UCHWAŁA NR XVII RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE. z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVII RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm. ) oraz art. 4 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015r. poz.1484) uchwala się, co następuje : 1. Zmiany po stronie dochodów : zmniejszyć: zwiększyć: Ogółem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Zmiany po stronie wydatków : zmniejszyć: zwiększyć: Ogółem Dział 630 Turystyka Rozdz Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4300 Zakup usług pozostałych Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup energii Zakup usług pozostałych Rozdz Towarzystwa budownictwa społecznego Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Rozdz Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ) Uchwala się dochody budżetu miasta na 2016r w wysokości ,00 zł. 2) Uchwala się wydatki budżetu miasta na 2016r w wysokości ,00 zł. 3) Źródłem pokrycia deficytu w kwocie zł są: - kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym zł - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - zł. 4) Spłata kredytów i pożyczek w wysokości ,00 zł. 5) Źródłem pokrycia spłat kredytów i pożyczek są: - kredyty zaciągnięte w kwocie ,00 zł, - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - zł. 4. W uchwale Nr XV Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 17 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok: Id: E-D2EF-4EA4-A98B-F89FF0A20ACB. Podpisany Strona 1

2 1) Załącznik nr 1 Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 2) Załącznik nr 2 Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3) Załącznik nr 3 Wydatki majątkowe do realizacji w roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4) Załącznik nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2016r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 5) Załącznik nr 8 Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2016 roku. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruszkowie Krzysztof Biskupski Id: E-D2EF-4EA4-A98B-F89FF0A20ACB. Podpisany Strona 2

3 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII z dnia 25 lutego 2016 r. - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem: , , majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem: majątkowe Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 1 z 1 Id: E-D2EF-4EA4-A98B-F89FF0A20ACB. Podpisany Strona 1

4 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII z dnia 25 lutego 2016 r. - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4300 Zakup usług pozostałych 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych Towarzystwa Budownictwa Społecznego 6010 Pozostała działalność Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 4 po zmianach wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego po zmianach po zmianach po zmianach po zmianach po zmianach po zmianach po zmianach po zmianach po zmianach po zmianach Strona 1 z 1 Id: E-D2EF-4EA4-A98B-F89FF0A20ACB. Podpisany Strona 1

5 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki razem: 4 po zmianach 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , po zmianach , , , , , , , Strona 2 z 1 Id: E-D2EF-4EA4-A98B-F89FF0A20ACB. Podpisany Strona 2

6 Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVII z dnia 25 lutego 2016r. Wydatki majątkowe do realizacji w roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 500 Handel Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul.komorowskiej Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa drogi łączącej ul. Dolną z ul.piastowską Budowa parkingu - Park e Ride Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca Budowa przejścia podziemnego ul. Boh. Warszawy - ul. Warszawska Budowa ścieżek rowerowych Budowa ul. Brzezińskiego Budowa ul. Jarzynowej Budowa ul. KDL-13 i KDL-17 od ul. Jarzynowej do ul. Nałkowskiej Przebudowa nawierzchni ul. Agrestowej Przebudowa nawierzchni ul. Bocianiej Przebudowa nawierzchni ul. bocznej od ul. Sadowej Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu Przebudowa nawierzchni ul. Gałczyńskiego na odc. od ul.rozbrat do ul. Granicznej Przebudowa nawierzchni ul. Jaśminowej, Morelowej, Porzeczkowej i Winogronowej Przebudowa nawierzchni ul. Kościelnej Przebudowa nawierzchni ul. Lipowej Przebudowa nawierzchni ul. Magnolii Przebudowa nawierzchni ul. Obrońców Pokoju Przebudowa nawierzchni ul. Pańskiej Id: E-D2EF-4EA4-A98B-F89FF0A20ACB. Podpisany Strona 1 Strona 1 z 6

7 Przebudowa nawierzchni ul. Potulickiego Przebudowa nawierzchni ul. Przejazdowej i ul. Stefana Bryły Przebudowa nawierzchni ul. Rymarskiej Przebudowa nawierzchni ul. Szczęsnej Przebudowa nawierzchni ul. Torfowej , ,00 Przebudowa nawierzchni ul. Zdzisława Przebudowa nawierzchni ul. Żytniej Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa wielopoziomowego parkingu Park e Ride Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Nabycie udziałów TBS-Zieleń Miejska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa budynku przy ul. Studziennej Rozbudowa wraz z dobudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Daszyńskiego Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup i montaż klimatyzatorów w sali posiedzeń Rady Miejskiej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa budynku Pałacyku Potulickich Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Id: E-D2EF-4EA4-A98B-F89FF0A20ACB. Podpisany Strona 2 Strona 2 z 6

8 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup programów komputerowych Zakup samochodu osobowego Zakup sprzętu komuterowego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - zakup sprzętu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup i montaż syren alarmowych Straż gminna (miejska) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kamer IP - wymiana wyeksploatowanych Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Monitoring miasta - IX etap Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynku SP nr 6 ul. Lipowa Przedszkola Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynku PM nr 11 ul. Hubala Gimnazja Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 4 ul. Hubala Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Id: E-D2EF-4EA4-A98B-F89FF0A20ACB. Podpisany Strona 3 Strona 3 z 6

