UCHWAŁA NR II/19/18 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 29 listopada 218 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 218 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 218 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 217 r., poz. 277 ze zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XL/547/217 z dnia 29 grudnia 217 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 218 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) W 1 uchwały budżetowej na 218 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 218 rok w wysokości - 89 529 627 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie - 85 524 338 zł, - dochody majątkowe w kwocie - 4 5 289 zł, zastępuje się wyrazami: zgodnie z załącznikiem nr 1 ; Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 218 rok w wysokości - 89 55 454 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie - 85 532 465 zł, - dochody majątkowe w kwocie - 4 17 989 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2) W 2 uchwały budżetowej na 218 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 218 rok w wysokości - 13 161 395 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie - 82 856 66 zł, - wydatki majątkowe w kwocie - 2 35 329 zł, zastępuje się wyrazami: zgodnie z załącznikiem nr 2 ; Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 218 rok w wysokości - 13 182 222 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie - 82 848 893 zł, - wydatki majątkowe w kwocie - 2 333 329 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 218 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały; 4) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 218 r. Limity wydatków majątkowych realizowanych w 218r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; Id: E767A745-DEB8-49C3-A98C-2CFCF99C65AF. Podpisany Strona 1
5) 8 uchwały budżetowej na 218 r. otrzymuje brzmienie: 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 997 585 zł; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 3 94 546 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. ; 6) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na 218 r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 63 ust.1 Statutu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Barcikowski Id: E767A745-DEB8-49C3-A98C-2CFCF99C65AF. Podpisany Strona 2
Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 218 r. wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 29 listopada 218 r. Dział 6 rozdz. 616 95 Zwiększono o 7 367 zł plan dochodów z tytułu odszkodowań za zniszczone wiaty przystankowe w Złotorii, Grabowcu i Rogowie. Dział 7 rozdz. 74 95 Zwiększono o 56 zł plan dochodów z tytułu odszkodowania za zerwane poszycie dachowe na budynku komunalnym ul.warszawska 3 w Lubiczu Górnym. Dział 75 rozdz. 7595 87 Utworzono plan dochodów 12 7 zł z tytułu sprzedaży samochodu ciężarowego (ZDGMiK). 95 Zwiększono o 2 zł plan dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczoną tablicę informacyjną na ul.widokowej w Nowej Wsi. Id: E767A745-DEB8-49C3-A98C-2CFCF99C65AF. Podpisany Strona 3
Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 218 r. wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 29 listopada 218 r. Dział 1 rozdz. 195 i dział 9 rozdz. 995 Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan 4 zł na wydatki związane z utrzymaniem i leczeniem zwierząt dziko żyjących, poranionych w kolizjach samochodowych. Dział 6 rozdz. 616 Zwiększono o 7 367 zł plan wydatków na zakup materiałów do remontu uszkodzonych wiat przystankowych (środki z odszkodowań) Dział 7 rozdz. 74 Zwiększono o 56 zł plan wydatków na zakup materiałów do naprawy poszycia dachowego na budynku komunalnym ul.warszawska 3 w Lubiczu Górnym (środki z odszkodowania). Dział 75 rozdz. 7595 Zwiększono o 2 zł plan wydatków na wykonanie tablicy ogłoszeniowej przy ul.widokowej w Nowej Wsi (środki z odszkodowania). Dział 71 rozdz. 714, dział 9 rozdz. 94, rozdz. 95, rozdz. 96, rozdz. 98, rozdz. 995 Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan 28 zł na dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. Dział 754 rozdz. 75412 i 75478 Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan 4 zł na składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń na konserwację samochodów i sprzętu pożarniczego. Dział 71 rozdz.714. dział 754 rozdz. 75412 i 75414 Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami plan 28 zł na dotacje dla OSP, z tego: 1) 3 zł dla OSP Grębocin na wydatki bieżące, 2) 25 dla OSP Gronowo na dofinansowanie remontu samochodu pożarniczego. Dział 81 rozdz. 815, dział 854 rozdz.8541, dział 926 rozdz.9261 1) Przesunięto między działami, rozdziałami i paragrafami 2 78 zł w planie SP w Lubiczu Górnym oraz 942 zł w planie wydatków SP w Grębocinie na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Id: E767A745-DEB8-49C3-A98C-2CFCF99C65AF. Podpisany Strona 4
