UCHWAŁA NR IX RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR IX RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm. ) oraz art. 4 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz.1172) uchwala się, co następuje : 1. Zmiany po stronie dochodów : zmniejszyć: zwiększyć : Ogółem Dział 758 Różne rozliczenia Rozdz Różne rozliczenia finansowe Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdz Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Rozdz Gimnazja Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Rozdz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dział 852 Pomoc społeczna Rozdz Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zmiany po stronie wydatków : Ogółe m zmniejszyć zwiększyć : : Dział 600 Transport i łączność Rozdz Lokalny transport zbiorowy Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rozdz Drogi publiczne gminne Id: 4A36FFD8-89CE-43F2-B5DC-CCF13DF07D92. Podpisany Strona 1

2 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozdz Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 750 Administracja publiczna Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz Straż miejska (gminna) Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Rozdz Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdz Szkoły podstawowe Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozdz Przedszkola Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozdz Gimnazja Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rozdz Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Rozdz Stołówki szkolne i przedszkolne Id: 4A36FFD8-89CE-43F2-B5DC-CCF13DF07D92. Podpisany Strona 2

3 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Rozdz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdz Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Dział 852 Pomoc społeczna Rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Rozdz Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Rozdz Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy - 21 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Rozdz Pozostałe instytucje kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Rozdz Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Rozdz Muzea Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Rozdz Pozostała działalność Id: 4A36FFD8-89CE-43F2-B5DC-CCF13DF07D92. Podpisany Strona 3

4 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dział 926 Kultura fizyczna Rozdz Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ) Uchwala się dochody budżetu miasta na 2015r w wysokości ,14 zł. 2) Uchwala się wydatki budżetu miasta na 2015r w wysokości ,14 zł. 3) Źródłem pokrycia deficytu w kwocie ,00 zł są: - kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym zł - wolne środki, o art.217 ust.2 pkt 6 ustawy ,00 zł. 4) Spłata kredytów i pożyczek w wysokości ,00 zł. 5) Źródłem pokrycia spłat kredytów i pożyczek są: - kredyty zaciągnięte w kwocie zł, - wolne środki, o art.217 ust.2 pkt 6 ustawy ,00 zł. 4. W uchwale Nr III Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 18 grudnia 2014r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2015 rok: 1) Załącznik nr 1 Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2015 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2) Załącznik nr 2 Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2015 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3) Załącznik nr 3 Wydatki majątkowe do realizacji w roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4) Załącznik nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 5) Załącznik nr 5 Dochody na realizację zadań zleconych na 2015 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 6) Załącznik nr 6 Wydatki na realizację zadań zleconych na 2015 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 7) Załącznik nr 8 Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2015 roku. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. 8) Załącznik nr 9 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Biskupski Id: 4A36FFD8-89CE-43F2-B5DC-CCF13DF07D92. Podpisany Strona 4

5 Id: 4A36FFD8-89CE-43F2-B5DC-CCF13DF07D92. Podpisany Strona 5

6 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX z dnia 25 czerwca 2015r. - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 201 rok. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) bieżące 801 Oświata i wychowanie , , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i Szkoły podstawowe , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Gimnazja , ,00 8 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 3 942, ,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna , ,39 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostała działalność , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Strona 1 z 2 Id: 4A36FFD8-89CE-43F2-B5DC-CCF13DF07D92. Podpisany Strona 1

7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2 337, ,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,14 majątkowe 758 Różne rozliczenia , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i Różne rozliczenia finansowe , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 6680 terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku , ,00 budżetowego majątkowe razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 Ogółem: ,14 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,14 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 2 Id: 4A36FFD8-89CE-43F2-B5DC-CCF13DF07D92. Podpisany Strona 2

8 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX z dnia 25 czerwca 2015r. - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2015 rok. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Administracja publiczna Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 1 z 8 Id: 4A36FFD8-89CE-43F2-B5DC-CCF13DF07D92. Podpisany Strona 1

9 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Składki na Fundusz Pracy Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Pozostała działalność 801 Oświata i wychowanie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoły podstawowe Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 2 z 8 Id: 4A36FFD8-89CE-43F2-B5DC-CCF13DF07D92. Podpisany Strona 2

10 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkola 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 3 z 8 Id: 4A36FFD8-89CE-43F2-B5DC-CCF13DF07D92. Podpisany Strona 3

