UCHWAŁA NR L RADY MIASTA PRUSZKOWA. z dnia 18 października 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR L RADY MIASTA PRUSZKOWA z dnia 18 października 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018r. poz. 994 z póź.zm.) oraz art.89 ust.1, 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz z póź.zm.) oraz art. 4 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017r. poz t.j.) uchwala się, co następuje : 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2018 Miasta Pruszkowa Nr XLI z dnia 14 grudnia 2017r. dokonuje się następujących zmian: 1) Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę ,68, a zwiększa o kwotę ,68 zł, zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej. 2) Plan dochodów budżetu po zmianach ustala się w kwocie ,30 zł a) bieżące w kwocie ,32 zł, b) majątkowe w kwocie ,98 zł. 3) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę ,80 zł, a zwiększa o kwotę ,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej. 4) Plan wydatków budżetu po zmianach ustala się w kwocie ,63 zł, a) bieżące w kwocie ,65 zł, b) majątkowe w kwocie ,98 zł. 5) Zmniejsza się deficyt budżetu do kwoty ,33 zł, źródłem pokrycia deficytu są: a) kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie ,00 zł, b) wolne środki, o których mowa a wrt.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie ,33 zł. 6) Załącznik nr 3 majątkowe do realizacji w roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 7) Załącznik nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2018r otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 8) Załącznik nr 6 na realizację zadań zleconych na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 9) Załącznik nr 8 Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2018 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 10) Załącznik nr 9 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa. Id: 87F E-40BB-84C4-A111097C5FC4. Podpisany Strona 1

2 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Miasta Pruszkowa Krzysztof Biskupski Id: 87F E-40BB-84C4-A111097C5FC4. Podpisany Strona 2

3 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr L z dnia 18października 2018 r. - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2018 rok. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki , ,00 związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w złotych 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , Oświata i wychowanie , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , Przedszkola , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 bieżące razem: , ,32 majątkowe , , Transport i łączność , , ,08 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , , ,08 art. 5 ust. 1 pkt 2 i Drogi publiczne gminne , , ,09 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , , ,09 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Strona 1 z 2 Id: 87F E-40BB-84C4-A111097C5FC4. Podpisany Strona 1

4 , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , , , , ,33 majątkowe razem: , , , , , , , ,98 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: , , , ,30 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , ,16 Strona 2 z 2 Id: 87F E-40BB-84C4-A111097C5FC4. Podpisany Strona 2

5 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr L z dnia 18 października 2018 r. - Budżetu Miasta Pruszkowa na 2018 rok. wydatki na w tym: Dzia programy na programy Rozdział Nazwa Plan Wniesienie ł wydatki związane inwestycje i bieżące wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem Zakup i objęcie wkładów do jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o akcji i udziałów spółek sprawa budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3, Handel Pozostała działalność Transport i łączność 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Drogi publiczne gminne 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,73 zmniejszenie , , , ,97 zwiększenie , , , ,90 po zmianach , , , ,66 przed zmianą , , , ,31 zmniejszenie , , , ,97 zwiększenie , , , ,90 po zmianach , , , ,24 przed zmianą , , ,88 zmniejszenie , , ,91 zwiększenie , , ,00 po zmianach , , ,97 przed zmianą , , , ,74 zmniejszenie , , , ,97 zwiększenie , , , ,32 po zmianach , , , ,09 przed zmianą , , , ,57 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie , , , ,58 po zmianach , , , ,15 przed zmianą , , , ,42 zmniejszenie , , ,00 zwiększenie , , ,00 po zmianach , , , ,42 przed zmianą , , ,00 zmniejszenie , , ,00 zwiększenie , , ,00 po zmianach , , ,00 przed zmianą , , , , , , , zmniejszenie , , , ,55 zwiększenie po zmianach , , , , , Z tego Id: 87F E-40BB-84C4-A111097C5FC4. Podpisany Strona 1 Strona 1 z 8

6 wydatki na w tym: Dzia programy na programy Rozdział Nazwa Plan Wniesienie ł inwestycje i bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem Zakup i objęcie wkładów do jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o akcji i udziałów spółek sprawa budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji naliczane handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3, Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4300 Zakup usług pozostałych Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne przed zmianą , , , , , , ,89 zmniejszenie , , , ,55 zwiększenie po zmianach , , , , ,34 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , ,03 zmniejszenie , , ,37 zwiększenie po zmianach , , ,66 przed zmianą , , , ,92 zmniejszenie , , , ,68 zwiększenie po zmianach , , , ,24 przed zmianą , , , ,97 zmniejszenie , , , ,87 zwiększenie po zmianach , , , ,10 przed zmianą , , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Z tego Id: 87F E-40BB-84C4-A111097C5FC4. Podpisany Strona 2 Strona 2 z 8

