UCHWAŁA NR XXXV/462/2017 RADY GMINY LUBICZ. z dnia 29 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXV/462/217 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 czerwca 217 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 217 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 216 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 216 r., poz. 187 ze zm.), w uchwale Nr XXIX/356/216 z dnia 3 grudnia 216 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. W 1 uchwały budżetowej na 217 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 217 rok w wysokości zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie zł, - dochody majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.zastępuje się wyrazami: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 217 rok w wysokości zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie zł, - dochody majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr W 2 uchwały budżetowej na 217 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 217 rok w wysokości zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie zł, - wydatki majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.zastępuje się wyrazami: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 217 rok w wysokości zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie zł, - wydatki majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 217 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 4. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 217 r. Limity wydatków majątkowych realizowanych w 217r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Treść 7 ust. 1 uchwały budżetowej na 217 r. otrzymuje brzmienie: 7.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnych ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikami nr 4 i Treść 8 uchwały budżetowej na 217 r. otrzymuje brzmienie: Id: 7B7A3A9-38AB-4E83-88F-B943E3CC7CF. Podpisany Strona 1

2 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zł; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zł,zgodnie z załącznikiem nr Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały Treść 1 uchwały budżetowej na 217 r. otrzymuje brzmienie: 1. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 217r.: 1) dochody 85 zł; 2) wydatki 85 zł,zgodnie z załącznikiem nr Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 65 Statutu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Hanna Anzel Id: 7B7A3A9-38AB-4E83-88F-B943E3CC7CF. Podpisany Strona 2

3 Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 217r. wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 29 czerwca 217r. Dział 75 rozdz Przesunięto między paragrafami planu dochodów w wysokości z tytułu dotacji na realizację projektu pn. Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT, w celu prawidłowego sklasyfikowania dochodów. Dział 81 rozdz Wprowadzono plan dochodów w wysokości 5 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Rady Rodziców dla Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym. Dział 81 rozdz Wprowadzono plan dochodów w wysokości zł w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym, Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym oraz Szkoły Podstawowej w Złotorii do projektu Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej. Dział 81 rozdz Wykreślono plan dochodów z tytułu dotacji na termomodernizację budynku ZS w Lubiczu Górnym (środki z EFRR). Zadnie przewidziane do realizacji na 218 rok z uwagi na przesunięcie terminu naboru wniosków o dofinansowanie. Dział 852 rozdz Zwiększono o kwotę 556 zł plan dochodów z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zad. zlec.). Dział 9 rozdz. 919 Zwiększono o kwotę 15 zł plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Id: 7B7A3A9-38AB-4E83-88F-B943E3CC7CF. Podpisany Strona 1

