 00 200 00 200 00 24 262 591,90 400 00 24 296 364,90 6 134 06 3 864 06 3 864 06 2 270 00 18 162 304,90 18 162 304,90 9 094 911,69-362 69 328 917,00 123 60 200 00 200 00 6 334 06 3 864 06 3 864 06 200 00 2 470 00 200 00 400 00 200 00 400 00 200 00 400 00-362 69 128 917,00 17 928 531,90 200 00 400 00 200 00 400 00 200 00 400 00-362 69 128 917,00 17 928 531,90 9 094 911,69 3 60 3 60 3 60 120 00 120 00 200 00 323 60 203 60 3 60 3 60 200 00 200 00 200 00 200 00 200 00 14 883 690,43 200 00 200 00 200 00 1 513 00 1 513 00 1 513 00 13 370 690,43 13 370 690,43 4 423 297,22 14 649 917,43 1 513 00 1 513 00 1 513 00-362 69 128 917,00 120 00-362 69 128 917,00 13 136 917,43 120 00-362 69 128 917,00 13 136 917,43 4 423 297,22 8 947 393,21 8 947 393,21 8 947 393,21-362 69 128 917,00 15 521 744,00 8 713 620,21 15 441 644,00 11 941 644,00 11 941 644,00 11 941 644,00 3 500 00 1 000 00 2 500 00 80 10 12 881 644,00 80 10 80 10 12 021 744,00 80 10 12 021 744,00 80 10 12 021 744,00-362 69 128 917,00 8 713 620,21 3 500 00-362 69 128 917,00 8 713 620,21 1 000 00 2 500 00 11 881 644,00 11 881 644,00 11 881 644,00 1 000 00 1 000 00 80 10 12 961 744,00 11 961 744,00 11 961 744,00 11 961 744,00 80 10 80 10 1 000 00 1 000 00 1 630 00 1 630 00 1 630 00 1 630 00 77 70 77 70 1 707 70 1 707 70 77 70 1 707 70 77 70 1 707 70 Strona 1 z 4 Id: B01365D1-78C2-4649-9592-6A8B6900A4D1. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4300 Zakup usług pozostałych 4360 4 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 750 Administracja publiczna 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4140 4440 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4300 Zakup usług pozostałych 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 6 287 384,00 6 287 384,00 6 287 384,00 6 287 384,00 1 80 1 80 6 289 184,00 6 289 184,00 1 80 6 289 184,00 1 80 6 289 184,00 60 20 619 299,00 60 60 60 60 60 60 60 20 619 299,00 20 265 099,00 19 807 299,00 15 957 027,00 3 850 272,00 10 00 435 80 12 00 354 20 354 20-63 18-63 18-63 18-63 18 63 18 17 169 319,00 63 18 20 265 099,00 63 18 19 807 299,00 29 18 15 986 207,00 34 00 3 821 092,00 10 00 435 80 12 00 16 827 119,00 16 793 119,00 14 126 873,00 2 666 246,00 22 00 12 00 342 20 342 20 17 169 319,00 16 827 119,00 16 793 119,00 14 156 053,00 2 637 066,00 22 00 12 00-63 18 63 18-63 18 63 18-63 18 63 18 29 18-63 18 34 00 10 735 915,00 10 735 915,00 10 735 915,00 10 735 915,00 29 18 29 18 10 765 095,00 10 765 095,00 29 18 10 765 095,00 29 18 10 765 095,00 68 00 68 00 68 00 68 00 34 00 34 00 102 00 102 00 34 00 102 00 34 00 102 00 254 80 254 80 254 80 254 80-63 18 91 437 399,00-63 18 191 62 191 62-63 18 191 62-63 18 191 62 90 497 861,00 81 512 535,00 70 136 555,00 57 312 659,00 12 823 896,00 11 270 88 105 10 8 985 326,00 8 985 326,00-79 -79-79 -79 940 328,00 33 228 473,00 79 81 512 535,00 79 70 136 555,00 57 312 659,00 79 12 823 896,00 11 270 88 105 10 354 20 342 20 939 538,00 9 924 864,00 354 20 342 20 9 924 864,00 31 128 747,00 29 781 669,00 25 382 35 4 399 319,00 1 298 008,00 49 07 2 099 726,00 2 099 726,00 34 168 011,00 31 128 747,00 29 781 669,00 25 382 35 4 399 319,00 1 298 008,00 49 07-49 940 028,00-49 49-49 49-49 49 939 538,00 3 039 264,00 939 538,00 3 039 264,00 278 90 278 90 278 90 278 90-49 -49 278 41 278 41-49 278 41-49 278 41 49 49 49 49 49 49 49 49 1 953 326,00 1 953 326,00 1 953 326,00 939 538,00 2 892 864,00 939 538,00 2 892 864,00 939 538,00 939 538,00 2 892 864,00 Strona 2 z 4 Id: B01365D1-78C2-4649-9592-6A8B6900A4D1. