UCHWAŁA NR XXXV/193/2018 RADY GMINY W DWIKOZACH. z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXV/193/2018 RADY GMINY W DWIKOZACH z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 36.554.114,09 zł, z tego: a) dochody bieżące 31.106.601,00 zł b) dochody majątkowe 5.447.513,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 39.274.479,09 zł, z tego: a) wydatki bieżące 29.474.299,14 zł b) wydatki majątkowe 9.800.179,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3. 1. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4. 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 7.810.605,50 zł, a) wydatki majątkowe 7.810.605,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.720.365,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie - 2.527.500,00 zł, 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 192.865,00 zł 2. Przychody budżetu w wysokości 3.592.865,00 zł, rozchody w wysokości 872.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 110.000,00 zł, 4. Id: 3EF51C17-370E-4E98-A1A0-ADB15029C3E Podpisany Strona 1

2) celową w wysokości - 134.730,00 zł, z przeznaczeniem na a) zarządzanie kryzysowe - 104.730,00 zł, b) na realizację inicjatyw lokalnych - 30.000,00 zł, 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8. 6. Ustala się dochody w kwocie 100.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie 70.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. Nr 519 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 70.000,00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie. 8. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9. 2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10. 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny: 1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł w tym: 1.1. kredyty - 1.000.000,00 zł 2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.527.500,00 zł w tym : 2.1. kredyty - 2.527.500,00 zł 3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 872.500,00 zł w tym : 3.1. zaciągane kredyty - 872.500,00 zł 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w 9 niniejszej uchwały Upoważnia się Wójta do: 11. Id: 3EF51C17-370E-4E98-A1A0-ADB15029C3E Podpisany Strona 2

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów. 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu. 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 12. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 432.606,83 zł przeznaczone na zadania własne. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 13. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy w Dwikozach Marek Kozieł Id: 3EF51C17-370E-4E98-A1A0-ADB15029C3E Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/193/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 stycznia 2018 r. Plan dochodów w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 1 500,00 02001 Gospodarka leśna 1 500,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 500,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 24 388,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 24 388,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 398,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 22 790,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 710 Działalność usługowa 4 000,00 71035 Cmentarze 4 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie 2020 porozumień z organami administracji rządowej 4 000,00 750 Administracja publiczna 84 608,00 75011 Urzędy wojewódzkie 80 608,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 80 508,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 2360 innych zadań zleconych ustawami 100,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 000,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 874,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 874,00 Id: 3EF51C17-370E-4E98-A1A0-ADB15029C3E Podpisany Strona 1

756 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 874,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7 719 753,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 000,00 75615 75616 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 10 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 742 674,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 723 665,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 3 789,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 3 900,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 10 320,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 188 823,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 563 015,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 308 259,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 12 869,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 189 680,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 20 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 80 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 128 000,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 100 000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 0490 ustaw 3 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 650 256,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 610 256,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 40 000,00 758 Różne rozliczenia 12 507 502,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 983 285,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 983 285,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 372 989,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 372 989,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 5 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 146 228,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 146 228,00 801 Oświata i wychowanie 441 440,00 Id: 3EF51C17-370E-4E98-A1A0-ADB15029C3E Podpisany Strona 2

80101 Szkoły podstawowe 10 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 15 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 2030 związków powiatowo-gminnych) 15 000,00 80104 Przedszkola 387 040,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 21 420,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania 0670 przedszkolnego 83 520,00 0830 Wpływy z usług 80 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 2030 związków powiatowo-gminnych) 202 000,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 15 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 2030 związków powiatowo-gminnych) 15 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 14 400,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 14 400,00 852 Pomoc społeczna 545 835,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 101 418,00 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 68 141,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 2030 związków powiatowo-gminnych) 33 277,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 46 125,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 2030 związków powiatowo-gminnych) 46 125,00 85216 Zasiłki stałe 244 087,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 2030 związków powiatowo-gminnych) 244 087,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 66 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 2030 związków powiatowo-gminnych) 66 100,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 23 684,00 0830 Wpływy z usług 6 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 17 684,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 64 421,00 Id: 3EF51C17-370E-4E98-A1A0-ADB15029C3E Podpisany Strona 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 2030 związków powiatowo-gminnych) 64 421,00 855 Rodzina 9 705 701,00 85501 Świadczenie wychowawcze 5 631 903,00 85502 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 5 631 903,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 073 798,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 800,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 056 998,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 2360 innych zadań zleconych ustawami 16 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 70 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 70 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 70 000,00 bieżące razem: 31 106 601,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 310 990,72 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 310 990,72 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 310 990,72 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 310 990,72 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2 310 990,72 700 Gospodarka mieszkaniowa 572 500,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 562 500,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 572 500,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 562 500,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10 000,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 562 500,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 633 342,37 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 633 342,37 75412 Ochotnicze straże pożarne 633 342,37 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 633 342,37 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 633 342,37 801 Oświata i wychowanie 787 500,00 Id: 3EF51C17-370E-4E98-A1A0-ADB15029C3E Podpisany Strona 4

