Uchwała Nr PR Rada Miasta Ruda Śląska

Uchwała Nr PR.7.28.212 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.212 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 21 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. e oraz lit. i, pkt 1, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 21 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 12 pkt 5, art. 51 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 21 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219, art. 22 ust. 1 art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1-, art. 22 ust. 1, art. 25, art. 26, art. 27, art. 242 ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Ruda Śląska u c h w a l a: 1. 1. Dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 56.622.277 zł; w tym : 1/ dochody bieżące w kwocie 517.59.17 zł, 2/ dochody majątkowe w kwocie 4.2.14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały Tabela nr 1. 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 1/ dochody gminy w kwocie 454.48.585 zł, 2/ dochody powiatu w kwocie 16.141.692 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały Tabela nr 1.. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 1/ dochody samorządowe w kwocie 521.874.574 zł, w tym : a) subwencja ogólna w kwocie 112.925.86 zł, b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 144.681.22 zł, c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin w kwocie 5.811.412 zł, d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 4.226.411 zł, e) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7.61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały Tabela nr 8, f) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 81.612 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały Tabela nr 8, g) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2.449.479 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały Tabela nr 9, 2/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 27.884.486 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały Tabela nr 4, Id: B7197F-EBCF-4197-BB88-6776B21. Podpisany Strona 1

/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.5 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały Tabela nr 5, 4/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1.86.717 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały Tabela nr 6. 2. Ustala się dochody w kwocie 2.5. zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2.5. zł na realizację zadań określonych w Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, w tym: - na przeciwdziałanie narkomanii przeznacza się kwotę 2. zł, - na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych przeznacza się kwotę 2.477. zł.. 1. budżetu miasta w łącznej kwocie 554.68.284 zł; w tym : 1/ wydatki bieżące w kwocie 5.54.699 zł, 2/ wydatki majątkowe w kwocie 51.16.585 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały Tabela nr 2. 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na: 1/ wydatki bieżące zadań samorządowych kwotę 464.795.996 zł, w tym : kwotę 2.54.1 zł przeznacza się na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały Tabela nr, w tym: a) wydatki gminy stanowią kwotę 78.472.27 zł, b) wydatki powiatu stanowią kwotę 86.2.669 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.1. do niniejszej uchwały Tabela nr.1. 2/ wydatki majątkowe zadań samorządowych stanowią kwotę 51.16.585 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały Tabela nr, w tym : kwotę 1.581 zł przeznacza się na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i ustawy o finansach publicznych, w tym: c) wydatki gminy stanowią kwotę 21.127.22 zł, d) wydatki powiatu stanowią kwotę.9.5 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.1. do niniejszej uchwały Tabela nr.1. / wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 27.884.486 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały Tabela nr 4. 4/ wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.5 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały Tabela nr 5. 5/ wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1.86.717 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały Tabela nr 6.. W wydatkach majątkowych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, kwotę 49.545.585 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne natomiast wydatki na zakupy inwestycyjne stanowią 1.591. zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały Tabela nr 7. Id: B7197F-EBCF-4197-BB88-6776B21. Podpisany Strona 2

4. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały Tabela nr 1. 5. 1. Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 5.941.99 zł, przeznacza się na pokrycie rozchodów, tj. na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. 2. Przychody budżetu miasta w wysokości 4.14.481 zł oraz rozchody w wysokości 46.46.474 zł, szczegółowo określa załącznik nr 14 do niniejszej uchwały Tabela nr 11. 6. W budżecie miasta tworzy się rezerwę w łącznej kwocie..1 zł, w tym : 1/ ogólną w wysokości 2.. zł, 2/ celową w wysokości 1..1 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 7. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu miasta dla: 1/ jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 28.87.696 zł, 2/ jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 19.78.85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały Załącznik nr 1. 8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 22 ust. 1 ufp oraz wydatków nimi finansowanych na rok 21, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały Załącznik nr 2. 9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej w kwocie 1.855. zł, zgodnie z załącznikiem nr do niniejszej uchwały Załącznik nr. 1. Ustala się limity zobowiązań w łącznej wysokości 55.14.481 zł z tytułu: 1/ emitowanych papierów wartościowych oraz zaciąganych kredytów na: - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15.. zł, - spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 2.. zł, 2/ zaciąganych pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie 8.14.481 zł. 11. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 14.16. zł; w tym : 1/ Spółka Park Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o. w wysokości 1.. zł, Id: B7197F-EBCF-4197-BB88-6776B21. Podpisany Strona

2/ Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w wysokości 1.16. zł. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 12. 1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 15.. zł, 2/ dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych i bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, / lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych, w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 4/ przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do: a) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących: - w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych, - w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej w granicach rozdziału. b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 4. zł. 1. Ustala się, że w toku wykonywania budżetu miasta w 21 roku: 1/ uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w danym roku budżetowym, 2/ uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego. 14. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 21 roku. 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska Józef Osmenda Id: B7197F-EBCF-4197-BB88-6776B21. Podpisany Strona 4