Dział 9 rozdz. 94, 915 Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan 3 zł na zakup ozdób świątecznych do rozwieszenia w obrębie dróg gminnych w Lubiczu Dolnym i Lubiczu Górnym i jednocześnie zwiększono plan na to zadanie o 12 7 zł (do wysokości 42 7 zł). Dział 921 rozdz. 9215 1) Przesunięto między paragrafami plan w wysokości 3 784 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Brzeźno pn. wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej imprezy okolicznościowe dla mieszkańców. 2) Przesunięto między paragrafami plan 149 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gronowo pn. wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne. 3) Przesunięto między paragrafami plan 183 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Młyniec Drugi pn. wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej imprezy integracyjne. 4) Przesunięto między paragrafami plan 2 26 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Złotoria pn. wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej imprezy integracyjne. 5) Przesunięto między paragrafami plan 2 89 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lubicz Górny pn. wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej imprezy integracyjne dla mieszkańców. 6) Przesunięto między paragrafami plan 3 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lubicz Dolny pn. wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej imprezy środowiskowe i integracyjne. 7) Przesunięto między paragrafami plan 33 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jedwabno pn. wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej imprezy okolicznościowe dla mieszkańców. 8) Przesunięto między paragrafami plan 1 42 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kopanino pn. wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej imprezy integracyjne. 9) Przesunięto między paragrafami plan 55 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grabowiec pn. wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej imprezy środowiskowe. Dział 921 rozdz. 9219 1) Przesunięto między paragrafami plan 1 5 zł zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich. 2) Przesunięto między paragrafami plan 1 6 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Brzeźno pn. doposażenie świetlicy wiejskiej. Id: E767A745-DEB8-49C3-A98C-2CFCF99C65AF. Podpisany Strona 5
Dział 926 rozdz. 9265 1) Zwiększono o 15 zł plan na nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe, w wyniku przesunięcia planu z dz.71 rozdz.714 443. 2) Przesunięto między paragrafami plan 9 zł na zakup pucharów na turniej Św.Mikołaja. Id: E767A745-DEB8-49C3-A98C-2CFCF99C65AF. Podpisany Strona 6
Załącznik nr 1 do uchwały Nr II/19/18 Rady Gminy Lubicz z dn.29 listopada 218r. DOCHODY Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 218R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 6 Transport i łączność 1 284 98 7 367 1 292 347 616 Drogi publiczne gminne 144 8 7 367 152 167 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 95 7 367 7 367 z umów 7 Gospodarka mieszkaniowa 854 477 56 855 37 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 177 117 56 177 677 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 95 1 617 56 11 177 z umów 75 Administracja publiczna 214 645 12 9 227 545 7595 Pozostała działalność 22 471 12 9 35 371 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 12 7 12 7 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 95 2 2 z umów RAZEM DOCHODY 89 529 627 2 827 89 55 454 Id: E767A745-DEB8-49C3-A98C-2CFCF99C65AF. Podpisany Strona 1
DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dochody bieżące 85 524 338 8 127 85 532 465 Dochody majątkowe 4 5 289 12 7 4 17 989 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 21 327 3 21 327 RAZEM DOCHODY 89 529 627 2 827 89 55 454 Id: E767A745-DEB8-49C3-A98C-2CFCF99C65AF. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 2 do uchwały Nr II/19/18 Rady Gminy Lubicz z dn.29 listopada 218r. WYDATKI Budżet na rok 218 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 218R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 1 Rolnictwo i łowiectwo 2 73 738 4 2 734 738 195 Pozostała działalność 317 72 4 321 72 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 2 43 Zakup usług pozostałych 12 584 2 14 584 6 Transport i łączność 19 46 582 7 367 19 53 949 616 Drogi publiczne gminne 1 762 89 7 367 1 77 257 421 Zakup materiałów i wyposażenia 735 7 367 742 367 7 Gospodarka mieszkaniowa 684 57 56 684 617 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 558 117 56 558 677 421 Zakup materiałów i wyposażenia 78 317 56 78 877 71 Działalność usługowa 253 9 45 28 9 714 Plany zagospodarowania przestrzennego 252 9 45 27 9 417 Wynagrodzenia bezosobowe 93 381 5 88 381 443 Różne opłaty i składki 89 19 4 49 19 75 Administracja publiczna 8 161 223 2 5 2 3 8 161 423 7522 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 193 51 12 3 25 81 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 142 8 11 8 154 6 422 Zakup środków żywności 1 5 5 2 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 542 227 8 2 3 5 529 927 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 443 147 11 8 3 431 347 421 Zakup materiałów i wyposażenia 18 258 7 173 258 427 Zakup usług remontowych 54 1 5 52 5 43 Zakup usług pozostałych 336 316 7 343 316 Szkolenia pracowników niebędących członkami 47 16 1 17 korpusu służby cywilnej 7595 Pozostała działalność 1 38 19 2 1 38 39 43 Zakup usług pozostałych 81 2 2 81 4 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 353 495 28 4 3 4 378 495 75412 Ochotnicze straże pożarne 332 425 28 4 36 825 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 282 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 175 28 23 stowarzyszeniom 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 2 4 1 6 75414 Obrona cywilna 7 3 4 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1 1 43 Zakup usług pozostałych 2 2 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 565 4 2 165 43 Zakup usług pozostałych 47 4 7 81 Oświata i wychowanie 31 756 454 2 264 942 31 757 776 Id: E767A745-DEB8-49C3-A98C-2CFCF99C65AF. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 811 Szkoły podstawowe 14 888 649 942 14 887 77 426 Zakup energii 596 327 942 595 385 815 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 1 533 243 2 264 1 535 57 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 66 94 2 264 68 358 socjalnych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 178 141 1 458 1 179 599 8541 Świetlice szkolne 922 57 1 458 923 965 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 41 95 1 458 43 48 socjalnych 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 415 888 7 7 57 7 429 588 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 247 656 2 227 656 421 Zakup materiałów i wyposażenia 133 132 2 113 132 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 25 3 235 246 765 43 Zakup usług pozostałych 1 3 235 6 765 96 Ochrona gleby i wód podziemnych 5 28 78 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 5 28 78 niezaliczanych do sektora finansów publicznych 98 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 21 9 265 11 735 417 Wynagrodzenia bezosobowe 4 4 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 439 7 5 265 1 735 analiz i opinii 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 745 8 42 7 2 1 768 5 421 Zakup materiałów i wyposażenia 8 42 7 5 7 43 Zakup usług pozostałych 4 2 38 995 Pozostała działalność 26 674 4 5 256 174 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5 5 43 Zakup usług pozostałych 69 5 4 65 5 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 57 82 16 732 16 732 1 57 82 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 542 999 13 632 13 632 542 999 417 Wynagrodzenia bezosobowe 34 85 75 2 43 33 512 419 Nagrody konkursowe 5 5 421 Zakup materiałów i wyposażenia 58 68 2 44 2 371 58 749 422 Zakup środków żywności 96 727 9 442 3 15 869 426 Zakup energii 6 139 1 2 4 939 43 Zakup usług pozostałych 279 367 1 7 218 273 149 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 39 583 3 1 3 1 39 583 417 Wynagrodzenia bezosobowe 3 14 5 2 64 421 Zakup materiałów i wyposażenia 96 811 3 1 99 911 422 Zakup środków żywności 1 591 5 1 91 43 Zakup usług pozostałych 25 49 2 1 22 949 926 Kultura fizyczna 771 822 15 9 3 68 784 42 9261 Obiekty sportowe 286 765 2 78 283 985 427 Zakup usług remontowych 6 2 78 3 22 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 358 1 15 9 9 373 1 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone 34 19 3 15 34 3 do wynagrodzeń 419 Nagrody konkursowe 4 7 4 4 3 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 5 9 11 4 Id: E767A745-DEB8-49C3-A98C-2CFCF99C65AF. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 43 Zakup usług pozostałych 47 66 5 47 16 RAZEM WYDATKI 13 161 395 167 881 147 54 13 182 222 Id: E767A745-DEB8-49C3-A98C-2CFCF99C65AF. Podpisany Strona 3
