UCHWAŁA Nr XXXIII/ 215/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie zmian w Uchwale budŝetowej gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885) Rada Gminy Sadowne uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w budŝecie gminy Sadowne na 2014 rok zgodnie z załącznikami nr 1,1a, 2, 3,4,5. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 17 367 435,13 zł. (zmiana o 84 022,06 zł) zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: a) bieŝące w kwocie 16 513 938,91 zł. (zmiana o 74 022,00 zł.) b) majątkowe w kwocie 853 496,22 zł. ( zmiana o 10 000,06 zł.) 2.Plan wydatków po zmianach wynosi 18 477 867,03 zł. ( zmiana o 24 735,46 zł.)zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: a) bieŝące w kwocie 14 374 630,47 zł. ( zmiana 37 264,54 zł) b) majątkowe w kwocie 4 103 236,56 zł.( zmiana 62 000,00 zł.), zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem 1a. 4. Zmienia się plan dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 1 110 431,90 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) zaciągniętych poŝyczek w kwocie 1 036 861,74 zł. b) zaciągniętych kredytów w kwocie 73 570,16 zł. 2. Ustala się przychody budŝetu w kwocie 1 971 731,90 zł, z następujących tytułów: a) zaciągniętych poŝyczek w kwocie 1 036 861,74 zł, b) zaciągniętych kredytów w kwocie 934 870,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się rozchody budŝetu w kwocie 861 300,00 zł, z następujących tytułów; a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 761 300,00 zł, b) spłaty otrzymanych poŝyczek w kwocie 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów i poŝyczek 2 000 000,00zł. 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
U z a s a d n i e n i e do uchwały Nr XXXIII / 215 / 2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zmian w Uchwale budŝetowej gminy Sadowne na 2014 rok DOCHODY: W dziale 010 zwiększenie planu dochodów o kwotę 40 000,00 zł. z tytułu przesunięć dotacji celowych województwa. W dziale 600 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 50 000,00 zł. z tytułu przesunięć dotacji celowych województwa. W dziale 758 - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 133 522,00 zł. zmniejszenie t subwencji oświatowej oraz róŝnych rozliczeń finansowych. W dziale 852 zwiększenie planu dochodów o kwotę 59 500,00 zł. z tytułu dotacji na zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki stałe i celowe. W dziale 921 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 0,06 zł. z tytułu dotacji unijnych. WYDATKI: W dziale 600 zwiększenie planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł. na drogę Zarzetka złoŝony wniosek do FOGR. W dziale 754 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 13 000,00 zł na zakup samochodu Policji oraz zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem. W dziale 801 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 149 411,00 zł ( zmniejszenie subwencji) na bieŝące potrzeby i wynagrodzenia. W dziale 852 zwiększenie planu wydatków o kwotę 59 500,00zł. na wypłatę zasiłków dotacje. W dziale 851 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 32 474,46 zł. na profilaktykę alkoholową pozostałość z roku 2013. W dziale 854 zwiększenie planu wydatków o kwotę 7 000,00 zł. na zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 20% na wypłatę stypendiów szkolnych. W dziale 900 zwiększenie planu wydatków o kwotę 12 172,00 zł. na dobudowę oświetlenia oraz zwiększenie gminnego funduszu ochrony środowiska o kwotę 172 zł. pozostałość z roku 2013.
