Projekt Numer druku XVII/2/15 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Kożuchowie uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr V/21/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Kożuchów na 2015 rok dokonuje się zmian: 1) w dochodach budżetu gminy, jak w załączniku Nr 1, 2) w wydatkach budżetu gminy, jak w załączniku Nr 2, 3) w wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, jak w załączniku Nr 3. 2. Dochody budżetu gminy na 2015 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie 48.315.575,95 zł, w tym: 1) dochody bieżące: 42.536.933,22 zł 2) dochody majątkowe: 5.778.642,73 zł 3. Wydatki budżetu gminy na 2015 rok po zmianach wynoszą w łącznej kwocie 51.896.061,66 zł, w tym: 1) wydatki bieżące: 40.380.528,01 zł 2) wydatki majątkowe: 11.515.533,65 zł 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kożuchowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Niezgodzki
Uzasadnienie do uchwały. Na podstawie art.212 ust.1 pkt 1 niniejsza uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów budżetu (załącznik nr 1); 1. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa a) rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0690 - wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 512,00 zł z tytułu wpływów za koszty wezwań do uregulowania zaległości, 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zwiększa się o kwotę 7.818,00 zł. 2. W dziale 710 - Działalność usługowa a) rozdziale 71035 - Cmentarze 0970 - wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł z tytułu wyższych niż planowano wpłat z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych oraz nadzór na cmentarzach komunalnych. 3. W dziale 750 - Administracja publiczna a) rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe 0970 - wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 37,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji, b) rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0970 - wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 1.339,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu stalowego oraz wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, c) rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł z tytułu darowizny na wsparcie organizacji Dni Ziemi Kożuchowskiej oraz Dożynek Gminnych, 2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 zwiększa się o kwotę 44.866,00 zł 2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 zwiększa się o kwotę 6.431,00 zł Powyższe środki pozyskano jako refundację projektów: "Dzieje Kożuchowa i Forst zapisane na kartach historii" oraz "Kożuchów i Schwepnitz na kulturowo i ludowo". 4. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa a) rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne 0970 - wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 1.600,00 zł Środki otrzymano z PZU SA Odział w Szczecinie na dofinansowanie zakupu opon zimowych do samochodu pożarniczego użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Studzieńcu, w celu zwiększenia bezpieczeństwa drogowego i zapobiegania wypadkom drogowym, b) rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) 0690 - wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 916,00 zł z tytułu wpłat kosztów upomnień od mandatów,
5. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem a) rozdziale 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się o kwotę 36,00 zł, b) rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2680 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zwiększa się o kwotę 3.450,00 zł - środki otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, c) rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0560 - zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych zwiększa się o kwotę 401,00 zł (wpływy ze spłat hipotek), d) rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się o kwotę 569,00 zł. 6. W dziale 758 - Różne rozliczenia a) rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe 0970 - wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 47,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zwiększa się o kwotę 11.622,02 zł 6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) zwiększa się o kwotę 14.841,59 zł - z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku, 6680 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zwiększa się o kwotę 72.378,04 zł. 7. W dziale 801 - Oświata i wychowanie a) rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe 0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 40,00 zł z tytułu wpłaty kary za kradzież, zasądzonej przez Sąd w Nowej Soli na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kożuchowie, 0690 - wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 169,00 zł z tytułu wpłat za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych oraz kosztów upomnień, 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększa się o kwotę 1.490,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, 0920 - pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę 40,00 zł z tytułu odsetek o środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, b) rozdziale 80104 - Przedszkola 0920 - pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę 25,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, c) rozdziale 80110 - Gimnazja 0690 - wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 316,00 zł, z tytułu wpłat kosztów upomnienia od grzywien (wezwania dla rodziców, których dzieci nie spełniają obowiązku szkolnego),
0920 - pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę 10,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, d) rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe 0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 250,00 zł z tytułu wpłaty grzywny w celu przymuszenia ucznia do obowiązku szkolnego, 0690 - wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 15,00 zł z tytułu wpłaty za koszty upomnienia za nierealizowanie obowiązku szkolnego przez ucznia. 8. W dziale 852 - Pomoc społeczna a) rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 24.000,00 zł - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna), b) rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 0920 - pozostałe odsetki zmniejsza się o kwotę 500,00 zł w związku z niższymi niż planowano odsetkami od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. 9. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego a) rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększa się o kwotę 1.700,00 zł z tytułu wynajmu świetlic wiejskich, b) rozdziale 92118 - Muzea 0900 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwiększa się o kwotę 35,00 zł. Na podstawie art.212 ust.1 pkt 2 niniejsza uchwała wprowadza zmiany w planie wydatków budżetu (załącznik nr 2); 1. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa a) rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4270 - zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł 4300 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł 4480 - podatek od nieruchomości zmniejsza się o kwotę 7.720,00 zł - z przeznaczeniem na usługi remontowe w nieruchomościach stanowiących własność gminy Kożuchów, wykonanie dokumentacji geodezyjnej i operatów szacunkowych do sprzedaży nieruchomości oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 2. W dziale 750 - Administracja publiczna a) rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie 4300 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 4.200,00 zł - z przeznaczeniem na usługi serwisu eksploatacyjnego oprogramowania komputerowego Systemu Ewidencji Ludności (SELWIN) oraz Rejestru Wyborców (RWWIN),
b) rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł - z przeznaczeniem na zryczałtowane diety radnych, c) rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4300 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejsza się o kwotę 969,39 zł - z przeznaczeniem na usługi bankowe i pocztowe, d) rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4170 - wynagrodzenia bezosobowe zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł 4300 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł - z przeznaczeniem na usługi promocyjne gminy Kożuchów, e) rozdziale 75095 - Pozostała działalność 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych zwiększa się kwotę 680,00 zł - z przeznaczeniem na diety sołtysów. 3. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa a) rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 1.600,00 zł - z przeznaczeniem na zakup opon do samochodu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Studzieńcu, w 4270 - zakup usług remontowych przenosi się środki funduszu sołeckiego sołectwa Studzieniec w kwocie 4.500,00 zł do 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w związku z innym niż pierwotnie zakładano sposobem wydatkowania środków na remont remizy OSP w Studzieńcu. W ramach remontu zostaną zakupione materiały na jego wykonanie. b) rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejsza się o kwotę 2.500,00 zł 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł 4120 - składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł 4300 - zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł 4360 - opłaty z tytułu zakupu sług telekomunikacyjnych zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejsza się o kwotę 500,00 zł c) rozdziale 75495 - Pozostała działalność 4170 - wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się o kwotę 500,00 zł 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł 4270 - zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł 4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie a) rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe w 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokonuje się zmian na zadaniach: - "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym" zmniejsza się o kwotę 29.000,00 zł, - wprowadza się zadanie pn. "Ogrodzenie szkoły" na kwotę 29.000,00 zł - wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym, - wprowadza się zadanie pn."modernizacja instalacji elektrycznej i komputerowej" zmniejsza się o kwotę 14.00,00 zł, - "Przebudowa wejścia głównego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kożuchowie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych" na kwotę 14.000,00 zł - wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kożuchowie, b) rozdziale 80110 - Gimnazja 4300 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł - z przeznaczeniem na usługę sprzątania pomieszczeń szkolnych w Samorządowym Gimnazjum w Kożuchowie. 5. W dziale 852 - Pomoc społeczna a) rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze 4430 - różne opłaty i składki zwiększa się o kwotę 47.000,00 zł - z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dzieci z gminy Kożuchów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, b) rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze 4430 - różne opłaty i składki zwiększa się o kwotę 28.000,00 zł - z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem dzieci z gminy Kożuchów w rodzinach zastępczych, c) rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 63.175,00 zł. - z przeznaczeniem na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej. 6. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza a) rozdziale 85401 - Świetlice szkolne przenosi się środki w kwocie 487,00 zł z 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz z działu 926 - Kultura fizyczna, rozdziału 92601 - Obiekty sportowe 4210 - zakup materiałów i wyposażenia kwotę 2.000,00 zł i 4300 - zakup usług pozostałych kwotę 2.500,00 zł do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe 4210 - zakup materiałów i wyposażenia kwotę 4.500,00 zł 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek kwotę 487,00 zł - wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kożuchowie. Powyższe zmiany związane są z koniecznością zapewnienia uczniom miejsca na pozostawianie podręczników w szkole oraz doposażeniem kącików rekreacyjnych w klasach pierwszych w pomoce dydaktyczne, dostosowane do potrzeb uczniów sześcioletnich. 7. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska a) rozdziale 90095 - Pozostała działalność - przenosi się środki funduszu sołeckiego sołectwa Cisów w kwocie 500,00 zł z 4300 - zakup usług pozostałych do 4210 - zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup paliwa i żyłki do kosy spalinowej, będącej na wyposażeniu sołectwa.
8. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego a) rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - przenosi się środki funduszu sołeckiego sołectwa Lasocin - Bielice w kwocie 2.300,00 zł z 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (oraz wprowadza się zmiany na zadaniach: rezygnuje się z zadania - zakup lady podawczej, a wprowadza się zadania: zakup materiałów na pokrowce na krzesła i zakup regału do kuchni) do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę 2.000,00 zł - z przeznaczeniem na zamontowanie oświetlenia drogowego, działu 926 - Kultura fizyczna, rozdziału 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 4300 - zakup usług pozostałych kwotę 300,00 zł - z przeznaczeniem na usługi organizacji festynu, - przenosi się środki funduszu sołeckiego sołectwa Studzieniec w kwocie 1.500,00 zł z 4210 - zakup materiałów i wyposażenia do 4260 - zakup energii z przeznaczeniem na koszty energii elektrycznej dostarczanej do świetlicy w Studzieńcu. 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 6.200,00 zł 4260 - zakup energii zwiększa się o kwotę 9.500,00 zł 4300 - zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 4.300,00 zł - z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich, pokrycie kosztów energii elektrycznej w świetlicach wiejskich oraz przegląd przeciwpożarowy świetlic, b) rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 10.988,04 zł na zadanie pn. "Rewitalizacja śródmieścia Kożuchowa - remont Zamku", c) rozdziale 92195 - Pozostała działalność - przenosi się środki funduszu sołeckiego sołectwa Czciradz w kwocie 2.200,00 zł z 4210 - zakup materiałów i wyposażenia do 4300 - zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług w ramach festynu w Czciradzu. 9. W dziale 926 - Kultura fizyczna a) rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 4210 - zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach organizacji festynów kulturalno - sportowych na terenach wiejskich gminy Kożuchów.