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 80104 3 Przedszkola 4300 Zakup usług pozostałych 851 Ochrona zdrowia 85154 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4220 Zakup środków żywności 4300 Zakup usług pozostałych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 90003 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oczyszczanie miast i wsi 4 5 27 400 158,00-30 30 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 27 400 158,00 22 254 528,00 17 319 125,00 4 935 403,00 5 108 91 36 72-30 30-30 30 27 400 158,00 27 400 158,00 22 254 528,00 17 319 125,00 4 935 403,00 5 108 91 36 72-30 30 1 044 69 1 044 69 1 044 69 1 044 69-30 -30 1 044 39 1 044 39-30 1 044 39-30 1 044 39 30 1 418 098,00 30 30 30 30 30 30 30 1 251 70 1 251 70 783 70 273 508,00 510 192,00 468 00 166 398,00 873 55 166 398,00 1 418 098,00 166 398,00 950 098,00 30 00 303 508,00 136 398,00 646 59 468 00 873 55 413 55 230 817,00 182 733,00 460 00 1 039 948,00 1 039 948,00 579 948,00 260 817,00 319 131,00 460 00 166 398,00 166 398,00 166 398,00 30 00 136 398,00 60 00 60 00 60 00 60 00 30 00 30 00 90 00 90 00 30 00 90 00 30 00 90 00 5 00 5 00 5 00 5 00 3 00 3 00 8 00 8 00 3 00 8 00 3 00 8 00 96 25 96 25 96 25 96 25 133 398,00 22 737 854,26 133 398,00 229 648,00 229 648,00 133 398,00 229 648,00 133 398,00 229 648,00 22 467 784,26 16 054 391,00 15 879 391,00 444 915,00 15 434 476,00 175 00 6 413 393,26 6 413 393,26 2 284 370,26-346 754,00-13 10-13 10-13 10 616 824,00 3 341 10 114 654,00 16 155 945,00 114 654,00 15 980 945,00 444 915,00 114 654,00 15 536 03 175 00-333 654,00 502 17 6 581 909,26-333 654,00 502 17 6 581 909,26 2 284 370,26 538 10 538 10 33 85 504 25 2 803 00 2 803 00 3 485 21 538 10 538 10 33 85 504 25-29 96 174 07-29 96 174 07 2 947 11 2 947 11 2 803 00 2 803 00 2 803 00-29 96 174 07 2 947 11 2 048 00 3 694,00-29 96 174 07 2 947 11-29 96 174 07 2 947 11 2 048 00 2 048 00 2 048 00 3 694,00 3 694,00 2 051 694,00 2 051 694,00 2 051 694,00 2 051 694,00 3 694,00-29 96 174 07 Strona 3 z 4 Id: B01365D1-78C2-4649-9592-6A8B6900A4D1. Podpisany Strona 3
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 90004 90015 90019 90095 3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 20 00 20 00 20 00 20 00 3 694,00 3 694,00 23 694,00 23 694,00 4 564 893,26-3 694,00 3 694,00 23 694,00 3 694,00 23 694,00 1 532 00 1 532 00 11 00 1 521 00 3 032 893,26 3 032 893,26 2 284 370,26 4 561 199,26 1 532 00 1 532 00 11 00 1 521 00-3 694,00 3 029 199,26-3 694,00 3 029 199,26 2 284 370,26 668 523,00 668 523,00 668 523,00-3 694,00 664 829,00 2 095 50 2 020 00 2 020 00 2 020 00 75 50 75 50 2 110 50 2 020 00 2 020 00 2 020 00 15 00 75 50 75 50 75 50 15 00 90 50 667 00 167 00 167 00 167 00 500 00 500 00 667 00 167 00 167 00 167 00-300 00 300 00 440 00 440 00 440 00-300 00 140 00 60 00 60 00 60 00 300 00 360 00 1 742 02-3 694,00 664 829,00 15 00 90 50 15 00 90 50-300 00 300 00 500 00-300 00 140 00-3 694,00 664 829,00 15 00 90 50 15 00 90 50-300 00 300 00 500 00-300 00 1 742 02 1 567 02 1 567 02 175 00 1 852 98 1 839 88 1 664 88 1 664 88 175 00-13 10 124 06-13 10 110 96-13 10 110 96-13 10 110 96 58 10 58 10 58 10 58 10-13 10-13 10 45 00 45 00-13 10 45 00-13 10 45 00 1 225 00 1 225 00 1 225 00 1 225 00 110 96 110 96 1 335 96 1 335 96 110 96 1 335 96 110 96 1 335 96 13 10 13 10 300 00 360 00 13 10 13 10 13 10 13 10 140 00 300 00 360 00 13 10 13 10 13 10 13 10 Strona 4 z 4 Id: B01365D1-78C2-4649-9592-6A8B6900A4D1. Podpisany Strona 4