11 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Gimnazja 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 724, , ,00 724, ,00 724, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 4 z 8 Id: 4A36FFD8-89CE-43F2-B5DC-CCF13DF07D92. Podpisany Strona 4

12 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Składki na Fundusz Pracy Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych Stołówki szkolne i przedszkolne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 759, , , , ,00 759, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 5 z 8 Id: 4A36FFD8-89CE-43F2-B5DC-CCF13DF07D92. Podpisany Strona 5

13 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4300 Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4300 Zakup usług pozostałych 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 262, , ,00 262, ,00 262, , ,00 37,00 787,00 787,00 37,00 787,00 37,00 787, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 147, , ,00 147, ,00 147, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 6 z 8 Id: 4A36FFD8-89CE-43F2-B5DC-CCF13DF07D92. Podpisany Strona 6

14 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Składki na Fundusz Pracy Ośrodki pomocy społecznej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Pozostała działalność 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , ,00 258,00 258, , , , , ,00 258, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 834,00 834, , ,00 834, ,00 834, ,00 337,00 337,00 337,00 337,00 145,00 145,00 482,00 482,00 145,00 482,00 145,00 482,00 48,00 48,00 48,00 48,00 21, ,00 21,00 69,00 69,00 21,00 69,00 21,00 69, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 7 z 8 Id: 4A36FFD8-89CE-43F2-B5DC-CCF13DF07D92. Podpisany Strona 7

15 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostałe instytucje kultury 2480 Biblioteki 2480 Muzea 2480 Pozostała działalność 926 Kultura fizyczna Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 8 z 8 Id: 4A36FFD8-89CE-43F2-B5DC-CCF13DF07D92. Podpisany Strona 8

16 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Obiekty sportowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki razem: ,00 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 9 z 8 Id: 4A36FFD8-89CE-43F2-B5DC-CCF13DF07D92. Podpisany Strona 9

17 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX z dnia 25 czerwca 2015r. Wydatki majątkowe do realizacji w roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 150 Przetwórstwo przemysłowe 9 742, , Rozwój przedsiębiorczości 9 742, , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 9 742, , , , Handel Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul.komorowskiej Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup wiat przystankowych Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Powstańców i ul. Obrońców Pokoju Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa drogi nowo-projektowanej na dz. 44/6 obręb Budowa i rozbudowa ul. Miry Zimińskiej - Sygetyńskiej od ul. Bol. Prusa do Al.Wojska Polskiego , ,00 Budowa parkingu - Park e Ride Budowa ścieżek rowerowych Budowa ul. Cmentarnej i przebudowa ul. 1-go Sierpnia , ,00 Przebudowa nawierzchni ul. bocznej od ul. Sadowej Przebudowa nawierzchni ul. Drzymały i ul. Niepodległości Id: 4A36FFD8-89CE-43F2-B5DC-CCF13DF07D92. Podpisany Strona 1 Strona 1 z 6

18 Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu Przebudowa nawierzchni ul. Gałczyńskiego na odc. od ul.rozbrat do ul. Granicznej Przebudowa nawierzchni ul. Jaśminowej, Morelowej, Porzeczkowej i Winogronowej , , Przebudowa nawierzchni ul. Lipowej Przebudowa nawierzchni ul. Przejazdowej i ul. Stefana Bryły Przebudowa nawierzchni ul.agrestowej Przebudowa nawierzchni ul.jasnej Przebudowa nawierzchni ul.magnolii Przebudowa nawierzchni ul.obrońców Pokoju Przebudowa nawierzchni ul.stalowej i Mokrej Przebudowa nawierzchni ul.zdziarskiej , ,00 Przebudowa nawierzchni ul.zdzisława Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa wielopoziomowego parkingu Park e Ride Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Nabycie udziałów TBS-Zieleń Miejska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa wraz z dobudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Daszyńskiego Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Id: 4A36FFD8-89CE-43F2-B5DC-CCF13DF07D92. Podpisany Strona 2 Strona 2 z 6

19 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup ksero Zakup programów komputerowych Zakup sprzętu komuterowego Pozostała działalność , , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - zakup radiowozu oznakowanego dla Policji Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - zakup sprzętu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej Straż gminna (miejska) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja masztu antenowego 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kamer monitoringu wizyjnego Zakup opragramowania i lcencji Zakup samochodu - wersja przewozowa Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Monitoring miasta - VIII etap Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sali gimnastycznej w SP nr 6 przy ul. Lipowej Id: 4A36FFD8-89CE-43F2-B5DC-CCF13DF07D92. Podpisany Strona 3 Strona 3 z 6