4 Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 217r. wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 29 czerwca 217r. Dział 6 rozdz zwiększono o kwotę 7 zł plan wydatków na remonty dróg gminnych. 43 zwiększono o 42 zł plan na odwodnienie ul. Słonecznej w Grębocinie. 46 zmniejszono o zł plan na odszkodowania dla osób prawnych za przejęcie gruntów przez Gminę. 65 1) Zwiększono o 65 zł plan na budowę dróg gminnych. 2) Wprowadzono plan wydatków w wysokości 14 zł na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Toruńska w Grębocinie w ramach, którego zostaną sfinansowane odszkodowania za grunty przejęte pod zaprojektowaną inwestycję. 3) Zmniejszono o 5 4 plan na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zjazdu publicznego z dr. gminnej nr dz.47 na dr. kraj. nr 15 w Grębocinie. 4) Zmniejszono o 5 zł plan wydatków na opracowanie projektu budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym (realizacja zadania w latach ) ) Zwiększono o kwotę 3 73 zł plan wydatków na zadanie pod nazwą Przebudowa drogi ul. Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul. Jesiennej ) Zwiększono o 17 9 zł plan na wkład własny Gminy w realizację zad.pn. Przebudowa drogi ul. Spółdzielcza w Grębocinie. 2) Zmniejszono o zł plan wydatków na wkład własny Gminy w realizację zadania pod nazwą Przebudowa drogi ul. Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul. Jesiennej. Dział 71 rozdz Zwiększono o 5 4 zł plan na opracowanie projektu urządzenia cmentarza w Lubiczu Dolnym. Dział 75 rozdz Przesunięto między paragrafami plan 4 zł na zakup drzwi do garażu. Dział 75 rozdz Przesunięto między paragrafami plan na usługi związane z promocją Gminy. Dział 754 rozdz Utworzono plan wydatków majątkowych w wysokości 17 5 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji. Dział 754 rozdz Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 9 zł na zakup samochodu dla OSP w Lubiczu Dolnym. Dział 757 rozdz Zmniejszono o kwotę 15 zł plan wydatków na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego (ods. od zobow. z tyt. umowy przel. wierzyt. ZDGMiK). Dział 81 rozdz ) 41, 411, zmniejszono o zł plan wydatków z uwagi na rezygnację nauczycieli z urlopów zdrowotnych. 2) 44 zmniejszono o 12 4 zł plan na dodatkowe wynagrodzenia roczne. 3) 421 zwiększono o kwotę 5 zł plan wydatków na zakup wiaty edukacyjnej (SP w Młyńcu Id: 7B7A3A9-38AB-4E83-88F-B943E3CC7CF. Podpisany Strona 2

5 Pierwszym środki z darowizny). 4) 426 i 66 przesunięto między paragrafami plan 4 5 zł na zakup rzutnika do SP w Złotorii. 5) 65 zmniejszono o zł plan na opracowanie projektu termomodernizacji budynku ZS w Lubiczu Górnym. Dział 81 rozdz. 813 Zmniejszono o kwotę 3 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Dział 81 rozdz Zmniejszono o kwotę 1 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Dział 81 rozdz. 815 Zmniejszono o kwotę 3 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Dział 81 rozdz i 659 Wykreślono zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku ZS w Lubiczu Górnym z planem w wysokości zł, z tego ze środków europejskich zł, ze środków własnych zł. Zadnie przewidziane do realizacji na 218 rok z uwagi na przesunięcie terminu naboru wniosków o dofinansowanie. Dział 851 rozdz , Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości zł na dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie realiz. prog. polityki zdrowotnej pn. Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Dział 852 rozdz Zwiększono o kwotę 556 zł plan wydatków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zad. zlec.). Dział 9 rozdz. 92 Przesunięto między paragrafami plan 3 zł na dotacje dla osób fizycznych przeznaczone na usunięcie azbestu. Dział 9 rozdz. 93, 94 i dział 926 rozdz Przesunięto z działu 926 rozdz plan wydatków w wysokości 15 zł, z tego: do rozdz zł, do rozdz zł i 43 5 zł na wydatki związane z utrzymaniem czystości oraz utrzymaniem zieleni na terenie Gminy. Dział 9 rozdz. 915 Zwiększono o 15 zł plan na wykonanie 1 lampy oświetleniowej na ul. Poprzecznej w Krobi. Dział 921 rozdz ) Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 86 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kopanino pod nazwą Kopanino wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej dzień dziecka. 2) Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 6 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lubicz Górny pod nazwą Lubicz Górny wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej dla mieszkańców sołectwa Lubicz Górny. 3) Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 42 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Brzeźno pod nazwą Brzeźno wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej cykl imprez okolicznościowych. 4) Przesunięto między paragrafami plan 3 8 zł w ramach zadania pn. Rogówko wspieranie Id: 7B7A3A9-38AB-4E83-88F-B943E3CC7CF. Podpisany Strona 3