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 787 500,00 80101 Szkoły podstawowe 787 500,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 787 500,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 787 500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 143 180,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 143 180,00 90095 Pozostała działalność 1 143 180,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 143 180,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 143 180,00 majątkowe razem: 5 447 513,09 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 437 513,09 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 36 554 114,09 5 437 513,09 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 3EF51C17-370E-4E98-A1A0-ADB15029C3E Podpisany Strona 5

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/193/2018 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 24 stycznia 2018 r. Plan wydatków Dział Rozdział Nazwa Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 380 667,43 46 241,00 26 241,00 0,00 26 241,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 334 426,43 3 334 426,43 3 000 000,00 0,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 334 426,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334 426,43 334 426,43 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 334 426,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334 426,43 334 426,43 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 26 241,00 26 241,00 26 241,00 0,00 26 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 26 241,00 26 241,00 26 241,00 0,00 26 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 310 990,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 310 990,72 2 310 990,72 2 310 990,72 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 689 009,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689 009,28 689 009,28 689 009,28 0,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40002 Dostarczanie wody 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 1 240 354,80 283 063,37 283 063,37 0,00 283 063,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 957 291,43 957 291,43 0,00 0,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 92 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 865,00 92 865,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 92 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 865,00 92 865,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 688 550,24 174 123,81 174 123,81 0,00 174 123,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514 426,43 514 426,43 0,00 0,00 z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 336,60 7 336,60 7 336,60 0,00 7 336,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 79 787,21 79 787,21 79 787,21 0,00 79 787,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 57 000,00 57 000,00 57 000,00 0,00 57 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: Id: 3EF51C17-370E-4E98-A1A0-ADB15029C3E Podpisany Strona 1

4810 Rezerwy 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 514 426,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514 426,43 514 426,43 0,00 0,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 150 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 60095 Pozostała działalność 8 939,56 8 939,56 8 939,56 0,00 8 939,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 8 939,56 8 939,56 8 939,56 0,00 8 939,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 833 514,68 68 499,20 68 499,20 22 000,00 46 499,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765 015,48 765 015,48 750 000,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 803 014,68 37 999,20 37 999,20 2 000,00 35 999,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765 015,48 765 015,48 750 000,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 499,20 35 499,20 35 499,20 0,00 35 499,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 562 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562 500,00 562 500,00 562 500,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 187 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187 500,00 187 500,00 187 500,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 015,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 015,48 15 015,48 0,00 0,00 70095 Pozostała działalność 30 500,00 30 500,00 30 500,00 20 000,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 34 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 3 006 769,51 3 006 769,51 2 800 569,51 2 190 956,00 609 613,51 0,00 206 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 80 508,00 80 508,00 80 508,00 80 508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 342,53 67 342,53 67 342,53 67 342,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 515,57 11 515,57 11 515,57 11 515,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 649,90 1 649,90 1 649,90 1 649,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 160 600,00 160 600,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 143 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 143 600,00 143 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 286 655,51 2 286 655,51 2 281 655,51 1 787 378,00 494 277,51 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 380 350,00 1 380 350,00 1 380 350,00 1 380 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 119 048,00 119 048,00 119 048,00 119 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 210 373,00 210 373,00 210 373,00 210 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 007,00 31 007,00 31 007,00 31 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 46 600,00 46 600,00 46 600,00 46 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 829,51 38 829,51 38 829,51 0,00 38 829,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 105 000,00 105 000,00 105 000,00 0,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 3EF51C17-370E-4E98-A1A0-ADB15029C3E Podpisany Strona 2

4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 180 000,00 180 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 448,00 37 448,00 37 448,00 0,00 37 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 281 906,00 281 906,00 281 906,00 263 070,00 18 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 209 115,00 209 115,00 209 115,00 209 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 155,00 36 155,00 36 155,00 36 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 660,00 3 660,00 3 660,00 0,00 3 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 176,00 176,00 176,00 0,00 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 172 100,00 172 100,00 114 500,00 60 000,00 54 500,00 0,00 57 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 57 600,00 57 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 874,00 1 874,00 1 874,00 1 374,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 874,00 1 874,00 1 874,00 1 374,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 149,30 1 149,30 1 149,30 1 149,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 196,55 196,55 196,55 196,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 28,15 28,15 28,15 28,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 413 682,52 329 226,02 307 226,02 48 315,00 258 911,02 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 1 084 456,50 1 084 456,50 844 456,50 0,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 298 952,52 224 496,02 202 496,02 48 315,00 154 181,02 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 1 074 456,50 1 074 456,50 844 456,50 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 015,00 1 015,00 1 015,00 1 015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 3EF51C17-370E-4E98-A1A0-ADB15029C3E Podpisany Strona 3

