UCHWAŁA NR XXXIX RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE. z dnia 26 października 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIX RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz z późn. zm.) oraz art. 4 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 296 z późn.zm.) uchwala się, co następuje : 1. Zmiany po stronie dochodów : zmniejszyć: zwiększyć: Ogółe m , ,11 Dział 600 Transport i łączność ,16 - Rozdz Drogi publiczne gminne , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ,16 - środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dział 750 Administracja publiczna 1,00 1,00 Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1,00 1, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 1,00 - środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem - 1,00 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych ,00 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdz Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,11 Rozdz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,11 2. Zmiany po stronie wydatków : zmniejszyć: zwiększyć: Ogółem , ,75 Dział 500 Handel Rozdz Pozostała działalność Id: BDF3BAC6-22B9-464D E0C304CE95D. Podpisany Strona 1

2 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 600 Transport i łączność ,70 - Rozdz Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,54 - Rozdz Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług remontowych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 750 Administracja publiczna 1 791,00 1,00 Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1,00 1, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1, Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządy terytorialnego kredytów i pożyczek Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdz Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozdz Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne - 759, Składki na Fundusz Pracy - 108,00 Dział 852 Pomoc społeczna Rozdz Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Rozdz Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Rozdz Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Dział 855 Rodzina Rozdz Wspieranie rodziny Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,21 Rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami ,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Rozdz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,10 - Rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg Id: BDF3BAC6-22B9-464D E0C304CE95D. Podpisany Strona 2

3 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozdz Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,54 Rozdz Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Rozdz Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,54 Dział 926 Kultura fizyczna Rozdz Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ) Uchwala się dochody budżetu miasta na 2017r w wysokości ,83 zł. 2) Uchwala się wydatki budżetu miasta na 2017r w wysokości ,83 zł. 3) Źródłem pokrycia deficytu w kwocie ,00 zł są: - kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym zł - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy ,00 zł 4) Spłata kredytów i pożyczek w wysokości ,00 zł. 5) Źródłem pokrycia spłat kredytów i pożyczek są: - kredyty zaciągnięte w kwocie ,00 zł, - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - zł. 4. W uchwale Nr XXVI Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok: 1) Załącznik nr 1 Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1do niniejszej uchwały 2) Załącznik nr 2 Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3) Załącznik nr 3 Wydatki majątkowe do realizacji w roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4) Załącznik nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2017r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 5) Załącznik nr 8 Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2017 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 6) Załącznik nr 11 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2017 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Miasta Pruszkowa Krzysztof Biskupski Id: BDF3BAC6-22B9-464D E0C304CE95D. Podpisany Strona 3

4 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX z dnia 26 października 2017 r. - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) bieżące 750 Administracja publiczna ,00 1, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 1, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 1, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 1, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , Oświata i wychowanie , ,00 8 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostała działalność Strona 1 z 2 Id: BDF3BAC6-22B9-464D E0C304CE95D. Podpisany Strona 1

5 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem: ,72-1, , , , , majątkowe 600 Transport i łączność , , ,20 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , Drogi publiczne gminne , , ,62 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,91 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , ,91 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , ,91 majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem: , , , , , , , ,11 Strona 2 z 2 Id: BDF3BAC6-22B9-464D E0C304CE95D. Podpisany Strona 2

6 Ogółem: ,88 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , , ,11 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 3 z 2 Id: BDF3BAC6-22B9-464D E0C304CE95D. Podpisany Strona 3

7 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX z dnia 26 października 2017 r. - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Handel Pozostała działalność 600 Transport i łączność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 1 z 5 Id: BDF3BAC6-22B9-464D E0C304CE95D. Podpisany Strona 1

8 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4270 Zakup usług remontowych 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , ,00-1,00-1,00 1, ,00 1, , , , , , , , , , , , , , , ,00 1,00-1,00 1, , , ,00-1,00-1, , , , , ,00 1,00 1, , , , , , , , ,00 1,00-1, , , , , , , Strona 2 z 5 Id: BDF3BAC6-22B9-464D E0C304CE95D. Podpisany Strona 2