6 i upowszechnianie idei samorządowej imprezy środowiskowe, integracyjne finansowanego ze środków Funduszu Sołeckiegio. 5) Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 2 zł na zakup środków żywności (w ramach zadań w zakresie kultury). 6) Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 zł na zakup energii (w ramach zadań w zakresie kultury). 7) Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 4 zł na zakup usług (w ramach zadań w zakresie kultury). 8) Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 75 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Młyniec Pierwszy pod nazwą Młyniec Pierwszy wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej spotkania środowiskowe. 9) Przesunięto między paragrafami plan 1 zł w ramach zadania pn. Młyniec Drugi wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej imprezy integracyjne, finansowanego ze środków Funduszu Sołeckiegio. Dział 921 rozdz Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 2 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grabowiec pod nazwą Grabowiec zajęcia dla dzieci. Dział 921 rozdz. 9219, 9212 i dział 926 rodz Przesunięto z działu 926 rozdz (2 zł) i z działu 921 rozdz (1 zł) do działu 921 rozdz kwotę 3 zł na projekt konserwacji Ruin Zamku w Złotorii. Dział 921 rozdz Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 5 zł na wykonanie instalacji odgromowej w miejscowości Mierzynek na obiekcie świetlicy OSP. Dział 926 rozdz Utworzono plan wydatków w wysokości 61 5 zł na wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realizacji budowy basenu w Lubiczu Górnym. Id: 7B7A3A9-38AB-4E83-88F-B943E3CC7CF. Podpisany Strona 4

7 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXV/462/217 Rady Gminy Lubicz z dn. 29 czerwca 217r. DOCHODY Budżet na rok 217 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 217R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 75 Administracja publiczna Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2318 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2319 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 81 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 271 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 69 Wpływy z różnych opłat RAZEM DOCHODY Id: 7B7A3A9-38AB-4E83-88F-B943E3CC7CF. Podpisany Strona 1

8 DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Dochody bieżące Dochody majątkowe w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i RAZEM DOCHODY Id: 7B7A3A9-38AB-4E83-88F-B943E3CC7CF. Podpisany Strona 2

9 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXV/462/217 Rady Gminy Lubicz z dn. 29 czerwca 217r. WYDATKI Budżet na rok 217 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 217R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 6 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na 46 rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 65 Wydatki inwestycyjne jednostek Wydatki inwestycyjne jednostek Wydatki inwestycyjne jednostek Działalność usługowa Cmentarze Wydatki inwestycyjne jednostek Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup usług remontowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 617 na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 81 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Id: 7B7A3A9-38AB-4E83-88F-B943E3CC7CF. Podpisany Strona 1

10 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 412 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 65 Wydatki inwestycyjne jednostek Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dodatkowe wynagrodzenie roczne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dodatkowe wynagrodzenie roczne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek Wydatki inwestycyjne jednostek Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki 278 samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zakup usług pozostałych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Zakup usług pozostałych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 3 3 niezaliczanych do sektora finansów publicznych 93 Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek Id: 7B7A3A9-38AB-4E83-88F-B943E3CC7CF. Podpisany Strona 2

11 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług pozostałych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki inwestycyjne jednostek Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Zakup usług pozostałych Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zakup usług pozostałych Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 61 wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej Wynagrodzenia bezosobowe RAZEM WYDATKI Id: 7B7A3A9-38AB-4E83-88F-B943E3CC7CF. Podpisany Strona 3

12 WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i obsługa długu Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego RAZEM WYDATKI Id: 7B7A3A9-38AB-4E83-88F-B943E3CC7CF. Podpisany Strona 4

