ZARZĄDZENIE NR 445/2018 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łęczyca za 2017 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 2077), zarządzam, co następuje: 1. Przedstawić Radzie Gminy w Łęczycy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2017 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Wójt Jacek Rogoziński Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 445/2018 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 8 marca 2018 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łęczyca za 2017 r. Budżet gminy w 2017 r. po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco: dochody wg uchwały budżetowej 30 754 500,62 zł, plan po zmianach 31 801 532,34 zł, wykonanie 31 936 273,37 zł, tj. 100,42 % wydatki wg uchwały budżetowej 30 643 960,62 zł, plan po zmianach 33 658 992,34 zł, wykonanie 30 574 114,98 zł, tj. 90,83 % przychody 2 668 000,00 zł, wykonanie 4 490 875,44 zł, tj. 168,32 % rozchody 810 540,00 zł, wykonanie 810 540,00 zł, tj. 100,00 %. Zarządzeniami Wójta wprowadzone zostały następujące zmiany do budżetu: Zarządzeniem Nr 300/2017 z dnia 7 lutego 2017 r. zwiększono i zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, w tym: Zwiększenia: 1 337,00 zł Ośrodki wsparcia (Rozdział 85203) 60,00 zł Dodatki mieszkaniowe (Rozdział 85215) 89 325,00 zł Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Rozdział 85502) Zmniejszenia: 2 279,00 zł Ośrodki pomocy społecznej (Rozdział 85219) Ponadto w/w Zarządzeniem zwiększono i zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych), w tym: Zwiększenia: 1 245,00 zł Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (Rozdział 85213) 12 211,00 zł Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Rozdział 85214) 11 136,00 zł Zasiłki stałe (Rozdział 85216) 936,00 zł Pomoc w zakresie dożywiania (Rozdział 85230) Zmniejszenia: 119 064,00 zł Świadczenie wychowawcze (Rozdział 85501). Zarządzeniem Nr 304/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. zwiększono i zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, w tym: Zwiększenia: Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 1
1 337,00 zł Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (Rozdział 85213) Zmniejszenia: 1 337,00 zł Ośrodki wsparcia (Rozdział 85203) Ponadto w/w Zarządzeniem zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) o kwotę 119 064,00 zł Świadczenia wychowawcze (Rozdział 85501) Zmniejszono również plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 119 064,00 zł Świadczenie wychowawcze (Rozdział 85501). Zarządzeniem Nr 314/2017 z dnia 23 marca 2017 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 4 126,00 zł Ośrodki pomocy społecznej (Rozdział 85219). Ponadto w/w Zarządzeniem zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych), w tym: 202 038,00 zł Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Rozdział 80103) 55 696,00 zł Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (Rozdział 85415). Zarządzeniem Nr 320/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 60,00 zł Dodatki mieszkaniowe (Rozdział 85215). W/w Zarządzeniem zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczenia na uzupełnienie wydatków bieżących Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (Rozdział 01010). Zarządzeniem Nr 324/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, w tym: Zwiększenia: 453 925,18 zł Pozostała działalność (Rozdział 01095) 15 435,00 zł Ośrodki pomocy społecznej (Rozdział 85219). Zmniejszono również plan rezerwy ogólnej o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w szkołach podstawowych (zielone szkoły), w tym: SP Topola Królewska 2 290,00 zł SP Siedlec 985,00 zł SP Wilczkowice 1 060,00 zł SP Błonie 665,00 zł. Zarządzeniem Nr 330/2017 z dnia 23 maja 2017 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 164,00 zł Szkoły podstawowe (Rozdział 80101). Zmniejszono również plan rezerwy ogólnej o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w SP w Leźnicy Małej (zakup pompy). Zarządzeniem Nr 332/2017 z dnia 26 maja 2017 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 2
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 386,00 zł Urzędy wojewódzkie (Rozdział 75011). Zarządzeniem Nr 336/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych), w tym: 16 960,00 zł Szkoły podstawowe (Rozdział 80101) 12 000,00 zł Gimnazja (Rozdział 80110) Zmniejszono również plan rezerwy ogólnej o kwotę 7 240,00 zł z przeznaczeniem na udział własny w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa. Zarządzeniem Nr 341/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 4 120,00 zł Pozostała działalność Za życiem (Rozdział 85595). Zarządzeniem Nr 344/2017 z dnia 10 lipca 2017 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, w tym: 70 654,00 zł Szkoły podstawowe podręczniki, materiały edukacyjne (Rozdział 80101) 39 799,00 zł Gimnazja podręczniki, materiały edukacyjne (Rozdział 80110). Zarządzeniem Nr 351/2017 z dnia 25 lipca 2017 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, w tym: 20,00 zł Dodatki mieszkaniowe (Rozdział 85215) 13 266,00 zł Ośrodki pomocy społecznej (Rozdział 85219) oraz zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych), w tym: 16 680,00 zł Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Rozdział 85214) 3 240,00 zł Zasiłki stałe (Rozdział 85216) 16 358,00 zł Pomoc w zakresie dożywiania (Rozdział 85230). Zarządzeniem Nr 362/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 1 635,00 zł Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (Rozdział 80150). Zarządzeniem Nr 372/2017 z dnia 15 września 2017 r. zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Urzędzie Gminy zadania w zakresie kultury. Zarządzeniem Nr 375/2017 z dnia 22 września 2017 r. zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 1 099,00 zł - Gimnazja podręczniki, materiały edukacyjne (Rozdział 80110). Zarządzeniem Nr 377/2017 z dnia 26 września 2017 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 9 760,00 zł Urzędy wojewódzkie (Rozdział 75011). Zmniejszono również plan rezerwy ogólnej o kwotę 7 240,00 zł z przeznaczeniem na udział własny w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa. Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 3
Zmniejszono również plan rezerwy ogólnej o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Urzędzie Gminy (Rozdział 01095). Zarządzeniem Nr 388/2017 z dnia 16 października 2017 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, w tym: 8 939,00 zł Ośrodki pomocy społecznej (Rozdział 85219) 369 216,00 zł Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Rozdział 85502) 161,00 zł Karta Dużej Rodziny (Rozdział 85503) oraz zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych), w tym: 27 633,00 zł Zasiłki stałe (Rozdział 85216) 7 500,00 zł Pomoc w zakresie dożywiania (Rozdział 85230) 4 334,49 zł Wspieranie rodziny (Rozdział 85504) Ponadto w/w Zarządzeniem zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego o kwotę 328 449,00 zł (Rozdział 85501). Zarządzeniem Nr 389/2017 z dnia 19 października 2017 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 691,00 zł - podręczniki, materiały edukacyjne (Rozdział 80101) oraz zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) o kwotę 42 000,00 zł Aktywna tablica (Rozdział 80101). Zmniejszono również plan rezerwy ogólnej o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Urzędzie Gminy (Rozdział 71035). Zarządzeniem Nr 391/2017 z dnia 24 października 2017 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 264 885,92 zł - akcyza (Rozdział 01095) oraz zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) o kwotę 60 704,00 zł Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Rozdział 85214). Zarządzeniem Nr 395/2017 z dnia 3 listopada 2017 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, w tym: 669,00 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (Rozdział 85213) 4 120,00 zł Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Rozdział 85502) oraz zwiększono i zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych), w tym: zmniejszenia 1 209,00 zł - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (Rozdział 85213) zwiększenia 12 000,00 zł Ośrodki pomocy społecznej (Rozdział 85219) Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 4
31 044,00 zł Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (Rozdział 85415). Zmniejszono również plan rezerwy ogólnej o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Urzędzie Gminy (Rozdział 75412). Zarządzeniem Nr 404/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. zwiększono i zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, w tym: zmniejszenia 43,25 zł Dodatki mieszkaniowe (Rozdział 85215) zwiększenia 19,00 zł Karta Dużej Rodziny (Rozdział 85503) Zmniejszono również plan rezerwy ogólnej o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Urzędzie Gminy (Rozdział 92105). Zarządzeniem Nr 411/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. zwiększono i zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych), w tym: zmniejszenia 25 204,00 zł Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Rozdział 85214) 8 388,00 zł Zasiłki stałe (Rozdział 85216) zwiększenia 13 397,00 zł Szkoły podstawowe sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej (80101). Zarządzeniem Nr 413/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r. zmniejszono również plan rezerwy ogólnej o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Urzędzie Gminy (63003-1 000,00 zł; 75023 10 000,00 zł; 75412 9 000,00 zł) Zarządzeniem Nr 415/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) o kwotę 13 488,00 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka pomocy społecznej (Rozdział 85219). Zmniejszono również plan rezerwy ogólnej o kwotę 11 406,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych. Zarządzeniem Nr 419/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego o kwotę 174 448,00 zł Świadczenie wychowawcze (Rozdział 85501) Zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia Lp. Treść Plan na 2017 Plan po Wykonanie % zmianach 1. Dochody gminy z udziału 3 966 718,00 3 965 100,00 4 033 536,77 101,72 w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 37,89 % wpływu 3 871 718,00 3 870 100,00 3 957 941,00 102,26 z podatku dochodowego od osób fizycznych 6,71 % wpływu z podatku 95 000,00 95 000,00 75 595,77 79,57 od osób prawnych 2. Podatek od nieruchomości 2 171 641,00 2 171 641,00 2 123 156,41 97,77 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 5
Podatek od nieruchomości 1 361 831,00 1 361 831,00 1 354 482,10 99,46 od osób prawnych Podatek od nieruchomości 809 810,00 809 810,00 768 674,31 94,92 od osób fizycznych 3. Podatek rolny 1 074 386,00 1 074 386,00 1 083 526,93 100,85 Podatek rolny od osób 4 796,00 4 796,00 5 614,00 117,05 prawnych Podatek rolny od osób 1 069 590,00 1 069 590,00 1 077 912,93 100,77 fizycznych 4. Podatek leśny 28 830,00 28 830,00 28 544,20 99,00 Podatek leśny od osób 23 889,00 23 889,00 23 746,00 99,40 prawnych Podatek leśny od osób 4 941,00 4 941,00 4 798,20 97,10 fizycznych 5. Podatek od środków 865 000,00 1 359 176,00 1 423 288,05 104,71 transportowych Podatek od środków 420 000,00 899 176,00 933 983,59 103,87 transportowych od osób prawnych Podatek od środków 445 000,00 460 000,00 489 304,46 106,37 transportowych od osób fizycznych 6. Wpływy z podatku 20 000,00 20 000,00 23 444,28 117,22 dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od 20 000,00 20 000,00 23 444,28 117,22 działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 7. Podatek od spadków 20 000,00 20 000,00 62 107,00 310,53 i darowizn Podatek od spadków 20 000,00 20 000,00 62 107,00 310,53 i darowizn od osób fizycznych 8. Wpływy z innych opłat 13 000,00 13 000,00 13 939,50 107,22 stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty 13 000,00 13 000,00 13 939,50 107,22 skarbowej 9. Wpływy z opłaty 11 000,00 11 000,00 15 462,84 140,57 eksploatacyjnej Opłata eksploatacyjna 11 000,00 11 000,00 15 462,84 140,57 10. Przeciwdziałanie 71 000,00 71 000,00 75 099,12 105,77 alkoholizmowi Wpływy z opłat za 71 000,00 71 000,00 75 099,12 105,77 zezwolenia na sprzedaż alkoholu 11. Wpływy z innych 410 500,00 410 500,00 469 550,32 114,38 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 6
lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Gospodarka odpadami 410 000,00 410 000,00 468 857,67 114,35 Drogi publiczne gminne 500,00 500,00 692,65 138,53 12. Podatek od czynności 100 000,00 100 000,00 208 631,07 208,63 cywilnoprawnych Osoby prawne 479,00 - Osoby fizyczne 100 000,00 100 000,00 208 152,07 208,15 5 400,00 5 400,00 5 578,71 103,30 13. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gospodarka gruntami i nieruchomościami 14. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 5 400,00 5 400,00 5 578,71 103,30-16,00 - - 16,00 - - 6 000,00 14 549,74 242,49 44,43-116,00-6 000,00 7 900,63 131,67 46,40-67,10 - Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 7
społecznego Gospodarka odpadami 6 375,18-16. Wpływy z różnych opłat 46 000,00 40 000,00 29 382,84 73,45 Karta Dużej Rodziny 2,30 - Wpływy i wydatki 40 000,00 40 000,00 29 380,54 73,45 związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z podatku 6 000,00 - - - rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 17. Dochody z najmu 220 784,00 140 784,00 143 699,95 102,07 i dzierżawy składników majątkowych Gospodarka leśna 3 800,00 3 800,00 3 552,57 93,48 Gospodarka gruntami 128 863,00 48 863,00 52 037,48 106,49 i nieruchomościami Gimnazja 82 000,00 49 200,00 49 200,00 100,00 Pozostała działalność 6 121,00 6 121,00 6 109,90 99,81 Urzędy gmin 32 800,00 32 800,00 100,00 18. Wpływy z tytułu 1 016,00 1 016,00 1 016,01 100,00 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Gospodarka gruntami 1 016,00 1 016,00 1 016,01 100,00 i nieruchomościami 19. Wpływy z tytułu 22 040,50 22 040,50 22 295,22 101,15 odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Gospodarka gruntami 22 040,50 22 040,50 22 295,22 101,15 i nieruchomościami 20. Wpływy ze sprzedaży 1 500 670,00 4 261,00 4 261,00 100,00 składników majątkowych Gospodarka gruntami 1 500 670,00 4 261,00 4 261,00 100,00 i nieruchomościami 21. Wpływy z usług 1 034 673,00 988 673,00 1 020 957,77 103,26 Infrastruktura 22 500,00 22 500,00 25 269,59 112,30 wodociągowa i sanitacyjna wsi Dostarczanie ciepła 9 673,00 9 673,00 9 672,84 99,99 Dostarczanie wody 900 000,00 900 000,00 937 771,03 104,19 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 8
Dostarczanie energii 1 500,00 1 500,00 946,47 63,09 elektrycznej Oddział przedszkolne 72 000,00 46 000,00 45 608,64 99,14 w szkołach podstawowych Domy pomocy społecznej 25 000,00 5 000,00 0,00 0,00 Usługi opiekuńcze 4 000,00 4 000,00 1 689,20 42,23 i specjalistyczne usługi opiekuńcze 22. Odsetki od - 12 000,00 20 570,82 171,42 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 23. Pozostałe odsetki 29 000,00 77 848,00 88 067,57 113,12 24. Wpływy - 52 168,00 14 939,09 28,63 z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Urzędy gmin - - 29,80 - Różne rozliczenia - 1 000,00 1 007,64 100,76 finansowe Zasiłki i pomoc w naturze - 2 442,00 0,00 0,00 oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Ośrodki pomocy - 726,00 0,00 0,00 społecznej Świadczenia - 24 000,00 5 756,00 23,98 wychowawcze Świadczenia rodzinne, - 24 000,00 8 145,65 33,94 świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 25. Wpływy z tytułu kar - 6 457,50 13 178,50 204,08 i odszkodowań wynikających z umów Drogi publiczne gminne - 6 457,50 6 457,50 100,00 Różne rozliczenia - 5 971,00 - finansowe Gospodarka odpadami - - 750,00-26. Wpływy z otrzymanych - 3 200,00 3 200,00 100,00 spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Pozostała działalność - 3 200,00 3 200,00 100,00 27. Wpływy z różnych 75 442,00 56 479,00 58 792,78 104,09 dochodów Dostarczanie wody - 1 624,00 1 659,00 102,15 Drogi publiczne gminne - 9 500,00 9 497,32 99,97 Urzędy gmin - 28 720,00 28 720,00 100,00 Promocja jednostek - 9 065,00 9 065,04 100,00 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 9
