DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 stycznia 2018 r. Poz. 488 UCHWAŁA NR XXXI/221/2017 RADY GMINY RACIECHOWICE z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2017 rok. Na podstawie art. 211 ust. 5, art. 212, art. 214 ust.1 i art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2015 poz. 1515) - Rada Gminy Raciechowice uchwala, co następuje: 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2017 o kwotę 636 671,22 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z czego: a) dochody bieżące o kwotę 630 172,22 zł. b) dochody majątkowe o kwotę 6 499,00 zł. 2. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2017 o kwotę 955 689,00 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały z czego: a) dochody bieżące o kwotę 661 703,00 zł. b) dochody majątkowe o kwotę 293 986,00 zł. 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2017 o kwotę 933 673,22 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały z czego: a) wydatki bieżące o kwotę 519 434,22 zł. b) wydatki majątkowe 414 239,00 zł. 2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2017 o kwotę 1 072 691,00 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały z czego: a) wydatki bieżące o kwotę 736 919,00 zł. b) wydatki majątkowe o kwotę 335 772,00 zł. 3. W uchwale budżetowej Gminy Raciechowice na 2017 rok Nr XXIII/163/2017 Rady Gminy Raciechowice z dnia 27 lutego 2017 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku Nr 1 (Dochody budżetu Gminy Raciechowice na rok 2017) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2) w załączniku Nr 2 (Wydatki budżetu Gminy Raciechowice na rok 2017) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2 Poz. 488 3) w załączniku Nr 3 (Przychody i Rozchody Budżetu na rok 2017) wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały 4) w załączniku Nr 5 (Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały 5) w załączniku nr 8 (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Raciechowice w roku 2017) zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały 4. Paragraf 3 otrzymuje następujące brzmienie: Różnica między dochodami i wydatkami budżetu Gminy Raciechowice na 2017 r. stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 667 074,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych. 5. Paragraf 4 otrzymuje następujące brzmienie: Ustala się przychody budżetu Gminy Raciechowice na 2017 rok w kwocie 3 193 240,21 zł. pochodzące z emisji obligacji i wolnych środków z lat ubiegłych oraz rozchody budżetu Gminy Raciechowice na łączną kwotę 1 526 166,21 zł. 6. Paragraf 5 otrzymuje następujące brzmienie: 1. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w 2017 r. kredytów i pożyczek, emisji obligacji w postaci sumy 4 325 011,21 zł, z czego : 1) z tytułu pożyczek i kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 3 000 000,00 zł 2) z tytułu emisji obligacji w wysokości 1 325 011,21 zł. na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu w wysokości 1 325 011,21 zł. 2. Upoważnia się Wójta Gminy Raciechowice do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych limitami z ust.1. 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice Jadwiga Dudzik
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 3 Poz. 488 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Raciechowice Nr XXXI/221/2017 z dnia 28.12.2017r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RACIECHOWICE NA 2017 ROK Kwota Dział Treść Zwiększenia Zmniejszenia 010 Rolnictwo i łowiectwo 8 000,00 400 2710 0750 Dochody bieżące Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 8 000,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elekktryczną, gaz i wodę -2 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. -2 000,00 600 Transport i łączność 1 230,00-222 095,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 230,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zwiazków powiatowogminnych) -222 095,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 15 030,00-30 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 0830 Wpływy z usług 15 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30,00-30 000,00 750 Administracja publiczna 14 440,00-15 194,00 0690 Wpływyw z różnych opłat 240,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 3 700,00 0830 Wpływy z usług -15 194,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 500,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 64 800,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 4 Poz. 488 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 400,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 57 400,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 217 620,00-38 000,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych -5 000,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 75 000,00-13 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 48 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 2 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 62 600,00 0360 Wpływy z podatku od spadku i darowizn 5 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej -3 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00-17 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 20 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 20,00 758 Różne rozliczenia 56 253,00-328 814,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 22 751,00 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 