13 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXV/462/217 Rady Gminy Lubicz z dn. 29 czerwca 217r. WYDATKI Budżet na rok 217 ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 217R. Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 6 Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Dotacje celowe przekazane do samorządu 6639 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 63 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomoc finans.dla Powiatu Tor.na sfin.kosztów niekwalif.bud.ścieżki rowerowej Toruń-Złoria-Osiek pomoc finans.dla Powiatu Tor.na bud.chodnika przy drodze pow.nr 236 Krobia-Mierzynek Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek spłata rat zobowiązań - budowa dróg na terenie Gminy Lubicz budowa dróg gminnych (zakres wg zał.3a) wyk.dokum.na przebud.ul.słonecznej, Porannej oraz Lampkowskiego (na odc.od ul.owocowej do Strugi Tor.) w Gręb.wraz z bud.kan.deszcz. modernizacja drogi nr 1738C w Gronowie (dofin.z opłat za wył.z prod.grun.roln.) urządzenie ul.bankowej w Lubiczu Górnym 5 5 wyk. proj. budowlanego i przebudowa ul. Kalinowej w Krobii przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie opracowanie dokumentacji projektowej budowy zjazdu publicznego z drogi gminnej nr dz. 47 na drogę krajową nr 15 w m. Grębocin oprac. dok. proj. budowy kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej i ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym oprac. dok. proj. zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną, utwardzenie placu przy kościele (Grabowiec) oprac. dok. proj. budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym Wydatki inwestycyjne jednostek przebud.drogi-ul.mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.jesiennej (realiz. w ramach PROW) przebud.drogi-ul.spółdzielcza w Grębocinie (realiz.w ramach PROW) Wydatki inwestycyjne jednostek Id: 7B7A3A9-38AB-4E83-88F-B943E3CC7CF. Podpisany Strona 1

14 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie przebud.drogi-ul.mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.jesiennej (realiz. w ramach PROW) przebud.drogi-ul.spółdzielcza w Grębocinie (realiz.w ramach PROW) Plan po zmianach wykupy nieruchomości 2 2 Grabowiec -zakup wiaty przystankowej (Fun.Soł.) Drogi wewnętrzne Wydatki inwestycyjne jednostek rewitalizacja centrum ul. Handlowej w Lubiczu Górnym Wydatki inwestycyjne jednostek rewitalizacja centrum ul. Handlowej w Lubiczu Górnym Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek 1 1 bud.ścieżki do ruin zamku w Złotorii (inwentaryzacja dendrologiczna) Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wydatki inwestycyjne jednostek przebudowa mieszkań komunalnych w Grabowcu 3 3 zakup oraz montaż wkładu kominowego do budynku komunalnego przy ul. Bocznej 4 w 5 5 Lubiczu Górnym 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykupy nieruchomości Działalność usługowa Cmentarze Wydatki inwestycyjne jednostek urządzenie cmentarza w Lubiczu Dolnym (projekt) Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym Wydatki inwestycyjne jednostek termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym zakup drzwi do garażu Promocja jednostek samorządu terytorialnego Brzezinko-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.) Młyniec Pierwszy-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.) zakup ścianki reklamowej z kompletem grafiki Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek Id: 7B7A3A9-38AB-4E83-88F-B943E3CC7CF. Podpisany Strona 2

15 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gim. SP nr 1 w LD Plan po zmianach Wydatki inwestycyjne jednostek termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gim. SP nr 1 w LD Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 617 na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych wpłata na dofin. zakupu samochodu dla Policji Ochotnicze straże pożarne zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Lubiczu 9 9 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja dla OSP Grębocin na dofin.zakupu inwestycyjnego dot.na sfinans.zakupów inwestycyjnych dla OSP w Grębocinie dot.na sfinans.zakupów inwestycyjnych dla OSP w Lubiczu dot.na dofin.zakupu pieca c.o.dla OSP w Młyńcu Pierwszym dot. na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Lubiczu dot. na zakup samochodu z drabiną wraz z podczepianym koszem przez OSP Gronowo dot. na sfinans. zakupu nowego zbiornika wody do samochodu pożarniczego dla OSP w Młyńcu Pierwszym Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 61 wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi" Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek zmiana systemu grzewczego w ZS w Grębocinie termomodernizacja budynku ZS w Lubiczu Górnym (projekt) zakup rzutnika do tablicy interaktywnej zakup sztandaru (SP nr 1 w Lubiczu Dolnym) Przedszkola Wydatki inwestycyjne jednostek zmiana sposobu ogrzewania w Przedszkolu "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym Stołówki szkolne Id: 7B7A3A9-38AB-4E83-88F-B943E3CC7CF. Podpisany Strona 3

