ZARZĄDZENIE NR 202.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie 13 Uchwały Nr 29.172.2013 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy na 2014 rok Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne zarządza co następuje:.1 Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1..2 Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2..3 Objaśnienia dokonanych zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3..4 Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 1. Dochody budżetowe ogółem: 7 857 146 zł. a) dochody 5 144 313 zł, w tym dochody na zadania zlecone: 790 008 zł b) dochody majątkowe 2 712 833 zł 2. budżetowe ogółem: 8 534 753 zł. a) wydatki 5 113 854 zł w tym wydatki na zadania zlecone: 790 008 zł b) wydatki majątkowe 3 420 899 zł 3. Dochody w wysokości 88 000 zł pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie (wyprzedzające finansowanie). 4. Deficyt budżetowy w kwocie 765 607 zł zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 734 873 zł oraz przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 30 734 zł..5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Wójt Gminy Leon Małaszewski Id: 0B5833C9-DBAC-4C1F-A551-117F07C431B5. Podpisany Strona 1
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 202.2014 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 listopada 2014 roku w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 razem: 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe majątkowe razem: 15 288,00 0,00 0,00 15 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 razem: 4 344 305,00 0,00 0,00 4 344 305,00 134 216,00 0,00 0,00 134 216,00 majątkowe majątkowe razem: 2 697 545,00 0,00 0,00 2 697 545,00 2 533 455,00 0,00 0,00 2 533 455,00 Id: 0B5833C9-DBAC-4C1F-A551-117F07C431B5. Podpisany Strona 2
Strona 1 z 2 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 852 Pomoc społeczna 500 180,00-4 944,00 0,00 495 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 10 133,00-4 944,00 0,00 5 189,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 0,00 0,00 0,00 10 133,00-4 944,00 0,00 5 189,00 razem: 794 952,00-4 944,00 0,00 790 008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem: 7 862 090,00-4 944,00 0,00 7 857 146,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 2 667 671,00 0,00 0,00 2 667 671,00 Id: 0B5833C9-DBAC-4C1F-A551-117F07C431B5. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 202.2014 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 listopada 2014 roku Rodzaj zadania: Poroz. z JST ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do o których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy razem: Rodzaj zadania: Własne przed zmianą 20 810,00 20 810,00 20 370,00 4 870,00 15 500,00 0,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 23 010,00 23 010,00 22 570,00 7 070,00 15 500,00 0,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 7 810,00 7 810,00 7 370,00 4 870,00 2 500,00 0,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 10 010,00 10 010,00 9 570,00 7 070,00 2 500,00 0,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 848,00 848,00 848,00 848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 150,00 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 998,00 998,00 998,00 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 122,00 122,00 122,00 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 172,00 172,00 172,00 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 44 810,00 24 810,00 24 370,00 4 870,00 19 500,00 0,00 440,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 200,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 47 010,00 27 010,00 26 570,00 7 070,00 19 500,00 0,00 440,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do o których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne przed zmianą 150 781,00 106 439,00 106 439,00 0,00 106 439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 342,00 44 342,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 500,00-1 500,00-1 500,00 0,00-1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 150 781,00 106 439,00 106 439,00 0,00 106 439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 342,00 44 342,00 0,00 0,00 przed zmianą 150 781,00 106 439,00 106 439,00 0,00 106 439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 342,00 44 342,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 500,00-1 500,00-1 500,00 0,00-1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 150 781,00 106 439,00 106 439,00 0,00 106 439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 342,00 44 342,00 0,00 0,00 Id: 0B5833C9-DBAC-4C1F-A551-117F07C431B5. Podpisany Strona 4