9 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 852 Pomoc społeczna Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 759,00 759, , , , , ,00 108, ,00 108, , , , , , , , , , ,00 759, , , , , , , ,00 108, Strona 3 z 5 Id: BDF3BAC6-22B9-464D E0C304CE95D. Podpisany Strona 3

10 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Świadczenia społeczne 4330 Dodatki mieszkaniowe Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 3110 Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii Rodzina Wspieranie rodziny Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4170 Wynagrodzenia bezosobowe wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , ,00 737,00 737, , , ,00 737,00 737, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 184, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 4 z 5 Id: BDF3BAC6-22B9-464D E0C304CE95D. Podpisany Strona 4

11 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4300 Zakup usług pozostałych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 Strona 5 z 5 Id: BDF3BAC6-22B9-464D E0C304CE95D. Podpisany Strona 5

12 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki 2480 Pozostała działalność 926 Kultura fizyczna Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki razem: 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 6 z 5 Id: BDF3BAC6-22B9-464D E0C304CE95D. Podpisany Strona 6

13 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIX z dnia 26 października 2017r. Wydatki majątkowe do realizacji w roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 500 Handel Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul.komorowskiej Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Armii Krajowej i ul. Komorowskiej oraz drogi gminnej ul. Berenta w Pruszkowie w ramach zadania, które zapisane jest w budżecie Powiatu Pruszkowskiego pn.:"budowa sygnalizacji świetlnej". Budowa systemu Dyscyplinowania Kierowców (SDK) na drodze powiatowej nr 3138 W ul.długiej przy ul. Mostowej w Pruszkowie w rejonie szkoły podstawowej w ramach zadania "Budowa sygnalizacji świetlnych" , , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,21 Boisko sportowe na Gąsinie , ,00 Boisko wielofunkcyjne - Żbików , ,00 Budowa drogi łączącej ul. Dolną z ul.piastowską , ,00 Budowa drogi nowo-projektowanej na dz. 44/6 obręb Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca Budowa przejścia podziemnego ul. Boh. Warszawy - ul. Warszawska Budowa tras rowerowych Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap I" Budowa ul. Brzezińskiego Budowa ul. Cmentarnej i przebudowa ul. 1-go Sierpnia Budowa ul. Jarzynowej Id: BDF3BAC6-22B9-464D E0C304CE95D. Podpisany Strona 1 Strona 1 z 8

14 Budowa ul. KDL-13 i KDL-17 od ul. Jarzynowej do ul. Nałkowskiej Budowa ul. Rozbrat, KDL-40, Herberta, Brzechwy, Kasprowicza Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Słonecznikowej i ul. Bąki Budowa ul.skrajnej Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską Kontrapas rowerowy na ulicy Chopina Przebudowa kładki nad torami PKP ul.majowa - 3-go Maja Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu Przebudowa nawierzchni ul. Krętej Przebudowa nawierzchni ul. Lipowej , ,21 Przebudowa nawierzchni ul. Lisieckiego Przebudowa nawierzchni ul. Pańskiej , ,00 Przebudowa nawierzchni ul. Przejazdowej i ul. Stefana Bryły Przebudowa nawierzchni ul. Rymarskiej Przebudowa nawierzchni ul. Torfowej , ,00 Przebudowa nawierzchni ul. Wokulskiego Przebudowa nawierzchni ul. Zdzisława Przebudowa nawierzchni ul.szpitalnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,62 Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap I" , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,90 Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap I" , , , Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Sienkiewicza w ramach projektu ZIT pn. "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice" Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - system publicznych wypożyczalni rowerów wraz z budową stacji, zakupem rowerów i systemu informatycznego do wypożyczeń , ,00 Id: BDF3BAC6-22B9-464D E0C304CE95D. Podpisany Strona 2 Strona 2 z 8

15 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,58 Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Sienkiewicza w ramach projektu ZIT pn. "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice" , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,89 Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Sienkiewicza w ramach projektu ZIT pn. "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice" , , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Nabycie udziałów TBS-Zieleń Miejska Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa budynku mieszkalnego, komunalnego przy ul. Pięknej Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup programów komputerowych - BRM Zakup sprzętu komputerowego - BRM Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup klimatyzatora do pomieszczenia z UPS-em Zakup programów komputerowych Zakup sprzętu komuterowego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Id: BDF3BAC6-22B9-464D E0C304CE95D. Podpisany Strona 3 Strona 3 z 8