16 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach zakup zmywarki (SP nr 1 w Lubiczu Dolnym) Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek 5 5 termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii Wydatki inwestycyjne jednostek termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym Wydatki inwestycyjne jednostek termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami 3 3 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 3 3 niezaliczanych do sektora finansów publicznych "Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata " Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła Ochrona gleby i wód podziemnych 6 6 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 6 6 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budowa oświetleń na terenie Gm.Lub.(zakres wg zał.3b) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek świetlica wiejska w Młyńcu Drugim-projekt 3 3 Mierzynek-modern.budynku świetlicy (Fun.Soł.) modernizacja świetlicy w Mierzynku 4 4 wyk. instalacji odgromowej w Mierzynku (na świetlicy OSP) Brzeźno - wykonanie i zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską - ułożenie placu z kostki przed świetlicą (Fun.Soł.) Wydatki inwestycyjne jednostek przebud.i rozbud.świetlicy w Lubiczu Górnym przy ul.bocznej-projekt i studium wykonalności Wydatki inwestycyjne jednostek Id: 7B7A3A9-38AB-4E83-88F-B943E3CC7CF. Podpisany Strona 4

17 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie przebud.i rozbud.świetlicy w Lubiczu Górnym przy ul.bocznej-projekt i studium wykonalności Plan po zmianach Krobia-doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy (Fun.Soł.) Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 61 wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realiz. bud. basenu w Lubiczu Górnym (1% udz. gm.) Zadania w zakresie kultury fizycznej zakup stołu betonowego do ping ponga w Grębocinie Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek Lubicz Dolny-budowa miejsc rekreacji (Fun.Soł.) 1 1 Młyniec Pierwszy - ogrodzenie placu zabaw (Fun.Soł.) przygot. dok. proj. dla oprac. konc. zagospodarowania miejsce rekreacji i wypoczynku czterech miejscowości Złotoria - rozbud. infrastruktury rekreacyjnejzakup elememtów siłowni (Fun.Soł.) Lubicz Górny--wyposaż.miejsca rekreacji (zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku) (Fun.Soł.) Gronowo-zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Fun.Soł.) miejsca rekreacji w Lubiczu Górnym RAZEM WYDATKI Id: 7B7A3A9-38AB-4E83-88F-B943E3CC7CF. Podpisany Strona 5

18 Załącznik nr 3a do uchwały Nr XXXV/462/217 Rady Gminy Lubicz z dn. 29 czerwca 217r. Wykaz inwestycji na drogach w Gminie Lubicz w 217 r. 1. Lubicz Dolny, ul. Akacjowa 2. Lubicz Dolny, ul. Topolowa 3. Lubicz Dolny, ul. Liliowa 4. Lubicz Dolny, ul. Konwaliowa 5. Lubicz Dolny, ul. Ogrodowa 6. Lubicz Dolny, ul. Motocyklowa 7. Lubicz Dolny, ul. Sosnowa 8. Złotoria, ul. Piaskowa 9. Złotoria, ul. Kazimierza Wielkiego 1. Złotoria, ul. Kazimierza Wielkiego budowa mostu na Jordanie 11. Złotoria, ul. Piastów 12. Krobia, ul. Orszta 13. Krobia, ul. Wiejska 14. Rogowo, tzw. ul. Piertuszkowa 15. Młyniec Drugi droga nr 178C ul. Świerkowa RAZEM: zł Id: 7B7A3A9-38AB-4E83-88F-B943E3CC7CF. Podpisany Strona 1