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 Wydatki razem: 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 286 026 751,88 217 546 926,72 143 139 155,72 85 709 313,00 57 429 842,72 24 604 04 45 083 731,00 12 00 1 708 00 3 000 00 68 479 825,16 65 979 825,16 11 379 281,95 2 500 00-773 414,00 2 395 747,00-77 07 625 122,00-77 07 425 122,00 287 649 084,88 218 094 978,72 143 487 207,72 85 768 493,00 57 718 714,72 24 804 04 45 083 731,00 12 00 59 18-77 07 365 942,00 200 00 1 708 00 3 000 00-696 344,00 1 770 625,00 69 554 106,16-696 344,00 1 770 625,00 67 054 106,16 11 379 281,95 2 500 00 Strona 5 z 4 Id: B01365D1-78C2-4649-9592-6A8B6900A4D1. Podpisany Strona 5
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIII.346.2017 z dnia 1 czerwca 2017r. Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2017. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 500 Handel 200 00 200 00 400 00 50095 Pozostała działalność 200 00 200 00 400 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 00 200 00 400 00 Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul.komorowskiej 200 00 200 00 400 00 600 Transport i łączność 18 162 304,90-233 773,00 17 928 531,90 60014 Drogi publiczne powiatowe 120 00 120 00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Armii Krajowej i ul. Komorowskiej oraz drogi gminnej ul. Berenta w Pruszkowie w ramach zadania, które zapisane jest w budżecie Powiatu Pruszkowskiego pn.:"budowa sygnalizacji świetlnej". 120 00 120 00 120 00 120 00 60016 Drogi publiczne gminne 13 370 690,43-233 773,00 13 136 917,43 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 947 393,21-233 773,00 8 713 620,21 Boisko sportowe na Gąsinie 121 518,00 121 518,00 Boisko wielofunkcyjne - Żbików 140 00 140 00 Budowa drogi łączącej ul. Dolną z ul.piastowską 110 00 110 00 Budowa drogi nowo-projektowanej na dz. 44/6 obręb 06 800 00 800 00 Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca 100 00 100 00 Budowa przejścia podziemnego ul. Boh. Warszawy - ul. Warszawska Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap I" Budowa ul. Brzezińskiego 55 00 55 00 Budowa ul. Cmentarnej i przebudowa ul. 1-go Sierpnia 100 00 100 00 Budowa ul. KDL-13 i KDL-17 od ul. Jarzynowej do ul. Nałkowskiej 224 40 224 40 Budowa ul. Rozbrat, KDL-40, Herberta, Brzechwy, Kasprowicza 22 00 22 00 Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Słonecznikowej i ul. Bąki 30 00 30 00 Budowa ul.skrajnej 50 00 50 00 Id: B01365D1-78C2-4649-9592-6A8B6900A4D1. Podpisany Strona 1 Strona 1 z 7
Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską 700 00-339 15 360 85 Kontrapas rowerowy na ulicy Chopina 31 00 31 00 Przebudowa kładki nad torami PKP ul.majowa - 3-go Maja 100 00 100 00 Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu 320 00 320 00 Przebudowa nawierzchni ul. Krętej 50 00-13 10 36 90 Przebudowa nawierzchni ul. Lipowej 3 172 356,21 3 172 356,21 Przebudowa nawierzchni ul. Lisieckiego 10 00 10 00 Przebudowa nawierzchni ul. Pańskiej 58 917,00 58 917,00 Przebudowa nawierzchni ul. Przejazdowej i ul. Stefana Bryły 2 460 00 70 00 2 530 00 Przebudowa nawierzchni ul. Rymarskiej 30 00-1 40 28 60 Przebudowa nawierzchni ul. Torfowej 31 119,00 31 119,00 Przebudowa nawierzchni ul. Wokulskiego 50 00-3 00 47 00 Przebudowa nawierzchni ul. Zdzisława 170 00 170 00 Przebudowa nawierzchni ul.szpitalnej 70 00-6 04 63 96 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 538 637,78 3 538 637,78 Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap I" 3 538 637,78 3 538 637,78 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 884 659,44 884 659,44 Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap I" 884 659,44 884 659,44 60095 Pozostała działalność 4 671 614,47 4 671 614,47 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Sienkiewicza w ramach projektu ZIT