16 75414 Obrona cywilna Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup i montaż syren alarmowych Straż gminna (miejska) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kamer IP - wymiana wyeksploatowanych Zakup samochodu dla Patrlou "EKO" Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Monitoring miasta Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej nr , ,00 Termomodernizacja budynku SP nr 6 ul. Lipowa , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup wyposażenia do pracowni chemicznej(dygestorium szkolne, szafa metalowa na odcznniki chemiczne, stół demonstracyjny nauczycielski) dla każdej z 6 szkół podstawowych Gimnazja Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup urzadzeń na plac zabaw w PG Nr 3 i PG Nr Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Budowa obiektów oświatowo-sportowych Gąsin Budowa obiektów oświatowo-sportowych Żbików - Bąki , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa siedziby Liceum Ogólnokształcącego im. T. Zana w Pruszkowie przy ul. Daszyńskiego Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Id: BDF3BAC6-22B9-464D E0C304CE95D. Podpisany Strona 4 Strona 4 z 8

17 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup klimatyzatorów, kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjnego w MOPS Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Kanalizacja deszczowa rejon 3-go Maja w kierunku Utraty Kanalizacja sanitarna równoległa do rz. Żbikówki od działki 20/2 do wysokosci działki 34/17 Kanalizacja sanitarna w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul.nałkowskiej Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Jałowcowej i ul. Wrzosowej Kanalizacja sanitarna w ul. Jodłowej Kanalizacja sanitarna w ul. Przy Potoku 2 945, ,00 Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów Kanalizacja sanitarna w ul. Zawiszy Czarnego Kanalizacja sanitarna w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej Kanalizacja sanitarna w ul.jarzynowej Kanalizacja sanitarna w ul.piaskowej Kolektor sanitarny od skrzyżowania z ul. Ciechanowską/3-go Maja do działki 20/2 Modernizacja i remont urządzeń wodnych w zakresie poboru wody z rzeki Utraty oraz zabezpieczenia przecipowodziowego miasta Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki Spinka wodociągu w ul. Błękitnej na odc. od ul. Gościnnej do ul. Zamiejskiej Wodociąg do rz. Żbikówki od działki 20/2 do wys. działki 34/ Wodociąg od skrzyżowania ul.ciechanowskiej/3-go Maja do działki 20/ Wodociąg w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul.nałkowskiej Wodociąg w rejonie ul. Jałowcowej i ul. Wrzosowej Wodociąg w ul. bez nazwy od ul. Błońskiej do działki Wodociąg w ul. Jarzynowej Wodociąg w ul. Jodłowej Wodociąg w ul. Przy Potoku 2 945, ,00 Wodociąg w ul. Szarych Szeregów , ,00 Id: BDF3BAC6-22B9-464D E0C304CE95D. Podpisany Strona 5 Strona 5 z 8

18 Wodociąg w ul. Topiel Wodociąg w ul. Zawiszy Czarnego Wodociąg w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Warsztatowej w ramach zadania, które zapisane jest w budżecie Powiatu Pruszkowskiego pn.:"budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze Nr 3135W - ul. Warsztatowa z ul.3 Maja, ul.łączniczek AK, rondo Solidarności, ul. Poznańską oraz z ul. Batalionów Chłopskich z wylotem do rz.utraty" , , Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa-Kamion , , Gospodarka odpadami Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu i programów komputerowych dla gosp. odpadami Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa i remont obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury Budowa skweru przy ul. Wapiennej , ,00 Mała architektura w Malichach , ,00 Plac zabaw dla psów - ogródek Agility , ,00 Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,91 Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,36 Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup urzadzeń zabawowych Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie chodnika na odcinku między ul.baśniową a ul. Chopina Id: BDF3BAC6-22B9-464D E0C304CE95D. Podpisany Strona 6 Strona 6 z 8