WYDATKI wg grup paragrafów w tym: Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wydatki bieżące 82 856 66 139 881 147 54 82 848 893 w tym: wydatki jednostek budżetowych, 52 978 494 85 81 147 54 52 916 521 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 3 572 46 1 15 24 843 3 548 767 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 22 46 34 83 931 122 211 22 367 754 dotacje na zadania bieżące 4 91 996 28 4 119 996 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 24 168 323 26 8 24 195 123 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 42 815 42 815 obsługa długu 1 196 438 1 196 438 Wydatki majątkowe 2 35 329 28 2 333 329 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 995 329 28 2 23 329 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 9 127 169 9 127 169 zakup i objęcie akcji i udziałów 1 1 wniesnienie wkładów do spółek prawa handlowego 3 3 RAZEM WYDATKI 13 161 395 167 881 147 54 13 182 222 Id: E767A745-DEB8-49C3-A98C-2CFCF99C65AF. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 3 do uchwały Nr II/19/18 Rady Gminy Lubicz z dn.29 listopada 218r. WYDATKI Budżet na rok 218 ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 218R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 1 Rolnictwo i łowiectwo 2 279 214 2 279 214 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 279 214 2 279 214 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 275 2 275 uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii 2 275 2 275 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 214 4 214 uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz 4 214 4 214 6 Transport i łączność 11 792 751 11 792 751 613 Drogi publiczne wojewódzkie 181 134 181 134 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 592 4 592 budowa chodnika przy DW nr 552 Grębocin-Lubicz Dolny (projekt) - pomoc rzeczowa budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno w ramach DIS 35 35 5 592 5 592 Dotacje celowe przekazane do samorządu 6639 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 14 542 14 542 między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G. 14 542 14 542 614 Drogi publiczne powiatowe 28 28 28 28 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 63 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 28 28 28 28 zakupów inwestycyjnych pomoc finans.dla Powiatu Tor.na sfin.bud ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr.pow.nr 21C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny 156 156 pomoc finansowa dla Powiatu Tor.na dofin.bud.ciągu pieszo-rowerowego przy 114 8 114 8 dr.pow.nr 236C Krobia-Mierzynek-Młyniec pomoc finans.dla Powiatu Tor.na dofin.przebudowy chodnika w pasie dr.pow. Nr 9 48 9 48 29C (polbruk)-młyniec I 616 Drogi publiczne gminne 6 231 49 6 231 49 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 76 4 6 76 4 przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie bud.ul.kazimierza Wielkiego w Złotorii wraz z mostem na Jordanie oprac.dokum.proj.budowy drogi dla samoch.ciężarowych dojeżdżająych do ul.małgorzatowo w Lub.D. 7 4 7 4 435 97 435 97 3 3 urządzenie ul.bankowej w Lub.G. 1 5 1 5 przebud.ul.piastów od ul.kazimierza Wielkiego do ul.jagiellonów 122 68 122 68 budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym 27 27 wykonanie odwodnienia ul. Młyńska i Dworcowa w Lubiczu Dolnym 18 18 Id: E767A745-DEB8-49C3-A98C-2CFCF99C65AF. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie kanał deszczowo-drenażowy ul. Szmaragdowa i Cicha w Lubiczu Dolnym budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt) budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie Plan po zmianach 227 227 1 1 55 55 przedłużenie asfaltu ul. Osiedlowa w Rogówku 22 22 budowa ul. Farmerskiej w Mierzynku (I etap) 625 55 625 55 budowa ul. Cichej w Krobi 243 243 budowa ul. Pięknej w Krobi 26 41 26 41 budowa ul. Osikowej do ul. Makowej w Krobi 224 94 224 94 poszerzenie Al. Dębów za ul. Brzozową, w kierunku mostku w Kopaninie 356 573 356 573 przedłużenie ul. Słonecznej w Grabowcu 135 997 135 997 odwodnienie ul. Lipowa w Lubiczu Dolnym 1 763 1 763 budowa kanalizacji deszczowej w dr.gm. w Złotorii ul. 8 Marca na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Toruńskiej (dok.projektowo-wykonawcza) 18 573 18 573 budowa drogi ul. Przydatki w Grębocinie 74 74 oprac. dok. proj. na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi - ul. Osiedlowa, Długa, Jaśminowa, Olszynowa, Okrągła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa 56 56 budowa ul. Nowej w Złotorii 5 5 budowa chodnika ul. Słoneczna w Grabowcu 34 544 34 544 budowa kanału deszczowo-drenażowego ul. Widokowa w Grębocinie wykonanie kanalizacji deszczowo-drenażowej w Rogówku - etap I 35 35 65 65 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 66 155 9 155 9 budżetowych wykupy nieruchomości 155 9 155 9 617 Drogi wewnętrzne 5 1 5 1 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 1 urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej 1 1 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 1 4 1 urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym na potrzeby rewitalizacji społecznej 4 1 4 1 7 Gospodarka mieszkaniowa 137 356 137 356 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 86 86 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 86 86 podłączenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej bud. kom.ul.dworcowa 29 i 44 oraz ul. Młyńska 1 w Lubiczu Dolnym wykonanie kontenera mieszkalnego wraz z niezbędnymi przyłączami 24 24 62 62 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 51 356 51 356 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 66 51 356 51 356 budżetowych wykupy nieruchomości 51 356 51 356 75 Administracja publiczna 266 266 7522 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 3 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 66 3 3 budżetowych zakup zestawu do utrwalania i transmisji obrazu i dźwięku z sesji rady gminy 3 3 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 25 25 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 25 Id: E767A745-DEB8-49C3-A98C-2CFCF99C65AF. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku Urzędu Gminy Lubicz wykonanie central klimatyzacyjnych dla budynków Urzędu Gminy Lubicz Plan po zmianach 2 2 5 5 7595 Pozostała działalność 31 31 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 66 31 31 budżetowych zakup programu do ewidencji dróg 31 31 758 Różne rozliczenia 3 3 75814 Różne rozliczenia finansowe 3 3 Wniesienie wkładów do spółek prawa 63 handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych 3 3 instytucji finansowych wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi" 3 3 81 Oświata i wychowanie 4 167 184 4 167 184 811 Szkoły podstawowe 31 31 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31 31 wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym 31 31 8195 Pozostała działalność 4 136 184 4 136 184 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 255 755 255 755 termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym 13 752 13 752 242 3 242 3 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 21 327 2 21 327 termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii 397 542 397 542 517 871 517 871 847 25 847 25 438 79 438 79 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 679 12 1 679 12 termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii 53 71 53 71 662 34 662 34 363 89 363 89 15 8 15 8 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 111 74 28 1 139 74 92 Gospodarka odpadami 3 3 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 3 3 niezaliczanych do sektora finansów publicznych "Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata 213-232" 3 3 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 24 24 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 24 24 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot. na dofinans. wymiany pieców w ramach programu EKOpiec (dofin. z WFOŚiGW) 6 6 Id: E767A745-DEB8-49C3-A98C-2CFCF99C65AF. Podpisany Strona 3
Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców Plan po zmianach 18 18 96 Ochrona gleby i wód podziemnych 5 28 78 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 5 28 78 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych 5 28 78 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 66 8 66 8 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 66 8 66 8 budowa oświetleń na terenie Gminy Lubicz (zakres wg zał.3a) budowa oświetlenia ul. Mostowa w Lubiczu Dolnym 556 8 556 8 5 5 978 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 95 94 95 94 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95 94 95 94 wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej niezbędnej do stabilizacji czynnego osuwiska w Lubiczu Dolnym na rzece Drwęcy w rejonie ul. Antoniewo-Lampusz 95 94 95 94 995 Pozostała działalność 89 89 