700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4260 Zakup energii 750 Administracja publiczna 754 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4430 Różne opłaty i składki 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75095 Pozostała działalność 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przed zmianą 12 439,00 12 439,00 12 439,00 0,00 12 439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 500,00-1 500,00-1 500,00 0,00-1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 10 939,00 10 939,00 10 939,00 0,00 10 939,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 28 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 29 500,00 29 500,00 29 500,00 0,00 29 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 31 200,00 31 200,00 31 200,00 4 798,00 26 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 31 200,00 31 200,00 31 200,00 4 798,00 26 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 31 200,00 31 200,00 31 200,00 4 798,00 26 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 31 200,00 31 200,00 31 200,00 4 798,00 26 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 41,00 41,00 41,00 0,00 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 41,00 41,00 41,00 0,00 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 959,00 1 959,00 1 959,00 0,00 1 959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9 959,00 9 959,00 9 959,00 0,00 9 959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 066 542,00 967 550,00 914 050,00 764 734,00 149 316,00 0,00 53 500,00 0,00 0,00 0,00 98 992,00 98 992,00 98 992,00 0,00 zmniejszenie -1 747,00-1 747,00-1 747,00-1 747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 747,00 1 747,00 1 747,00 0,00 1 747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 066 542,00 967 550,00 914 050,00 762 987,00 151 063,00 0,00 53 500,00 0,00 0,00 0,00 98 992,00 98 992,00 98 992,00 0,00 przed zmianą 990 642,00 891 650,00 888 650,00 739 734,00 148 916,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 98 992,00 98 992,00 98 992,00 0,00 zwiększenie 517,00 517,00 517,00 0,00 517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 991 159,00 892 167,00 889 167,00 739 734,00 149 433,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 98 992,00 98 992,00 98 992,00 0,00 przed zmianą 23 251,00 23 251,00 23 251,00 0,00 23 251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 517,00 517,00 517,00 0,00 517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 23 768,00 23 768,00 23 768,00 0,00 23 768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 230,00 1 230,00 1 230,00 0,00 1 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 230,00 1 230,00 1 230,00 0,00 1 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 230,00 1 230,00 1 230,00 0,00 1 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 230,00 1 230,00 1 230,00 0,00 1 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 27 500,00 27 500,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 747,00-1 747,00-1 747,00-1 747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 25 753,00 25 753,00 23 253,00 23 253,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 747,00-1 747,00-1 747,00-1 747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 23 253,00 23 253,00 23 253,00 23 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 845 003,00 89 227,00 73 727,00 26 827,00 46 900,00 0,00 15 500,00 0,00 0,00 0,00 755 776,00 755 776,00 751 280,00 0,00 zwiększenie 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 845 003,00 89 227,00 71 727,00 26 827,00 44 900,00 0,00 17 500,00 0,00 0,00 0,00 755 776,00 755 776,00 751 280,00 0,00 Id: 0B5833C9-DBAC-4C1F-A551-117F07C431B5. Podpisany Strona 5
75412 Ochotnicze straże pożarne 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4270 Zakup usług remontowych 758 Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 80103 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4280 Zakup usług zdrowotnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4280 Zakup usług zdrowotnych przed zmianą 843 003,00 87 227,00 71 727,00 26 827,00 44 900,00 0,00 15 500,00 0,00 0,00 0,00 755 776,00 755 776,00 751 280,00 0,00 zwiększenie 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 843 003,00 87 227,00 69 727,00 26 827,00 42 900,00 0,00 17 500,00 0,00 0,00 0,00 755 776,00 755 776,00 751 280,00 0,00 przed zmianą 15 500,00 15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 17 500,00 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 8 039,00 8 039,00 8 039,00 0,00 8 039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 039,00 6 039,00 6 039,00 0,00 6 039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 20 733,00 20 733,00 20 733,00 0,00 20 733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -733,00-733,00-733,00 0,00-733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 15 733,00 15 733,00 15 733,00 0,00 15 733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -733,00-733,00-733,00 0,00-733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 15 733,00 15 733,00 15 733,00 0,00 15 733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -733,00-733,00-733,00 0,00-733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 791 019,00 1 791 019,00 1 718 405,00 1 374 005,00 344 400,00 0,00 72 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -15 399,00-15 399,00-15 399,00-15 220,00-179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 13 199,00 13 199,00 13 199,00 2 450,00 10 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 788 819,00 1 788 819,00 1 716 205,00 1 361 235,00 354 970,00 0,00 72 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 012 448,00 1 012 448,00 970 042,00 810 108,00 159 934,00 0,00 42 406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -13 120,00-13 120,00-13 120,00-13 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 10 920,00 10 920,00 10 920,00 450,00 10 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 010 248,00 1 010 248,00 967 842,00 797 438,00 170 404,00 0,00 42 406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 