7 wydatki na w tym: Dzia programy na programy Rozdział Nazwa Plan Wniesienie ł inwestycje i bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem Zakup i objęcie wkładów do jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o inwestycyjne środków, o akcji i udziałów spółek sprawa budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji naliczane handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3, Zakup materiałów i wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 8 475, , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , , zmniejszenie , , ,00 zwiększenie , , , , po zmianach , , , , , , , przed zmianą , , , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , , przed zmianą , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Z tego Id: 87F E-40BB-84C4-A111097C5FC4. Podpisany Strona 3 Strona 3 z 8

8 wydatki na w tym: Dzia programy na programy Rozdział Nazwa Plan Wniesienie ł bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem Zakup i objęcie wkładów do jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o akcji i udziałów spółek sprawa budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3, Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych Przedszkola 2540 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , zmniejszenie zwiększenie , , , , po zmianach , , , , , , przed zmianą , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Z tego Id: 87F E-40BB-84C4-A111097C5FC4. Podpisany Strona 4 Strona 4 z 8

9 wydatki na w tym: Dzia programy na programy Rozdział Nazwa Plan Wniesienie ł bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem Zakup i objęcie wkładów do jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o akcji i udziałów spółek sprawa budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3, Gimnazja 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych Przedszkola specjalne Inne formy wychowania przedszkolnego 2540 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 5 949, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,00 przed zmianą , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,00 przed zmianą , , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , przed zmianą , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,00 Z tego Id: 87F E-40BB-84C4-A111097C5FC4. Podpisany Strona 5 Strona 5 z 8

10 wydatki na w tym: Dzia programy na programy Rozdział Nazwa Plan Wniesienie ł bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem Zakup i objęcie wkładów do jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o akcji i udziałów spółek sprawa budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3, Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 2830 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie , , ,00 zwiększenie 2 885, , , ,00 po zmianach , , ,00 przed zmianą zmniejszenie , , ,00 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora zwiększenie finansów publicznych po zmianach , , ,00 Id: 87F E-40BB-84C4-A111097C5FC4. Podpisany Strona 6 Z tego Strona 6 z 8

11 wydatki na w tym: Dzia programy na programy Rozdział Nazwa Plan Wniesienie ł bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem Zakup i objęcie wkładów do jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o akcji i udziałów spółek sprawa budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3, Rodzina 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 852 Pomoc społeczna Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4260 Zakup energii Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 2 885, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , ,89 zmniejszenie , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie Gospodarka ściekowa i ochrona wód po zmianach , , , , , ,89 przed zmianą , , ,00 zmniejszenie , , ,00 zwiększenie po zmianach , , ,00 Z tego Id: 87F E-40BB-84C4-A111097C5FC4. Podpisany Strona 7 Strona 7 z 8

12 wydatki na w tym: Dzia programy na programy Rozdział Nazwa Plan Wniesienie ł wydatki związane inwestycje i bieżące wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem Zakup i objęcie wkładów do jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o akcji i udziałów spółek sprawa budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3, inwestycyjne jednostek budżetowych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe instytucje kultury Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przed zmianą , , ,00 zmniejszenie , , ,00 zwiększenie po zmianach , , ,00 przed zmianą , , , ,89 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,89 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,00 przed zmianą , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,00 przed zmianą , , , , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej zmniejszenie instytucji kultury zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , przed zmianą Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych zmniejszenie 6030 banków państwowych i innych instytucji zwiększenie finansowych po zmianach Z tego Id: 87F E-40BB-84C4-A111097C5FC4. Podpisany Strona 8 Strona 8 z 8

13 wydatki na w tym: Dzia programy na programy Rozdział Nazwa Plan Wniesienie ł bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe udziałem Zakup i objęcie wkładów do jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o akcji i udziałów spółek sprawa budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3, inwestycyjne jednostek budżetowych razem: przed zmianą , , ,46 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,46 przed zmianą , , , , , , , , , , , zmniejszenie , , , , , ,52 zwiększenie , , , , , , , po zmianach , , , , , , , , , , , Z tego Strona 9 z 8 Id: 87F E-40BB-84C4-A111097C5FC4. Podpisany Strona 9