Załącznik nr 1 "Załącznik nr 1 do uchwały nr PR.7.28.212 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12. 212" Kwota dotacji Lp. Dział Rozdz. Nazwa Kwota dotacji Gmina Powiat Podmiotowej Przedmiotowej Celowej 1 2 4 5 6 7 8 9 1 dla jednostek sektora finansów publicznych I. 1. 85 Plan dotacji udzielanych z budżetu samorządowego na 21 rok w złotych 28 87 696 26 177 2 69 696 6 572 1 855 2 44 696 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 1 855 1 855 1 855 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 855 1 855 1 855 8595 Pozostała działalność 1 855 1 855 1 855 - dla Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej 1 855 1 855 1 855 wg stawki jednostkowej - 21.82,5 zł dofinansowanie roczne na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną II. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 6 25 6 25 6 25 1. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 25 6 25 6 25 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 88 1 88 1 88 - Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Miejskie Centrum Kultury 1 1 1 na dofinansowanie bieżącej działalności - Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury 88 88 88 na dofinansowanie bieżącej działalności 92116 Biblioteki 69 69 69 - dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna 69 69 69 na dofinansowanie bieżącej działalności Id: B7197F-EBCF-4197-BB88-6776B21. Podpisany Strona 5

1 2 4 5 6 7 8 9 1 92118 Muzea 755 755 755 - dla samorządowej instytucji kultury-muzeum Miejskie 755 755 755 na dofinansowanie bieżącej działalności III. Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 25 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 4 4 4 1. 8 Szkolnictwo wyższe 4 4 4 895 Pozostała działalność 4 4 4 - dla Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Rudzie Śląskiej Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie 4 4 4 IV. na dofinansowanie działalności dydaktycznej Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 2 2 1. 81 Oświata i wychowanie 2 2 2 811 Szkoły podstawowe związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską 814 Przedszkola 15 15 15 związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską 15 15 15 816 Inne formy wychowania przedszkolnego 1 1 1 związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską 1 1 1 811 Gimnazja 1 1 1 Id: B7197F-EBCF-4197-BB88-6776B21. Podpisany Strona 6

1 2 4 5 6 7 8 9 1 związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską 1 1 1 V. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 69 696 2 69 696 2 69 696 1. 81 Oświata i wychowanie 7 7 7 812 Licea Ogólnokształcące 2 2 2 związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską 2 2 2 81 Szkoły zawodowe 5 5 5 związane z uczęszczaniem dzieci do placówek oświatowych poza Rudą Śląską 5 5 5 2. 852 Pomoc społeczna 2 686 696 2 686 696 2 17 616 8521 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 1 1 1 1 1 1 Świadczenia dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza Rudą Śląską 1 1 1 1 1 1 8524 Rodziny zastępcze 1 586 696 1 586 696 1 7 616 VI. Świadczenia dla dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych poza Rudą Śląską 1 586 696 1 586 696 1 7 616 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 17 829 17 829 279 17 55 1. 6 Transport i łączność 17 55 17 55 17 55 64 Lokalny transport zbiorowy 17 55 17 55 17 55 - Dopłata do komunikacji miejskiej - KZK GOP 17 55 17 55 17 55 2. 75 Administracja publiczna 279 279 279 7595 Pozostała działalność 279 279 279 Id: B7197F-EBCF-4197-BB88-6776B21. Podpisany Strona 7

1 2 4 5 6 7 8 9 1 - Składka członkowska Górnośląski Związek Metropolitarny 279 279 279 Razem 28 87 696 26 177 2 69 696 6 572 1 855 2 44 696 I. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 19 78 85 8 26 4 1 752 765 4 591 51 14 487 292 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu teytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlecownych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 611 2 611 2 611 2 1. 6 Turystyka 5 5 5 6 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 5 5 - Organizacja imprez krajoznawczoturystycznych 5 5 5 2. 851 Ochrona zdrowia 81 81 81 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 65 65 65 - Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży - Ferie z profilaktyką 5 5 5 - Dni Profilaktyki 1 1 1 - Pomoc ludziom uzależnionym po przebytej terapii 2 2 2 - Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży 1 1 1 - Działalność Klubów Młodzieżowych 16 16 16 - Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży 25 25 25 85195 Pozostała działalność 445 445 445 - "Godne życie i umieranie" 18 18 18 - Realizacja programu "Diabetycy 21" - Realizacja programu "Rehabilitacja osób niewidomych dorosłych i dzieci" 1 1 1 - Realizacja zadania "Program wsparcia kobiet po mastektomii i profilaktyka nowotworów piersi" 15 15 15 Id: B7197F-EBCF-4197-BB88-6776B21. Podpisany Strona 8

1 2 4 5 6 7 8 9 1 - "Rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska 5 5 5 - "Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska" 4 4 4. 85 - "Wakacje ze zdrowiem" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 115 115 115 8595 Pozostała działalność 115 115 115 - Aktywizacja osób starszych 24 24 24 - Dzień kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i Rodzin Katyńskich 5 5 5 - Integrowanie mniejszości narodowych, szczególnie mniejszości romskiej ze społecznością lokalną - Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej 5 5 5 - Prowadzenie punktu pomocy rzeczowej dla mieszkańców Rudy Śląskiej 1 1 1 - Upowszechnienie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej 12 12 12 - Wsparcie działań niwelujących przejawy niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży w dzielnicach miasta poprzez integrowanie ze środowiskiem lokalnym - Spotkanie integracyjne środowiska emerytów i rencistów 6 6 6 - Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych 5 5 5 4. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 145 145 145 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 145 145 145 Id: B7197F-EBCF-4197-BB88-6776B21. Podpisany Strona 9