33 502,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa -328 814,00 801 Oświata i wychowanie 151 312,00-25 600,00 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 120 000,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego -17 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 0830 Wpływy z usług 15 000,00-8 600,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 5 Poz. 488 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 292,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 8 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 020,00 852 2360 2910 Pomoc społeczna 24,62 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu adminiostracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 20,00 4,62 855 Rodzina 17 548,22 2360 2030 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zwiazków powiatowogminnych) 7 000,00 10 548,22 900 0640 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 83 914,38 0,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 750,00 0830 Wpływy z usług 335,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,22 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 300,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 71 300,00 2887 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 9 729,16 Razem dochody bieżące 630 172,22-661 703,00 Dochody majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00-13 536,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego -13 536,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 8 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 6 Poz. 488 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 499,00-280 450,00 6290 6202 Środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powoatowo-gminnych), związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Razem dochody majatkowe OGÓŁEM zmniejszenie ogółem -280 450,00 6 499,00 6 499,00-293 986,00 636 671,22-955 689,00-319 017,78
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 7 Poz. 488 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Raciechowice Nr XXXI/221/2017 z dnia 28.12.2017r. Dział Rozdz. Nazwa Plan Wydatki bieżące Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Raciechowice na rok 2017 wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i na programy udziałów finansowane z oraz udziałem wniesieni środków, o e których mowa wkładów w art. 5 ust. 1 do spółek pkt 2 i 3, prawa handlowe go. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność -5 536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-5 536,00-5 536,00 0,00 0,00-5 536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-5 536,00-5 536,00 0,00 0,00-5 536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-5 536,00-5 536,00 0,00 0,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 96 444,00 96 444,00 96 444,00 0,00 96 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40002 Dostarczanie wody 96 444,00 96 444,00 96 444,00 0,00 96 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 96 444,00 96 444,00 96 444,00 0,00 96 444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność -262 095,00-432 504,00-432 504,00 0,00-432 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 409,00 170 409,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 8 Poz. 488 Drogi publiczne 60016 gminne -19 000,00-144 894,00-144 894,00 0,00-144 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 894,00 125 894,00 0,00 0,00-144 894,00-144 894,00-144 894,00 0,00-144 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 125 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 894,00 125 894,00 0,00 0,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych -243 095,00-243 095,00-243 095,00 0,00-243 095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-243 095,00-243 095,00-243 095,00 0,00-243 095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60095 Pozostała działalność 0,00-44 515,00-44 515,00 0,00-44 515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 515,00 44 515,00 0,00 0,00-44 515,00-44 515,00-44 515,00 0,00-44 515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 44 515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 515,00 44 515,00 0,00 0,00 700 750 754 70005 75023 Gospodarka mieszkaniowa -10 135,00-10 135,00-10 135,00 0,00-10 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościa -10 135,00-10 135,00-10 135,00 0,00-10 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mi -10 135,00-10 135,00-10 135,00 0,00-10 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Administracja publiczna 79 377,00 41 377,00 41 377,00 0,00 41 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 000,00 38 000,00 0,00 0,00 Urzędy gmin (miast i miast na 79 377,00 41 377,00 41 377,00 0,00 41 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 000,00 38 000,00 0,00 0,00 prawach zwiększenia 79 377,00 41 377,00 41 377,00 0,00 41 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 000,00 38 000,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarow a 75412 Ochotnicze straże pożarne 73 650,00 61 199,00 61 199,00 0,00 61 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 451,00 12 451,00 0,00 0,00 73 650,00 61 199,00 61 199,00 0,00 61 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 451,00 12 451,00 0,00 0,00 zwiększenia 73 650,00 61 199,00 61 199,00 0,00 61 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 451,00 12 