626 777,00 626 777,00 626 777,00 626 777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -13 120,00-13 120,00-13 120,00-13 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 613 657,00 613 657,00 613 657,00 613 657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 450,00 450,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 450,00 450,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 87 800,00 87 800,00 87 800,00 0,00 87 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 97 800,00 97 800,00 97 800,00 0,00 97 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 387,00 387,00 387,00 0,00 387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 145,00 145,00 145,00 0,00 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 532,00 532,00 532,00 0,00 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 325,00 325,00 325,00 0,00 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 325,00 325,00 325,00 0,00 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 147 591,00 147 591,00 137 656,00 132 571,00 5 085,00 0,00 9 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -179,00-179,00-179,00 0,00-179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 179,00 179,00 179,00 0,00 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 147 591,00 147 591,00 137 656,00 132 571,00 5 085,00 0,00 9 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 221,00 221,00 221,00 0,00 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 179,00 179,00 179,00 0,00 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 0B5833C9-DBAC-4C1F-A551-117F07C431B5. Podpisany Strona 6
80110 Gimnazja 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 851 Ochrona zdrowia 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 852 Pomoc społeczna 4170 Wynagrodzenia bezosobowe przed zmianą 179,00 179,00 179,00 0,00 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -179,00-179,00-179,00 0,00-179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 378 397,00 378 397,00 359 308,00 342 755,00 16 553,00 0,00 19 089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -100,00-100,00-100,00-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 378 397,00 378 397,00 359 308,00 342 655,00 16 653,00 0,00 19 089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 263 261,00 263 261,00 263 261,00 263 261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -100,00-100,00-100,00-100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 263 161,00 263 161,00 263 161,00 263 161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 89 892,00 89 892,00 88 708,00 85 226,00 3 482,00 0,00 1 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 89 892,00 89 892,00 88 708,00 85 226,00 3 482,00 0,00 1 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 66 111,00 66 111,00 66 111,00 66 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 000,00-2 000,00-2 000,00-2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 64 111,00 64 111,00 64 111,00 64 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 11 172,00 11 172,00 11 172,00 11 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 13 172,00 13 172,00 13 172,00 13 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 106 983,00 64 282,00 64 282,00 5 227,00 59 055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 701,00 42 701,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 407,00-1 407,00-1 407,00 0,00-1 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 140,00 1 183,00 1 183,00 1 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 957,00 957,00 0,00 0,00 po zmianach 107 716,00 64 058,00 64 058,00 6 410,00 57 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 658,00 43 658,00 0,00 0,00 przed zmianą 90 103,00 47 402,00 47 402,00 0,00 47 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 701,00 42 701,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 407,00-1 407,00-1 407,00 0,00-1 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 407,00 450,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 957,00 957,00 0,00 0,00 po zmianach 90 103,00 46 445,00 46 445,00 450,00 45 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 658,00 43 658,00 0,00 0,00 zwiększenie 450,00 450,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 450,00 450,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 39 490,00 39 490,00 39 490,00 0,00 39 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 407,00-1 407,00-1 407,00 0,00-1 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 38 083,00 38 083,00 38 083,00 0,00 38 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 42 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 701,00 42 701,00 0,00 0,00 zwiększenie 957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 957,00 957,00 0,00 0,00 po zmianach 43 658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 658,00 43 658,00 0,00 0,00 przed zmianą 16 880,00 16 880,00 16 880,00 5 227,00 11 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 733,00 733,00 733,00 733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 17 613,00 17 613,00 17 613,00 5 960,00 11 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 100,00 5 100,00 5 100,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 733,00 733,00 733,00 733,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 833,00 5 833,00 5 833,00 5 833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 351 174,00 351 174,00 136 660,00 107 272,00 29 388,00 0,00 214 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3 000,00-3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 351 174,00 351 174,00 139 660,00 110 272,00 29 388,00 0,00 211 514,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 0B5833C9-DBAC-4C1F-A551-117F07C431B5. Podpisany Strona 7