samorządu terytorialnego Różne rozliczenia 25 000,00 1 000,00 3 281,42 328,14 finansowe Szkoły podstawowe - 6 570,00 6 570,00 100,00 Świadczenia rodzinne, 24 000,00 - - - świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zasiłki i pomoc w naturze 2 442,00 - - - oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Świadczenia 24 000,00 - - - wychowawcze 28. Dotacje celowe 2 439 369,00 3 798 102,85 3 699 162,83 97,39 otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami Pozostała działalność - 718 811,10 718 811,10 100,00 Urzędy wojewódzkie 58 371,00 69 331,00 69 331,00 100,00 Urzędy naczelnych 1 772,00 1 772,00 1 764,38 99,6 organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa Obrona cywilna 1 500,00 1 500,00 1 499,96 99,96 Szkoły podstawowe - 71 509,00 68 855,61 96,28 Gimnazja - 38 700,00 32 954,04 85,15 Realizacja - 1 635,00 1 250,90 76,50 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Świadczenia rodzinne, 2 360 130,00 2 826 911,00 2 737 811,39 96,84 świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 8 776,00 10 782,00 10 306,80 95,59 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 10
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dodatki mieszkaniowe - 96,75 76,75 79,32 Ośrodki pomocy 8 820,00 52 635,00 52 133,00 99,04 społecznej Karta Dużej Rodziny - 300,00 247,90 82,63 Pozostała działalność - 4 120,00 4 120,00 100,00 404 970,00 930 769,49 913 996,25 98,19 29. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) Szkoły podstawowe - 72 357,00 72 298,70 99,91 Oddziały przedszkolne - 202 038,00 200 700,00 99,33 w szkołach podstawowych Gimnazja - 12 000,00 11 998,96 99,99 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8 080,00 8 116,00 7 842,24 96,62 Zasiłki stałe 68 402,00 102 023,00 98 999,60 97,03 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 150 504,00 214 895,00 206 849,58 96,25 Ośrodki pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 117 600,00 143 088,00 143 088,00 100,00 60 384,00 85 178,00 85 178,00 100,00-86 740,00 82 803,84 95,46 Wspieranie rodziny - 4 334,49 4 237,33 97,75 5 261 922,00 5 645 755,00 5 632 725,05 99,76 30. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 11
związkom powiatowo gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenie 5 261 922,00 5 645 755,00 5 632 725,05 99,76 wychowawcze 31. Dochody jednostek 9 000,00 9 000,00 20 254,66 225,05 samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami Urzędy wojewódzkie - - 3,10 - Świadczenia rodzinne, 9 000,00 9 000,00 20 251,56 225,01 świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 32. Wpływy do budżetu - - 12 855,59 - pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Szkoły podstawowe - - 2 966,12 - Oddziały przedszkolne - - 9 505,72 - w szkołach podstawowych Gimnazja - - 20,94 - Stołówki szkolne - - 362,81 - i przedszkolne 33. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zdań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 15 000,00 15 000,00 100,00 Szkoły podstawowe - 15 000,00 15 000,00 100,00-2 000,00 2 000,00 100,00 34. Środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 12
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gimnazja - 2 000,00 2 000,00 100,00 35. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych bieżących 10 000,00 9 666,75 96,66 Pozostała działalność - 10 000,00 9 666,75 96,66 - - 424,75-36. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostała działalność - - 424,75-37. Subwencje ogólne 10 607 494,00 10 629 395,00 10 629 395,00 100,00 z budżetu państwa Część oświatowa 7 068 763,00 7 090 664,00 7 090 664,00 100,00 subwencji ogólnej dla jst Część wyrównawcza 3 538 731,00 3 538 731,00 3 538 731,00 100,00 subwencji ogólnej dla gmin 38. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 344 645,12 - - - Szkoły podstawowe 344 645,12 - - - - 100 550,00 0,00 0,00 39. Dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 13
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne - 100 550,00 0,00 0,00 Razem 30 754 500,62 31 801 532,34 31 936 273,37 100,42 Dochody budżetu gminy za 2017 r. wykonane zostały w 100,42 % tj. na plan 31 801 532,34 zł wpłynęła kwota 31 936 273,37 zł. Realizacja dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco: Dochody z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 3 965 100,00 zł, wykonanie 4 033 536,77 zł, tj. 101,72 %. Planowane dochody stanowią 37,89 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 3 870 100,00 zł wpłynęła kwota 3 957 941,00 zł, tj. 102,26 % oraz 6,71 % wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych tj. na plan 95 000,00 zł wpłynęła kwota 75 595,77 zł, tj. 79,57 %. Podatek od nieruchomości plan 2 171 641,00 zł, wykonanie 2 123 156,41 zł, tj. 97,77 % Planowane dochody stanowią wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, na plan 1 361 831,00 zł wpłynęła kwota 1 354 482,10 zł, tj. 99,46 % oraz od nieruchomości od osób fizycznych, na plan 809 810,00 zł wpłynęła kwota 768 674,31 zł, tj. 94,92 %. Podatek rolny plan 1 074 386,00 zł, wykonanie 1 083 526,93 zł, tj. 100,85 % Planowane dochody stanowią wpływy z podatku rolnego od osób prawnych, na plan 4 796,00 zł wpłynęła kwota 5 614,00 zł, tj. 117,05 % oraz rolnego od osób fizycznych, na plan 1 069 590,00 zł wpłynęła kwota 1 077 912,93 zł, tj. 100,77 %. Podatek leśny plan 28 830,00 zł, wykonanie 28 544,20 zł, tj. 99,00 % Planowane dochody stanowią wpływy z podatku leśnego od osób prawnych, na plan 23 889,00 zł wpłynęła kwota 23 746,00 zł, tj. 99,40 % oraz leśnego od osób fizycznych, na plan 4 941,00 zł wpłynęła kwota 4 798,20 zł, tj. 97,10 %. Podatek od środków transportowych plan 1 359 176,00 zł, wykonanie 1 423 288,05 zł, tj. 104,71 % Planowane dochody stanowią wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych, na plan 899 176,00 zł wpłynęła kwota 933 983,59 zł, tj. 103,87 % oraz od środków transportowych od osób fizycznych, na plan 460 000,00 zł wpłynęła kwota 489 304,46 zł, tj. 106,37 %. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 20 000,00 zł, wykonanie 23 444,28 zł, tj. 117,22 % Planowane dochody stanowią wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 20 000,00 zł wpłynęła kwota 23 444,28 zł, tj. 117,22 %. Podatek od spadków i darowizn plan 20 000,00 zł, wykonanie 62 107,00 zł, tj. 310,53 % Planowane dochody stanowią wpływy z podatku od spadków i darowizn osób fizycznych na plan 20 000,00 zł wpłynęła kwota 62 107,00 zł, tj. 310,53 %. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 14
plan 13 000,00 zł, wykonanie 13 939,50 zł, tj. 107,22 % Planowane dochody stanowią wpływy z opłaty skarbowej na plan 13 000,00 zł wpłynęła kwota 13 939,50 zł tj. 107,22 %. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 11 000,00 zł, wykonanie 15 462,84 zł, tj. 140,57 % Planowane dochody stanowią wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 11 000,00 zł wpłynęła kwota 15 462,84 zł, tj. 140,57 %. Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 71 000,00 zł, wykonanie 75 099,12 zł, tj. 105,77 % Planowane dochody stanowią wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 71 000,00 zł wpłynęła kwota 75 099,12 zł, tj. 105,77 %. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 410 500,00 zł, wykonanie 469 550,32 zł, tj. 114,38 % Planowane dochody stanowią wpływy za zajęcie pasa drogowego na plan 500,00 zł wpłynęła kwota 692,65 zł, tj. 138,53 % oraz wpływy za odpady komunalne na plan 410 000,00 zł wpłynęła kwota 468 857,67 zł, tj. 114,35 %. Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 100 000,00 zł, wykonanie 208 631,07 zł, tj. 208,63 % Dochody stanowią wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych wpłynęła kwota 479,00 zł oraz od osób fizycznych na plan 100 000,00 zł wpłynęła kwota 208 152,07 zł, tj. 208,15 %. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 5 400,00 zł, wykonanie 5 578,71 zł, tj. 103,30 % Planowane dochody stanowią wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego na plan 5 400,00 zł wpłynęła kwota 5 578,71 zł, tj. 103,30 %. Wpływ z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa Dochody stanowią wpływ z tytułu opłat sądowych w wysokości 16,00 zł. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 6 000,00 zł, wykonanie 14 549,74 zł, tj. 242,49 % Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Wpływy z opłat plan 40 000,00 zł, wykonanie 29 382,84 zł, tj. 73,45 % Planowane dochody stanowią wpływy kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych za odpady, kartę dużej rodziny oraz wpływy Urzędu Marszałkowskiego na Fundusz Ochrony Środowiska. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 140 784,00 zł, wykonanie 143 699,95 zł, tj. 102,07 % Planowane dochody stanowią wpływy z najmu i dzierżawy, w tym: - wynajem lokali mieszkalnych 32 674,88 zł - dzierżawa obwodów łowieckich 3 552,57 zł - dzierżawa gruntów 18 162,60 zł - wynajem Sali szkolnych 1 200,00 zł Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 15
- dzierżawa autobusów 82 000,00 zł - ośrodki zdrowia (Gwardia Życia, Medar) 5 301,12 zł - czynsz dzierżawny 808,78 zł Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności plan 1 016,00 zł, wykonanie 1 016,01 zł, tj. 100,00 %. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 22 040,50 zł, wykonanie 22 295,22 zł, tj. 101,15 %. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 4 261,00 zł, wykonanie 4 261,00 zł, tj. 100,00 % Planowane dochody stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: - nabycie lokalu 4 261,00 zł (Gawrony) Wpływy z usług plan 988 673,00 zł, wykonanie 1 020 957,77 zł, tj. 103,26 % Planowane dochody stanowią wpływy z usług, w tym: - opłata za ścieki 25 269,59 zł - opłata za c.o. 9 672,84 zł - opłata za wodę 937 771,03 zł - opłata za energię elektryczną 946,47 zł - wpływy z usług w oddziałach przedszkolnych 45 608,64 zł (Gmina Krzyżanów 2 369,28 zł; Gmina Daszyna 30 504,48 zł; Miasto Łęczyca 1 674,98 zł; Gmina Grabów 9 477,12 zł; Gmina Ozorków 1 184,64 zł; Miasto Łódź 398,14 zł ) - wpływy z usług GOPS w Łęczycy - 1 689,20 zł (usługi opiekuńcze). Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki plan 12 000,00 zł, wykonanie 20 570,82 zł, tj. 171,42 %. Pozostałe odsetki plan 77 000,00 zł, wykonanie 88 067,57 zł, tj. 113,12 %. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 52 168,00 zł, wykonanie 14 939,09 zł, tj. 28,63 %. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan 6 457,50 zł, wykonanie 13 178,50 zł, tj. 204,08 %. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej plan 3 200,00 zł, wykonanie 3 200,00 zł, tj. 100,00 %. Wpływy z różnych dochodów plan 56 479,00 zł, wykonanie 58 792,78 zł, tj. 104,09 % Planowane dochody stanowią wpływy z różnych dochodów, w tym: - plombowanie wodomierzy 1 659,00 zł - zwrot za palety 471,00 zł - wadium 9 026,32 zł Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 16
- studia podyplomowe KFS 28 720,00 zł - Poczta Polska (dożynki) 5 000,00 zł - KOWR (dożynki) 4 065,04 zł - zwrot podatku VAT, wynagrodzenie płatnika składek 3 281,42 zł - szkoły podstawowe 6 570,00 zł (Telewizja Młodych Reporterów) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami plan 3 798 102,85 zł, wykonanie 3 699 162,83 zł, tj. 97,39 % Planowane dochody stanowią wpływy dotacji z budżetu państwa, w tym: - pozostała działalność 718 811,10 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę) - urzędy wojewódzkie 69 331,00 zł (zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy, utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej) - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa 1 764,38 zł (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców) - obrona cywilna 1 499,96 zł (wyposażenie magazynu obrony cywilnej) - szkoły podstawowe 68 855,61 zł (zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych) - gimnazja 32 954,04 zł (zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych) - realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 250,90 zł (zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów z upośledzeniem umysłowym) - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 737 811,39 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 10 306,80 zł - dodatki mieszkaniowe 76,75 zł (zryczałtowane dodatki energetyczne) - ośrodki pomocy społecznej 52 133,00 zł - karta dużej rodziny 247,90 zł - pozostała działalność 4 120,00 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) plan 930 769,49 zł, wykonanie 913 996,25 zł, tj. 98,19 % Planowane dochody stanowią wpływy dotacji z budżetu państwa, w tym: - szkoły podstawowe 72 298,70 zł - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 200 700,00 zł (wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych) - gimnazja 11 998,96 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7 842,24 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 206 849,58 zł Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 17
- zasiłki stałe 98 999,60 zł - ośrodki pomocy społecznej 143 088,00 zł - pomoc w zakresie dożywiania 85 178,00 zł - pomoc materialne dla uczniów 82 803,84 zł (stypendia) - wspieranie rodziny 4 237,33 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci plan 5 645 755,00 zł, wykonanie 5 632 725,05 zł, tj. 99,76 % Planowane dochody stanowią wpływy dotacji z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami plan 9 000,00 zł, wykonanie 20 254,66 zł, tj. 225,05 % - urzędy wojewódzkie 3,10 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 20 251,56 zł Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej plan 0,00 zł, wykonanie 12 855,59 zł Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zdań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł, tj. 100,00 % Planowane dochody stanowią wpływy dotacji z WFOŚiGW w Łodzi, w tym: - Eko Asy zdobywają lasy program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej w Leźnicy Małej 15 000,00 zł Środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, tj. 100,00 % Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych bieżących plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 666,75 zł, tj. 96,66 % Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 0,00 zł, wykonanie 424,75 zł Subwencje ogólne z budżetu państwa plan 10 629 395,00 zł, wykonanie 10 629 395,00 zł, w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 7 090 664,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 538 731,00 zł Dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 100 550,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 18
