ZARZĄDZENIE NR 56/2019 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 56/2019 BURMISTRZA BARCINA w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Barcinie Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz ) ) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). zarządza się, co następuje: Wprowadzić zmiany w uchwale budżetowej Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do Zarządzenia. 2. Kwotę dochodów w wysokości ,28 zł zastąpić kwotą ,85 zł, w tym: 1) dochody w wysokości ,83 zł zastąpić kwotą ,40 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ,45 zł. 3. Kwotę wydatków w wysokości ,63 zł zastąpić kwotą ,20 zł, w tym: 1) wydatki w wysokości ,01 zł zastąpić kwotą ,58 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości ,62 zł. 4. W wydatkach bieżących: 1) jednostek budżetowych w wysokości ,71 zł zastąpić kwotą ,28 zł. a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości ,54 zł zastąpić kwotą ,54 zł, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości ,17 zł zastąpić kwotą ,74 zł. 2) Dotacje na zadania w wysokości ,00 zł. 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości ,04 zł. 4) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości ,26 zł zastąpić kwotą ,26 zł. 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości zł. 6) na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości zł. 5. W wydatkach majątkowych: 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości ,62 zł, w tym na: Id: FCB381C2-3EB9-4EE2-B0EC-3C0BAF0F502E. Uchwalony Strona 1

2 a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości ,93 zł. 6. Deficyt budżetowy w wysokości ,35 zł, którego źródłem pokrycia są przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości ,35 zł. 7. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości zł, przeznacza się na spłatę zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz spłatę wyemitowanych obligacji. 2. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500, z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz Id: FCB381C2-3EB9-4EE2-B0EC-3C0BAF0F502E. Uchwalony Strona 2

3 Uzasadnienie 1) Wprowadza się zmiany w Uchwale budżetowej Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 roku. 2) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 25 kwietnia 2019 r. Nr WFB.I zwiększył plan dotacji celowych: a) w dziale 010, rozdz "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami" o kwotę ,11 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego za I okres płatniczy 2019 r. - rezerwa celowa cz. 83, poz. 7 ustawy budżetowej na 2019 r. W związku z powyższym w planie wydatków w dziale 010, rozdz wprowadza się: "Zakup materiałów i wyposażenia" w wysokości 8.233,10 zł, "Różne opłaty i składki" w wysokości ,01 zł. b) w dziale 750, rozdz "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami" o kwotę 4,46 zł w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonywanych do końca grudnia 2018 r. Jednocześnie w planie wydatków w dziale 750, rozdz "Zakup usług pozostałych" zwiększa się o wyżej wymienioną kwotę. c) w dziale 801, rozdz "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" o kwotę ,00 zł, d) w dziale 801, rozdz "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, Id: FCB381C2-3EB9-4EE2-B0EC-3C0BAF0F502E. Uchwalony Strona 1

4 związków powiatowo-gminnych)" o kwotę ,00 zł, e) w dziale 801, rozdz "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" o kwotę ,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku rezerwa celowa cz. 83, poz. 52 ustawy budżetowej na 2019 r. W związku z powyższym w planie wydatków dokonuje się następujących zwiększeń: f) w dziale 801, rozdz "Wynagrodzenia osobowe pracowników" o kwotę ,00 zł, g) w dziale 801, rozdz "Wynagrodzenia osobowe pracowników" o kwotę ,00 zł, h) w dziale 801, rozdz "Wynagrodzenia osobowe pracowników" o kwotę ,00 zł. 3) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I zwiększył plan dotacji celowych: a) w dziale 852, rozdz "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami" o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - rezerwa celowa cz. 83, poz. 15 ustawy budżetowej na 2019 r. Jednocześnie w planie wydatków w dziale 852, rozdz zwiększa się: "Składki na ubezpieczenia społeczne" o kwotę 1.953,11 zł, "Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych" o kwotę 270,35 zł, "Wynagrodzenia bezosobowe" o kwotę ,54 zł. b) w dziale 855, rozdz "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami" o kwotę 58 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych Id: FCB381C2-3EB9-4EE2-B0EC-3C0BAF0F502E. Uchwalony Strona 2

5 w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2019 r. W związku z powyższym w planie wydatków w dziale 855, rozdz zwiększa się 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" o wyżej wymienioną kwotę. 4) Z uwagi na przygotowanie i wdrożenie projektu pn. "Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" (porozumienie zawarte w dniu 1 października 2018 r. pomiędzy Oddziałem Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa kujawsko-pomorskiego a Gminą Barcin), w planie wydatków w dziale 754, rozdz wprowadza się: a) 3029 " osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w wysokości 1.215,00 zł, b) 4219 "Zakup materiałów i wyposażenia" w wysokości 795,00 zł. Jednocześnie w planie wydatków w dziale 754, rozdz "Zakup materiałów i wyposażenia" zmniejsza się o kwotę 2.01 zł. 5) Na uzasadniony wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Barcinie w planie wydatków dotyczących realizacji projektu pn. "Kreatywność w klasie" w dziale 801, rozdz dokonuje się następujących zmian: a) 4211 "Zakup materiałów i wyposażenia" zmniejsza się o kwotę zł, b) 4301 "Zakup usług pozostałych" zwiększa się o kwotę zł, c) 4421 "Podróże służbowe zagraniczne" zwiększa się o kwotę 7.00 zł. Id: FCB381C2-3EB9-4EE2-B0EC-3C0BAF0F502E. Uchwalony Strona 3