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Sadowne nr XXXIII/215 /2014 z dnia 20 marca 2014 r. Dochody budŝetu gminy na 2014 r. zmiana Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieŝące 758 RóŜne rozliczenia 9 256 725,00-133 522,00 0,00 9 123 203,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 778 391,00-93 522,00 0,00 4 684 869,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 4 778 391,00-93 522,00 0,00 4 684 869,00 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 147 000,00-40 000,00 0,00 107 000,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 140 000,00-40 000,00 0,00 100 000,00 852 Pomoc społeczna 2 241 186,91-10 200,00 69 700,00 2 300 686,91 85212 2010 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 978 000,00 0,00 68 000,00 2 046 000,00 1 968 000,00 0,00 68 000,00 2 036 000,00
85213 2010 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 18 100,00-200,00 1 700,00 19 600,00 10 200,00 0,00 1 700,00 11 900,00 7 900,00-200,00 0,00 7 700,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 14 800,00-3 300,00 0,00 11 500,00 14 800,00-3 300,00 0,00 11 500,00 85216 Zasiłki stałe 71 500,00-6 700,00 0,00 64 800,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 71 500,00-6 700,00 0,00 64 800,00 bieŝące razem: 16 587 960,91-143 722,00 69 700,00 16 513 938,91 majątkowe 67 125,00 0,00 0,00 67 125,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 100 000,00 0,00 40 000,00 140 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 600 Transport i łączność 50 000,00-50 000,00 0,00 0,00
60016 Drogi publiczne gminne 50 000,00-50 000,00 0,00 0,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 50 000,00-50 000,00 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 227 320,28-0,06 0,00 227 320,22 227 320,28-0,06 0,00 227 320,22 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 227 320,28-0,06 0,00 227 320,22 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 227 320,28-0,06 0,00 227 320,22 227 320,28-0,06 0,00 227 320,22 majątkowe razem: 863 496,28-50 000,06 40 000,00 853 496,22 463 496,28-0,06 0,00 463 496,22 Ogółem: 17 451 457,19-193 722,06 109 700,00 17 367 435,13 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 530 621,28-0,06 0,00 530 621,22
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Sadowne nr XXXIII/ 215 /2014 z dnia 20 marca 2014r. Wydatki budŝetu gminy na 2014 r. zmiana z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieŝące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 600 Transport i łączność 754 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji 75410 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komendy wojewódzkie Państwowej StraŜy PoŜarnej 3000 801 Oświata i wychowanie Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed 1 210 253,50 348 000,00 348 000,00 1 000,00 347 00 0,00 0,00 862 253,50 862 253,50 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 50 00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 po zmianach 1 260 253,50 348 000,00 348 000,00 1 000,00 347 00 0,00 0,00 912 253,50 912 253,50 0,00 0,00 przed 861 500,00 348 000,00 348 000,00 1 000,00 347 00 0,00 0,00 513 500,00 513 500,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 50 00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 po zmianach 911 500,00 348 000,00 348 000,00 1 000,00 347 00 0,00 0,00 563 500,00 563 500,00 0,00 0,00 przed 513 50 0,00 0,00 513 500,00 513 500,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 50 00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 po zmianach 563 50 0,00 0,00 563 500,00 563 500,00 0,00 0,00 przed 217 266,00 184 266,00 158 766,00 54 852,00 103 914,00 0,00 25 50 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 00 0,00 0,00 po zmianach 230 266,00 197 266,00 171 766,00 54 852,00 116 914,00 0,00 25 50 33 000,00 33 000,00 0,00 0,00 przed 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 00 0,00 0,00 po zmianach 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 00 0,00 0,00 przed 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 00 0,00 0,00 po zmianach 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 00 0,00 0,00 przed 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 