1 2 4 5 6 7 8 9 1 - Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta, osiągnięć lokalnych twórców i środowisk artystycznych oraz wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych dzieci i młodzieży 5 5 5 - Prowadzenie działalności kulturalnej w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach 14 14 14 5. 926 Kultura fizyczna 2 56 2 2 56 2 2 56 2 92695 Pozostała działalność 2 56 2 2 56 2 2 56 2 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2 56 2 2 56 2 2 56 2 II. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4 77 79 1 948 987 2 428 86 4 77 79 1. 81 Oświata i wychowanie 4 77 79 1 948 987 2 428 86 4 77 79 814 Przedszkola 1 529 472 1 529 472 1 529 472 - dla Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety 572 46 572 46 572 46 na dofinansowanie działalności Przedszkola Niepublicznego - dla Przedszkola Niepublicznego "Żaczek" 524 9 524 9 524 9 na dofinansowanie działalności - dla Przedszkola Niepublicznego "Zaczarowane Przedszkole" 25 976 25 976 25 976 na dofinansowanie działalności - dla Przedszkola Niepublicznego "Miodowa Chatka" 196 646 196 646 196 646 816 Inne formy wychowania przedszkolnego 419 515 419 515 419 515 - dla Zespołu Wychowania Przedszkolnego"Miodowa Chatka" 244 717 244 717 244 717 na dofinansowanie działalności - dla Zespołu Wychowania Przedszkolnego"Hokus-Pokus" 87 99 87 99 87 99 na dofinansowanie działalności - dla Punktu wychowania przedszkolnego"domowe przedszkole" 87 99 87 99 87 99 na dofinansowanie działalności 812 Licea ogólnokształcące 1 865 55 1 865 55 1 865 55 Id: B7197F-EBCF-4197-BB88-6776B21. Podpisany Strona 1

1 2 4 5 6 7 8 9 1 - dla Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych CKK ROMA 147 12 147 12 147 12 na dofinansowanie bieżącej działalności - dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 968 744 968 744 968 744 na dofinansowanie bieżącej działalności - Dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Centrum Edukacji SIÓDEMKA 11 82 11 82 11 82 na dofinansowanie bieżącej działalności - dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych CKK ROMA 242 186 242 186 242 186 na dofinansowanie bieżącej działalności III. 1. 85 - Dla Uzupełniającego Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego 196 16 196 16 196 16 na dofinansowanie bieżącej działalności 81 Szkoły zawodowe 56 256 56 256 56 256 - dla Policealnej Szkoły Centrum Edukacji "Siódemka" 56 256 56 256 56 256 na dofinansowanie bieżącej działalności Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 21 72 21 72 21 72 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 21 72 21 72 21 72 8511 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 21 72 21 72 21 72 - Dofinansowanie do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej 21 72 21 72 21 72 IV. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Id: B7197F-EBCF-4197-BB88-6776B21. Podpisany Strona 11

1 2 4 5 6 7 8 9 1 - Dotacja na remont dachu- Parafia Michała Archanioła 1 1 1 - Renowacja witraży w kościele pw. Ścięcia Św. Wawrzyńca V. - Dotacja na remont elewacji budynku przy ul. Wieniawskiego 1 dla MGSM Perspektywa 17 17 17 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 51 51 51 51 51 51 1. 852 Pomoc społeczna 51 51 51 51 51 51 VI. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 51 51 51 51 51 51 - Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych 51 51 51 51 51 51 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 922 12 922 12 922 12 1. 851 Ochrona zdrowia 51 684 51 684 51 684 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 51 684 51 684 51 684 - Prowadzenie grup profilaktycznorozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym, wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych 54 54 54 - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego 456 684 456 684 456 684 2. 852 Pomoc społeczna 411 28 411 28 411 28 85295 Pozostała działalność 411 28 411 28 411 28 - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego 24 28 24 28 24 28 - Prowadzenie grup profilaktycznorozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym, wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych 54 54 54 - Udzielanie schronienia kobietom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z uwagi na bezdomność i przemoc w rodzinie 15 15 15 Id: B7197F-EBCF-4197-BB88-6776B21. Podpisany Strona 12

1 2 4 5 6 7 8 9 1 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów VII. publicznych 9 14 579 1 4 7 81 29 9 14 579 1. 851 Ochrona zdrowia 9 66 9 66 9 66 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 9 66 9 66 9 66 - Prowadzenie grup profilaktycznorozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym, wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych 54 54 54 - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego 876 66 876 66 876 66 2. 852 Pomoc społeczna 8 212 919 42 68 7 81 29 8 212 919 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 6 8 1 6 8 1 6 8 - Ośrodek wychowawczo-rehabilitacyjny w Ustroniu-Nierodzimiu 58 2 58 2 58 2 - Prowadzenie placówki opiekuńczowychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej 777 6 777 6 777 6 8522 Domy pomocy społecznej 6 449 49 6 449 49 6 449 49 8522 - Utrzymanie mieszkańców Domów Pomocy Społecznej 6 449 49 6 449 49 6 449 49 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1 1 1 - Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności pieczę zastępczą 1 1 1 85295 Pozostała działalność 71 8 71 8 71 8 - Prowadzenie grup profolaktycznorozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym, wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych 54 54 54 - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego 12 8 12 8 12 8 Id: B7197F-EBCF-4197-BB88-6776B21. Podpisany Strona 1