6 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Plan dochodów Gminy Barcin na 2019 r. Dział Rozdział Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Rolnictwo i łowiectwo , , , , , Pozostała działalność , , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) , ,11 ustawami 750 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) , ,46 ustawami 801 Oświata i wychowanie , , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,00 8 Ewa Marnocha 1

7 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków , ,00 powiatowo-gminnych) Przedszkola , , , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków , ,00 powiatowo-gminnych) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych , ,00 formach wychowania przedszkolnego 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków , ,00 powiatowo-gminnych) 852 Pomoc społeczna , , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) , , ,00 ustawami 855 Rodzina , , Karta Dużej Rodziny 386, ,33 Ewa Marnocha 2

8 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 386, ,33 ustawami razem: , , , , ,62 majątkowe majątkowe razem: , , , ,45 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: , , ,85 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , ,07 których Ewa Marnocha 3

9 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 2 Plan wydatków Gminy Barcin na 2019 r. Z tego: Dział Rozdział Plan wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie akcji finansowane z i udziałów oraz udziałem środków, wniesienie wkładów o których mowa w do spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Rolnictwo i łowiectwo 750 Administracja publiczna Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4430 Różne opłaty i składki Urzędy wojewódzkie 4300 Zakup usług pozostałych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przed zmianą , , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie , , , ,11 po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie , , , ,11 po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , , ,86 zmniejszenie zwiększenie 8 233, , , ,10 po zmianach , , , ,96 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie , , , ,01 po zmianach , , , ,01 przed zmianą , , , , , , , , ,93 zmniejszenie zwiększenie 4,46 4, ,24 4,46 po zmianach , , , , , , , ,93 przed zmianą , ,44 zmniejszenie zwiększenie 4,46 4,46 4,46 4,46 po zmianach , , , , ,90 przed zmianą 3 328, , , ,44 zmniejszenie zwiększenie 4,46 4,46 4,46 4,46 po zmianach 3 332, , , ,90 przed zmianą , , , , , , , , , ,93 zmniejszenie zwiększenie , po zmianach , , , , , , , , ,93 Ewa Marnocha 1

10 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 2 Z tego: Dział Rozdział Plan wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie akcji finansowane z i udziałów oraz udziałem środków, wniesienie wkładów o których mowa w do spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Wybory do rad gmin, rad powiatów i przed zmianą 7 556, , ,00 669, , , sejmików województw, wybory wójtów, zmniejszenie burmistrzów i prezydentów miast oraz zwiększenie referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie po zmianach 7 556, , ,00 669, , ,00 przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia 4410 Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wybory do Parlamentu Europejskiego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4410 Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , ,00 przed zmianą 9 575, , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 8 875, , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , , , ,93 zmniejszenie zwiększenie , po zmianach , , , , , , , , ,93 Ewa Marnocha 2

11 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 2 Z tego: Dział Rozdział Plan wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie akcji finansowane z i udziałów oraz udziałem środków, wniesienie wkładów o których mowa w do spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Ochotnicze straże pożarne osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4219 Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 4301 Zakup usług pozostałych przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 1 215, , ,00 po zmianach 1 215, , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 795,00 795,00 795,00 po zmianach 795,00 795,00 795,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , , , ,93 zmniejszenie , , , , zwiększenie , , , , , po zmianach , , , , , , , , ,93 przed zmianą , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Ewa Marnocha 3

12 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 2 Z tego: Dział Rozdział Plan wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie akcji finansowane z i udziałów oraz udziałem środków, wniesienie wkładów o których mowa w do spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Podróże służbowe zagraniczne przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , , , przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie , , , , Przedszkola Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych po zmianach przed zmianą , , , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie , , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , , ,00 przed zmianą , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie , , , , Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 Ewa Marnocha 4

13 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 2 Z tego: Dział Rozdział Plan wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie akcji finansowane z i udziałów oraz udziałem środków, wniesienie wkładów o których mowa w do spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Pomoc społeczna Rodzina Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Karta Dużej Rodziny 4210 Zakup materiałów i wyposażenia razem: przed zmianą , , , , , , , , , , ,93 zmniejszenie , , zwiększenie , , , , , po zmianach , , , , , , , , ,93 przed zmianą , , , , , zmniejszenie zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , , , przed zmianą , , , ,90 zmniejszenie zwiększenie 1 953, , , ,11 po zmianach , , , ,01 przed zmianą , , , ,90 zmniejszenie zwiększenie 270,35 270,35 270,35 270,35 po zmianach , , , ,25 przed zmianą , , , ,12 zmniejszenie zwiększenie , , , ,54 po zmianach , , , ,66 przed zmianą , , , , , , , , , , ,93 zmniejszenie , , zwiększenie , , , po zmianach , , , , , , , , ,93 przed zmianą 386,33 386,33 386,33 386,33 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 966,33 966,33 966,33 966,33 przed zmianą 386,33 386,33 386,33 386,33 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 966,33 966,33 966,33 966,33 przed zmianą , , , , , , , , , , ,93 zmniejszenie , , , , zwiększenie , , , , , po zmianach , , , , , , , , , , ,93 Ewa Marnocha 5