pn. "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice" 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 737 291,58 3 737 291,58 Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Sienkiewicza w ramach projektu ZIT pn. "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice" 3 737 291,58 3 737 291,58 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 934 322,89 934 322,89 Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Sienkiewicza w ramach projektu ZIT pn. "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice" 934 322,89 934 322,89 Id: B01365D1-78C2-4649-9592-6A8B6900A4D1. Podpisany Strona 2 Strona 2 z 7
700 Gospodarka mieszkaniowa 3 500 00 3 500 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 000 00 1 000 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 00 1 000 00 Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych 1 000 00 1 000 00 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 2 500 00 2 500 00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 2 500 00 2 500 00 Nabycie udziałów TBS-Zieleń Miejska 2 500 00 2 500 00 70095 Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa budynku mieszkalnego, komunalnego przy ul. Pięknej 7 750 Administracja publiczna 354 20 354 20 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12 00 12 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 00 12 00 Zakup programów komputerowych - BRM 5 00 5 00 Zakup sprzętu komputerowego - BRM 7 00 7 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 342 20 342 20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 00 120 00 Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego 120 00 120 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 222 20 222 20 Zakup klimatyzatora do pomieszczenia z UPS-em 25 00 25 00 Zakup programów komputerowych 117 20 117 20 Zakup sprzętu komuterowego 80 00 80 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 205 50 205 50 75414 Obrona cywilna 8 00 8 00 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 00 8 00 Zakup i montaż syren alarmowych 8 00 8 00 75416 Straż gminna (miejska) 97 50 97 50 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 97 50 97 50 Zakup kamer IP - wymiana wyeksploatowanych 12 50 12 50 Id: B01365D1-78C2-4649-9592-6A8B6900A4D1. Podpisany Strona 3 Strona 3 z 7
Zakup samochodu dla Patrlou "EKO" 85 00 85 00 75495 Pozostała działalność 100 00 100 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 Monitoring miasta 100 00 100 00 801 Oświata i wychowanie 8 985 326,00 939 538,00 9 924 864,00 80101 Szkoły podstawowe 2 099 726,00 939 538,00 3 039 264,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 953 326,00 939 538,00 2 892 864,00 Budowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej nr 2 153 326,00 153 326,00 Termomodernizacja budynku SP nr 6 ul. Lipowa 1 800 00 939 538,00 2 739 538,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 146 40 146 40 Zakup wyposażenia do pracowni chemicznej(dygestorium szkolne, szafa metalowa na odcznniki chemiczne, stół demonstracyjny nauczycielski) dla każdej z 6 szkół podstawowych. 