Plan i wykonanie dochodów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych za 2017 r. Dz. Rozdz. Nazwa zadania Plan dochodów ogółem na 2017 r. w tym: Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan po zmianach Dochody bieżące w tym: Dochody majątkowe wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 500,00 22 500,00 754 511,10 754 511,10 756 994,33 100,32 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 22 500,00 22 500,00 22 500,00 22 500,00 25 316,48 112,51 0830 Wpływy z usług 22 500,00 22 500,00 22 500,00 22 500,00 25 269,59 112,30 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 46,89-01095 Pozostała działalność 732 011,10 732 011,10 731 677,85 99,95 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, 3 200,00 3 200,00 3 200,00 100,00 zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2010 Dotacje celowe otrzymane 718 811,10 718 811,10 718 811,10 100,00 z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych bieżących 10 000,00 10 000,00 9 666,75 96,66 020 Leśnictwo 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 552,57 93,48 02001 Gospodarka leśna 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 552,57 93,48 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 552,57 93,48 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 913 173,00 913 173,00 915 997,00 915 997,00 953 421,22 104,08 40001 Dostarczanie ciepła 9 673,00 9 673,00 9 673,00 9 673,00 9 680,34 100,07 0830 Wpływy z usług 9 673,00 9 673,00 9 673,00 9 673,00 9 672,84 99,99 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 7,50-40002 Dostarczanie wody 902 000,00 902 000,00 904 824,00 904 824,00 942 792,71 104,19 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 19
0830 Wpływy z usług 900 000,00 900 000,00 900 000,00 900 000,00 937 771,03 104,19 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 2 000,00 3 200,00 3 200,00 3 362,68 105,08 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 624,00 1 624,00 1 659,00 102,15 40003 Dostarczanie energii elektrycznej 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 948,17 63,21 0830 Wpływy z usług 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 946,47 63,09 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1,70-600 Transport i łączność 500,00 500,00 117 007,50 16 457,50 100,550,00 16 648,06 14,22 60016 Drogi publiczne gminne 500,00 500,00 117 007,50 16 457,50 100 550,00 16 648,06 14,22 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 500,00 500,00 500,00 500,00 692,65 138,53 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,59-0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 6 457,50 6 457,50 6 457,50 100,00 wynikających z umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 500,00 9 500,00 9 497,32 99,97 6630 Dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100 550,00 100 550,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 657 989,50 134 263,00 1 523 726,50 81 580,50 54 263,00 27 317,50 86 948,77 106,58 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 1 657 989,50 134 263,00 1 523 726,50 81 580,50 54 263,00 27 317,50 86 948,77 106,58 5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 578,71 103,30 16,00-44,43-128 863,00 128 863,00 48 863,00 48 863,00 52 037,48 106,49 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 20
o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia 1 016,00 1 016,00 1 016,00 1 016,00 1 016,01 100,00 prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego 22 040,50 22 040,50 22 040,50 22 040,50 22 295,22 101,15 nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 1 500 670,00 1 500 670,00 4 261,00 4 261,00 4 261,00 100,00 majątkowych 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 699,92-720 Informatyka 820,00 820,00 820,00 820,00 808,78 98,63 72095 Pozostała działalność 820,00 820,00 820,00 820,00 808,78 98,63 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 820,00 820,00 820,00 820,00 808,78 98,63 750 Administracja publiczna 58 371,00 58 371,00 139 916,00 139 916,00 139 948,94 100,02 75011 Urzędy wojewódzkie 58 371,00 58 371,00 69 331,00 69 331,00 69 334,10 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane 58 371,00 58 371,00 69 331,00 69 331,00 69 331,00 100,00 z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 3,10-75023 Urzędy gmin 61 520,00 61 520,00 61 549,80 100,04 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 32 800,00 32 800,00 32 800,00 100,00 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 29,80 - Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 21
ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów 28 720,00 28 720,00 28 720,00 100,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 9 065,00 9 065,00 9 065,04 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 065,00 9 065,00 9 065,04 100,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 772,00 1 772,00 1 772,00 1 772,00 1 764,38 99,56 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 772,00 1 772,00 1 772,00 1 772,00 1 764,38 99,56 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 1 772,00 1 772,00 1 772,00 1 772,00 1 764,38 99,56 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 499,96 99,99 75414 Obrona cywilna 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 499,96 99,99 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 499,96 99,96 8 276 575,00 8 276 575,00 8 781 133,00 8 781 133,00 9 043 633,72 102,98 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 23 415,58 117,07 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 23 444,28 117,22-28,70-1 810 516,00 1 810 516,00 2 289 692,00 2 289 692,00 2 320 059,57 101,32 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 22
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od 1 361 831,00 1 361 831,00 1 361 831,00 1 361 831,00 1 354 482,10 99,46 nieruchomości 0320 Wpływy z podatku rolnego 4 796,00 4 796,00 4 796,00 4 796,00 5 614,00 117,05 0330 Wpływy z podatku leśnego 23 889,00 23 889,00 23 889,00 23 889,00 23 746,00 99,40 0340 Wpływy z podatku od środków 420 000,00 420 000,00 899 176,00 899 176,00 933 983,59 103,87 transportowych 0500 Podatek od czynności 479,00 - cywilnoprawnych 0640 Wpływy z tytułu kosztów 116,00 - egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 638,88-75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 466 341,00 2 466 341,00 2 481 341,00 2 481 341,00 2 652 682,30 106,90 0310 Wpływy z podatku od 809 810,00 809 810,00 809 810,00 809 810,00 768 674,31 94,92 nieruchomości 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 069 590,00 1 069 590,00 1 069 590,00 1 069 590,00 1 077 912,93 100,77 0330 Wpływy z podatku leśnego 4 941,00 4 941,00 4 941,00 4 941,00 4 798,20 97,10 0340 Wpływy z podatku od środków 445 000,00 445 000,00 460 000,00 460 000,00 489 304,46 106,37 transportowych 0360 Wpływy z podatku od spadków 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 62 107,00 310,53 i darowizn 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 15 462,84 140,57 0500 Wpływy z podatku od czynności 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 208 152,07 208,15 cywilnoprawnych 0640 Wpływy z tytułu kosztów 6 000,00 6 000,00 7 900,63 131,67 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00 6 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 18 369,86-13 000,00 13 000,00 25 000,00 25 000,00 13 939,50 55,75 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 23
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 939,50 107,22 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 75621 Udziały gmin podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 966 718,00 3 966 718,00 3 965 100,00 3 965 100,00 4 033 536,77 101,72 0010 Wpływy z podatku dochodowego 3 871 718,00 3 871 718,00 3 870 100,00 3 870 100,00 3 957 941,00 102,26 od osób fizycznych 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 75 595,77 79,57 758 Różne rozliczenia 10 652 494,00 10 652 494,00 10 699 043,00 10 699 043,00 10 721 651,67 100,21 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 068 763,00 7 068 763,00 7 090 664,00 7 090 664,00 7 090 664,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 068 763,00 7 068 763,00 7 090 664,00 7 090 664,00 7 090 664,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 538 731,00 3 538 731,00 3 538 731,00 3 538 731,00 3 538 731,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 538 731,00 3 538 731,00 3 538 731,00 3 538 731,00 3 538 731,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 45 000,00 45 000,00 69 648,00 69 648,00 92 256,67 132,46 0920 Pozostałe odsetki 20 000,00 20 000,00 67 648,00 67 648,00 81 996,61 121,21 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 1 000,00 1 000,00 1 007,64 100,76 ubiegłych 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 5 971,00 - wynikających z umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 000,00 25 000,00 1 000,00 1 000,00 3 281,42 328,14 801 Oświata i wychowanie 498 645,12 154 000,00 344 645,12 517 009,00 517 009,00 519 292,44 100,44 80101 Szkoły podstawowe 344 645,12 344 645,12 165 436,00 165 436,00 165 690,43 100,15 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 570,00 6 570,00 6 570,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) 71 509,00 71 509,00 68 855,61 96,28 72 357,00 72 357,00 72 298,70 99,91 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 24
2400 Wpływy do budżetu pozostałości 2 966,12 - środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 344 645,12 344 645,12 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 72 000,00 72 000,00 248 038,00 248 038,00 255 814,36 103,13 0830 Wpływy z usług 72 000,00 72 000,00 46 000,00 46 000,00 45 608,64 99,14 2030 Dotacje celowe otrzymane 202 038,00 202 038,00 200 700,00 99,33 z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 9 505,72-80110 Gimnazja 82 000,00 82 000,00 101 900,00 101 900,00 96 173,94 94,38 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom 82 000,00 82 000,00 49 200,00 49 200,00 49 200,00 100,00 38 700,00 38 700,00 32 954,04 85,15 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 25
gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane 12 000,00 12 000,00 11 998,96 99,99 z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) 2400 Wpływy do budżetu pozostałości 20,94 - środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2700 Środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 362,81-2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 362,81-80150 Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 635,00 1 635,00 1 250,90 76,50 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 1 635,00 1 635,00 1 250,90 76,50 851 Ochrona zdrowia 76 301,00 76 301,00 76 301,00 76 301,00 80 400,24 105,37 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 71 000,00 71 000,00 71 000,00 71 000,00 75 099,12 105,77 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 71 000,00 71 000,00 71 000,00 71 000,00 75 099,12 105,77 85195 Pozostała działalność 5 301,00 5 301,00 5 301,00 5 301,00 5 301,12 100,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 5 301,00 5 301,00 5 301,00 5 301,00 5 301,12 100,00 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 26
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 852 Pomoc społeczna 454 008,00 454 008,00 628 981,75 628 981,75 606 587,92 96,43 85202 Domy pomocy społecznej 25 000,00 25 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 25 000,00 25 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 16 856,00 16 856,00 18 898,00 18 898,00 18 149,04 96,03 2010 Dotacje celowe otrzymane 8 776,00 8 776,00 10 782,00 10 782,00 10 306,80 95,59 z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) 8 080,00 8 080,00 8 116,00 8 116,00 7 842,24 96,62 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 152 946,00 152 946,00 217 337,00 217 337,00 206 849,58 95,17 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 442,00 2 442,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 442,00 2 442,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) 150 504,00 150 504,00 214 895,00 214 895,00 206 849,58 96,25 85215 Dodatki mieszkaniowe 96,75 96,75 76,75 79,32 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 96,75 96,75 76,75 79,32 85216 Zasiłki stałe 68 402,00 68 402,00 102 023,00 102 023,00 98 999,60 97,03 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 27
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) 68 402,00 68 402,00 102 023,00 102 023,00 98 999,60 97,03 85219 Ośrodki pomocy społecznej 126 420,00 126 420,00 196 449,00 196 449,00 195 221,00 99,37 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 726,00 726,00 0,00 0,00 ubiegłych 2010 Dotacje celowe otrzymane 8 820,00 8 820,00 52 635,00 52 635,00 52 133,00 99,04 z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) 117 600,00 117 600,00 143 088,00 143 088,00 143 088,00 100,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 1 689,20 42,23 0830 Wpływy z usług 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 1 689,20 42,23 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 60 384,00 60 384,00 85 178,00 85 178,00 85 178,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 60 384,00 60 384,00 85 178,00 85 178,00 85 178,00 100,00 85295 Pozostała działalność 424,75-2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 424,75-854 Edukacyjna opieka wychowawcza 86 740,00 86 740,00 82 803,84 95,46 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 86 740,00 86 740,00 82 803,84 95,46 2030 Dotacje celowe otrzymane 86 740,00 86 740,00 82 803,84 95,46 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 28
z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 855 Rodzina 7 686 052,00 7 686 052,00 8 545 420,49 8 545 420,49 8 414 362,36 98,46 85501 Świadczenie wychowawcze 5 286 922,00 5 286 922,00 5 670 755,00 5 670 755,00 5 638 735,20 99,43 0640 Wpływy z tytułu kosztów 46,40 - egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 207,75 20,77 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 5 756,00 23,98 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 5 26122,00 5 261 922,00 5 645 755,00 5 645 755,00 5 632 725,05 99,76 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 399 130,00 2 399 130,00 2 865 911,00 2 865 911,00 2 767 019,63 96,54 0640 Wpływy z tytułu kosztów 67,10 - egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 743,93 12,39 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 8 145,65 33,94 2010 Dotacje celowe otrzymane 2 360 130,00 2 360 130,00 2 826 911,00 2 826 911,00 2 737 811,39 96,84 z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 20 251,56 225,01 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 29
terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 300,00 300,00 250,20 83,40 0690 Wpływy z różnych opłat 2,30-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 300,00 300,00 247,90 82,63 85504 Wspieranie rodziny 4 334,49 4 334,49 4 237,33 97,75 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 4 334,49 4 334,49 4 237,33 97,75 85595 Pozostała działalność 4 120,00 4 120,00 4 120,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 4 120,00 4 120,00 4 120,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 450 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 505 954,17 112,43 90002 Gospodarka odpadami 410 000,00 410 000,00 410 000,00 410 000,00 476 573,63 116,23 0490 Wpływy z inny lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 410 000,00 410 000,00 410 000,00 410 000,00 468 857,67 114,35 6 375,18-590,78-750,00-40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 29 380,54 73,45 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 30
środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 29 380,54 73,45 Razem 30 754 500,62 28 886 129,00 1 868 371,62 31 801 532,34 31 673 664,84 127 867,50 31 936 273,37 100,42 Plan i wykonanie wydatków za 2017 r. Dz. Rozdz. Treść Plan wg Plan po Wykonanie % uchwały zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 49 500,00 876 711,10 856 151,06 97,65 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 23 500,00 118 500,00 102 415,98 86,42 wsi Wydatki bieżące, w tym: 23 500,00 53 500,00 37 415,98 69,93 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 23 500,00 53 500,00 37 415,98 69,93 Wydatki majątkowe, w tym: 65 000,00 65 000,00 100,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 65 000,00 65 000,00 100,00 01030 Izby rolnicze 26 000,00 26 000,00 22 090,61 84,96 Wydatki bieżące, w tym: 26 000,00 26 000,00 22 090,61 84,96 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 26 000,00 26 000,00 22 090,61 84,96 01095 Pozostała działalność 732 211,10 731 644,47 99,92 Wydatki bieżące, w tym: 732 211,10 731 644,47 99,92 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 094,33 14 094,33 100,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 718 116,77 717 550,14 99,92 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 701 000,00 861 000,00 596 144,51 69,23 elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 701 000,00 861 000,00 596 144,51 69,23 Wydatki bieżące, w tym: 701 000,00 861 000,00 596 144,51 69,23 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 154 000,00 179 000,00 148 428,54 82,92 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 545 000,00 680 000,00 445 949,10 65,58 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 2 000,00 1 766,87 88,34 600 Transport i łączność 1 454 000,00 3 236 666,50 2 848 669,43 88,01 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 31
60014 Drogi publiczne powiatowe 245 000,00 245 000,00 100,00 Wydatki majątkowe 245 000,00 245 000,00 100,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 245 000,00 245 000,00 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 312 000,00 2 878 007,50 2 510 587,32 87,23 Wydatki bieżące, w tym: 302 000,00 366 757,50 174 018,07 47,44 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 572,00 6 939,12 72,49 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 300 000,00 355 185,50 167 078,95 47,03 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 1 010 000,00 2 511 250,00 2 336 569,25 93,04 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 010 000,00 2 511 250,00 2 336 569,25 93,04 60095 Pozostała działalność 142 000,00 113 659,00 93 082,11 81,89 Wydatki bieżące, w tym: 142 000,00 113 659,00 93 082,11 81,89 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 109 248,00 92 817,00 78 573,76 84,65 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 30 752,00 15 692,00 10 723,19 68,33 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 5 150,00 3 785,16 73,49 630 Turystyka 1 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania 1 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 turystyki Wydatki bieżące, w tym: 1 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 1 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 156 650,00 186 650,00 62 911,74 33,70 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 87 850,00 97 850,00 28 880,83 29,51 Wydatki bieżące, w tym: 87 850,00 77 850,00 20 543,15 26,38 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 87 850,00 87 850,00 20 543,15 23,38 Wydatki majątkowe 10 000,00 8 337,68 83,37 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000,00 8 337,68 83,37 70095 Pozostała działalność 68 800,00 88 800,00 34 030,91 38,32 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 32
Wydatki bieżące, w tym: 68 800,00 88 800,00 34 030,91 38,32 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 68 800,00 88 800,00 34 030,91 38,32 710 Działalność usługowa 3 000,00 13 000,00 8 264,20 63,57 71035 Cmentarze 3 000,00 13 000,00 8 264,20 63,57 Wydatki bieżące, w tym: 3 000,00 13 000,00 8 264,20 63,57 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 3 000,00 13 000,00 8 264,20 63,57 750 Administracja publiczna 3 362 210,62 3 411 535,62 2 822 380,29 82,73 75011 Urzędy wojewódzkie 58 371,00 69 331,00 69 331,00 100,00 Wydatki bieżące, w tym: 58 371,00 69 331,00 69 331,00 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58 171,00 69 131,00 69 131,00 100,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 200,00 200,00 200,00 100,00 75022 Rady gmin 175 000,00 162 000,00 154 045,89 95,09 Wydatki bieżące, w tym: 175 000,00 162 000,00 154 045,89 95,09 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 23 512,00 10 512,00 5 926,03 56,37 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 151 488,00 151 488,00 148 119,86 97,77 75023 Urzędy gmin 3 068 839,62 3 120 204,62 2 568 643,14 82,32 Wydatki bieżące, w tym: 3 018 839,62 3 070 204,62 2 548 097,61 82,99 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 510 829,00 2 307 099,00 2 082 868,49 90,28 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 467 510,62 720 605,62 428 179,95 59,41 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 500,00 42 500,00 37 049,17 87,17 Wydatki majątkowe 50 000,00 50 000,00 20 545,53 41,09 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 50 000,00 20 545,53 41,09 75075 Promocja jednostek samorządu 45 000,00 45 000,00 25 448,26 56,55 terytorialnego Wydatki bieżące, w tym: 45 000,00 45 000,00 25 448,26 56,55 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000,00 5 000,00 1 240,00 24,80 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 33
- wydatki związane z realizacją ich statutowych 40 000,00 40 000,00 24 208,26 60,52 75095 Pozostała działalność 15 000,00 15 000,00 4 912,00 32,74 Wydatki bieżące, w tym: 15 000,00 15 000,00 4 912,00 32,74 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 15 000,00 15 000,00 4 912,00 32,74 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 772,00 1 772,00 1 764,38 99,56 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1 772,00 1 772,00 1 764,38 99,56 państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące, w tym: 1 772,00 1 772,00 1 764,38 99,56 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 472,00 1 472,00 1 464,38 99,48 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 300,00 300,00 300,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 247 500,00 291 500,00 143 871,58 49,35 75405 Komendy powiatowe Policji 5 000,00 4 973,03 99,46 Wydatki bieżące, w tym: 5 000,00 4 973,03 99,46 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 5 000,00 4 973,03 99,46 działań 75412 Ochotnicze straże pożarne 160 000,00 199 000,00 137 398,59 69,04 Wydatki bieżące, w tym: 160 000,00 199 000,00 137 398,59 69,04 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 200,00 19 200,00 11 580,00 60,31 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 118 800,00 159 800,00 111 106,59 69,79 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 000,00 20 000,00 14 712,00 73,56 75414 Obrona cywilna 1 500,00 1 500,00 1 499,96 99,99 Wydatki bieżące, w tym: 1 500,00 1 500,00 1 499,96 99,99 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 1 500,00 1 500,00 1 499,96 99,99 75421 Zarządzanie kryzysowe 85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące, w tym: 85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 34
75495 Pozostała działalność 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące, w tym: 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 144 186,00 144 186,00 75 069,34 52,06 75702 Obsługa papierów wartościowych, 144 186,00 144 186,00 75 069,34 52,06 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące, w tym: 144 186,00 144 186,00 75 069,34 52,06 - obsługa długu 144 186,00 144 186,00 75 069,34 52,06 758 Różne rozliczenia 140 000,00 30 554,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 140 000,00 30 554,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące, w tym: 140 000,00 30 554,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 140 000,00 30 554,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 11 737 500,00 12 015 082,88 11 433 080,03 95,15 80101 Szkoły podstawowe 5 977 867,00 6 223 703,88 5 762 412,48 92,58 Wydatki bieżące, w tym: 5 247 867,00 5 738 349,00 5 616 836,46 97,88 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 240 609,00 4 368 573,00 4 349 489,94 99,56 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 689 474,00 1 047 883,00 950 485,17 90,70 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 317 784,00 321 893,00 316 861,35 98,43 Wydatki majątkowe 730 000,00 485 354,88 145 576,02 29,99 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 730 000,00 485 354,88 145 576,02 29,99 - na programy finansowane z udziałem 630 000,00 285 354,88 6 457,50 2,26 środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 842 719,00 973 966,00 945 934,22 97,12 podstawowych Wydatki bieżące, w tym: 842 719,00 973 966,00 945 934,22 97,12 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 686 803,00 854 895,00 829 265,00 97,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 82 742,00 50 410,00 49 610,00 98,41 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 35
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 73 174,00 68 661,00 67 059,22 97,66 80104 Przedszkola 250 000,00 250 000,00 248 087,73 99,23 Wydatki bieżące, w tym: 250 000,00 250 000,00 248 087,73 99,23 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 250 000,00 250 000,00 248 087,73 99,23 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 15 000,00 15 000,00 6 644,14 44,29 Wydatki bieżące, w tym: 15 000,00 15 000,00 6 644,14 44,29 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 15 000,00 15 000,00 6 644,14 44,29 80110 Gimnazja 3 095 856,00 2 901 710,00 2 889 440,37 99,57 Wydatki bieżące, w tym: 3 095 856,00 2 901 710,00 2 889 440,37 99,57 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 540 524,00 2 470 964,00 2 464 637,74 99,74 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 381 052,00 262 653,00 256 902,62 97,81 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 174 280,00 168 093,00 167 900,01 99,88 80113 Dowożenie uczniów do szkół 688 500,00 686 300,00 651 679,86 94,95 Wydatki bieżące, w tym: 688 500,00 686 300,00 651 679,86 94,95 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 688 500,00 686 300,00 651 679,86 94,95 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 55 800,00 55 800,00 45 116,43 80,85 Wydatki bieżące, w tym: 55 800,00 55 800,00 45 116,43 80,85 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 55 800,00 55 800,00 45 116,43 80,85 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 252 206,00 262 786,00 251 753,89 95,80 Wydatki bieżące, w tym: 252 206,00 262 786,00 251 753,89 95,80 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 196 108,00 209 514,00 205 725,39 98,19 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 52 198,00 49 372,00 42 217,00 85,50 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 900,00 3 900,00 3 811,50 97,73 80149 Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 58 406,00 87 589,00 84 543,23 96,52 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 36
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące, w tym: 58 406,00 87 589,00 84 543,23 96,52 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48 806,00 79 622,00 76 580,34 96,17 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 5760,00 2 880,00 2 880,00 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 840,00 5 087,00 5 082,89 99,91 80150 Realizacja wymagających stosowania 412 925,00 474 789,00 466 099,20 98,16 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące, w tym: 412 925,00 474 789,00 466 099,20 98,16 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 359 522,00 414 940,00 406 837,05 98,04 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 17 597,00 22 809,00 22 424,90 98,31 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 806,00 37 040,00 36 837,25 99,45 80195 Pozostała działalność 88 221,00 83 439,00 81 368,48 97,51 Wydatki bieżące, w tym: 88 221,00 83 439,00 81 368,48 97,51 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 73 221,00 66 239,00 64 357,48 97,15 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000,00 17 200,00 17 011,00 98,90 851 Ochrona zdrowia 71 000,00 71 000,00 55 581,87 78,28 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 71 000,00 71 000,00 55 581,87 78,28 Wydatki bieżące, w tym: 71 000,00 71 000,00 55 581,87 78,28 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 200,00 19 900,00 16 710,00 83,96 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 50 800,00 51 100,00 38 871,87 76,07 852 Pomoc społeczna 1 226 721,00 1 406 694,75 1 261 151,16 89,65 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 37
85202 Domy pomocy społecznej 257 400,00 237 400,00 205 323,95 86,48 Wydatki bieżące, w tym: 257 400,00 237 400,00 205 323,95 86,48 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 257 400,00 237 400,00 205 323,95 86,48 85203 Ośrodki wsparcia 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące, w tym: 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania 1 000,00 1 000,00 84,00 8,40 przemocy w rodzinie Wydatki bieżące, w tym: 1 000,00 1 000,00 84,00 8,40 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 1 000,00 1 000,00 84,00 8,40 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 16 856,00 18 898,00 18 149,04 96,03 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące, w tym: 16 856,00 18 898,00 18 149,04 96,03 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 16 856,00 18 898,00 18 149,04 96,03 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 252 946,00 317 337,00 253 621,60 79,92 ubezpieczenie emerytalne i rentowe Wydatki bieżące, w tym: 252 946,00 317 337,00 253 621,60 79,92 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 442,00 442,00 0,00 0,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 250 504,00 314 895,00 253 621,60 80,54 85215 Dodatki mieszkaniowe 10 020,00 10 116,75 3 522,19 34,81 Wydatki bieżące, w tym: 10 020,00 10 116,75 3 522,19 34,81 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 20,00 21,91 1,51 6,89 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 38