00 0,00 0,00 po zmianach 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 00 0,00 0,00 przed 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 00 0,00 0,00 po zmianach 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 00 0,00 0,00 przed 6 447 867,44 6 320 867,44 5 531 776,44 4 413 090,15 1 118 686,29 540 000,00 249 091,00 0,00 0,00 0,00 127 000,00 127 000,00 30 000,00 0,00 zmniejszenie -183 611,00-183 611,00-183 611,00-183 611,00 0,00 0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80104 Przedszkola 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 4300 Zakup usług pozostałych 851 Ochrona zdrowia 85153 Zwalczanie narkomanii 4300 Zakup usług pozostałych 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia zwiększenie 34 200,00 34 200,00 34 200,00 0,00 34 20 0,00 0,00 po zmianach 6 298 456,44 6 171 456,44 5 382 365,44 4 229 479,15 1 152 886,29 540 000,00 249 091,00 0,00 0,00 0,00 127 000,00 127 000,00 30 000,00 0,00 przed 354 390,00 354 390,00 280 607,00 264 847,00 15 760,00 60 000,00 13 783,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -88 181,00-88 181,00-88 181,00-88 181,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 266 209,00 266 209,00 192 426,00 176 666,00 15 760,00 60 000,00 13 783,00 0,00 0,00 0,00 przed 226 053,00 226 053,00 226 053,00 226 053,00 0,00 0,00 zmniejszenie -88 181,00-88 181,00-88 181,00-88 181,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 137 872,00 137 872,00 137 872,00 137 872,00 0,00 0,00 przed 742 090,84 712 090,84 692 346,84 522 326,00 170 020,84 0,00 19 744,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 zmniejszenie -95 430,00-95 430,00-95 430,00-95 43 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 646 660,84 616 660,84 596 916,84 426 896,00 170 020,84 0,00 19 744,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 przed 414 090,00 414 090,00 414 090,00 414 09 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -95 430,00-95 430,00-95 430,00-95 43 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 318 660,00 318 660,00 318 660,00 318 66 0,00 0,00 0,00 przed 472 528,06 422 528,06 422 328,06 120 453,00 301 875,06 0,00 20 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 34 200,00 34 200,00 34 200,00 0,00 34 20 0,00 0,00 po zmianach 506 728,06 456 728,06 456 528,06 120 453,00 336 075,06 0,00 20 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 przed 195 961,06 195 961,06 195 961,06 0,00 195 961,06 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 34 200,00 34 200,00 34 200,00 0,00 34 20 0,00 0,00 po zmianach 230 161,06 230 161,06 230 161,06 0,00 230 161,06 0,00 przed 75 000,00 75 000,00 75 000,00 30 000,00 45 00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 32 474,46 32 474,46 32 474,46 10 000,00 22 474,46 0,00 po zmianach 107 474,46 107 474,46 107 474,46 40 000,00 67 474,46 0,00 przed 15 000,00 15 000,00 15 000,00 5 000,00 10 00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 2 474,46 2 474,46 2 474,46 0,00 2 474,46 0,00 po zmianach 17 474,46 17 474,46 17 474,46 5 000,00 12 474,46 0,00 przed 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 2 474,46 2 474,46 2 474,46 0,00 2 474,46 0,00 po zmianach 7 474,46 7 474,46 7 474,46 0,00 7 474,46 0,00 przed 60 000,00 60 000,00 60 000,00 25 000,00 35 00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 30 000,00 30 000,00 30 000,00 10 000,00 20 00 0,00 0,00 po zmianach 90 000,00 90 000,00 90 000,00 35 000,00 55 00 0,00 0,00 przed 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 00 0,00 0,00 0,00 przed 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 00 0,00 0,00 po zmianach 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 852 Pomoc społeczna 85212 85213 85214 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne przed 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 00 0,00 0,00 po zmianach 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 00 0,00 0,00 przed 2 876 263,91 2 876 263,91 698 184,36 484 541,00 213 643,36 0,00 2 178 079,55 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -10 200,00-10 200,00-200,00 0,00-200,00 0,00-10 00 zwiększenie 69 700,00 69 700,00 3 680,00 1 980,00 1 700,00 0,00 66 02 po zmianach 2 935 763,91 