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 9 Poz. 488 757 75702 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pozyczek jednostek samorządu terytorialnego 74 518,00 74 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 518,00 74 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 74 518,00 74 518,00 74 518,00 758 75818 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe -78 763,00-78 763,00-78 763,00 0,00-78 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-78 763,00-78 763,00-78 763,00 0,00-78 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-78 763,00-78 763,00-78 763,00 0,00-78 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe -70 900,00-70 900,00-61 900,00-6 900,00-55 000,00 0,00-9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-25 000,00-25 000,00-21 000,00 6 000,00-27 000,00 0,00-4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-31 000,00-31 000,00-27 000,00 0,00-27 000,00 0,00-4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -4 000,00-4 000,00-4 000,00-4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-4 000,00-4 000,00-4 000,00-4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola -21 000,00-21 000,00-21 000,00-21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-21 000,00-21 000,00-21 000,00-21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 10 Poz. 488 80110 Gimnazja -27 000,00-27 000,00-22 000,00-22 000,00 0,00 0,00-5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-27 000,00-27 000,00-22 000,00-22 000,00 0,00 0,00-5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80150 Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcący ch, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych -7 000,00-7 000,00-7 000,00-7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-7 000,00-7 000,00-7 000,00-7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80132 Szkoły artystyczne 13 100,00 13 100,00 13 100,00 41 100,00-28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 41 100,00 41 100,00 41 100,00 41 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-28 000,00-28 000,00-28 000,00-28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 85202 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej -11 967,00-11 967,00 31 171,00 7 300,00 23 871,00-52 600,00 9 462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 571,00 32 571,00 32 571,00 0,00 32 571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 32 571,00 32 571,00 32 571,00 32 571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia -4 000,00-4 000,00-4 000,00-4 000,00-4 000,00-4 000,00-4 000,00-4 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 11 Poz. 488 855 Ośrodki pomocy społecznej 85219 85228 85230 85295 85501 zwiększenia Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dozywiania zwiększenia Pozostała działalność zwiększenia Rodzina Świadczenia wychowawcze zwiększenia 1 100,00 1 100,00 1 100,00 8 400,00-7 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 8 400,00 8 400,00 8 400,00 8 400,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-7 300,00-7 300,00-7 300,00 0-7 300,00 0 0 0 0 0 0 0 0-1 100,00-1 100,00-1 100,00-1 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1 100,00-1 100,00-1 100,00-1 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-49 158,00-49 158,00-6 020,00 0,00-6 020,00-52 600,00 9 462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 462,00 9 462,00 0 0 0 0 9 462,00 0 0 0 0 0 0 0-58 620,00-58 620,00-6 020,00-6 020,00-52 600,00 8 620,00 8 620,00 8 620,00 0,00 8 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 620,00 8 620,00 8 620,00 8 620,00-2 679,78-2 679,78 8 589,22 9 427,86-838,64 0,00-11 269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 2 000,00-2 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-2 000,00-2 000,00-2 000,00 0-2 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 12 Poz. 488 900 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85502 85504 85508 90001 zwiększenia Wspieranie rodziny zwiększenia Rodziny zastepcze Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0 0 11 269,00 1 580,00 9 689,00 0-11 269,00 0 0 0 0 0 0 0 11 269,00 11 269,00 11 269,00 1 580,00 9 689,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0-11 269,00-11 269,00 0 0 0 0-11 269,00 0 0 0 0 0 0 0 10 548,22 10 548,22 10 548,22 5 847,86 4 700,36 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 10 548,22 10 548,22 10 548,22 5 847,86 4700,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0-13 228,00-13 228,00-13 228,00 0-13 228,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0-13 228,00-13 228,00-13 228,00 0-13 228,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0-20 931,00 115 926,00 115 926,00 0,00 115 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-136 857,00-316 857,00-326 857,00 180 000,00-70 931,00 65 926,00 65 926,00 0,00 65 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-136 857,00-316 857,00-326 857,00 180 000,00 zwiększenia 259 305,00 65 926,00 65 926,00 0,00 65 926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193 379,00 13 379,00 3 379,00 180 000,00-330 236,00 0,00-330 236,00-330 236,00-330 236,00 90095 Pozostała działalność 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenia 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Razem zwiększenia 933 673,22 519 434,22 435 454,22 64 927,86 370 526,36 0,00 9 462,00 0,00 0,00 74 518,00 414 239,00 234 239,00 3 379,00 180 