1 2 4 5 6 7 8 9 1 - Wsparcie dystrybucji żywności wśród najuboższych mieszkańców miasta Ruda Śląska w ramach PEAD 5 5 5 Razem 19 78 85 8 26 4 1 752 765 4 591 51 14 487 292 Ogółem 47 949 51 4 5 4 1 446 461 11 16 51 1 855 4 9 988 Wiceprzewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska Józef Osmenda Id: B7197F-EBCF-4197-BB88-6776B21. Podpisany Strona 14

Załącznik nr 2 "Załącznik nr 2 do uchwały nr PR.7.28.212 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12. 212" Plan dochodów rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 22 ust.1 ufp oraz wydatków nimi finansowanych na 21 rok Dział Rozdział Nazwa Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawcz ego dochody wydatki Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawc zego 1 2 4 5 6 7 Szkoła Podstawowa Nr 1 81 Oświata i wychowanie 6 5 6 5 81 811 Szkoły podstawowe 26 5 26 5 81 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 1 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 4 854 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 4 4 Szkoła Podstawowa Nr 2 76 5 76 5 81 Oświata i wychowanie 45 45 81 811 Szkoły podstawowe 45 45 81 8148 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7 7 854 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 7 7 Szkoła Podstawowa Nr 1 45 1 45 81 Oświata i wychowanie 26 58 26 58 81 811 Szkoły podstawowe 26 58 26 58 26 58 26 58 Szkoła Podstawowa Nr 4 81 Oświata i wychowanie 52 45 52 45 81 811 Szkoły podstawowe 52 45 52 45 52 45 52 45 Szkoła Podstawowa Nr 6 81 Oświata i wychowanie 15 15 81 811 Szkoły podstawowe 15 15 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 18 18 854 85412 Szkoła Podstawowa Nr 7 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 18 18 81 Oświata i wychowanie 9 6 9 6 Id: B7197F-EBCF-4197-BB88-6776B21. Podpisany Strona 15

81 811 Szkoły podstawowe 9 6 9 6 9 6 9 6 Szkoła Podstawowa Nr 8 81 Oświata i wychowanie 14 4 14 4 81 811 Szkoły podstawowe 14 4 14 4 14 4 14 4 Szkoła Podstawowa Nr 1 81 Oświata i wychowanie 8 94 8 94 81 811 Szkoły podstawowe 8 94 8 94 8 94 8 94 Szkoła Podstawowa Nr 14 81 Oświata i wychowanie 5 5 81 811 Szkoły podstawowe 5 5 5 5 Szkoła Podstawowa Nr 15 81 Oświata i wychowanie 9 95 9 95 81 811 Szkoły podstawowe 5 95 5 95 81 8148 Szkoła Podstawowa Nr 16 Stołówki szkolne i przedszkolne 4 4 9 95 9 95 81 Oświata i wychowanie 2 2 81 811 Szkoły podstawowe 2 2 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 5 1 5 854 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 1 5 1 5 Szkoła Podstawowa Nr 18 5 5 81 Oświata i wychowanie 12 8 12 8 81 811 Szkoły podstawowe 12 8 12 8 12 8 12 8 Szkoła Podstawowa Nr 2 81 Oświata i wychowanie 2 5 2 5 81 811 Szkoły podstawowe 2 5 2 5 2 5 2 5 Szkoła Podstawowa Nr 21 81 Oświata i wychowanie 4 5 4 5 81 811 Szkoły podstawowe 4 5 4 5 Szkoła Podstawowa Nr 2 4 5 4 5 81 Oświata i wychowanie 9 4 9 4 81 811 Szkoły podstawowe 9 4 9 4 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 854 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Szkoła Podstawowa Nr 24 12 4 12 4 81 Oświata i wychowanie 17 29 17 29 81 811 Szkoły podstawowe 17 29 17 29 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 16 2 16 2 Id: B7197F-EBCF-4197-BB88-6776B21. Podpisany Strona 16

854 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 16 2 16 2 Szkoła Podstawowa Nr 49 49 81 Oświata i wychowanie 12 7 12 7 81 811 Szkoły podstawowe 12 7 12 7 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 18 75 18 75 854 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 18 75 18 75 Szkoła Podstawowa Nr 6 1 45 1 45 81 Oświata i wychowanie 1 472 1 472 81 811 Szkoły podstawowe 1 472 1 472 1 472 1 472 Szkoła Podstawowa Nr 4 81 Oświata i wychowanie 71 7 71 7 81 811 Szkoły podstawowe 71 7 71 7 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 28 28 854 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 28 28 Szkoła Podstawowa Nr 41 99 7 99 7 81 Oświata i wychowanie 25 25 81 811 Szkoły podstawowe 25 25 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 1 854 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 1 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 8 8 81 Oświata i wychowanie 4 5 4 5 81 811 Szkoły podstawowe 4 5 4 5 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 4 5 4 854 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 5 4 5 4 Zespół Szkół Nr 1 9 9 9 9 81 Oświata i wychowanie 72 72 81 811 Szkoły podstawowe 72 72 72 72 Id: B7197F-EBCF-4197-BB88-6776B21. Podpisany Strona 17

Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych 81 Oświata i wychowanie 22 25 22 25 81 812 Szkoły podstawowe specjalne 22 25 22 25 Zespół Szkół Nr Specjalnych 22 25 22 25 81 Oświata i wychowanie 7 5 7 5 81 812 Szkoły podstawowe specjalne 7 5 7 5 Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych w Rudzie Śląskiej 7 5 7 5 81 Oświata i wychowanie 9 5 9 5 81 812 Szkoły podstawowe specjalne 9 5 9 5 Miejskie Przedszkole nr 4 9 5 9 5 81 Oświata i wychowanie 415 415 81 814 Przedszkola 415 415 415 415 Miejskie Przedszkole nr 8 81 Oświata i wychowanie 4 4 4 4 81 814 Przedszkola 4 4 4 4 4 4 4 4 Miejskie Przedszkole nr 9 81 Oświata i wychowanie 2 2 81 814 Przedszkola 2 2 2 2 Miejskie Przedszkole nr 12 81 Oświata i wychowanie 1 4 1 4 81 814 Przedszkola 1 4 1 4 1 4 1 4 Miejskie Przedszkole nr 14 81 Oświata i wychowanie 1 8 1 8 81 814 Przedszkola 1 8 1 8 1 8 1 8 Miejskie Przedszkole nr 17 81 Oświata i wychowanie 1 25 1 25 81 814 Przedszkola 1 25 1 25 1 25 1 25 Miejskie Przedszkole nr 24 81 Oświata i wychowanie 1 2 1 2 81 814 Przedszkola 1 2 1 2 1 2 1 2 Miejskie Przedszkole nr 25 81 Oświata i wychowanie 2 2 2 2 81 814 Przedszkola 2 2 2 2 2 2 2 2 Miejskie Przedszkole nr 4 81 Oświata i wychowanie 85 85 81 814 Przedszkola 85 85 85 85 Miejskie Przedszkole nr 5 81 Oświata i wychowanie 4 4 81 814 Przedszkola 4 4 4 4 Miejskie Przedszkole nr 8 81 Oświata i wychowanie 5 5 81 814 Przedszkola 5 5 5 5 Id: B7197F-EBCF-4197-BB88-6776B21. Podpisany Strona 18

Miejskie Przedszkole nr 9 81 Oświata i wychowanie 4 4 81 814 Przedszkola 4 4 4 4 Miejskie Przedszkole nr 42 81 Oświata i wychowanie 1 5 1 5 81 814 Przedszkola 1 5 1 5 1 5 1 5 Miejskie Przedszkole nr 4 81 Oświata i wychowanie 2 5 2 5 81 814 Przedszkola 2 5 2 5 2 5 2 5 Miejskie Przedszkole nr 44 81 Oświata i wychowanie 825 825 81 814 Przedszkola 825 825 825 825 Miejskie Przedszkole nr 47 81 Oświata i wychowanie 72 72 81 814 Przedszkola 72 72 72 72 Gimnazjum Nr 2 81 Oświata i wychowanie 27 5 27 5 81 811 Gimnazja 27 5 27 5 27 5 27 5 Gimnazjum Nr 81 Oświata i wychowanie 19 96 19 96 81 811 Gimnazja 19 96 19 96 19 96 19 96 Gimnazjum Nr 5 81 Oświata i wychowanie 21 9 21 9 81 811 Gimnazja 21 9 21 9 21 9 21 9 Gimnazjum Nr 6 81 Oświata i wychowanie 22 55 22 55 81 811 Gimnazja 22 55 22 55 854 854 85412 Gimnazjum Nr 7 Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 7 7 7 7 29 55 29 55 81 Oświata i wychowanie 6 6 6 6 81 811 Gimnazja 6 6 6 6 6 6 6 6 Gimnazjum Nr 8 81 Oświata i wychowanie 28 1 28 1 81 811 Gimnazja 28 1 28 1 28 1 28 1 Gimnazjum Nr 9 81 Oświata i wychowanie 86 5 86 5 81 811 Gimnazja 86 5 86 5 86 5 86 5 Gimnazjum Nr 11 81 Oświata i wychowanie 1 7 1 7 81 811 Gimnazja 1 7 1 7 1 7 1 7 Gimnazjum Nr 14 81 Oświata i wychowanie 29 9 29 9 81 811 Gimnazja 29 9 29 9 Id: B7197F-EBCF-4197-BB88-6776B21. Podpisany Strona 19