85215 Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne 85219 Ośrodki pomocy społecznej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4270 Zakup usług remontowych 90002 Gospodarka odpadami 4410 Podróże służbowe krajowe 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92195 Pozostała działalność 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4307 Zakup usług pozostałych razem: przed zmianą 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3 000,00-3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3 000,00-3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 120 331,00 120 331,00 119 831,00 107 272,00 12 559,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 123 331,00 123 331,00 122 831,00 110 272,00 12 559,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 81 402,00 81 402,00 81 402,00 81 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 84 402,00 84 402,00 84 402,00 84 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 596 464,00 399 688,00 397 688,00 96 635,00 301 053,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 196 776,00 2 196 776,00 2 186 773,00 0,00 zmniejszenie -3 000,00-3 000,00-3 000,00 0,00-3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 596 464,00 399 688,00 397 688,00 96 635,00 301 053,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 196 776,00 2 196 776,00 2 186 773,00 0,00 przed zmianą 1 792 870,00 50 600,00 50 600,00 6 100,00 44 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 742 270,00 1 742 270,00 1 737 270,00 0,00 zmniejszenie -3 000,00-3 000,00-3 000,00 0,00-3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 789 870,00 47 600,00 47 600,00 6 100,00 41 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 742 270,00 1 742 270,00 1 737 270,00 0,00 przed zmianą 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3 000,00-3 000,00-3 000,00 0,00-3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 154 473,00 154 473,00 154 473,00 25 500,00 128 973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 157 473,00 157 473,00 157 473,00 25 500,00 131 973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 124 373,00 124 373,00 124 373,00 0,00 124 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 970,00 2 970,00 2 970,00 0,00 2 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 127 343,00 127 343,00 127 343,00 0,00 127 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 51,00 51,00 51,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 30,00 30,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 81,00 81,00 81,00 0,00 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 529 946,00 353 668,00 50 040,00 0,00 50 040,00 220 500,00 0,00 83 128,00 0,00 0,00 176 278,00 176 278,00 156 278,00 0,00 zmniejszenie -10 000,00-10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 529 946,00 353 668,00 50 040,00 0,00 50 040,00 220 500,00 0,00 83 128,00 0,00 0,00 176 278,00 176 278,00 156 278,00 0,00 przed zmianą 83 128,00 83 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -10 000,00-10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 83 128,00 83 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 37 419,00 37 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -10 000,00-10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 27 419,00 27 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 13 060,00 13 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 23 060,00 23 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 7 699 935,00 4 299 993,00 3 531 036,00 2 383 935,00 1 147 101,00 220 500,00 375 928,00 142 529,00 0,00 30 000,00 3 399 942,00 3 399 942,00 3 270 670,00 0,00 zmniejszenie -40 786,00-40 786,00-27 786,00-16 967,00-10 819,00 0,00-3 000,00-10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 38 586,00 37 629,00 25 629,00 6 633,00 18 996,00 0,00 2 000,00 10 000,00 0,00 0,00 957,00 957,00 0,00 0,00 po zmianach 7 697 735,00 4 296 836,00 3 528 879,00 2 373 601,00 1 155 278,00 220 500,00 374 928,00 142 529,00 0,00 30 000,00 3 400 899,00 3 400 899,00 3 270 670,00 0,00 Id: 0B5833C9-DBAC-4C1F-A551-117F07C431B5. Podpisany Strona 8
Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do o których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 751 01095 Pozostała działalność 75109 4120 Składki na Fundusz Pracy Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4410 Podróże służbowe krajowe 852 Pomoc społeczna przed zmianą 198 167,00 198 167,00 33 115,00 1 484,00 31 631,00 0,00 165 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -24,00-24,00-24,00-15,00-9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 24,00 24,00 24,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 198 167,00 198 167,00 33 115,00 1 469,00 31 646,00 0,00 165 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 198 167,00 198 167,00 33 115,00 1 484,00 31 631,00 0,00 165 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -24,00-24,00-24,00-15,00-9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 24,00 24,00 