14 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr L z dnia 18 października 2018r. majątkowe do realizacji w roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 500 Handel Pozostała działalność inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul.pańskiej Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6210 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Zakup ciągnika rolniczego z pługiem do odśnieżania i solarko-piaskarką w samrządowym zakładzie budżetowycm "Targowisko Miejskie" Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup i montaż wiat przystankowych - lokalizacja Gąsin Drogi publiczne gminne , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,97 Budowa łącznika ul. Topolowej i ul. Narutowicza Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych - dzielnica Tworki Budowa drogi łączącej ul. Dolną z ul.piastowską , ,00 Budowa drogi nowo-projektowanej na dz. 44/6 obręb Budowa i rozbudowa ul. Miry Zimińskiej - Sygetyńskiej od ul. Bol. Prusa do Al.Wojska Polskiego Budowa mostku na rzece Utracie przedłużenie ul. Lipowej Budowa mostu na rzece Żbikówce Budowa parkingu Parkuj i Jedź przy stacji WKD Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul Zdziarskiej i ul. Brzezińskiego Po zmianie Budowa tras rowerowych Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego , , ,34 systemu Tras Rowerowych - Etap I" Strona 1 z 9 Id: 87F E-40BB-84C4-A111097C5FC4. Podpisany Strona

15 Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap II" ,00 Budowa ul. Błońskiej Budowa ul. Brzezińskiego Budowa ul. Cmentarnej i przebudowa ul. 1-go Sierpnia , ,63 Budowa ul. Długosza Budowa ul. Jarzynowej Budowa ul. Kaletniczej Budowa ul. KDL-13 i KDL-17 od ul. Jarzynowej do ul. Nałkowskiej , ,00 Budowa ul. Konwaliowej Budowa ul. Nowoinżynierskiej i Elektrycznej Budowa ul. Rozbrat,KDL-40,Herberta,Brzechwy,Kasprowicza Budowa ul. Targowej Budowa ul. Wróbla Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Słonecznikowej i ul. Bąki Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską Przebudowa kładki nad torami PKP ul.majowa - 3-go Maja Przebudowa nawierzchni ul. Bocianiej , ,00 Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu , ,00 Przebudowa nawierzchni ul. Kolejowej od ul. Warsztatowej do ul. Długiej Przebudowa nawierzchni ul. Krętej Przebudowa nawierzchni ul. Królowej Jadwigi Przebudowa nawierzchni ul. Lisieckiego Przebudowa nawierzchni ul. Pańskiej Przebudowa nawierzchni ul. Rymarskiej Przebudowa nawierzchni ul. Stalowej i Mokrej Przebudowa nawierzchni ul. Torfowej Przebudowa nawierzchni ul. Wokulskiego , ,00 Przebudowa nawierzchni ul. Zdzisława Przebudowa nawierzchni ul.szpitalnej Strona 2 z 9 Id: 87F E-40BB-84C4-A111097C5FC4. Podpisany Strona ,00

16 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,09 Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" - przy ul. Waryńskiego w ramach projektu ZIT pn. "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice" Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap I" Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap II" , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,15 Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" - przy ul. Waryńskiego w ramach projektu ZIT pn. "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice" Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap I" Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap II" , , , , Pozostała działalność , , inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Projekt "Zielone płuca Mazowsza" - rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa. Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - system publicznych wypożyczalni rowerów wraz z budową stacji, zakupem rowerów i systemu informatycznego do wypożyczeń , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , ,99 Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Sienkiewicza w ramach projektu ZIT pn. "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice" , inwestycyjne jednostek budżetowych , ,43 Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Sienkiewicza w ramach projektu ZIT pn. "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice" , na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup i montaż wiat rowerowych i stojaków rowerowych - lokalizacja SP. nr , , , , , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,66 Id: 87F E-40BB-84C4-A111097C5FC4. Podpisany Strona 3 Strona 3 z 9

17 Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie - ul. Wilcza Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie w ramach projektu pn: "Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B" , , ,66 Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,24 Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie w ramach projektu pn: "Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B" , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,10 Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie w ramach projektu pn: "Remont wielorodzinnych budynków mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Pruszkowa położonych w obszarze rewitalizacji A i B" , , , Towarzystwa Budownictwa Społecznego na zakup i objęcie akcji Nabycie udziałów TBS - Zieleń Miejska Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Nabycie udziałów TBS - Zieleń Miejska Pozostała działalność inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa budynków mieszkalnych komunalnych przy ul. Broniewskiego Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Modernizacja infrastruktury serwerowni Przebudowa budynku Pałacyku Potulickich Rozbudowa i montaż UPS Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego , , na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup i montaż monitorów reklamowych 50" w budynku UM. Id: 87F E-40BB-84C4-A111097C5FC4. Podpisany Strona 4 Strona 4 z 9