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 10 094,84 3 520,68 34,87 85216 Zasiłki stałe 68 402,00 102 023,00 98 999,60 97,03 Wydatki bieżące, w tym: 68 402,00 102 023,00 98 999,60 97,03 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 68 402,00 102 023,00 98 999,60 97,03 85219 Ośrodki pomocy społecznej 482 713,00 552 742,00 523 546,36 94,71 Wydatki bieżące, w tym: 482 713,00 552 742,00 523 546,36 94,71 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 397 629,00 419 417,00 399 520,42 95,25 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 73 194,00 78 666,00 70 577,16 89,71 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 890,00 54 659,00 53 448,78 97,78 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 20 000,00 20 000,00 16 350,15 81,75 opiekuńcze Wydatki bieżące, w tym: 20 000,00 20 000,00 16 350,15 81,75 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 000,00 18 496,00 14 878,15 80,43 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 1 504,00 1 472,00 97,87 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 103 384,00 128 178,00 127 923,30 99,80 Wydatki bieżące, w tym: 103 384,00 128 178,00 127 923,30 99,80 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 3 000,00 2 105,90 2 105,90 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 384,00 126 072,10 125 817,40 99,79 85295 Pozostała działalność 10 000,00 15 000,00 13 630,97 90,87 Wydatki bieżące, w tym: 10 000,00 15 000,00 13 630,97 90,87 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 600,00 1 600,00 1 540,00 96,25 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 8 400,00 8 400,00 7 090,97 84,41 - dotacje na zadania bieżące - 5 000,00 5 000,00 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 256 569,00 352 919,00 322 108,06 91,26 85401 Świetlice szkolne 226 569,00 236 179,00 218 603,25 92,55 Wydatki bieżące, w tym: 226 569,00 236 179,00 218 603,25 92,55 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 203 902,00 216 098,00 199 754,50 92,43 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 7 869,00 6 983,00 6 983,00 100,00 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 39
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 798,00 13 098,00 11 865,75 90,59 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 30 000,00 116 740,00 103 504,81 88,66 socjalnym Wydatki bieżące, w tym: 30 000,00 116 740,00 103 504,81 88,66 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000,00 116 740,00 103 504,81 88,66 855 Rodzina 7 820 141,00 8 679 509,49 8 496 453,64 97,89 85501 Świadczenia wychowawcze 5 281 522,00 5 670 755,00 5 638 688,80 99,43 Wydatki bieżące, w tym: 5 281 522,00 5 670 755,00 5 638 688,80 99,43 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59 146,00 66 589,31 64 143,58 96,32 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 38 782,00 42 796,69 23 620,64 55,19 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 183 594,00 5 561 369,00 5 550 924,58 99,81 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie 2 456 266,00 2 922 547,00 2 796 843,30 95,69 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące, w tym: 2 456 266,00 2 922 547,00 2 796 843,30 95,69 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 154 131,00 167 796,00 159 096,31 94,81 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 61 190,00 61 020,00 33 516,32 54,92 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 240 945,00 2 693 731,00 2 604 230,67 96,67 85503 Karta Dużej Rodziny 300,00 247,90 82,63 Wydatki bieżące, w tym: 300,00 247,90 82,63 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 300,00 247,90 82,63 85504 Wspieranie rodziny 32 453,00 37 287,49 19 882,51 53,32 Wydatki bieżące, w tym: 32 453,00 37 287,49 19 882,51 53,32 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 432,00 31 766,49 15 620,39 49,17 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 4 421,00 4 921,00 3 920,44 79,66 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 40
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 600,00 341,68 56,94 85508 Rodziny zastępcze 10 000,00 10 000,00 8 109,85 81,09 Wydatki bieżące, w tym: 10 000,00 10 000,00 8 109,85 81,09 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 10 000,00 10 000,00 8 109,85 81,09 85510 Działalność placówek opiekuńczo 39 900,00 34 500,00 28 561,28 82,78 wychowawczych Wydatki bieżące, w tym: 39 900,00 34 500,00 28 561,28 82,78 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 39 900,00 34 500,00 28 561,28 82,78 85595 Pozostała działalność 4 120,00 4 120,00 100,00 Wydatki bieżące, w tym: 4 120,00 4 120,00 100,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 120,00 120,00 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000,00 4 000,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 582 411,00 1 820 411,00 1 400 999,05 76,96 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 030 000,00 180 000,00 113 992,69 63,32 Wydatki bieżące, w tym: 30 000,00 30 000,00 21 000,00 70,00 - dotacje na zadania bieżące 30 000,00 30 000,00 21 000,00 70,00 Wydatki majątkowe 1 000 000,00 150 000,00 92 992,69 61,99 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 000 000,00 150 000,00 92 992,69 61,99 90002 Gospodarka odpadami 682 354,00 777 354,00 656 050,84 84,39 Wydatki bieżące, w tym: 682 354,00 777 354,00 656 050,84 84,39 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 000,00 23 000,00 19 100,01 83,04 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 659 354,00 754 354,00 636 950,83 84,43 90003 Oczyszczanie miast i wsi 107 857,00 107 857,00 85 048,75 78,85 Wydatki bieżące, w tym: 107 857,00 107 857,00 85 048,75 78,85 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47 857,00 6 857,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 60 000,00 101 000,00 85 048,75 84,20 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 41
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 42 200,00 42 200,00 5 963,84 14,13 Wydatki bieżące, w tym: 42 200,00 42 200,00 5 963,84 14,13 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 42 200,00 42 200,00 5 963,84 14,13 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 700 000,00 700 000,00 539 681,83 77,09 Wydatki bieżące, w tym: 700 000,00 700 000,00 539 681,83 77,09 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 700 000,00 700 000,00 539 681,83 77,09 90095 Pozostała działalność 20 000,00 13 000,00 261,10 2,00 Wydatki bieżące, w tym: 20 000,00 13 000,00 261,10 2,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 20 000,00 13 000,00 261,10 2,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 130 000,00 149 00,00 144 933,09 97,27 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 50 000,00 64 000,00 59 933,09 93,64 Wydatki bieżące, w tym: 50 000,00 64 000,00 59 933,09 93,64 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 000,00 18 000,00 16 446,16 91,36 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 30 000,00 46 000,00 43 486,93 94,53 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 Wydatki bieżące, w tym: 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 - dotacje na zadania bieżące 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 92116 Biblioteki 75 000,00 80 000,00 80 000,00 100,00 Wydatki bieżące, w tym: 75 000,00 80 000,00 80 000,00 100,00 - dotacje na zadania bieżące 75 000,00 80 000,00 80 000,00 100,00 926 Kultura fizyczna 558 800,00 108 800,00 42 581,55 39,13 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 558 800,00 108 800,00 42 581,55 39,13 Wydatki bieżące, w tym: 58 800,00 53 800,00 24 151,55 44,89 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 58 800,00 53 800,00 24 151,55 44,89 Wydatki majątkowe 500 000,00 55 000,00 18 430,00 33,50 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 500 000,00 55 000,00 18 430,00 33,50 Razem 30 643 960,62 33 658 992,34 30 574 114,98 90,83 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 42
Wykonanie wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przebiegało zgodnie z planem. Nie odnotowano przekroczeń planu wydatków. Niższe wykonanie wydatków od planu jest wynikiem prowadzonych działań mających na celu maksymalizację oszczędności. Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 43
Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2017 r. Przychody Wyszczególnienie Plan przychodów kwota w zł Wykonanie % 1.Wolne środki, o których mowa 950 2 420 000,00 3 520 416,00 145,47 w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2.Nadwyżka z lat ubiegłych 957 248 000,00 970 459,44 391,31 Razem 2 668 000,00 4 490 875,44 168,32 Rozchody Wyszczególnienie Plan rozchodów kwota w zł. 1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów a) kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu (2011 r.) b) kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu (2013 r.) c) kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (2014 r.) d) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błonie Wykonanie % 992 810 540,00 810 540,00 100,00 Zestawienie planu budżetowego dla Gminy Łęczyca za 2017 r. 256 872,00 256 872,00 100,00 533 328,00 533 328,00 100,00 18 000,00 18 000,00 100,00 2 340,00 2 340,00 100,00 Plan Wykonanie Dochody budżetowe w 2017 r. 31 801 532,34 31 936 273,37 Przychody w 2017 r. 2 668 000,00 4 490 875,44 34 469 532,34 36 427 148,81 Wydatki budżetowe w 2017 r. 33 658 992,34 30 574 114,98 Rozchody w 2017 r. 810 540,00 810 540,00 34 469 532,34 31 384 654,98 Na dzień 31.12.2017 r. Gmina Łęczyca posiadała należności wymagalne w kwocie 1 445 372,89 zł, z tego: - 42 254,92 zł z tytułu dostaw towarów i usług - 1 2403 117,97 zł pozostałe W celu ściągnięcia należności prowadzone są postępowania windykacyjne. Zobowiązania Gminy Łęczyca na dzień 31.12.2017 r. wg poszczególnych tytułów stanowiły odpowiednio kwotę: - 2 709 876,00 zł kredyty i pożyczki - 988 405,79 zł pozostałe zobowiązania (głównie zobowiązania wynikające z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2017 r., a wypłaconego do końca I kwartału 2018 r.). Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 44
Na koniec 2017 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Planowane środki finansowe w wysokości 118 500,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 102 415,98 zł, tj. 86,42 %. Wydatki związane z realizacja statutowych 37 415,98 zł: zakup materiałów i wyposażenia 926,42 zł (paliwo do samochodu służbowego 197,73 zł, pompa do czyszczenia ścieków, materiały elektryczne 728,69 zł) zakup energii 15 888,63 zł zakup usług pozostałych 9 332,66 zł (analiza wody i ścieków 7 163,42 zł (oczyszczalnie), wywóz nieczystości IUNG, Gawronki 2 169,24 zł) różne opłaty i składki 11 268,27 zł (opłata za korzystanie ze środowiska 3 510,00 zł, dozór techniczny 250,00 zł, przyłączenie do sieci energetycznej 7 508,27 zł). Wydatki majątkowe 65 000,00 zł: Wymiana i montaż szaf sterowniczych w SUW w Bronnie 65 000,00 zł. Rozdział 01030 Izby rolnicze Planowane środki finansowe w kwocie 26 000,00 zł wydatkowano w wysokości 22 090,61 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na Izby Rolnicze tj. 2 % odpisu od wpływów z podatku rolnego w 2017 roku od osób fizycznych i od osób prawnych. Rozdział 01095 Pozostała działalność W rozdziale tym zaksięgowano wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez Gminę w okresie sprawozdawczym. Zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie, finansowane dotacją z budżetu państwa. Wydatkowano 718 811,10 zł. Ponadto kwotę 12 833,37 zł przeznaczono na realizację grantów sołeckich, w tym: - 5 133,37 zł Aktywnie przez życie od przedszkola do seniora utworzenie zaplecza sportowo rekreacyjnego we wsi Zduny Sołectwo Zduny, - 7 700,00 zł - Trenuj, działaj i się nie poddawaj Sołectwo Błonie. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdział 40002 Dostarczanie wody Planowane środki finansowe w wysokości 861 000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 596 144,51 zł tj. 69,23 %. Wydatki dotyczyły utrzymania, konserwacji, remontów obiektów wodociągowych oraz usuwania awarii wodociągowych. W ramach wydatków bieżących: Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 766,87 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 148 428,54 zł (konserwatorzy urządzeń wodociągowych inkasenci). Wydatki związane z realizacja statutowych 445 949,10 zł: zakup materiałów i wyposażenia 16 544,65 zł, w tym: - paliwo do samochodu służbowego 2 347,28 zł - paliwo i materiały do agregatu prądotwórczego SUW 2 447,71 zł - materiały do naprawy sieci wodociągowych 4 914,70 zł Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 45
- papier i akumulatory do drukarek inkasentów 775,57 zł - podchloryn sodu 195,81 zł - środki czystości dla konserwatorów 788,09 zł - mat. elektryczne, narzędzia 4 385,90 zł - olej, paliwo na potrzeby SUW (wykaszanie terenów) 689,59 zł zakup energii - 343 625,55 zł zakup usług remontowych 14 049,78 zł, w tym: - usuwanie awarii wodociągowych 11 280,44 zł - naprawa sprężarki, urządzeń elektrycznych 2 769,34 zł zakup usług zdrowotnych 590,00 zł zakup usług pozostałych 22 689,71 zł, w tym: - analiza, badanie wody 15 887,70 zł - patrol interwencyjny (ochrona SUW) 1 581,06 zł - serwis oprogramowania i prawa autorskie Woda 2 189,16 zł - przeglądy techniczne budynków SUW 2 432,40 zł - usługa koparką 550,74 zł - koszty wysyłki 48,65 zł podróże służbowe krajowe 4 292,66 zł różne opłaty i składki 40 691,10 zł, w tym: - opłata za korzystanie ze środowiska 39 543,00 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego 1 148,10 zł odpis na zfśs 2 371,32 zł opłaty na rzecz budżetu państwa 184,19 zł podatek od towarów i usług VAT 910,14 zł. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Planowane środki finansowe w kwocie 245 000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 245 000,00 zł na zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2521E na odcinku Topola Królewska - Błonie. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Planowane środki finansowe w wysokości 2 878 007,50 zł zostały wydatkowane w wysokości 2 510 587,32 zł, tj. 87,23 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 939,12 zł (zimowe utrzymanie dróg). Wydatki związane z realizacja statutowych 167 078,95 zł: zakup materiałów i wyposażenia 56 201,71 zł, w tym: - znaki drogowe 3 183,37 zł - gabloty informacyjne, tabliczki dwustronne 19 919,11 zł - paliwo do samochodu służbowego 5 934,15 zł - cement, kostka utwardzenie terenu 4 696,94 zł Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 46
- wyposażenie (kosa spalinowa, pilarka) 6 498,00 zł - materiały do naprawy przepustów 1 451,04 zł - oleje, części do piły spalinowej, zagęszczarki 5 114,76 zł - piasek, sól 4 849,77 zł - mieszanka mineralno asfaltowa, inne materiały do naprawy dróg 2 673,72 zł - materiały do naprawy przystanków 1 880,85 zł zakup usług remontowych 2 457,00 zł zakup usług pozostałych 108 420,24 zł, w tym: - bieżące utrzymanie dróg gminnych 51 810,00 zł - koszenie poboczy dróg gminnych 27 496,80 zł - równanie terenu przy drogach, naprawa przepustów 7 698,60 zł - konserwacja rowów przy drogach gminnych 6 703,50 zł - przegląd techniczny dróg gminnych 8 460,00 zł - piasek do naprawy mostów 1 230,00 zł - załadunek mieszanki do piaskarki 960,00 zł - wypisy, mapy do celów opiniodawczych 413,90 zł - koszty transportu (znaki) 572,44 zł - badanie kruszywa 3 075,00 zł. Wydatki majątkowe 2 336 569,25 zł: 1. Przebudowa drogi gminnej Nr 312337 Zduny Leźnica Mała o dł. ok. 1,5 km 1 075 042,99 zł (przebudowa drogi 1 061 416,57 zł; nadzór inwestorski 9 840,00 zł; badania -2 950,00 zł; wypisy, wyrysy, mapy, znaki 836,42 zł) 2. Przebudowa drogi gminnej wewn. Borki (Celika) ok. 0,6 km Poprawa stanu technicznego drogi 414 679,41 zł (przebudowa drogi 406 344,41 zł; nadzór inwestorski 5 535,00 zł; badania -2 800,00 zł) 3. Przebudowa drogi gminnej Prądzew o dł. ok. 1,6 km 1 900,00 zł (mapy do celów projektowych 1 900,00 zł) 4. Remont mostu w Bronnie 85 000,00 zł 5. Przebudowa drogi gminnej Nr 312315 Pilichy Borucice ok. 0,4 km Poprawa stanu technicznego drogi 326 157,16 zł (przebudowa drogi 319 176,16 zł; nadzór inwestorski 5 535,00 zł; badanie 1 446,00 zł) 6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Topola Katowa Lubień - 13 500,00 zł (opracowanie dokumentacji projektowej 10 500,00 zł; mapy do celów projektowych 3 000,00 zł) 7. Przebudowa drogi gminnej Zawada Górna 339 989,69 zł (przebudowa drogi 328 954,69 zł; nadzór inwestorski 5 535,00 zł; dokumentacja projektowa 5 500,00 zł) 8. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kozuby długość ok. 1,80 km (nr dz. ewid. 214/1) 4 000,00 zł (opracowanie map do celów projektowych 4 000,00 zł) 9. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siedlec długość ok. 1,80 km (nr dz. ewid. 196,830,cz.68) 4 200,00 zł (opracowanie map do celów projektowych 4 200,00 zł) 10. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siedlec długość ok. 0,60 km (nr dz. ewid. 282) 2 000,00 zł (opracowanie map do celów projektowych 2 000,00 zł) 11. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Błonie długość ok. 0,43 km (nr dz. ewid. 129) 1 800,00 zł (opracowanie map do celów projektowych 1 800,00 zł) 12. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Leszcze długość ok. 0,77 km (nr dz. ewid. 214/1) 9 500,00 zł (opracowanie map do celów projektowych 9 500,00 zł) Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 47