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 000,00 38 000,00 38 000,00 0,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 24 181,02 24 181,02 24 181,02 0,00 24 181,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 633 342,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 633 342,37 633 342,37 633 342,37 0,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 211 114,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211 114,13 211 114,13 211 114,13 0,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 218 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218 000,00 218 000,00 0,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 104 730,00 104 730,00 104 730,00 0,00 104 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 104 730,00 104 730,00 104 730,00 0,00 104 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 380 000,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 380 000,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380 000,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 12 627 302,81 11 544 408,35 5 963 554,00 4 745 604,00 1 217 950,00 5 364 378,35 216 476,00 0,00 0,00 0,00 1 082 894,46 1 082 894,46 1 050 000,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 6 114 081,22 5 031 186,76 1 418 847,00 1 174 341,00 244 506,00 3 553 007,76 59 332,00 0,00 0,00 0,00 1 082 894,46 1 082 894,46 1 050 000,00 0,00 2590 2830 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 3 550 007,76 3 550 007,76 0,00 0,00 0,00 3 550 007,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 59 332,00 59 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 909 824,00 909 824,00 909 824,00 909 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 000,00 68 000,00 68 000,00 68 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 166 759,00 166 759,00 166 759,00 166 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 758,00 24 758,00 24 758,00 24 758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 500,00 19 500,00 19 500,00 0,00 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 26 000,00 26 000,00 26 000,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 37 200,00 37 200,00 37 200,00 0,00 37 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56 806,00 56 806,00 56 806,00 0,00 56 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 32 894,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 894,46 32 894,46 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 787 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787 500,00 787 500,00 787 500,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 262 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262 500,00 262 500,00 262 500,00 0,00 Id: 3EF51C17-370E-4E98-A1A0-ADB15029C3E Podpisany Strona 4

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 240 680,00 240 680,00 0,00 0,00 0,00 240 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 39 384,00 39 384,00 0,00 0,00 0,00 39 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 201 296,00 201 296,00 0,00 0,00 0,00 201 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 1 952 158,80 1 952 158,80 1 122 266,00 899 694,00 222 572,00 791 854,80 38 038,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 791 854,80 791 854,80 0,00 0,00 0,00 791 854,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 38 038,00 38 038,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 038,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 689 747,00 689 747,00 689 747,00 689 747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 600,00 53 600,00 53 600,00 53 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 134 130,00 134 130,00 134 130,00 134 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 217,00 19 217,00 19 217,00 19 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 83 520,00 83 520,00 83 520,00 0,00 83 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 17 200,00 17 200,00 17 200,00 0,00 17 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39 152,00 39 152,00 39 152,00 0,00 39 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 78 705,24 78 705,24 0,00 0,00 0,00 78 705,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 78 705,24 78 705,24 0,00 0,00 0,00 78 705,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 2 622 452,96 2 622 452,96 2 404 396,00 2 093 624,00 310 772,00 116 056,96 102 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 116 056,96 116 056,96 0,00 0,00 0,00 116 056,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 102 000,00 102 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 590 094,00 1 590 094,00 1 590 094,00 1 590 094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 140 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 314 840,00 314 840,00 314 840,00 314 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 44 690,00 44 690,00 44 690,00 44 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 31 400,00 31 400,00 31 400,00 0,00 31 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75 072,00 75 072,00 75 072,00 0,00 75 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 405 300,00 405 300,00 405 300,00 144 300,00 261 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 200,00 58 200,00 58 200,00 58 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 430,00 19 430,00 19 430,00 19 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 3EF51C17-370E-4E98-A1A0-ADB15029C3E Podpisany Strona 5

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 890,00 1 890,00 1 890,00 1 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 59 980,00 59 980,00 59 980,00 59 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 196 000,00 196 000,00 196 000,00 0,00 196 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12 000,00 12 000,00 12 000,00 5 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 234 105,00 234 105,00 234 105,00 168 355,00 65 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 131 540,00 131 540,00 131 540,00 131 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 500,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 223,00 22 223,00 22 223,00 22 223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 092,00 4 092,00 4 092,00 4 092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 14 400,00 14 400,00 14 400,00 0,00 14 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 250,00 6 250,00 6 250,00 0,00 6 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 74 804,27 74 804,27 0,00 0,00 0,00 74 804,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80150 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 74 804,27 74 804,27 0,00 0,00 0,00 74 804,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2590 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 659 565,32 659 565,32 141 190,00 131 690,00 9 500,00 509 269,32 9 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509 269,32 509 269,32 0,00 0,00 0,00 509 269,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 106,00 9 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 108 556,00 108 556,00 108 556,00 108 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 251,00 20 251,00 20 251,00 20 251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 883,00 2 883,00 2 883,00 2 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I s 151 100,00 151 100,00 143 100,00 128 600,00 14 500,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 106 000,00 106 000,00 106 000,00 106 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 700,00 19 700,00 19 700,00 19 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 3EF51C17-370E-4E98-A1A0-ADB15029C3E Podpisany Strona 6