20 Termomodernizacja budynku SP nr 2 ul. Jasna Termomodernizacja budynku SP nr 6 ul. Lipowa Przedszkola Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dobudowa klatki schodowej i sali rekreacyjnej w PM nr 4 przy ul. B. Prusa Przebudowa kuchni w PM nr 8 przy ul. 3 Maja Termomodernizacja budynku PM nr 4 ul. B. Prusa Gimnazja Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 4 ul. Hubala Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup szatkownicy do warzyw - Gim nr Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa obiektów oświatowo-sportowych Gąsin Budowa obiektów oświatowo-sportowych Żbików - Bąki Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup dwóch klimatyzatorów do pomieszczeń - MOPS Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Kanalizacja deszczowa w ul. Obrońców Pokoju od ul. Kościuszki do ul. Przemysłowej Kanalizacja deszczowa w ul. Skrajnej Kanalizacja sanitarna w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul.nałkowskiej Kanalizacja sanitarna w ul. 3-go Maja, od ul. Mostowej z włączeniem do kolektora w ul. Poznańskiej Kanalizacja sanitarna w ul. Boh. Warszawy od ul. Bursowej do ul. Narutowicza Kanalizacja sanitarna w ul. Obrońców Pokoju od ul. Kościuszki do ul. Przemysłowej Id: 4A36FFD8-89CE-43F2-B5DC-CCF13DF07D92. Podpisany Strona 4 Strona 4 z 6

21 Kanalizacja sanitarna w ul. Świtezianki Kanalizacja sanitarna w ul.jarzynowej Kolektor sanitarny od skrzyżowanie z ul. Ciechanowską/3-go Maja do działki 20/2 Modernizacja i remont urządzeń wodnych w zakresie poboru wody z rzeki Utraty oraz zabezpieczenia przecipowodziowego miasta Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki , ,00 Przebudowa studni oligoceńskiej przy ul. Jasnej Spinka wodociagu Kasztanowa, Bol.Mazowieckiego i Ryszarda Wodociąg od skrzyżowania ul.ciechanowskiej/3-go Maja do działki 20/ Wodociąg w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul.nałkowskiej Wodociąg w ul. Świtezianki Wodociąg w ul.ciepłej Wodociąg w ul.jarzynowej Gospodarka odpadami Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu i programów komputerowych dla gosp. odpadami Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja i remont obiektów parkowych, skwerów i zieleńców na terenie miasta Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup urzadzeń zabawowych Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie ul. Konwaliowej Oświetlenie ul.żytniej Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja i remont obiektów parkowych, skwerów i zieleńców na terenie miasta Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Id: 4A36FFD8-89CE-43F2-B5DC-CCF13DF07D92. Podpisany Strona 5 Strona 5 z 6

22 Budowa zaplecza socjalno bytowego dla realizacji zadań związanych z zapobieganiem bezdomności oraz opieki nad zwięrzętami bezdomnymi Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Centrum Dziedzictwa Kulturowego , , Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Przebudowa obiektów MZOS , ,00 Razem , , ,00 Id: 4A36FFD8-89CE-43F2-B5DC-CCF13DF07D92. Podpisany Strona 6 Strona 6 z 6

23 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IX z dnia 25 czerwca 2015r. Przychody i rozchody budżetu w 2015r. Lp. Treść Klasyfikacja zmniejszyć zwiększyć I Dochody , ,14 II Wydatki , ,14 III Nadwyżka/Deficyt ,00 Przychody ogółem: ,00 Przychody z zaciągniętych 1 pożyczek i kredytów na rynku krajowym Wolne środki, o których 2 mowa w art. 217 ust.2 pkt ,00 ustawy Rozchody ogółem: Plan po zmianach (w zł) ,00 Spłaty otrzymanych 1 krajowych pożyczek i ,00 kredytów Id: 4A36FFD8-89CE-43F2-B5DC-CCF13DF07D92. Podpisany Strona 1

24 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IX z dnia 25 czerwca 2015r. Dochody na realizację zadań zleconych na 2015 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 496,75 496, Pozostała działalność 496,75 496, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 750 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 496, , ,00 496, , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 9 778, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 778, , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 661, , , , , Gimnazja , ,00 Id: 4A36FFD8-89CE-43F2-B5DC-CCF13DF07D92. Podpisany Strona 1