24,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 198 167,00 198 167,00 33 115,00 1 469,00 31 646,00 0,00 165 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 31,00 31,00 31,00 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -15,00-15,00-15,00-15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 16,00 16,00 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 968,00 1 968,00 1 968,00 0,00 1 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 24,00 24,00 24,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 992,00 1 992,00 1 992,00 0,00 1 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 435,00 435,00 435,00 0,00 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -9,00-9,00-9,00 0,00-9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 426,00 426,00 426,00 0,00 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 36 874,00 36 874,00 13 039,00 5 249,00 7 790,00 0,00 23 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -243,00-243,00-243,00 0,00-243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 243,00 243,00 243,00 0,00 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 36 874,00 36 874,00 13 039,00 5 249,00 7 790,00 0,00 23 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 29 248,00 29 248,00 8 953,00 3 442,00 5 511,00 0,00 20 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -243,00-243,00-243,00 0,00-243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 243,00 243,00 243,00 0,00 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 29 248,00 29 248,00 8 953,00 3 442,00 5 511,00 0,00 20 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 256,00 5 256,00 5 256,00 0,00 5 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -243,00-243,00-243,00 0,00-243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 013,00 5 013,00 5 013,00 0,00 5 013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 86,00 86,00 86,00 0,00 86,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 86,00 86,00 86,00 0,00 86,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 19,00 19,00 19,00 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 19,00 19,00 19,00 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 138,00 138,00 138,00 0,00 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 338,00 338,00 338,00 0,00 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 500 180,00 500 180,00 20 643,00 11 623,00 9 020,00 0,00 479 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5 144,00-5 144,00-344,00-200,00-144,00 0,00-4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 495 236,00 495 236,00 20 499,00 11 423,00 9 076,00 0,00 474 737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 0B5833C9-DBAC-4C1F-A551-117F07C431B5. Podpisany Strona 9
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85295 Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne razem: przed zmianą 487 000,00 487 000,00 17 101,00 11 623,00 5 478,00 0,00 469 899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -200,00-200,00-200,00-200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 487 000,00 487 000,00 17 101,00 11 423,00 5 678,00 0,00 469 899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 11 623,00 11 623,00 11 623,00 11 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -200,00-200,00-200,00-200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 11 423,00 11 423,00 11 423,00 11 423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 754,00 2 754,00 2 754,00 0,00 2 754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 954,00 2 954,00 2 954,00 0,00 2 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 10 133,00 10 133,00 542,00 0,00 542,00 0,00 9 591,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -4 944,00-4 944,00-144,00 0,00-144,00 0,00-4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 189,00 5 189,00 398,00 0,00 398,00 0,00 4 791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 9 591,00 9 591,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 591,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -4 800,00-4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00-4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 791,00 4 791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 542,00 542,00 542,00 0,00 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -144,00-144,00-144,00 0,00-144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 398,00 398,00 398,00 0,00 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 794 952,00 794 952,00 126 528,00 72 864,00 53 664,00 0,00 668 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5 411,00-5 411,00-611,00-215,00-396,00 0,00-4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 467,00 467,00 467,00 0,00 467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 790 008,00 790 008,00 126 384,00 72 649,00 53 735,00 0,00 663 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 0B5833C9-DBAC-4C1F-A551-117F07C431B5. Podpisany Strona 10
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 202.2014 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 28 listopada 2014 rok OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 ROK Do 2. Rezerwa ogólna w kwocie 733,00 zł została przeznaczona na: - w klasyfikacji budżetowej 85154 4170 kwota 733,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wójt Gminy Leona Małaszewski Id: 0B5833C9-DBAC-4C1F-A551-117F07C431B5. Podpisany Strona 11