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 29 9 29 9 81 Oświata i wychowanie 16 52 16 52 81 812 Licea ogólnokształcące 16 52 16 52 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 16 52 16 52 81 Oświata i wychowanie 9 9 81 812 Licea ogólnokształcące 9 9 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 9 81 Oświata i wychowanie 61 8 61 8 81 812 Licea ogólnokształcące 61 8 61 8 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 61 8 61 8 81 Oświata i wychowanie 12 1 12 1 81 812 Licea ogólnokształcące 12 1 12 1 Zespół Szkół Nr 5 12 1 12 1 81 Oświata i wychowanie 45 45 81 81 Szkoły zawodowe 45 45 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 45 45 81 Oświata i wychowanie 7 2 7 2 81 81 Szkoły zawodowe 7 2 7 2 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 7 2 7 2 81 Oświata i wychowanie 6 6 81 81 Szkoły zawodowe 6 6 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 6 6 81 Oświata i wychowanie 81 81 Szkoły zawodowe Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 81 Oświata i wychowanie 9 9 81 81 Szkoły zawodowe 9 9 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 9 9 81 Oświata i wychowanie 2 72 2 72 81 81 Szkoły zawodowe 2 72 2 72 Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia 2 72 2 72 81 Oświata i wychowanie 8 8 81 812 Szkoły artystyczne 8 8 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 Specjalnych 8 8 81 Oświata i wychowanie 1 5 1 5 81 814 Szkoły zawodowe specjalne 1 5 1 5 Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego 1 5 1 5 81 Oświata i wychowanie 46 46 Id: B7197F-EBCF-4197-BB88-6776B21. Podpisany Strona 2

81 814 Centrum Kształcenia Ustawicznego Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego 46 46 46 46 81 Oświata i wychowanie 1 25 1 25 81 814 Młodziezowy Dom Kultury 854 Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego Edukacyjna opieka wychowawcza 1 25 1 25 1 25 1 25 48 8 48 8 854 8547 854 85412 Placówki wychowania pozaszkolnego Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2 8 2 8 46 46 48 8 48 8 razem 1 74 697 1 74 697 Wiceprzewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska Józef Osmenda Id: B7197F-EBCF-4197-BB88-6776B21. Podpisany Strona 21

Lp. Nazwa "Załącznik nr do uchwały nr PR.7.28.212 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12. 212" 1 2 4 5 7 8 9 1 11 I Gminne zakłady budżetowe 2 4 95 52 1 855 4 95 52 2 1. Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej 2 4 95 52 1 855 4 95 52 2 wg. stawki jednostkowej - 21.82,5 zł dofinansowanie roczne na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną Ogółem Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 21 rok Stan środków obrotowych na początek roku Przychody dotacje z budżetu w tym: na inwestycje Koszty wpłata do budżetu Załącznik nr Stan środków obrotowych na koniec roku w złotych Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków 2 4 95 52 1 855 4 95 52 2 Wiceprzewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska Józef Osmenda Id: B7197F-EBCF-4197-BB88-6776B21. Podpisany Strona 22

Załącznik nr 4 "Tabela nr 1 do uchwały nr PR.7.28.212 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12. 212" Planowane dochody budżetu miasta na 21 rok wg źródeł w złotych Lp Dział Określenie Kwota Gmina Powiat 1 2 4 5 6 Ogółem 56 622 277 454 48 585 16 141 692 w tym: środki Unii Europejskiej 18 872 861 14 55 12 4 19 729 dochody majątkowe 4 2 14 8 891 225 4 14 879 w tym: środki Unii Europejskiej 16 817 5 12 794 579 4 22 921 dochody bieżące 517 59 17 415 589 6 12 81 w tym: środki Unii Europejskiej 2 55 61 1 758 55 296 88 1 1 Rolnicto i łowiectwo 6 6 dochody bieżące 6 6 - dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich 4 4 - dochody za wydawane karty wędkarskie 2 2 2 6 Transport i łączność 4 59 921 4 59 921 dochody bieżące 7 7 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar za przejazdy ponadnormatywne 17 17 - wpływy z różnych dochodów 2 2 dochody majątkowe 4 22 921 4 22 921 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 22 921 4 22 921 w tym: środki Unii Europejskiej 4 22 921 4 22 921 7 Gospodarka mieszkaniowa 84 275 74 81 95 951 2 24 78 dochody bieżące 58 25 864 55 911 81 2 24 78 - opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 5 15 5 15 - opłaty z tytułu służebności 124 124 - dochody z najmu i dzierżawy gruntu 5 152 5 152 - wpływy z czynszu lokali mieszkalnych i użytkowych 22 411 1 22 411 1 - wpływy z reklam umieszczanych na budynkach 66 66 - wpływy z mediów uiszczanych przez najemców zasobu komunalnego 18 86 67 18 86 67 - wpływy z różnych dochodów w zakresie obsługi gospodarki mieszkaniowej 2 87 2 87 - różne dochody w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 1 77 1 76 1 - odsetki 1 69 5 1 69 5 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 57 911 57 911 Id: B7197F-EBCF-4197-BB88-6776B21. Podpisany Strona 2

1 2 4 5 6 w tym: środki Unii Europejskiej 57 911 57 911 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 19 16 19 16 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25 % wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa) 2 184 467 2 184 467 dochody majątkowe 26 9 87 26 9 87 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 45 45 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i gruntu oraz prawa użytkowania wieczystego 25 589 87 25 589 87 4 71 Działalność usługowa 1 565 5 472 5 1 92 55 dochody bieżące 1 565 5 472 5 1 92 55 - wpływy z usług Powiatowego Ośrodka Geodezyjnego i Kartograficznego 55 55 - wpływy z opłat za usługi cmentarne 47 47 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 5 2 5 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 542 55 542 55 5 75 Administracja publiczna 1 222 224 812 96 49 828 dochody bieżące 1 222 224 812 96 49 828 - wpływy z opłat za koncesje i licencje - dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń Urzędu Miasta 42 676 42 676 - wpływy z otrzymanych spadków 9 9 - różne dochody i opłaty z zakresu administracji publicznej 28 28 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 22 98 22 98 w tym: środki Unii Europejskiej 22 98 22 98 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 % wpływów z tytułu opłat za udostępnianie danych z gminnego zbioru meldunkowego) 895 895 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 429 455 429 455 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 49 828 49 828 6 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 19 9 19 9 dochody bieżące 19 9 19 9 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 19 9 19 9 Id: B7197F-EBCF-4197-BB88-6776B21. Podpisany Strona 24