13. Przebudowa drogi gminnej Nr 312335 Leźnica Mała Janków Dolny ok. 1,4 km Poprawa stanu technicznego drogi 3 163,00 zł (opracowanie map do celów projektowych 2 800,00 zł; wypisy, wyrysy, mapy 363,00 zł) 14. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Zduny długość ok. 0,61 km (nr dz. ewid. 13) 9 500,00 zł (opracowanie map do celów projektowych 2 000,00 zł; dokumentacja projektowa 7 500,00 zł) 15. Przebudowa drogi gminnej wewn. Wilczkowice (Szczekacz) ok. 1,00 km Poprawa stanu technicznego drogi 9 925,00 zł (opracowanie map do celów projektowych 2 425,00 zł; dokumentacja projektowa 7 500,00 zł) 16. Przebudowa rowu przydrożnego przy drodze gminnej Nr 312343 w miejscowości Topola Katowa 2 200,00 zł (opracowanie map do celów projektowych 2 200,00 zł) 17. Przebudowa drogi gminnej Nr 312335 Zduny 9 000,00 zł (opracowanie map do celów projektowych 2 000,00 zł; dokumentacja projektowa 7 000,00 zł) 18. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Prądzew 1 900,00 zł (opracowanie map do celów projektowych 1 900,00 zł) 19. Zakup wiat przystankowych 6 szt. 23 112,00 zł. Rozdział 60095 Pozostała działalność Planowane środki finansowe w wysokości 113 659,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 93 082,11 zł, tj. 81,89 %. Wydatki dotyczyły pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Łęczycy w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych. Pracownicy wykonywali prace remontowe na drogach gminnych, remonty budynków szkół i innych budynków i obiektów komunalnych stanowiących własność Gminy Łęczyca. Wydatkowano również środki na zakup materiałów budowlanych i zakup usług związanych z produkcją wyrobów betonowych, takich jak kręgi betonowe na potrzeby komunalne Gminy. Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco: Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 785,16 zł (ekwiwalent za odzież roboczą). Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78 573,76 zł (roboty publiczne, prace interwencyjne). Wydatki związane z realizacja statutowych 10 723,19 zł: zakup materiałów i wyposażenia 771,05 zł, w tym: - narzędzia, odzież ochronna 328,65 zł - materiały do betoniarni 345,40 zł - środki czystości, ochrony 97,00 zł zakup usług zdrowotnych 1 440,00 zł (badania pracowników) zakup usług pozostałych 212,52 zł, w tym: - dostawa piasku do produkcji kręgów betonowych 88,56 zł - serwis kabiny WC 93,96 zł - dorabianie kluczy 30,00 zł odpis na zfśs 8 299,62 zł. Dział 630 Turystyka Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Planowane środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł zostały wydatkowane w 100,00 %. Wydatki związane z realizacja statutowych 2 000,00 zł: zakup środków żywności - 1 500,00 zł, w tym: - Rajd Mikołajkowy (zakup słodyczy) Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 48
zakup usług pozostałych 500,00 zł, w tym - Rajd Powitanie wiosny na Ziemi Łęczyckiej 500,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Planowane środki finansowe w wysokości 97 850,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 28 880,83 zł, tj. 29,51 %. Wydatki związane z realizacja statutowych 20 543,15 zł: zakup materiałów i wyposażenia 2 499,00 zł (podkaszarka do prac porządkowych) zakup usług pozostałych 12 979,90 zł, w tym: - ustalenie i pomiar działek 2 500,00 zł - usługi geodezyjne (Dzierzbiętów, Gawrony) 6 800,00 zł - wypisy z ewidencji gruntów 1 900,00 zł - wznowienie pasa drogowego (Janków) 1 500,00 zł - założenie księgi (Gawrony) 150,00 zł - ogłoszenia w prasie 98,40 zł - mapy 31,50 zł opłaty na rzecz budżetu państwa 1 660,25 zł (opłata za użytkowanie wieczyste gruntu) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 404,00 zł, w tym: - opłaty wieczystoksięgowe 826,00 zł - opłaty sądowe 2 578,00 zł Wydatki majątkowe 8 337,68 zł: 1. Zakup działek nr 117/52 i 117/53 w obrębie Lubień 8 337,68 zł. Rozdział 70095 Pozostała działalność Planowane środki finansowe w wysokości 88 800,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 34 030,91 zł, tj. 38,32 %. Wydatki związane z realizacja statutowych 34 030,91 zł: zakup materiałów i wyposażenia 4 646,00 zł, w tym: - zakup materiałów do remontu lokalu w Błoniu 2 404,00 zł - materiały do remontu ogrodzenia przy Ośrodku Zdrowia w Siedlcu 1 039,51 zł - zakup materiałów do remontu budynku w Gawronach 496,26 zł - nasiona traw 386,80 zł - zakup paliwa 230,13 zł - środki do oczyszczalni ścieków 89,30 zł zakup energii 9 276,00 zł (budynki komunalne) zakup usług remontowych 6 794,19 zł, w tym: - wymiana okien w budynkach komunalnych (Błonie i Gawronki) 6 794,19 zł zakup usług pozostałych 13 011,29 zł, w tym: - przegląd stanu technicznego budynków komunalnych 4 830,01 zł - kontrola przewodów kominowych w budynkach komunalnych 3 482,60 zł Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 49
- kosztorys (remont Gawronki) 2 460,00 zł - wywóz nieczystości Gawronki 1 565,08 zł - zaliczka na remonty i wynagrodzenie zarządcy 673,60 zł podatek od towarów i usług VAT 3,43 zł. Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71035 Cmentarze Planowane środki finansowe w wysokości 13 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 8 264,20 zł, tj. 63,57 % na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej (884,20 zł) oraz na opracowanie prac konserwatorskich pomnika na cmentarzu rzymskokatolickim w Topoli Królewskiej upamiętniającego nieznanych żołnierzy, którzy polegli w obronie ojczyzny w 1939 r. zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi 7 380,00 zł. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie Planowane środki finansowe w wysokości 69 331,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 69 331,00 zł, tj. 100,00 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69 131,00 zł (pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami) Wydatki związane z realizacja statutowych 200,00 zł: zakup materiałów i wyposażenia 200,00 zł, w tym: - art. biurowe 200,00 zł (akcja kurierska). Rozdział 75022 Rady gmin Planowane środki finansowe w wysokości 162 000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 154 045,89 zł, tj. 95,09 % z przeznaczeniem na: Świadczenia na rzecz osób fizycznych 148 119,86 zł (diety radnych, podróże służbowe) Wydatki związane z realizacja statutowych 5 926,03 zł: zakup materiałów i wyposażenia 2 169,53 zł, w tym: - art. spożywcze na posiedzenia komisji, sesji i inne spotkania 1 711,22 zł - artykuły jednorazowe 458,31 zł zakup usług pozostałych 3 756,50 zł, w tym: - usługa gastronomiczna 3 500,00 zł - życzenia świąteczne 256,50 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie (w % (w zł) zł) Urząd Gminy w Łęczycy 3 120 204,62 2 568 643,14 82,32 1. Wydatki bieżące, w tym 3 070 204,62 2 548 097,61 82,99 - wynagrodzenia i składki od nich 2 307 099,00 2 082 868,49 90,28 naliczane - wydatki związane z realizacja 720 605,62 428 179,95 59,41 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 42 500,00 37 049,17 87,17 Wydatki majątkowe, w tym: 50 000,00 20 545,53 41,09 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 20 545,53 41,09 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 50
Planowane środki finansowe w wysokości 3 120 204,62 zł wydatkowane zostały w kwocie 2 568 643,14 zł. Wydatki poza wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi dotyczyły m.in.: Świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 049,17 zł (diety dla sołtysów 33 360,00 zł, odzież ochronna, okulary ochronne - 3 689,17 zł) Wydatki związane z realizacja statutowych 428 179,95 zł: wpłaty na PFRON 20 044,00 zł zakup materiałów i wyposażenia 67 568,84 zł, w tym: - tonery do drukarek, kserokopiarki 14 409,39 zł - materiały biurowe 13 754,57 zł - prenumerata czasopism, aktualizacje, publikacje 8 797,84 zł - meble, fotele, wykładzina 10 706,91 zł - paliwo, oleje, części i akcesoria do samochodu służbowego 6 036,95 zł - zakup samozamykaczy, wycieraczki, kosze, naczynia 4 228,30 zł - środki czystości, art. chemiczne 3 679,04 zł - druki 3 576,47 zł - zakup materiałów na potrzeby napraw i remontów w Urzędzie Gminy 760,93 zł - akcesoria komputerowe 687,15 zł - kwiaty 620,03 zł - woda do dystrybutora 221,26 zł - książki nadawcze 90,00 zł zakup środków żywności 292,30 zł (jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego) zakup energii 27 557,98 zł zakup usług remontowych 3 063,25 zł, w tym: - naprawa drukarek, kserokopiarek 694,25 zł - naprawa pilarki 111,00 zł - naprawa samochodu KIA, Fiat 1 538,00 zł - montaż drzwi wejściowych 720,00 zł zakup usług zdrowotnych 2 250,00 zł zakup usług pozostałych 176 904,13 zł, w tym: - przesyłki listowe 32 571,90 zł - oprogramowanie i prawa autorskie Info-System 29 033,54 zł - usługi radcy prawnego 49 200,00 zł - abonament bazy BIP 1 982,26 zł - odbiór nieczystości 2 488,28 zł - życzenia świąteczne 147,60 zł - wyrób pieczątek 558,40 zł - utrzymanie KZP 1 022,06 zł - abonament gps Fiat 590,40 zł - dorobienie kluczy 350,00 zł Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 51
- dzierżawa dystrybutora wody 36,90 zł - koszty przesyłek, wysyłki 195,15 zł - opłata za abonament radiowo telewizyjny 320,75 zł - badanie techniczne samochodu 392,80 zł - wymiana opon do samochodu 271,40 zł - hosting strony internetowej 1 290,27 zł - monitoring budynku 799,50 zł - podpis elektroniczny 958,32 zł - licencja Legislator, rejestr VAT 7 718,25 zł - dostęp do portalu ochrony danych osobowych, archiwizacja 35,55 zł - aktualizacja EWOPIS, MIENIE 3 070,40 zł - serwis programowy Selwin 7 970,40 zł - studia podyplomowe 35 900,00 zł usługi telekomunikacyjne 26 996,12 zł podróże służbowe krajowe 23 895,06 zł różne opłaty i składki 20 183,63 zł, w tym: - ubezpieczenie OC, sprzętu elektronicznego, mienia gminy 6 533,00 zł - opłaty wierzycielskie i komornicze 2 533,08 zł - ubezpieczenie przyczepki, samochodów służbowych 10 263,05 zł - ubezpieczenie sołtysów NNW 513,00 zł - opłata wniosek ORD 80,00 zł - opłata za wydanie dow. rej. 261,50 zł odpis na zfśs 46 825,67 zł pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 498,00 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 126,98 zł, w tym: - koszty egzekucyjne, komornicze 4 126,98 zł szkolenia 7 973,99 zł. Wydatki majątkowe 20 545,53 zł: 1. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego 4 268,10 zł; 2. Zakup komputera z oprogramowaniem 8 847,78 zł 3. Zakup komputera przenośnego z oprogramowaniem 4 067,00 zł 4. Zakup oprogramowania Windows, Office 3 362,65 zł. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Planowane środki finansowe w wysokości 45 000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 25 448,26 zł, tj. 56,55 % z przeznaczeniem na: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 240,00 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 24 208,26 zł: zakup materiałów i wyposażenia 14 988,96 zł, w tym: - torby, okładki introligatorskie, książki, plakaty 2 699,88 zł Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 52
- kalendarze, MRG, nagrody 2 401,38 zł - medale 25-lecie 5 142,00 zł - okładki z logo 750,00 zł - książki MRG 3 698,00 zł - puchary 297,70 zł zakup środków żywności 1 679,30 zł - uroczystość 25 lecia 958,42 zł - MRG 204,18 zł - mikołaje (oddziały przedszkolne) 516,70 zł zakup usług pozostałych 7 540,00 zł, w tym: - Gminniak Łęczycki (skład i druk) 5 276,70 zł - skład i druk plakatów promocyjnych 1 000,00 zł - Milenium w Tumie 750,00 zł - życzenia, koszty przesyłek 513,30 zł. Rozdział 75095 Pozostała działalność Planowane środki finansowe w wysokości 15 000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 4 912,00 zł, tj. 32,74 % z przeznaczeniem na: Wydatki związane z realizacja statutowych 4 912,00 zł: wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie bieżących 4 912,00 zł, w tym: - składka na rzecz Związku Gmin Nadnerzańskich 1 500,00 zł - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury 3 412 zł. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Planowane środki finansowe w wysokości 1 772,00 zł zostały wydatkowane w 99,56 % z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji Kwota 4 973,03 zł została przeznaczona na zakup sprzętu biurowego i latarek dla Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne Planowane środki finansowe w wysokości 199 000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 137 398,59 zł, tj. 69,04 % z przeznaczeniem na: Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 712,00 zł (ekwiwalenty pieniężne dla strażaków z jednostek OSP biorących udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniach) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 580,00 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 111 106,59 zł: zakup materiałów i wyposażenia 66 518,12 zł, w tym: OSP Leźnica Mała 3 601,27 zł - paliwo do samochodu i sprzętu p.poż. 3 601,27 zł Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 53
OSP Topola Królewska 4 344,29 zł - dofinansowanie zakupu umundurowania 1 002,91 zł - paliwo do samochodu i sprzętu p.poż. 3 341,38 zł OSP Siedlec 1 785,04 zł - paliwo, części do samochodu i sprzętu p.poż. 318,24 zł - materiały do malowani budynku 1 466,80 zł OSP Topola Katowa 8 319,50 zł - materiały niezbędne do wykonania naprawy dachu 8 319,50 zł OSP Błonie 28,00 zł - materiały 28,00 zł OSP Łęka 6 257,01 zł - materiały budowlane (kostka, malowanie) 6 257,01 zł OSP Chrząstówek 958,83 zł - paliwo do sprzętu p.poż. 104,59 zł - dofinansowania zakupu umundurowania 854,24 zł OSP Dzierzbiętów 93,80 zł - paliwo do sprzętu pożarniczego 93,80 zł OSP Janków 2 304,18 zł - dopłata do zakupu pilarki tarczowej 973,00 zł - paliwo do samochodu i sprzętu pożarniczego 1 331,18 zł OSP Mikołajew 4 728,80 zł - materiały remontowe 4 619,28 zł - paliwo do sprzętu pożarniczego 109,52 zł OSP Dobrogosty 20 525,46 zł - materiały do wykonania remontu strażnicy 20 525,46 zł OSP Lubień 12 988,00 zł - materiały do wykonania remontu strażnicy 12 988,00 zł - puchary, dyplomy Zawody w Siedlcu 445,00 zł - paliwo do samochodów służbowych 138,94 zł zakup środków żywności 68,04 zł zakup energii 17 846,59 zł zakup usług remontowych 479,25 zł zakup usług pozostałych 7 633,09 zł, w tym: - seminarium z zakresu ochrony p.poż. 1 230,00 zł - badanie techniczne samochodów 3 116,99 zł - kurs Pierwszej Pomocy 800,00 zł - usługa cateringowa - 2 040,00 zł (zawody Siedlec) - przegląd sprzętu 332,10 zł - koszty wysyłek, transportu 114,00 zł Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 54