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 13 Poz. 488 Razem -1 072 691,00-736 919,00-664 050,00-55 100,00-608 950,00-52 600,00-20 269,00 0,00 0,00 0,00-335 772,00-335 772,00-330 236,00 0,00 Razem zmiany wydatków -139 017,78-217 484,78-228 595,78 9 827,86-238 423,64-52 600,00-10 807,00 0,00 0,00 74 518,00 78 467,00-101 533,00-326 857,00 180 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 14 Poz. 488 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Raciechowice Nr XXXI/221/2017 z dnia 28.12.2017r. Przychody i Rozchody Budżetu Gminy na rok 2017 DOCHODY OGÓŁEM 35 473 867,40 WYDATKI OGÓŁEM 37 140 941,40 DEFICYT ( 1-2 ) -1 667 074,00 PRZYCHODY Wyszczególnienie Kwota 931 Przychody ze sprzedazy innych papierów wartościowych 1 325 011,21 950 Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy 1 868 229,00 Razem 3 193 240,21 ROZCHODY Wyszczególnienie Kwota 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 526 166,21 w tym; pożyczki 639 806,21 wykup obligacji 836 360,00 kredyty 50 000,00 P - R 1 667 074,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 15 Poz. 488 Dział Rozdział Załącznik nr 4 Do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Raciechowice Nr XXXI/221/2017 z dnia 28.12.2017r Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2017 zwiększenia 855 Rodzina 13 269,00-13 269,00 85501 Świadczenia wychowawcze 2 000,00-2 000,00 Wydatki bieżące 2 000,00-2 000,00 w tym: Nazwa Plan wydatków (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 000,00-2 000,00 - wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 2 000,00 - wydatki związane z realizacja zadań statutowych -2 000,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11 269,00-11 269,00 Wydatki bieżące -11 269,00 w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 11 269,00 0,00 - wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 1 580,00 - wydatki związane z realizacja zadań statutowych 9 689,00 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych -11 269,00 RAZEM 13 269,00-13 269,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 16 Poz. 488 Załącznik nr 5 Do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Raciechowice Nr XXXI/221/2017 z dnia 28.12.2017r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Raciechowice w roku 2017 Dział Rozdział Nazwa Rodzaj dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 630 Turystyka 57 300,00 63095 Pozostała działalność dotacja celowa 57 300,00 801 Oświata i wychowanie 1 392 929,67 80101 Szkoły podstawowe 801 329,67 dotacja podmiotowa 783 400,00 dotacja celowa 17 929,67 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacja podmiotowa 77 000,00 80104 Przedszkola dotacja podmiotowa 427 600,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół dotacja celowa 60 000,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych dotacja podmiotowa 27 000,00 852 Pomoc społeczna 496 375,00 85203 Ośrodki wsparcia dotacja celowa 350 460,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania dotacja celowa 145 915,00 855 Rodzina 17 100,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków dotacja celowa 17 100,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 125 000,00 0,00 92116 Biblioteki dotacja podmiotowa 125 000,00 Razem 125 000,00 1 963 704,67 razem 2 088 704,67
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 17 Poz. 488 Uzasadnienie do uchwały Nr XXXI / 221/ 2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Raciechowice na rok 2017 Zmiany w planie dochodów dotyczą o ogólną kwotę 319 017,78 zł, zmiany te spowodowane zostały zmniejszeniem subwencji oświatowej, zwiększeniem ponadplanowych dochodów własnych oraz zwiększeniem planu dotacji celowych Poniższa tabela przedstawia zmiany planu dochodów: Zwiększenia i planowanych dochodów na rok 2017 dotyczą: LP Wyszczególnienie zwiększenia/ 1. Dotacje celowe 141 240,00 4. Subwencja oświatowa -328 814,00 5. Subwencja i rezerwa 33 502,00 Środki na dofinansowanie zadania przydomowe oczyszczalnie -280 450,00 11. Ponadplanowe wpływy z pozostałych dochodów 115 504,22 Razem -319 017,78 Zmiany w planie wydatków dotyczą o ogólną kwotę 139 017,78 zł zmiany te dotyczą wprowadzenia zadań wynikających z dotacji celowych oraz wydatków które są konieczne do bieżącej działalności. Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 217 484,78 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 78 467,00 zł. Poniższa tabela przedstawia zmiany planu wydatków Zwiększenia i planowanych wydatków na rok 2017 dotyczą: L P Wyszczególnienie zwiększenia/ 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 827,86 2. Wydatki statutowe -238 423,64 3. Dotacje na zadania bieżące - 52 600,00 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10 807,00 5. Obsługa długu 74 518,00 6. Wydatki majątkowe w tym: 78 467,00 - urządzenie do kopii bezpieczeństwa danych 38 000,00 - modernizacja dróg 164 873,00 - realizacja programu bezpieczna małopolska 12 451,00 - przydomowe oczyszczalnie -316 857,00 - zakup udziałów w spółce komunalnej 180 000,00 Razem zwiększenia 56 778,00 Zmiany w planie przychodów dotyczą wprowadzenia wolnych środków z lat ubiegłych na kwotę 180 000,00 zł. Po dokonanych zmianach budżetu zgodnie z art.242 ustawy o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące. Różnica wynosi 270 618,00 zł. Przy ustalonym budżecie na rok 2017 przez RIO kwota ta wynosiła 87 555,00 zł. Przewodniczący Rady Gminy Raciechowice Jadwiga Dudzik