9 Budowa obiektów oświatowo-sportowych Żbików - Bąki Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup i instalacja serwerów komputerowych wraz z modernizacją sieci elektrycznej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Kanalizacja deszczowa rejon 3-go Maja w kierunku Utraty Kanalizacja deszczowa w ul. Błońskiej Kanalizacja deszczowa z rejonu ul. Kieleckiej do rz.utraty Kanalizacja sanitarna od działki 293 (równoległa do ul.ciechanowskiej) do działki 17/3 (równoległa do ul.rysiej) Kanalizacja sanitarna równoległa do rz. Żbikówki od działki 20/2 do wysokosci działki 34/17 Kanalizacja sanitarna w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul.nałkowskiej Kanalizacja sanitarna w ul. Boh. Warszawy od ul. Bursowej do ul. Narutowicza Kanalizacja sanitarna w ul. Jodłowej Kanalizacja sanitarna w ul. Obrońców Pokoju od ul. Kościuszki do ul. Przemysłowej Kanalizacja sanitarna w ul.jarzynowej Kanalizacja sanitarna w ul.piaskowej Modernizacja i remont urządzeń wodnych w zakresie poboru wody z rzeki Utraty oraz zabezpieczenia przecipowodziowego miasta Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki , ,00 Przebudowa studni oligoceńskiej przy ul. Jasnej Spinka wodociągu w ul. Błękitnej na odc. od ul. Gościnnej do ul. Zamiejskiej Wodociąg do rz. Żbikówki od działki 20/2 do wys. działki 34/ Wodociąg od działki 293 (równoległa do ul.ciechanowskiej) do działki 17/3 (równoległa do ul. Rysiej) Wodociąg w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul.nałkowskiej Wodociąg w ul. bez nazwy od ul. Błońskiej do działki Wodociąg w ul. Jarzynowej Id: E-D2EF-4EA4-A98B-F89FF0A20ACB. Podpisany Strona 4 Strona 4 z 6

10 Wodociąg w ul. Jodłowej Gospodarka odpadami Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu i programów komputerowych dla gosp. odpadami Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa i remont obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup urzadzeń zabawowych Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie ul. Żytniej Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja i remont obiektów parkowych, skwerów i zieleńców na terenie miasta Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup i montaż toalet miejskich Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Centrum Dziedzictwa Kulturowego Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa obiektów MZOS Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa systemu kogeneracji - Pływalnia "Kapry" Id: E-D2EF-4EA4-A98B-F89FF0A20ACB. Podpisany Strona 5 Strona 5 z 6

11 Razem Id: E-D2EF-4EA4-A98B-F89FF0A20ACB. Podpisany Strona 6 Strona 6 z 6

12 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVII z dnia 25 lutego 2016r. Przychody i rozchody budżetu w 2016r. Lp. Treść Klasyfikacja Plan przed zmianą zwiększyć (+ ) zminiejszyc ( - ) I Dochody , ,00 II Wydatki , ,00 III Nadwyżka/Deficyt Przychody ogółem: , ,00 Przychody z zaciągniętych 1 pożyczek i kredytów na , ,00 rynku krajowym 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 Rozchody ogółem: ,00 Plan po zmianach (w zł) ,00 Spłaty otrzymanych 1 krajowych pożyczek i , ,00 kredytów Id: E-D2EF-4EA4-A98B-F89FF0A20ACB. Podpisany Strona 1

13 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVII z dnia 25 lutego 2016r. Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2016 roku. Dział Rozdział Treść podmiotowa przedmiotowa Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki celowa 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Miasto Sołeczne Warszawa - dotacja na nocną komunikację miejską, SKM i KM Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie policji Komenda Wojewódzka Policji - dotacja na godziny ponadnormatywne Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Gmina Brwinów - dotacja na naukę religii dzieci w pozaszkolnym punkcie katechetycznym prowadzonym przez Kościół Adwentystów Dnia Sódmego Gimnazja Starostwo Powiatowe w Pruszkowie - dotacja na prowadzenie Gimnazjum Nr Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Miejski Ośrodek Kultury Pozostałe instytucje kultury Zespół Tańca Ludowego "PRUSZKOWIACY" Biblioteki Książnica Pruszkowska Muzea Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego Kwota dotacji w zł. 926 Kultura Fizyczna Pozostałe zadania w zakresie kultury Miejski Zarząd Obiektów Sportowych Miejska Kryta Pływalnia "KAPRY" Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa jednostki / zadania 010 Rolnictwo i łowiectwo Spółki wodne Dotacja dla Spółki Wodnej Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacja na organizację zajęć, wypoczynku oraz obozów letnich i zimowych młodzieży, w tym harcerzy Id: E-D2EF-4EA4-A98B-F89FF0A20ACB. Podpisany Strona 1

14 Dotacje na zadania z zakresu turystyki Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacje na działania w zakresie promocji miasta Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych Przedszkola Dotacje dla niepublicznych przedszkoli Przedszkola specjalne Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych Gimnazja Dotacje dla niepublicznych gimnazjów Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym Pozostała działalność Dotacje na działania prozdrowotne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Dotacje na działania w zakresie ochrony środowiska Dotacje w zakresie zapobiegania bezdomności oraz opieki nad zwięrzatami bezdomnymi Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacje na koncerty i edukację muzyczną Dotacje na działania w zakresie kultury Kultura fizyczna Instytucje kultury fizycznej Dotacje na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej Dotacje na działania w zakresie kultury fizycznej Razem: Ogółem Id: E-D2EF-4EA4-A98B-F89FF0A20ACB. Podpisany Strona 2