różne opłaty i składki 18 561,50 zł - ubezpieczenie NNW 3 750,00 zł - ubezpieczenie samochodów pożarniczych OC,NNW,AC 12 860,00 zł - ubezpieczenie mienia 1 830,00 zł - rejestracja przyczepy 121,50 zł. Rozdział 75414 Obrona cywilna Planowane środki finansowe w wysokości 1 500,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 1 499,96 zł, tj. 99,99 % z przeznaczeniem na wyposażenie magazynu obrony cywilnej. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe Wydatki na rezerwę celową utworzoną zgodnie z art.26 ust.4 ustawy z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym na realizację własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 85 000,00 zł. Rezerwa nie została wydatkowana. Rozdział 75495 Pozostała działalność Planowane środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł nie zostały wydatkowane. Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Kwotę 75 069,34 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe Kwota rezerwy 30 554,00 zł nie została wykorzystana. Dział 801 - Oświata i wychowanie Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe Lp. Treść Plan po zmianach (w zł) Wykonanie (w zł) % 1. Błonie 897 748,35 878 557,89 97,86 1. Wydatki bieżące, w tym 897 748,35 878 557,89 97,86 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 686 987,00 683 523,25 99,50 - wydatki związane z realizacja 159 761,35 144 744,40 90,60 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 51 000,00 50 290,24 98,61 2. Leźnica Mała 1 065 115,95 1 052 038,40 98,77 1. Wydatki bieżące, w tym 1 065 115,95 1 052 038,40 98,77 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 810 589,00 807 138,78 99,57 - wydatki związane z realizacja 195 646,95 186 657,85 95,41 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 58 880,00 58 241,77 98,92 3. Siedlec 912 406,20 893 913,96 97,97 1. Wydatki bieżące, w tym 912 406,20 893 913,96 97,97 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 727 757,00 722 674,42 99,30 - wydatki związane z realizacja 135 549,20 122 413,60 90,31 statutowych Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 55
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 49 100,00 48 825,94 99,44 4. Topola Królewska 1 897 305,70 1 841 377,46 97,05 1. Wydatki bieżące, w tym 1 897 305,70 1 841 377,46 97,05 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 380 307,00 1 378 629,94 99,88 - wydatki związane z realizacja 415 865,70 363 679,53 87,45 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 101 133,00 99 067,99 97,96 5. Wilczkowice 965 772,80 950 948,75 98,47 1. Wydatki bieżące, w tym 965 772,80 950 948,75 98,47 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 762 933,00 757 523,55 99,29 - wydatki związane z realizacja 141 059,80 132 989,79 94,28 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 61 780,00 60 435,41 97,82 6. Gmina Łęczyca 485 354,88 145 576,02 29,99 1. Wydatki majątkowe 485 354,88 145 576,02 29,99 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, 485 354,88 145 576,02 29,99 w tym: - na programy finansowane z udziałem 285 354,88 6 457,50 2,26 środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 Razem 6 223 703,88 5 762 412,48 92,59 1. Wydatki bieżące, w tym 5 738 349,00 5 616 836,46 97,88 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 368 573,00 4 349 489,94 99,56 - wydatki związane z realizacja 1 047 883,00 950 485,17 90,70 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 321 893,00 316 861,35 98,43 2. Wydatki majątkowe 485 354,88 145 576,02 29,99 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, 485 354,88 145 576,02 29,99 w tym: - na programy finansowane z udziałem 285 354,88 6 457,50 2,26 środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 SP w Błoniu Świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 290,24 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 683 523,25 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 144 744,40 zł: zakup materiałów i wyposażenia 52 716,37 w tym: - olej opałowy 30 710,40 zł - art. biurowe (art. biurowe, tonery, publikacje, kreda, druki) 4 668,28 zł - materiały do bieżących napraw 2 354,76 zł - środki czystości 2 127,02 zł - modem 300,00 zł - paliwo do kosiarki 200,02 zł - plansze demonstracyjne 160,39 zł Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 56
- art. BHP 1 209,09 zł - meble 3 000,01 zł - biurko 649,00 zł - licencja ms office - 695,00 zł - wyposażenie gabinetów prof. Zdrowotnej -dotacja 6 642,40 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 39 227,16 zł zakup energii 9 627,03 zł (energia 8 881,11 zł; woda 745,92 zł) zakup usług remontowych 2 179,70 zł, w tym: - naprawa projektora -479,70 zł - naprawa pieca 850,00 zł - konserwacja kserokopiarki -700,00 zł - naprawa laptopa 150,00 zakup usług pozostałych 9 062,41 zł, w tym: - wywóz nieczystości, ścieki 2 720,74 zł - nauka pływania 750,00 zł - monitoring sygnałów alarmowych 1 033,20 zł - przegląd budynków 500,00 zł - pozostałe 3 193,47 zł (utrzymane KZP, usługi kominiarskie, aktualizacja oprogramowania, korzystanie z serwera, licencja) - ustawianie parametrów pieca 200,00 zł - usługa transportowa 665,00 zł usługi telekomunikacyjne 2 097,13 zł podróże służbowe krajowe 417,60 zł różne opłaty i składki 393,00 zł odpis na zfśs 28 104,00 zł szkolenia pracowników 920,00 zł. SP w Leźnicy Małej Świadczenia na rzecz osób fizycznych 58 241,77 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 807 138,78 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 186 657,85 zł: zakup materiałów i wyposażenia 69 316,35 zł, w tym: - olej opałowy 51 327,90 zł - art. biurowe (art. biurowe, tonery, kreda, druki) 2 077,26 zł - materiały do naprawy dachu 4 371,33 zł - środki czystości 1 890,83 zł - paliwo (kosiarka) 376,83 zł - dmuchawa membranowa 1 882,81 zł - pompa i bateria do oczyszczalni ścieków 1 180,00 zł Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 57
- art. BHP 474,58 zł - artykuły do realizacji edukacji ekologicznej (art. biurowe, nagrody) 1 633,80 zł - pozostałe materiały 4 101,01 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 43 463,84 zł zakup energii 11 573,33 zł (energia 10 859,84 zł; woda 713,49 zł) zakup usług remontowych 130,00 zł, w tym: - konfiguracja sieci komputerowej 130,00 zł zakup usług zdrowotnych 50,00 zł zakup usług pozostałych 22 159,90 zł, w tym: - wywóz nieczystości, ścieki 3078,90 zł - usługi kominiarskie 1106,09 zł - aktualizacja oprogramowania 4160,42 zł - przegląd budynków, ochrona obiektu 1 607,00 zł - pozostałe 1 509,29 zł (m.in. utrzymane KZP, abonament RTV, przegląd kotłowni, usługa wymiany rury, wyrób pieczątek itp.) - edukacja ekologiczna -transport 4408,20 zł - edukacja ekologiczna bilety wstępu- 6 290,00 zł usługi telekomunikacyjne 1 634,26 zł podróże służbowe krajowe 294,17 zł różne opłaty i składki 811,00 zł odpis na zfśs 36 275,00 zł szkolenia 950,00 zł. SP w Siedlcu Świadczenia na rzecz osób fizycznych 48 825,94 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 722 674,42 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 122 413,60 zł: zakup materiałów i wyposażenia 44 926,78 zł, w tym: - olej opałowy 27 849,91 zł - art. biurowe (art. biurowe, tonery, druki) 2 881,41 zł - materiały do bieżących napraw 1 525,09 zł - środki czystości 1 774,36 zł - wykładzina - 325,00 zł - art. BHP 1 787,34 zł - projektor + głośniki 2 450,00 zł - notebook 1 650,00 zł - tablica szkolna 514,18 zł - rolety - 300,01 zł - artykuły do remontu gabinetu pedagoga - 2 567,20 zł - paliwo do kosiarki 88,46 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 58
- drzwi - 1 213,82 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 21 557,37 zł zakup energii 7 299,62 zł ( w tym: woda - 422,93 zł energia 6 876,69 zł) zakup usług zdrowotnych 700,00 zł zakup usług pozostałych 7 912,47 zł, w tym: - wywóz nieczystości 972,00 zł - nauka pływania 1 400,00 zł - przegląd budynków 500,00 zł - ochrona obiektu 799,50 zł - usługi kominiarskie 524,30 zł - przegląd techniczny sprzętu pożarniczego 279,21 zł - usługa przewozowa 985,00 zł - usługa montażu tablicy multimedialnej 990,00 zł - pozostałe 1 462,46 zł (utrzymane KZP, utrzymanie strony internetowej, abonament RTV, montaż drzwi ) usługi telekomunikacyjne 3 001,36 zł podróże służbowe krajowe 230,00 zł różne opłaty i składki 560,00 zł odpis na zfśs 34 994,00 zł szkolenia 1 232,00 zł. SP w Topoli Królewskiej Świadczenia na rzecz osób fizycznych 99 067,99 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 378 629,94 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 363 679,53 zł: wpłaty na PFRON 9 218,00 zł zakup materiałów i wyposażenia 173 247,05 zł, w tym: - olej opałowy 131 588,07 zł - art. biurowe (art. biurowe, tonery, publikacje, druki) 4 744,52 zł - środki czystości 4 619,28 zł - pompa obiegowa - 2 598,00 zł - prenumerata - 1 387,84 zł - program antywirusowy 405,90 zł - osprzęt do komputera, lampa do projektora, dysk SSD, zasilacz, akumulator do laptopa 2 600,34 zł - rolety 5 977,80 zł - laptop 3324,00 zł - telewizor 2 919,98 zł - art. BHP 1 646,60 zł - materiały do remontu dachu 353,76 zł - spłuczki, uszczelki, materiały do naprawy łazienek - 1 048,69 zł - pozostałe materiały - 3 332,27 zł Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 59
- wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej 6 700,00 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 61 172,56 zł zakup energii 25 703,48 zł (energia 24 611,86 zł; woda 1 091,62 zł) zakup usług remontowych 4 400,36 zł, w tym: - serwis ksera 2 912,06 zł - serwis windy 1 045,50 zł - pranie dywanów 282,90 zł - naprawa sieci SWIN - 98,40 zł - naprawa gaśnicy 61,50 zł zakup usług zdrowotnych 450,00 zł zakup usług pozostałych 22 468,15 zł, w tym: - wywóz nieczystości 3 315,60 zł - nauka pływania 4 480,00 zł - przegląd budynków, sprzętu, ochrona obiektu 2 609,95 zł - usługi kominiarskie 1 392,36 zł - aktualizacja oprogramowania 3 075,13 zł - usługa transportowa -2 290,00 zł - pozostałe 2 635,11 zł (utrzymane KZP,, abonament RTV, aktualizacja prenumeraty itp) - bilety wstępu w ramach programu NIDA - 820,00 ZŁ - usługa transportowa w ramach programu NIDA - 1 850,00 zł usługi telekomunikacyjne 4 908,04 zł podróże służbowe krajowe 1 135,89 zł różne opłaty i składki 657,00 zł odpis na zfśs 60 049,00 zł szkolenia 270,00 zł. SP w Wilczkowicach Świadczenia na rzecz osób fizycznych 60 435,41 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 757 523,55 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 132 989,79 zł: zakup materiałów i wyposażenia 46 834,95 zł, w tym: - olej opałowy 28 435,34 zł - art. biurowe (art. biurowe, tonery, druki) 2 259,85 zł - środki czystości 1 781,21 zł - szafa 2 681,00 zł - art. BHP 1 671,88 zł - nagrody na turniej ruchu drogowego 352,20 zł - magnetyczny plan lekcji 906,55 zł - stroje ludowe 4 981,50 zł Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 60
- krzesło biurowe 304,99 zł - tablica - 703,00 zł - osprzęt informatyczny (router, kabel UTP, access Point TP-link) 1 117,50 zł - pozostałe 1 639,93 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 22 630,91 zł zakup energii 7 363,28 zł (energia 5 661,96 zł; woda 1701,32 zł) zakup usług remontowych 896,50 zł, w tym: - naprawa drukarki 123,00 zł - naprawa palnika olejowego 220,00 zł - konserwacja komputera 184,50 zł - naprawa laptopów - 369,00 zł zakup usług zdrowotnych 710,00 zł zakup usług pozostałych 15 893,46 zł, w tym: - wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków 4 195,62 zł - nauka pływania 2 163,00 zł - przegląd budynków, ochrona obiektu 1 680,80 zł - usługi kominiarskie 784,51 zł - aktualizacja e-dziennik, aktualizacje programów 3 186,54 zł - usługa transportowa 1 059,00 - pozostałe 2 823,99 zł (utrzymane KZP, czyszczenie kanalizacji, serwis strony itp.) usługi telekomunikacyjne 2 081,69 zł podróże służbowe krajowe 346,00 zł różne opłaty i składki 781,00 zł odpis na zfśs 34 097,00 zł szkolenia 1 355,00 zł. Wydatki majątkowe 145 576,02 zł: 1. Zakup pieca co SP w Leźnicy Małej 113 160,00 zł 2. Ułożenie kostki brukowej wokół budynku Szkoły Podstawowej w Błoniu 25 958,52 zł 3. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Biblioteki w Siedlcu wraz z montażem urządzeń fotowoltaicznych, wymianą oświetlenia i grzejników centralnego ogrzewania 6 457,50 zł. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Lp. Treść Plan po zmianach (w zł) Wykonanie (w zł) % 1. Błonie 170 050,00 162 612,83 95,63 1. Wydatki bieżące, w tym 170 050,00 162 612,83 95,63 - wynagrodzenia i składki od nich 146 083,00 138 999,86 95,15 naliczane - wydatki związane z realizacja 11 583,00 11 383,00 98,27 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 384,00 12 229,97 98,76 2. Leźnica Mała 177 575,00 172 883,44 97,36 1. Wydatki bieżące, w tym 177 575,00 172 883,44 97,36 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 61
- wynagrodzenia i składki od nich 159 220,00 154 685,16 97,15 naliczane - wydatki związane z realizacja 6 635,00 6 635,00 100,00 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 720,00 11 563,28 98,66 3. Siedlec 135 298,00 131 693,29 97,34 1. Wydatki bieżące, w tym 135 298,00 131 693,29 97,34 - wynagrodzenia i składki od nich 119 550,00 116 358,05 97,33 naliczane - wydatki związane z realizacja 6 598,00 6 398,00 96,97 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 150,00 8 937,24 97,67 4. Topola Królewska 295 393,00 288 042,40 97,51 1. Wydatki bieżące, w tym 295 393,00 288 042,40 97,51 - wynagrodzenia i składki od nich 256 052,00 248 995,83 97,24 naliczane - wydatki związane z realizacja 15 994,00 15 794,00 98,75 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 347,00 23 252,57 99,60 5. Wilczkowice 195 650,00 190 702,26 97,47 1. Wydatki bieżące, w tym 195 650,00 190 702,26 97,47 - wynagrodzenia i składki od nich 173 990,00 170 226,10 97,84 naliczane - wydatki związane z realizacja 9 600,00 9 400,00 97,92 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 060,00 11 076,16 91,84 Razem 973 966,00 945 934,22 97,12 1. Wydatki bieżące, w tym 973 966,00 945 934,22 97,12 - wynagrodzenia i składki od nich 854 895,00 829 265,00 97,00 naliczane - wydatki związane z realizacja 50 410,00 49 610,00 98,41 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 68 661,00 67 059,22 97,67 SP w Błoniu Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 229,97 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 138 999,86 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 11 383,00 zł: odpis na zfśs 11 383,00 zł. SP w Leźnicy Małej Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 563,28 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 154 685,16 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 6 635,00 zł: odpis na zfśs 6 635,00 zł. SP w Siedlcu Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 937,24 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 116 358,05 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 6 398,00 zł: Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 62