18 Zakup nowego UPS Zakup programów komputerowych Zakup sprzętu do odbioru darmowego internetu miejskiego Zakup sprzętu komuterowego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i 6630 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 8 00 jednostkami samorządu terytorialnego Zakup i montaż syren alarmowych Straż gminna (miejska) na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kamer IP - wymiana wyeksploatowanych, monitorów, osprzętu Zakup urządzeń kontrolno-pomiarowych stanu środowiska Pozostała działalność inwestycyjne jednostek budżetowych Monitoring miasta Monitoring miasta - lokalizacja Placyk na Ostoi między ulicami Zenona, Elżbiety, Zdzisława, Tadeusza Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Hubala na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kotła warzelnego do kuchni w SP. nr Zakup pieca konwekcyjnego w SP. nr Zakup seperatora tłuszczu w SP. nr Zakup xero w SP. nr Przedszkola inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynku PM nr 11 ul. Hubala Pozostała działalność Strona 5 z 9 Id: 87F E-40BB-84C4-A111097C5FC4. Podpisany Strona 5

19 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa obiektów oświatowo-sportowych Gąsin Budowa obiektów oświatowo-sportowych Żbików - Bąki Ochrona zdrowia Pozostała działalność Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zakup sprzętu medycznego dla SPZ ZOZ w Pruszkowie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Kanalizacja deszczowa rejon 3-go Maja w kierunku Utraty Kanalizacja deszczowa w ul. Korczaka, ul. Tuwima od ul. Nałkowskiej Kanalizacja deszczowa w ul. Krętej Kanalizacja deszczowa w ul. Zdziarskiej, ul. Korczaka od ul. Brzezińskiego do ul.lechonia 5 00 Kanalizacja deszczowa z rejonu ul. Kieleckiej do rz.utraty Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Jałowcowej i ul. Wrzosowej Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Wilczej i ul. Waryńskiego Kanalizacja sanitarna w ul. 3-go Maja, od ul. Mostowej z włączeniem do kolektora w ul. Poznańskiej Kanalizacja sanitarna w ul. Kaletniczej od ul. Robotniczej do ul. Krzywdy Rzewuskiego , Kanalizacja sanitarna w ul. Nadrzecznej od ul. Torfowej Kanalizacja sanitarna w ul. Przy Potoku , ,00 Kanalizacja sanitarna w ul. Rysiej.ul I.Wolfram Kanalizacja sanitarna w ul. Stanisława Wyspiańskiego , ,00 Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów , ,00 Kanalizacja sanitarna w ul. Wróbla 1 206, ,00 Kanalizacja sanitarna w ul. Zawiszy Czarnego , ,00 Kanalizacja sanitarna w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej Kanalizacja sanitarna w ul.batalionu Zośka, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego i ul. Batalionu Parasol Kanalizacja sanitarna w ul.jana Długosza od ul. Zofii Nałkowskiej do działki , ,00 Id: 87F E-40BB-84C4-A111097C5FC4. Podpisany Strona 6 z 9 Strona ,00

20 Kanalizacja sanitarna w ul.jarzynowej Modernizacja i remont urządzeń wodnych w zakresie poboru wody z rzeki Utraty oraz zabezpieczenia przecipowodziowego miasta Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki ,00 Spinka wodociagu ul.rysiej, ul.żbikowskiej, ul.i.wolfram , ,00 Wodociag w rejonie ul. Wilczej i ul. Waryńskiego Wodociag w ul. Jana Długosza od ul. Zofii Nałkowskiej do działki , ,00 Wodociąg w rejonie ul. Jałowcowej i ul. Wrzosowej , ,00 Wodociąg w ul. Jarzynowej , ,00 Wodociąg w ul. Kaletniczej od ul. Robotniczej do ul. Krzywdy Rzewuskiego Wodociąg w ul. Nadrzecznej od ul. Torfowej Wodociąg w ul. Przy Potoku , ,00 Wodociąg w ul. Szarych Szeregów Wodociąg w ul. Topiel , ,00 Wodociąg w ul. Wróbla 984,00 984,00 Wodociąg w ul. Zawiszy Czarnego , ,00 Wodociąg w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej Wodociąg w ul.batalionu Zośka, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego i ul. Batalionu Parasol Wodociąg w ul.stanisława Wyspiańskiego , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Warsztatowej w ramach zadania, które zapisane jest w budżecie Powiatu Pruszkowskiego pn.:"budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze Nr 3135W - ul. Warsztatowa z ul.3 Maja, ul.łączniczek AK, rondo Solidarności, ul. Poznańską oraz z ul. Batalionów Chłopskich z wylotem do rz.utraty" Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa i remont obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury Wymarzony plac zabaw inwestycyjne jednostek budżetowych , ,33 Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , ,33 Id: 87F E-40BB-84C4-A111097C5FC4. Podpisany Strona 7 z 9 Strona ,