1 2 4 5 6 7 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 562 15 52 6 42 15 dochody bieżące 6 562 15 52 6 42 15 - wpływy z nałożonych grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych nałożonych przez Straż Miejską 5 5 - wpływy z tytułu z różnych opłat 2 2 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 41 8 6 41 8 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 % wpływów z tytułu realizacji zadań przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej) 5 5 8 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 268 72 859 24 669 27 4 51 82 dochody bieżące 268 72 859 24 669 27 4 51 82 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 144 681 22 11 711 99 969 2 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 19 79 22 19 49 99 29 969 2 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 5 2 4 2 1 - podatek od nieruchomości 81 8 81 8 - podatek rolny 9 971 9 971 - podatek leśny 4 949 4 949 - podatek od środków transportowych 2 2 24 2 2 24 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 26 26 - podatek od spadków i darowizn 75 75 - opłata od posiadania psów 9 27 9 27 - wpływy z opłaty skarbowej 1 1 1 1 - wpływy z opłat komunikacyjnych 2 4 2 4 - wpływy z opłaty targowej 1 2 1 2 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 2 5 2 5 - wpływy z opłaty adiacenckiej 175 175 - wpływy z opłat związanych z gospodarką odpadami 14 741 2 14 741 2 - wpływy z opłaty planistycznej 25 25 - podatek od czynności cywilnoprawnych 66 66 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 1 5 5 - wpływy z reklam umieszczanych w pasie drogowym 28 1 18 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego 7 7 - odsetki 4 87 4 84 5 2 5 9 758 Różne rozliczenia 11 925 86 67 94 612 45 991 224 dochody bieżące 11 925 86 67 94 612 45 991 224 - subwencja ogólna z budżetu państwa 112 925 86 66 94 612 45 991 224 - część oświatowa 17 97 8 65 768 966 42 21 84 - część równoważąca 4 955 6 1 165 646 789 9 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 1 1 1 81 Oświata i wychowanie 9 87 462 8 759 24 28 228 dochody bieżące 8 969 54 8 759 24 21 27 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w placówkach oświaty 14 877 14 877 - wpływy z opłat i różnych dochodów szkół podstawowych 1 87 1 87 Id: B7197F-EBCF-4197-BB88-6776B21. Podpisany Strona 25

1 2 4 5 6 - wpływy z różnych dochodów szkół podstawowych specjalnych 5 67 5 67 - wpływy z różnych dochodów Oddziałów Przedszkolnych 4 4 - wpływy z różnych dochodów Miejskich Przedszkoli 1 991 791 1 991 791 - wpływy z różnych dochodów gimnazjów 7 58 7 58 - wpływy z różnych dochodów liceów ogólnokształących 2 7 2 7 - wpływy z różnych dochodów w szkołach zawodowych 896 896 - wpływy z różnych dochodów Zespołu Szkół Muzycznych I i II Stopnia 6 6 - wpływy z usług i różnych dochodów szkół zawodowych specjalnych 14 7 14 7 - wpływy z różnych opłat i dochodów Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego 1 5 1 5 - wpływy z usług w stołówkach szkolnych 5 657 7 5 657 7 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 49 621 958 14 91 487 w tym: środki Unii Europejskiej 892 179 814 415 77 764 - dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 92 94 81 612 1 482 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych żródeł - Program Comenius 79 655 79 655 w tym: środki Unii Europejskiej 79 655 79 655 dochody majątkowe 117 958 117 958 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 117 958 117 958 11 851 Ochrona zdrowia 18 16 51 21 2 67 1 dochody bieżące 51 54 444 47 2 67 1 - wpływy z usług świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień 4 4 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 44 47 44 47 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 67 1 2 67 1 dochody majątkowe 56 776 56 776 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych po zlikwidowanej przychodni 56 776 56 776 12 852 Pomoc Społeczna 4 9 674 4 777 87 8 15 81 dochody bieżące 4 9 674 4 777 87 8 15 81 - dochody Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie 25 252 25 252 - dochody z najmu pomieszczeń w Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych 58 58 - dochody Rodzinnych Domów Dziecka 28 625 28 625 - wpływy z usług świadczonych przez domy pomocy społecznej 12 986 12 986 - dochody z najmu pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej "Senior" 77 77 Id: B7197F-EBCF-4197-BB88-6776B21. Podpisany Strona 26