2 935 763,91 701 664,36 486 521,00 215 143,36 0,00 2 234 099,55 0,00 0,00 0,00 przed 1 997 594,00 1 997 594,00 117 814,00 110 576,00 7 238,00 0,00 1 879 78 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 68 000,00 68 000,00 1 980,00 1 980,00 0,00 0,00 66 02 po zmianach 2 065 594,00 2 065 594,00 119 794,00 112 556,00 7 238,00 0,00 1 945 80 przed 1 879 480,00 1 879 48 0,00 1 879 48 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 66 020,00 66 02 0,00 66 02 po zmianach 1 945 500,00 1 945 50 0,00 1 945 50 przed 62 573,00 62 573,00 62 573,00 62 573,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 675,00 1 675,00 1 675,00 1 675,00 0,00 0,00 po zmianach 64 248,00 64 248,00 64 248,00 64 248,00 0,00 0,00 przed 41 973,00 41 973,00 41 973,00 41 973,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 305,00 305,00 305,00 305,00 0,00 0,00 po zmianach 42 278,00 42 278,00 42 278,00 42 278,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne przed 18 100,00 18 100,00 18 100,00 0,00 18 10 0,00 0,00 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zmniejszenie -200,00-200,00-200,00 0,00-20 0,00 0,00 niektóre świadczenia rodzinne oraz za zwiększenie 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 1 70 0,00 0,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. po zmianach 19 600,00 19 600,00 19 600,00 0,00 19 60 0,00 0,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 85216 Zasiłki stałe 3110 Świadczenia społeczne 854 Edukacyjna opieka wychowawcza przed 18 100,00 18 100,00 18 100,00 0,00 18 10 0,00 0,00 zmniejszenie -200,00-200,00-200,00 0,00-20 0,00 0,00 zwiększenie 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 1 70 0,00 0,00 po zmianach 19 600,00 19 600,00 19 600,00 0,00 19 60 0,00 0,00 przed 197 800,00 197 800,00 132 000,00 0,00 132 000,00 0,00 65 80 zmniejszenie -3 300,00-3 30 0,00-3 30 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 194 500,00 194 500,00 132 000,00 0,00 132 000,00 0,00 62 50 przed 65 800,00 65 80 0,00 65 80 zmniejszenie -3 300,00-3 30 0,00-3 30 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 62 500,00 62 50 0,00 62 50 przed 76 500,00 76 50 0,00 76 50 zmniejszenie -6 700,00-6 70 0,00-6 70 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 69 800,00 69 80 0,00 69 80 przed 76 500,00 76 50 0,00 76 50 zmniejszenie -6 700,00-6 70 0,00-6 70 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 69 800,00 69 80 0,00 69 80 przed 237 910,00 237 910,00 230 614,00 194 269,00 36 345,00 0,00 7 296,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00
900 85415 Pomoc materialna dla uczniów 3240 Stypendia dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki razem: zwiększenie 7 000,00 7 00 0,00 7 00 po zmianach 244 910,00 244 910,00 230 614,00 194 269,00 36 345,00 0,00 14 296,00 0,00 0,00 0,00 przed 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 7 000,00 7 00 0,00 7 00 po zmianach 7 000,00 7 00 0,00 7 00 przed 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 7 000,00 7 00 0,00 7 00 po zmianach 7 000,00 7 00 0,00 7 00 przed 753 000,00 693 000,00 595 000,00 0,00 595 000,00 98 00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 12 172,00 172,00 172,00 0,00 172,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 po zmianach 765 172,00 693 172,00 595 172,00 0,00 595 172,00 98 00 0,00 72 000,00 72 000,00 0,00 0,00 przed 305 000,00 305 000,00 305 000,00 0,00 305 00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 172,00 172,00 172,00 0,00 172,00 0,00 po zmianach 305 172,00 305 172,00 305 172,00 0,00 305 172,00 0,00 przed 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 172,00 172,00 172,00 0,00 172,00 0,00 po zmianach 5 172,00 5 172,00 5 172,00 0,00 5 172,00 0,00 przed 350 000,00 290 000,00 290 000,00 0,00 290 00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 12 00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 po zmianach 362 000,00 290 000,00 290 000,00 0,00 290 00 0,00 0,00 72 000,00 72 000,00 0,00 0,00 przed 60 00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 12 00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 po zmianach 72 00 0,00 0,00 72 000,00 72 000,00 0,00 0,00 przed 18 453 131,57 14 411 895,01 10 217 728,46 6 803 140,95 3 414 587,51 1 238 000,00 2 551 166,55 75 000,00 0,00 330 000,00 4 041 236,56 4 041 236,56 768 803,06 0,00 zmniejszenie -193 811,00-193 811,00-183 811,00-183 611,00-200,00 0,00-10 00 zwiększenie 218 546,46 156 546,46 83 526,46 11 980,00 71 546,46 0,00 73 02 62 000,00 62 000,00 0,00 0,00 po zmianach 18 477 867,03 14 374 630,47 10 117 443,92 6 631 509,95 3 485 933,97 1 238 000,00 2 614 186,55 75 000,00 0,00 330 000,00 4 103 236,56 4 103 236,56 768 803,06 0,00