146 40 146 40 80110 Gimnazja 34 60 34 60 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 34 60 34 60 Zakup urzadzeń na plac zabaw w PG Nr 3 i PG Nr 4 34 60 34 60 80195 Pozostała działalność 6 851 00 6 851 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 626 00 5 626 00 6300 Budowa obiektów oświatowo-sportowych Gąsin 100 00 100 00 Budowa obiektów oświatowo-sportowych Żbików - Bąki 5 526 00 5 526 00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa siedziby Liceum Ogólnokształcącego im. T. Zana w Pruszkowie przy ul. Daszyńskiego 6 1 225 00 1 225 00 1 225 00 1 225 00 852 Pomoc społeczna 80 00 80 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 80 00 80 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80 00 80 00 Zakup klimatyzatorów, kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjnego w MOPS 80 00 80 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 413 393,26 168 516,00 6 581 909,26 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 803 00 144 11 2 947 11 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 803 00 144 11 2 947 11 Kanalizacja deszczowa rejon 3-go Maja w kierunku Utraty 260 00 260 00 Id: B01365D1-78C2-4649-9592-6A8B6900A4D1. Podpisany Strona 4 Strona 4 z 7
Kanalizacja sanitarna równoległa do rz. Żbikówki od działki 20/2 do wysokosci działki 34/17 Kanalizacja sanitarna w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul.nałkowskiej 35 67 35 67 302 03 302 03 Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Jałowcowej i ul. Wrzosowej 20 00-11 14 8 86 Kanalizacja sanitarna w ul. Jodłowej 25 00 18 10 43 10 Kanalizacja sanitarna w ul. Przy Potoku 10 00 10 00 Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów 20 00 20 00 Kanalizacja sanitarna w ul. Zawiszy Czarnego 20 00 20 00 Kanalizacja sanitarna w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej 5 00-1 49 3 51 Kanalizacja sanitarna w ul.jarzynowej 150 00 150 00 Kanalizacja sanitarna w ul.piaskowej 25 00-5 25 19 75 Kolektor sanitarny od skrzyżowania z ul. Ciechanowską/3-go Maja do działki 20/2 Modernizacja i remont urządzeń wodnych w zakresie poboru wody z rzeki Utraty oraz zabezpieczenia przecipowodziowego miasta Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki Spinka wodociągu w ul. Błękitnej na odc. od ul. Gościnnej do ul. Zamiejskiej 401 73 401 73 50 00 50 00 650 00 650 00 25 00 63 60 88 60 Wodociąg do rz. Żbikówki od działki 20/2 do wys. działki 34/17 30 75 30 75 Wodociąg od skrzyżowania ul.ciechanowskiej/3-go Maja do działki 20/2 239 24 239 24 Wodociąg w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul.nałkowskiej 300 00 300 00 Wodociąg w rejonie ul. Jałowcowej i ul. Wrzosowej 20 00-9 54 10 46 Wodociąg w ul. bez nazwy od ul. Błońskiej do działki 344 50 00 14 00 64 00 Wodociąg w ul. Jarzynowej 100 00 100 00 Wodociąg w ul. Jodłowej 25 00 11 95 36 95 Wodociąg w ul. Przy Potoku 10 00 10 00 Wodociąg w ul. Szarych Szeregów 20 00 20 00 Wodociąg w ul. Topiel 35 00 35 00 Wodociąg w ul. Zawiszy Czarnego 35 00 35 00 Wodociąg w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej 5 00-2 54 2 46 90002 Gospodarka odpadami 2 00 2 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 00 2 00 Zakup sprzętu i programów komputerowych dla gosp. odpadami 2 00 2 00 Id: B01365D1-78C2-4649-9592-6A8B6900A4D1. Podpisany Strona 5 Strona 5 z 7
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 032 893,26-3 694,00 3 029 199,26 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 668 523,00-3 694,00 664 829,00 Budowa i remont obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury 430 00 430 00 Budowa skweru przy ul. Wapiennej 112 872,00 112 872,00 Mała architektura w Malichach 16 30-3 694,00 12 606,00 Plac zabaw dla psów - ogródek Agility 109 351,00 109 351,00 Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 143 430,80 1 143 430,80 Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 1 143 430,80 1 143 430,80 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 140 939,46 1 140 939,46 Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 1 140 939,46 1 140 939,46 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80 00 80 00 Zakup