19 Załącznik nr 3b do uchwały Nr XXXV/462/217 Rady Gminy Lubicz z dn. 29 czerwca 217r. Wykaz oświetleń drogowych przewidzianych do realizacji w Gminie Lubicz w 217 r. 1. Grębocin, ul. Okrężna od ul. Kolejowej 2. Gronowo od drogi krajowej nr Młyniec Drugi przystanek autobusowy 4. Złotoria, ul. Aleja Flisaka od drogi wojewódzkiej nr 657 ul. Toruńska 5. Lubicz Dolny, ul. Szmaragdowa, ul. Miodowa od ul. Źródlanej 6. Lubicz Dolny, ul. Lampusz 7. Krobia, ul. Dolina Drwęcy od STS w stronę Młyńca Drugiego 8. Jedwabno ul. Poganki 9. Grębocin, ul. Kasztanowa 1. Lubicz Górny, ul. Komunalna (odcinek wzdłuż torów PKP) 11. Krobia, ul. Poprzeczna RAZEM: zł Id: 7B7A3A9-38AB-4E83-88F-B943E3CC7CF. Podpisany Strona 1

20 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXV/462/217 Rady Gminy Lubicz z dn. 29 czerwca 217r. DOCHODY Budżet na rok 217 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 852 Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami RAZEM DOCHODY Id: 7B7A3A9-38AB-4E83-88F-B943E3CC7CF. Podpisany Strona 1

21 Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXV/462/217 Rady Gminy Lubicz z dn. 29 czerwca 217r. WYDATKI Budżet na rok 217 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 852 Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zakup usług pozostałych RAZEM WYDATKI Id: 7B7A3A9-38AB-4E83-88F-B943E3CC7CF. Podpisany Strona 1

22 Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXV/462/217 Rady Gminy Lubicz z dn. 29 czerwca 217r. Dotacje udzielane w 217 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Lp. Dz. Rozdz. Nazwa zadania, jednostka Ogółem Kwota dotacji (w zł) w tym podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Dotacja dla Woj. Kuj.- Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria- Nowa Wieś-Lubicz Górny Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bieżące utrzymanie drogi rowerowej Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na sfin. kosztów niekwalifikowanych bud. ścieżki rowerowej Toruń-Złotoria-Osiek Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bud. chodnika przy dr. pow. nr 236 Krobia-Mierzynek x Dotacja dla realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C Dotacja dla Woj.Kuj.- Pom.na zapewnienie dostępu do internetu w okresie trwałości projektu zreal. w ramach "Woj.progr. przeciwdział.wykl. cyfrowemu " Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu x Id: 7B7A3A9-38AB-4E83-88F-B943E3CC7CF. Podpisany Strona 1

23 Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne Dotacje dla jednostek OSP na sfinansowanie oraz dofinansowanie zakupów inwstycyjnych Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - punkty przedszkolne Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz.zad.wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracypunkt przedszkolny Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - punkt przedszkolny Dotacja na dofinansowanie placówki wsparcia dziennego dla rodzin z trudnościami opiekuńczowychowawczymi Dotacja na dofin.działalności żłobków Dotacja na dofin. usunięcia azbestu Dotacja na dofin.kolektorów słonecznych i pomp ciepła Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzagrodowych Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych stowarzyszeniom Id: 7B7A3A9-38AB-4E83-88F-B943E3CC7CF. Podpisany Strona 2

24 Ogółem Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami Zadania w zakresie kultury fizycznej Id: 7B7A3A9-38AB-4E83-88F-B943E3CC7CF. Podpisany Strona 3

25 Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXV/462/217 Rady Gminy Lubicz z dn. 29 czerwca 217r. Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 217r. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Plan 217r. (w zł) DOCHODY: x opłaty z tytułu korzystania ze środowiska 85 WYDATKI: x Wydatki majątkowe x zmiana sposobu ogrzewania w Przedszkolu "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym 85 Powyższe zestawienie wskazuje przeznaczenie wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 42 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - stosownie do art. 43 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy. Id: 7B7A3A9-38AB-4E83-88F-B943E3CC7CF. Podpisany Strona 1