19 Oświetlenie przejść dla pieszych Oświetlenie ul. Diamentowej i ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Oświetlenie ul.waryńskiwgo Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja obiektów parkowych, skwerów i zieleńców na terenie miasta Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Zakup urządzeń do modernizacji kotłowni w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (refundacja części kosztów zakupu pieców) , , , , , , Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa urządzenia treningowo- sprawnościowego dla dorosłych na dz.260/obr , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup i montaż gabloty - "Sokola tablica" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,54 Centrum Dziedzictwa Kulturowego , , , Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa obiektów MZOS Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kajaków wraz z wyposażeniem Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa systemu kogeneracji - Pływalnia "Kapry" Id: BDF3BAC6-22B9-464D E0C304CE95D. Podpisany Strona 7 Strona 7 z 8

20 Razem , , ,01 Id: BDF3BAC6-22B9-464D E0C304CE95D. Podpisany Strona 8 Strona 8 z 8

21 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIX z dnia 26 października 2017r. Przychody i rozchody budżetu w 2017r. Lp. Treść Klasyfikacja Plan przed zmianą zwiększyć (+ ) zminiejszyc ( - ) Plan po zmianach (w zł) I Dochody , , ,83 II Wydatki , , ,83 III Nadwyżka/Deficyt , , ,00 IV Przychody ogółem: , , ,00 Przychody z zaciągniętych 1 pożyczek i kredytów na , ,00 rynku krajowym Wolne środki, o których 2 mowa w art. 217 ust.2 pkt , , ,00 ustawy V Rozchody ogółem: , ,00 Spłaty otrzymanych 1 krajowych pożyczek i , ,00 kredytów Id: BDF3BAC6-22B9-464D E0C304CE95D. Podpisany Strona 1

22 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIX z dnia 26 października 2017r. Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2017 roku. Dział Rozdział Treść podmiotowa przedmiotowa Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Kwota dotacji w zł. celowa 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Miasto Sołeczne Warszawa - dotacja na nocną komunikację miejską, SKM i KM Drogi publiczne powiatowe Starostwo Powiatowe w Pruszkowie - dotacja na remont nawierzchni i chodników w ul.broniewskiego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Gmina Konarzyny - dotacja na usuwanie skutków nawałnicy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Gmina Brwinów - dotacja na naukę religii dzieci w pozaszkolnym punkcie katechetycznym prowadzonym przez Kościół Adwentystów Dnia Sódmego Gimnazja Starostwo Powiatowe w Pruszkowie - dotacja na prowadzenie Gimnazjum Nr Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Miejski Ośrodek Kultury Pozostałe instytucje kultury Zespół Tańca Ludowego "PRUSZKOWIACY" Biblioteki Książnica Pruszkowska Muzea Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego Kultura Fizyczna Pozostałe zadania w zakresie kultury Miejski Zarząd Obiektów Sportowych Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Miejska Kryta Pływalnia "KAPRY" Nazwa jednostki / zadania 010 Rolnictwo i łowiectwo Spółki wodne Dotacja dla Spółki Wodnej Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacja na organizację zajęć, wypoczynku oraz obozów letnich i zimowych młodzieży, w tym harcerzy Dotacje na zadania z zakresu turystyki Administracja publiczna Id: BDF3BAC6-22B9-464D E0C304CE95D. Podpisany Strona 1

23 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacje na działania w zakresie promocji miasta Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych Przedszkola Dotacje na działania w zakresie edukacji przedszkolnej Dotacje dla niepublicznych przedszkoli Przedszkola specjalne Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych Gimnazja Dotacje dla niepublicznych gimnazjów Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym Pozostała działalność Dotacje na działania prozdrowotne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Dotacje na działania w zakresie ochrony środowiska Dotacje w zakresie zapobiegania bezdomności oraz opieki nad zwięrzatami bezdomnymi Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacje na koncerty i edukację muzyczną Dotacje na działania w zakresie kultury Dotacje na zadania z zakresu kultury Kultura fizyczna Instytucje kultury fizycznej Dotacje na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej Dotacje na działania w zakresie kultury fizycznej Razem: Ogółem Id: BDF3BAC6-22B9-464D E0C304CE95D. Podpisany Strona 2