urzadzeń zabawowych 80 00 80 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 75 50 15 00 90 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75 50 15 00 90 50 Oświetlenie chodnika na odcinku między ul.baśniową a ul. Chopina 15 50 15 50 Oświetlenie przejść dla pieszych 60 00 60 00 90019 Oświetlenie ul. Diamentowej i ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 15 00 15 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 500 00 500 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 440 00-300 00 140 00 Modernizacja obiektów parkowych, skwerów i zieleńców na terenie miasta 440 00-300 00 140 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 00 300 00 360 00 Zakup urządzeń do modernizacji kotłowni w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń 60 00 300 00 360 00 90095 Pozostała działalność 13 10 13 10 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 10 13 10 Zakup i montaż gabloty - "Sokola tablica" 13 10 13 10 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 349 101,00 30 349 101,00 Id: B01365D1-78C2-4649-9592-6A8B6900A4D1. Podpisany Strona 6 Strona 6 z 7
92195 Pozostała działalność 30 349 101,00 30 349 101,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 349 101,00 30 349 101,00 Centrum Dziedzictwa Kulturowego 30 349 101,00 30 349 101,00 926 Kultura fizyczna 230 00 230 00 92601 Obiekty sportowe 100 00 100 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 Przebudowa obiektów MZOS 100 00 100 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 30 00 30 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 00 30 00 Zakup kajaków wraz z wyposażeniem 30 00 30 00 92695 Pozostała działalność 100 00 100 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 Budowa systemu kogeneracji - Pływalnia "Kapry" 100 00 100 00 Razem 68 479 825,16 1 074 281,00 69 554 106,16 Id: B01365D1-78C2-4649-9592-6A8B6900A4D1. Podpisany Strona 7 Strona 7 z 7
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIII.346.2017 z dnia 1 czerwca 2017r. Przychody i rozchody budżetu w 2017r. Lp. Treść Klasyfikacja Plan przed zmianą zwiększyć (+ ) zminiejszyc ( - ) Plan po zmianach (w zł) 1 2 3 4 5 6 I Dochody 253 850 301,88 1 090 581,00 254 940 882,88 II Wydatki 286 026 751,88 1 622 333,00 287 649 084,88 III Nadwyżka/Deficyt -32 176 45-531 752,00-32 708 202,00 IV Przychody ogółem: 38 660 418,00 531 752,00 39 192 17 Przychody z zaciągniętych 1 pożyczek i kredytów na 952 35 968 968,00 35 968 968,00 rynku krajowym Wolne środki, o których 2 mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 950 2 691 45 531 752,00 3 223 202,00 ustawy V Rozchody ogółem: 6 483 968,00 6 483 968,00 Spłaty otrzymanych 1 krajowych pożyczek i 992 6 483 968,00 6 483 968,00 kredytów Id: B01365D1-78C2-4649-9592-6A8B6900A4D1. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIII.346.2017 z dnia 1 czerwca 2017r. Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2017 roku. Dział Rozdział Treść podmiotowa przedmiotowa 1 2 3 4 5 6 Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki celowa 600 Transport i łączność 0 0 2 470 000 60004 Lokalny transport zbiorowy 2 270 000 Miasto Sołeczne Warszawa - dotacja na nocną komunikację miejską, SKM i KM. 2 270 000 60014 Drogi publiczne powiatowe 200 000 Starostwo Powiatowe w Pruszkowie - dotacja na remont nawierzchni i chodników w ul.broniewskiego 200 000 801 Oświata i wychowanie 0 0 576 000 80101 Szkoły podstawowe 6 000 Gmina Brwinów - dotacja na naukę religii dzieci w pozaszkolnym punkcie katechetycznym prowadzonym przez Kościół Adwentystów Dnia Sódmego 6 000 80110 Gimnazja 570 000 Starostwo Powiatowe