1 2 4 5 6 - wpływy z usług i różnych dochodów Domu Pomocy Społecznej "Senior" 2 295 78 2 295 78 - wpływy z usług świadczonych przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej 16 469 16 469 - dochody osiągane przez rodziny zastępcze 5 159 5 159 - wpływy za korzystanie z mieszkań chronionych 5 5 - różne dochody osiągane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 72 57 72 57 - wpływy z tytułu opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 67 918 67 918 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 88 559 88 559 w tym: środki Unii Europejskiej 86 247 86 247 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 5 88 412 5 88 412 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 27 9 694 27 9 694 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 887 52 887 52 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 4 226 411 4 226 411 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 69 119 69 119 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 26 767 262 494 1 27-5 % wpływów stanowiących odpłatność za pobyt pensjonariuszy w Środowiskowym Domu Samopomocy 1 27 1 27-4 % zwrotów należnych gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej oraz dłużnika alimentacyjnego 262 262-5 % wpływów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych 494 494 1 85 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85 962 456 97 662 dochody bieżące 85 962 456 97 662 - dochody Żłobka Miejskiego 298 6 298 6 - dochody Żłobka Miejskiego "Misiakowo" 157 7 157 7 - wpływy Warsztatów Terapii Zajęciowej 1 644 1 644 - wpływy z różnych dochodów Powiatowego Urzędu Pracy 1 1 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 162 418 162 418 w tym: środki Unii Europejskiej 19 89 19 89 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 22 6 22 6 14 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 61 61 dochody bieżące 61 61 - dochody Poradnii Psychologiczno - Pedagogicznej 1 1 Id: B7197F-EBCF-4197-BB88-6776B21. Podpisany Strona 27

1 2 4 5 6 - dochody Młodzieżowego Domu Kultury 15 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21 927 579 21 47 579 52 dochody bieżące 9 1 8 61 52 - opłata produktowa 25 25 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 1 6 1 1 5 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 7 41 7 41 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 65 45 2 - dochody z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg dochody majątkowe 12 794 579 12 794 579 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 12 794 579 12 794 579 w tym: środki Unii Europejskiej 12 794 579 12 794 579 16 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 5 dochody bieżące 5 5 - różne dochody 5 5 17 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 18 926 Kultura fizyczna 2 14 2 14 dochody bieżące 2 14 2 14 - dochody z najmu i dzierżawy obiektów sportowych 2 2 - wpływy z usług i różnych dochodów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 1 82 1 82 Ogółem 56 622 277 454 48 585 16 141 692 Wiceprzewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska Józef Osmenda Id: B7197F-EBCF-4197-BB88-6776B21. Podpisany Strona 28

Załącznik nr 5 "Tabela nr 2 do uchwały nr PR.7.28.212 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.12.212 Planowane wydatki budżetu miasta na rok 21 Dział Rozdz. bieżące majątkowe 1 2 4 5 6 WYDATKI OGÓŁEM 554 68 284 5 54 699 51 16 585 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 88 5 88 1 IZBY ROLNICZE 1 88 1 88 195 4 4 2 LEŚNICTWO 1 75 1 75 22 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ 1 75 1 75 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 52 61 868 2 618 868 19 995 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 17 55 17 55 615 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 24 628 868 8 12 868 16 55 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 9 95 6 445 49 617 DROGI WEWNĘTRZNE 5 5 6 TURYSTYKA 75 5 7 6 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI 5 5 695 7 7 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 46 1 264 45 1 264 1 74 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 7 89 21 7 89 21 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 2 891 54 2 91 54 5 795 6 5 5 5 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 185 12 25 12 16 712 JEDNOSTKI ORGANIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO 49 49 714 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 65 65 7112 OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ 124 686 84 686 4 711 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE) 654 654 7114 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 754 754 7115 NADZÓR BUDOWLANY 596 98 596 98 715 CMENTARZE 19 5 199 5 12 7195 42 42 72 INFORMATYKA 1 581 1 581 7295 1 581 1 581 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 47 66 246 44 752 998 2 61 248 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYDZB_OT.RDF.DZRZ.15/ Id: B7197F-EBCF-4197-BB88-6776B21. Podpisany Strona 29

Dział Rozdz. bieżące majątkowe 1 2 4 5 6 7511 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 8 28 8 28 752 STAROSTWA POWIATOWE 4 54 514 4 54 514 7522 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 585 585 752 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 7 977 971 5 64 72 2 61 248 7545 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 6 6 7575 7595 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 749 5 2 679 978 749 5 2 679 978 751 754 7511 754 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI 19 9 19 9 12 6 95 17 19 9 19 9 11 61 95 17 675 7544 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI 24 4 24 4 7541 75411 75412 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 46 6 51 2 14 6 51 2 14 46 75414 OBRONA CYWILNA 8 525 2 525 15 75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) 5 19 57 5 19 57 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 29 91 9 91 2 75495 1 1 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 22 68 5 22 68 5 758 7572 7574 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO RÓŻNE ROZLICZENIA 7 95 5 14 16 99 86 7 95 5 14 16 99 86 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 1 1 81 7582 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW OŚWIATA I WYCHOWANIE 579 76 198 47 512 579 76 182 6 74 16 74 48 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 54 11 7 52 789 986 1 11 744 812 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 8 55 87 6 955 87 1 4 81 814 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PRZEDSZKOLA 599 746 5 142 215 599 746 1 612 215 5 816 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 429 515 429 515 811 GIMNAZJA 5 594 44 2 14 85 579 659 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZEST_PLANWYDZB_OT.RDF.DZRZ.15/ Id: B7197F-EBCF-4197-BB88-6776B21. Podpisany Strona