14 Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 3 Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2019 r. Dział Rozdział Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) , ,11 ustawami 750 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) , ,46 ustawami 852 Pomoc społeczna , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 8 Ewa Marnocha 1

15 Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 3 Dział Rozdział Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) , , ,00 ustawami 855 Rodzina , , Karta Dużej Rodziny 386, , zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 386, ,33 ustawami razem: , , ,22 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: , , ,22 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których Ewa Marnocha 2

16 Załącznik Nr 6 Załącznik Nr 4 Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2019 r. Z tego: Dział Rozdział Plan wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie akcji finansowane z i udziałów oraz udziałem środków, wniesienie wkładów o których mowa w do spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Rolnictwo i łowiectwo 750 Administracja publiczna Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4430 Różne opłaty i składki Urzędy wojewódzkie 4300 Zakup usług pozostałych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przed zmianą zmniejszenie zwiększenie , , , ,11 po zmianach , , , ,11 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie , , , ,11 po zmianach , , , ,11 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 8 233, , , ,10 po zmianach 8 233, , , ,10 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie , , , ,01 po zmianach , , , ,01 przed zmianą , ,44 zmniejszenie zwiększenie 4,46 4, ,46 4,46 po zmianach , , , , ,90 przed zmianą , ,44 zmniejszenie zwiększenie 4,46 4,46 4,46 4,46 po zmianach , , , , ,90 przed zmianą 3 328, , , ,44 zmniejszenie zwiększenie 4,46 4,46 4,46 4,46 po zmianach 3 332, , , ,90 przed zmianą , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie , po zmianach , , , , , ,00 Ewa Marnocha 1

17 Załącznik Nr 6 Załącznik Nr 4 Z tego: Dział Rozdział Plan wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie akcji finansowane z i udziałów oraz udziałem środków, wniesienie wkładów o których mowa w do spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Wybory do rad gmin, rad powiatów i przed zmianą 7 556, , ,00 669, , , sejmików województw, wybory wójtów, zmniejszenie burmistrzów i prezydentów miast oraz zwiększenie referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie po zmianach 7 556, , ,00 669, , ,00 przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia 4410 Podróże służbowe krajowe Pomoc społeczna Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wybory do Parlamentu Europejskiego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4410 Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , ,00 przed zmianą 9 575, , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 8 875, , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , ,90 zmniejszenie zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , , , ,90 Ewa Marnocha 2

18 Załącznik Nr 6 Załącznik Nr 4 Z tego: Dział Rozdział Plan wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie akcji finansowane z i udziałów oraz udziałem środków, wniesienie wkładów o których mowa w do spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Rodzina Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Karta Dużej Rodziny 4210 Zakup materiałów i wyposażenia razem: przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą 986,68 986,68 986,68 986,68 zmniejszenie zwiększenie 1 953, , , ,11 po zmianach 2 939, , , ,79 przed zmianą 137,20 137,20 137,20 137,20 zmniejszenie zwiększenie 270,35 270,35 270,35 270,35 po zmianach 407,55 407,55 407,55 407,55 przed zmianą , , , ,12 zmniejszenie zwiększenie , , , ,54 po zmianach , , , ,66 przed zmianą , , , , , ,04 zmniejszenie zwiększenie , , ,00 po zmianach , , , , , ,04 przed zmianą 386,33 386,33 386,33 386,33 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 966,33 966,33 966,33 966,33 przed zmianą 386,33 386,33 386,33 386,33 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 966,33 966,33 966,33 966,33 przed zmianą , , , , , ,04 zmniejszenie zwiększenie , , , , ,57 po zmianach , , , , , ,04 Ewa Marnocha 3

19 Załącznik Nr 7 Załącznik Nr 5 Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r. Dział Rozdział Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 801 Oświata i wychowanie , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków , ,00 powiatowo-gminnych) Przedszkola , , własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych , ,00 formach wychowania przedszkolnego 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 razem: , ,00 Ewa Marnocha 1

20 Załącznik Nr 7 Załącznik Nr 5 Dział Rozdział Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Ogółem: , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których Ewa Marnocha 2

21 Załącznik Nr 8 Załącznik Nr 6 Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r. Z tego: Dział Rozdział Plan wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie akcji finansowane z i udziałów oraz udziałem środków, wniesienie wkładów o których mowa w do spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, Oświata i wychowanie przed zmianą zmniejszenie zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie zwiększenie , , , , Przedszkola Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie zwiększenie , , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 Ewa Marnocha 1

22 Załącznik Nr 8 Załącznik Nr 6 Z tego: Dział Rozdział Plan wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie akcji finansowane z i udziałów oraz udziałem środków, wniesienie wkładów o których mowa w do spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, przed zmianą , , ,00 razem: zmniejszenie zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , , ,00 Ewa Marnocha 2