w Pruszkowie - dotacja na prowadzenie Gimnazjum Nr 2 570 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 995 680 0 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 084 200 Miejski Ośrodek Kultury 1 084 200 92114 Pozostałe instytucje kultury 484 200 Zespół Tańca Ludowego "PRUSZKOWIACY" 484 200 92116 Biblioteki 2 969 780 Książnica Pruszkowska 2 969 780 92118 Muzea 1 457 500 Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego 1 457 500 Kwota dotacji w zł. 926 Kultura Fizyczna 0 2 305 680 0 92605 Pozostałe zadania w zakresie kultury 2 305 680 Miejski Zarząd Obiektów Sportowych 865 680 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Miejska Kryta Pływalnia "KAPRY" 1 440 000 Nazwa jednostki / zadania 010 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 60 000 01009 Spółki wodne 60 000 Dotacja dla Spółki Wodnej 60 000 630 Turystyka 0 0 45 000 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 45 000 Dotacja na organizację zajęć, wypoczynku oraz obozów letnich i zimowych młodzieży, w tym harcerzy 40 000 Dotacje na zadania z zakresu turystyki 5 000 750 Administracja publiczna 0 0 10 000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10 000 Dotacje na działania w zakresie promocji miasta 10 000 801 Oświata i wychowanie 10 691 880 0 3 000 Id: B01365D1-78C2-4649-9592-6A8B6900A4D1. Podpisany Strona 1
80101 Szkoły podstawowe 1 292 008 Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych 1 292 008 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 60 000 Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych 60 000 80104 Przedszkola 5 105 910 3 000 Dotacje na działania w zakresie edukacji przedszkolnej 0 3 000 Dotacje dla niepublicznych przedszkoli 5 105 910 80105 Przedszkola specjalne 600 000 Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych 600 000 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 1 023 500 Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych 1 023 500 80110 Gimnazja 233 662 Dotacje dla niepublicznych gimnazjów 233 662 Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 80149 formach wychowania przedszkolnego 1 980 000 Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 1 980 000 80150 Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 396 800 Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 396 800 851 Ochrona zdrowia 0 0 468 000 85153 Zwalczanie narkomanii 3 000 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 3 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 460 000 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 460 000 85195 Pozostała działalność 5 000 Dotacje na działania prozdrowotne 5 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0 0 175 000 90095 Pozostała działalność 175 000 Dotacje na działania w zakresie ochrony środowiska 5 000 Dotacje w zakresie zapobiegania bezdomności oraz opieki nad zwięrzatami bezdomnymi 170 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 0 114 300 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 114 300 Dotacje na koncerty i edukację muzyczną 51 300 Dotacje na działania w zakresie kultury 10 000 Dotacje na zadania z zakresu kultury 53 000 926 Kultura fizyczna 0 0 1 889 500 92604 Instytucje kultury fizycznej 964 000 Dotacje na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży 964 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 925 500 Dotacje na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej 920 500 Dotacje na działania w zakresie kultury fizycznej 5 000 Razem: 16 687 560 2 305 680 5 810 800 Ogółem 24 804 040 Id: B01365D1-78C2-4649-9592-6A8B6900A4D1. Podpisany Strona 2