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 89 89 termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym modernizacji instalacji c.o. w pomieszczeniach użytkowanych przez OSP w bud. przy ul. Toruńskiej 36a w Lubiczu Dolnym wykonanie izolacji części fundamentu wokół lokalu użytkowego przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym 11 5 11 5 1 5 1 5 67 67 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 984 7 984 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7 984 7 984 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 69 1 69 1 Mierzynek-modernizacja świetlicy (Fun.Soł.) 18 18 roboty budowlane w świetlicy w Mierzynku 51 1 51 1 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 884 1 884 budowa świetlicy w Młyńcu 1 884 1 884 926 Kultura fizyczna 18 1 18 1 9261 Obiekty sportowe 18 18 61 Wydatki na zakup i objęcie akcji 1 1 wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realiz. bud. basenu w Lubiczu Górnym (1% udz. gm.) 1 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 17 wykonanie kontenera sanitarno-szatniowego 12 12 przebudowa nawodnienia na boisku sportowym w Grabowcu 2 2 oświetlenie boiska sportowego w Grabowcu 3 3 92695 Pozostała działalność 1 1 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 1 budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Złotorii, Krobi, Grębocinie, Lubiczu Górnym 1 1 RAZEM WYDATKI 2 35 329 28 2 333 329 Id: E767A745-DEB8-49C3-A98C-2CFCF99C65AF. Podpisany Strona 4
Id: E767A745-DEB8-49C3-A98C-2CFCF99C65AF. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 4 do uchwały Nr II/19/18 Rady Gminy Lubicz z dn. 29 listopada 218r. Dotacje udzielane w 218 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania, jednostka Ogółem Kwota dotacji (w zł) w tym podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jednostki sektora finansów publicznych x 997 585 53-467 585 1 6 613 6639 2 6 614 271 3 6 614 63 4 6 614 63 5 6 614 63 Dotacja dla Woj. Kuj.- Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria- Nowa Wieś-Lubicz Górny Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bieżące utrzymanie drogi rowerowej Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na sfin. bud. ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny- Rogówko przy dr.pow.nr 21C Turzno-Rogówko- Lubicz Dolny Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na dofin. budowy ciągu pieszorowerowego przy drodze powiatowej Nr 236C Krabia- Mierzynek-Młyniec Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na dofin.przebudowy chodnika w pasie dr.pow. Nr 29C (polbruk)-młyniec I 14 542 - - 14 542 1 45 - - 1 45 156 - - 156 114 8 - - 114 8 9 48 9 48 Id: E767A745-DEB8-49C3-A98C-2CFCF99C65AF. Podpisany Strona 2
6 851 85149 278 7 853 85395 2329 8 853 85395 233 Dotacja dla realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Kujawsko-Pomorski Program badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w naukowym labiryncie" Dotacja dla Woj.Kuj.- Pom.na zapewnienie dostępu do internetu w okresie trwałości projektu zreal. w ramach "Woj.progr. przeciwdział.wykl. cyfrowemu " 3 - - 3 13 385 - - 13 385 2 - - 2 9 921 92116 248 Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu 53 53 - - Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych x 3 94 546 2 866 366-1 38 18 1 754 75412 282 2 81 814 254 3 81 816 254 4 81 8149 254 Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zad. wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy -punkt przedszkolny 23 - - 23 2 627 636 2 627 636 - - 129 7 129 7 - - 11 25 11 25 - - Id: E767A745-DEB8-49C3-A98C-2CFCF99C65AF. Podpisany Strona 3
5 851 85154 236 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym 39 5 - - 39 5 6 854 8544 254 7 855 8555 283 8 9 92 623 9 9 95 623 1 9 95 623 11 9 96 623 Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - punkt przedszkolny Dotacje na dofin.działalności żłobków Dotacje na dofin. usunięcia azbestu Dotacje na dofin. wymiany pieców w ramach programu EKOpiec (dofin. z WFOŚiGW) Dotacje na dofin. kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców Dotacje na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych 7 78 7 78 - - 98 8 - - 98 8 3 - - 3 6 - - 6 18 - - 18 78 - - 78 12 921 9215 236 13 921 9212 282 14 926 9265 282 Dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych stowarzyszeniom Dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zbytkami Dotacje na dofinansowane zadań w zakresie kultury fizycznej 26 88 - - 26 88 6 - - 6 262 - - 262 Ogółem 4 92 131 3 396 366-1 55 765 Id: E767A745-DEB8-49C3-A98C-2CFCF99C65AF. Podpisany Strona 4