Załącznik nr 1a do uchwały Rady Gminy Sadowne nr XXXIII/ 215 /2014 z dnia 20 marca 2014 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 2 000 486,91 69 700,00 2 070 186,91 Wydatki 85212 85213 2010 2010 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 968 000,00 68 000,00 2 036 000,00 1 968 000,00 68 000,00 2 036 000,00 10 200,00 1 700,00 11 900,00 10 200,00 1 700,00 11 900,00 Razem: 2 053 704,91 69 700,00 2 123 404,91 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 2 000 486,91 69 700,00 2 070 186,91 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 968 000,00 68 000,00 2 036 000,00 3110 Świadczenia społeczne 1 879 480,00 66 020,00 1 945 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 573,00 1 675,00 39 248,00 85213 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 973,00 305,00 39 278,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 10 200,00 1 700,00 11 900,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 10 200,00 1 700,00 11 900,00 Razem: 2 053 704,91 69 700,00 2 123 404,91
Wydatki na zadania inwestycyjne w 2014 roku zmiana Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Sadowne nr XXXIII/ 215 /2014 z dnia 20 marca 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 200 180,00 0,00 2 200 180,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 200 180,00 0,00 2 200 180,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 485 267,33 0,00 1 485 267,33 Budowa stacji SUW i sieć wodociągowa Orzełek - Złotki 1 445 267,33-1 445 267,33 0,00 Budowa stacji uzdatniania wody o wydajności Q=40m3 w miejscowości Złotki 0,00 1 395 267,33 1 395 267,33 Sieć wodociągowa Orzełek - Złotki - Kolonia Złotki 0,00 50 000,00 50 000,00 600 Transport i łączność 862 253,50 50 000,00 912 253,50 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 10 000,00-10 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 10 000,00-10 000,00 0,00 Przebudowa ulicy Polnej 10 000,00-10 000,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 503 500,00 60 000,00 563 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 503 500,00 60 000,00 563 500,00 Przebudowa drogi gminnej w Zarzetce 50 000,00 50 000,00 100 000,00 Przebudowa ulicy Polnej 0,00 10 000,00 10 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 60 000,00 12 000,00 72 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 60 000,00 12 000,00 72 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 60 000,00 12 000,00 72 000,00 Oświetlenie uliczne (w tym Grabiny, Orzełek. Płatkownica - fundusz sołecki - 25.585,89zł) 60 000,00 12 000,00 72 000,00 Razem 4 041 236,56 62 000,00 4 103 236,56
Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Sadowne nr XXXIII/ 215 /2014 z dnia 20 marca 2014 r. Przychody i rozchody budŝetu w 2014r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 1 971 731,90 1 Przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym 952 1 971 731,90 Rozchody ogółem: 861 300,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów 992 861 300,00
Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Sadowne nr XXXIII/ 215 /2014 z dnia 20 marca 2014 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii- zmiana Plan dochodów Dział Rozdz. T r e ś ć Kwota 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75 000,00 Plan wydatków 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 75 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu 75 000,00 Razem dochody 75 000,00 Dział Rozdz. T r e ś ć Kwota 851 Ochrona zdrowia 107 474,46 85153 Zwalczanie narkomanii 17 474,46 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 474,46 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 90 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 4 500,00 Razem wydatki: 107 474,46