odpis na zfśs 6 398,00 zł. SP w Topoli Królewskiej Świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 252,57 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 248 995,83 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 15 794,00 zł: odpis na zfśs 15 794,00 zł. SP w Wilczkowicach Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 076,16 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 170 226,10 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 9 400,00 zł: odpis na zfśs 9 400,00 zł. Rozdział 80104 Przedszkola Lp. Treść Plan po zmianach (w zł) Wykonanie (w zł) % Gmina Łęczyca 250 000,00 248 087,73 99,23 1. Wydatki bieżące, w tym 250 000,00 248 087,73 99,23 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 250 000,00 248 087,73 99,23 Wydatki związane z realizacją ich statutowych 248 087,73 zł, w tym: - Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek 84 280,32 zł - Przedszkola Publiczna na terenie Gminy Miasto Łęczyca 149 846,93 zł - Punkt Przedszkolny w Gminie Parzęczew 514,47 zł - Punkt Przedszkolny w Gminie Witonia 3 165,13 zł - Punkt Przedszkolny w Gminie Ozorków 8 994,37 zł - Punkt Przedszkolny w Gminie Poddębice 1 286,51 zł. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego Lp. Treść Plan po zmianach (w zł) Wykonanie (w zł) % Gmina Łęczyca 15 00,000 6 644,14 44,29 1. Wydatki bieżące, w tym 15 000,00 6 644,14 44,29 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 15 000,00 6 644,14 44,29 Wydatki związane z realizacją ich statutowych 6 644,14 zł, w tym: - Punkt Przedszkolny prowadzony przez Gminę Wartkowice w Pełczyskach 6 644,14 zł Rozdział 80110 Gimnazja Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie (w % (w zł) zł) 1. Gimnazjum w Topoli Królewskiej 2 069 427,82 2 069 421,96 100,00 1. Wydatki bieżące, w tym 2 069 427,82 2 069 421,96 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich 1 757 490,00 1 757 488,35 100,00 naliczane - wydatki związane z realizacja 195 834,82 195 831,44 100,00 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 63
statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 116 103,00 116 102,17 100,00 2. Topola Królewska 830 282,18 818 018,41 98,52 1.Wydatki bieżące, w tym 830 282,18 818 018,41 98,52 - wynagrodzenia i składki od nich 711 474,00 705 149,39 99,11 naliczane - wydatki związane z realizacja 66 818,18 61 071,18 91,40 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 51 990,00 51 797,84 99,63 3 Gmina Łęczyca 2 000,00 2 000,00 100,00 1.Wydatki bieżące w tym: 2 000,00 2 000,00 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich 2 000,00 2 000,00 100,00 naliczane - wydatki związane z realizacją 0,00 0,00 0,00 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 Razem 2 901 710,00 2 889 440,37 99,58 1. Wydatki bieżące, w tym 2 901 710,00 2 889,440,37 99,58 - wynagrodzenia i składki od nich 2 470 964,00 2 464 637,74 99,74 naliczane - wydatki związane z realizacja 262 653,00 256 902,62 97,81 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 168 093,00 167 900,01 99,89 Gimnazjum w Topoli Królewskiej Świadczenia na rzecz osób fizycznych 116 102,17 (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 757 488,35 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 195 831,44 zł: zakup materiałów i wyposażenia 47 132,48 zł, w tym: - olej opałowy 25 193,84 zł - art. biurowe (art. biurowe, tonery, druki, prenumerata, itp.) 1 435,13 zł - środki czystości 8 753,55 zł - materiały do bieżących napraw 1 825,67 zł - baterie umywalkowe oraz pozostałe materiały do łazienek 425,99 zł - zakup siatek do Sali gimnastycznej 5 709,66 zł - switche 2 069,50 zł - modem 285,00 zł - lampy do projektora 622,74 zł - baterie do laptopów 496,40 zł - pozostałe 315,00 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 606,82 zł zakup energii 29 788,67 zł (energia 27 198,26 zł; woda 2 590,41 zł) zakup usług remontowych 1 418,50 zł (naprawa windy, przegląd kserokopiarki, naprawa komputera, naprawa klimatyzacji, naprawa systemu alarmowego) zakup usług zdrowotnych 140,00 zł Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 64
zakup usług pozostałych 16 641,38 zł, w tym: - wywóz nieczystości 4 179,60 zł - konserwacja dźwigu 3 602,00 zł - analiza ścieków 381,30 zł - przegląd budynków 850,00 zł - usługi kominiarskie 860,00 zł - ochrona obiektu 799,50 zł - utrzymane KZP 1 096,80 zł - abonament RTV 524,35 zł - aktualizacja prawa oświatowego 999,99 zł - abonament za dziennik elektroniczny 2 600,00 zł - podpis elektroniczny 257,07 zł - przedłużenie licencji antywirusowej - 392,37 zł - przegląd drukarki 98,40 zł usługi telekomunikacyjne 1 609,13 zł ekspertyzy, analizy, opinie 200,00 podróże służbowe krajowe 1 859,46 zł różne opłaty i składki 3 101,00 zł odpis na zfśs 88 064,00 zł szkolenia 270,00 zł. SP w Topoli Królewskiej Świadczenia na rzecz osób fizycznych 51 797,84 (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 705 149,39 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 61 071,18 zł: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 42 346,18 zł odpis na zfśs 18 725,00 zł. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie (w % (w zł) zł) 1. Wydatki bieżące, w tym 686 300,00 651 679,86 94,96 - wydatki związane z realizacja 686 300,00 651 679,86 94,96 statutowych Wydatki związane z realizacja statutowych 651 679,86 zł: zakup usług pozostałych 650 527,86 zł, w tym: - dowóz uczniów do szkół PKS 605 536,09 zł - koszty dojazdu za dzieci niepełnosprawne do szkoły 3 737,68 zł - przewóz i opieka do SOSW w Stemplewie 6 682,30 zł - przewóz i opieka do ZPEW w Łęczycy 3 4571,79 zł różne opłaty i składki 1 152,00 zł. Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 65
Lp. Treść Plan po zmianach (w zł) Wykonanie (w zł) % 1. Błonie 6 500,00 6 442,32 99,11 1. Wydatki bieżące, w tym 6 500,00 6 442,32 99,11 - wydatki związane z realizacja 6 500,00 6 442,32 99,11 statutowych 2. Leźnica Mała 6 800,00 5 549,07 81,60 1. Wydatki bieżące, w tym 6 800,00 5 549,07 81,60 - wydatki związane z realizacja 6 800,00 5 549,07 81,60 statutowych 3. Siedlec 5 800,00 4 360,45 75,18 1. Wydatki bieżące, w tym 5 800,00 4 360,45 75,18 - wydatki związane z realizacja 5 800,00 4 360,45 75,18 statutowych 4. Topola Królewska 17 152,00 9 708,15 56,60 1. Wydatki bieżące, w tym 17 152,00 9 708,15 56,60 - wydatki związane z realizacja 17 152,00 9 708,15 56,60 statutowych 5. Wilczkowice 7 000,00 6 508,96 92,99 1. Wydatki bieżące, w tym 7 000,00 6 508,96 92,99 - wydatki związane z realizacja 7 000,00 6 508,96 92,99 statutowych 6. Gimnazjum 12 548,00 12 547,48 100,00 1. Wydatki bieżące, w tym 12 548,00 12 547,48 100,00 - wydatki związane z realizacja 12 548,00 12 547,48 100,00 statutowych Razem 55 800,00 45 116,43 80,85 1. Wydatki bieżące, w tym 55 800,00 45 116,43 80,85 - wydatki związane z realizacja 55 800,00 45 116,43 80,85 statutowych Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Lp. Treść Plan po zmianach (w zł) Wykonanie (w zł) % 1 Gimnazjum 171 992,00 171 988,03 100,00 Wydatki bieżące, w tym 171 992,00 171 988,03 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich 140 399,00 140 398,24 100,00 naliczane - wydatki związane z realizacja 27 781,00 27 778,29 99,99 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 812,00 3 811,50 99,99 2. Topola Królewska 90 794,00 79 765,86 87,85 1.Wydatki bieżące, w tym: 90 794,00 79 765,86 87,85 - wynagrodzenia i składki od nich 69 115,00 65 327,15 94,52 naliczane - wydatki związane z realizacja 21 591,00 14 438,71 66,87 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 88,00 0,00 0,00 Razem 262 786,00 251 753,89 95,80 1. Wydatki bieżące, w tym 262 786,00 251 753,89 95,80 - wynagrodzenia i składki od nich 209 514,00 205 725,39 98,19 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 66
naliczane - wydatki związane z realizacja 49 372,00 42 217,00 85,51 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 900,00 3 811,50 97,73 Gimnazjum w Topoli Królewskiej Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 811,50 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 140 398,24 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 27 778,29 zł: zakup materiałów i wyposażenia 2 111,41 zł, w tym: - środki czystości 599,36 zł - tarcza do obieraczki 1016,60 zł - miski 85,90 zł - pozostałe 409,55 zł zakup energii 15 029,42 zł zakup usług remontowych 627,30 zł (naprawa obieraczki do ziemniaków) zakup usług zdrowotnych 180,00 zł zakup usług pozostałych 1 826,16 zł - odbiór odpadów 1 481,76 zł - serwis samochodu 334,56 zł - wyrób pieczątek 9,84 zł odpis na zfśś 8 004,00 zł. Szkoła Podstawowa w Topoli Królewskiej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 65 327,15 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 14 438,71 zł: zakup materiałów i wyposażenia 4 426,62 zł, w tym: - stoły i krzesła 2 525,20 zł - program komputerowy 467,40 zł - środki czystości 765,25 zł - pozostałe - 668,77 zł zakup energii 6 964,06 zł zakup usług pozostałych 1 220,03 zł - odbiór odpadów 740,88 zł - abonament za program komputerowy 246,00 zł - usługa prania obrusów 233,15 zł odpis na zfśś 1 828,00 zł. Rozdział 80149 Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie (w % (w zł) zł) 1. Leźnica Mała 9 457,00 9 434,11 99,76 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 67
1. Wydatki bieżące, w tym 9 457,00 9 434,11 99,76 - wynagrodzenia i składki od nich 9 457,00 9 434,11 99,76 naliczane - wydatki związane z realizacja 0,00 0,00 0,00 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 2. Topola Królewska 78 132,00 75 109,12 96,13 1. Wydatki bieżące, w tym 78 132,00 75 109,12 96,13 - wynagrodzenia i składki od nich 70 165,00 67 146,23 95,70 naliczane - wydatki związane z realizacja 2 880,00 2 880,00 100,00 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 087,00 5 082,89 99,92 Razem 87 589,00 84 543,23 96,52 1. Wydatki bieżące, w tym 87 589,00 84 543,23 96,52 - wynagrodzenia i składki od nich 79 622,00 76 580,34 96,18 naliczane - wydatki związane z realizacja 2 880,00 2 880,00 100,00 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 087,00 5 082,89 99,92 SP w Leźnicy Małej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 434,11 zł SP w Topoli Królewskiej Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 082,89 zł dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 67 146,23 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 2 880,00 zł: odpis na zfśs 2 880,00 zł Rozdział 80150 Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Lp. Treść Plan po zmianach (w zł) Wykonanie (w zł) % 1. Błonie 58 892,52 57 432,42 97,52 1. Wydatki bieżące, w tym 58 892,52 57432,42 97,52 - wynagrodzenia i składki od nich 51 430,00 50 133,76 97,48 naliczane - wydatki związane z realizacja 3 222,52 3 187,50 98,91 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 240,00 4 111,16 96,96 2. Siedlec 61 010,52 59 703,32 97,86 1. Wydatki bieżące, w tym 61 010,52 59 703,32 97,86 - wynagrodzenia i składki od nich 52 750,00 51 504,48 97,64 naliczane - wydatki związane z realizacja 3 660,52 3 657,10 99,91 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 600,00 4 541,74 98,73 3. Topola Królewska 163 106,96 161 470,94 99,00 1. Wydatki bieżące, w tym 163 106,96 161 470,94 99,00 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 68
- wynagrodzenia i składki od nich 145 138,00 143 854,26 99,12 naliczane - wydatki związane z realizacja 5 989,96 5 644,30 94,23 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 979,00 11 972,38 99,94 4. Wilczkowice 25 201,00 25 004,12 99,22 1. Wydatki bieżące, w tym 25 201,00 25 004,12 99,22 - wynagrodzenia i składki od nich 24 625,00 24 428,12 99,20 naliczane - wydatki związane z realizacja 576,00 576,00 100,00 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 5. Leźnica Mała 56 768,00 52 680,13 92,80 1. Wydatki bieżące, w tym 56 768,00 52 680,13 92,80 - wynagrodzenia i składki od nich 48 808,00 44 728,98 91,64 naliczane - wydatki związane z realizacja 2 880,00 2 880,00 100,00 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 080,00 5 071,15 99,83 6. Gimnazjum 109 810,00 109 808,27 100,00 1. Wydatki bieżące, w tym 109 810,00 109 808,27 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich 92 189,00 92 187,45 100,00 naliczane - wydatki związane z realizacja 6 480,00 6 480,00 100,00 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 141,00 11 140,82 100,00 Razem 474 789,00 466 099,20 98,17 1. Wydatki bieżące, w tym 474 789,00 466 099,20 98,17 - wynagrodzenia i składki od nich 414 940,00 406 837,05 98,05 naliczane - wydatki związane z realizacja 22 809,00 22 424,90 98,32 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 040,00 36 837,25 99,45 SP w Błoniu Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 111,16 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 133,76 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 3 187,50 zł: zakup pomocy dydaktycznych 307,50 zł odpis na zfśs 2 880,00 zł SP w Siedlcu Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 541,74 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51 504,48 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 3 657,10 zł: zakup pomocy dydaktycznych 339,10 zł odpis na zfśs 3 318,00 zł SP w Topoli Królewskiej Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 972,38 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 69
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 143 854,26 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 5 644,30 zł: zakup pomocy dydaktycznych 604,30 zł odpis na zfśs 5 040,00 zł SP w Wilczkowicach Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 428,12 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 576,00 zł: odpis na zfśs 576,00 zł SP w Leźnicy Małej Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 071,15 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44 728,98 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 2 880,00 zł: odpis na zfśs 2 880,000 zł. Gimnazjum Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 140,82 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 92 187,45 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 6 480,00 zł: odpis na zfśs 6 480,00 zł. Rozdział 80195 Pozostała działalność Lp. Treść Plan po zmianach (w zł) Wykonanie (w zł) % 1. Błonie 16 050,00 16 050,00 100,00 1. Wydatki bieżące, w tym 16 050,00 16 050,00 100,00 - wydatki związane z realizacja 16 050,00 16 050,00 100,00 statutowych 2. Leźnica Mała 11 135,00 11 135,00 100,00 1. Wydatki bieżące, w tym 11 135,00 11 135,00 100,00 - wydatki związane z realizacja 11 135,00 11 135,00 100,00 statutowych 3. Siedlec 6 039,00 6 039,00 100,00 1. Wydatki bieżące, w tym 6 039,00 6 039,00 100,00 - wydatki związane z realizacja 6 039,00 6 039,00 100,00 statutowych 4. Topola Królewska 17 475,00 17 475,00 100,00 1. Wydatki bieżące, w tym 17 475,00 17 475,00 100,00 - wydatki związane z realizacja 17 475,00 17 475,00 100,00 statutowych 5. Wilczkowice 10 314,00 10 314,00 100,00 1. Wydatki bieżące, w tym 10 314,00 10 314,00 100,00 - wydatki związane z realizacja 10 314,00 10 314,00 100,00 statutowych 6. Gimnazjum 3 026,00 3 026,00 100,00 1. Wydatki bieżące, w tym 3 026,00 3 026,00 100,00 - wydatki związane z realizacja 3 026,00 3 026,00 100,00 statutowych Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 70
7. Gmina Łęczycy 19 400,00 17 329,48 89,33 1. Wydatki bieżące, w tym 19 400,00 17 329,48 89,33 - wynagrodzenia i składki od nich 0,00 0,00 0,00 naliczane - wydatki związane z realizacja 2 200,00 318,48 14,48 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 200,00 17 011,00 98,90 Razem 83 439,00 81 368,48 97,52 1. Wydatki bieżące, w tym 83 439,00 81 368,48 97,52 - wynagrodzenia i składki od nich 0,00 0,00 0,00 naliczane - wydatki związane z realizacja 66 239,00 64 357,48 97,16 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 200,00 17 011,00 98,90 SP w Błoniu Wydatki związane z realizacja statutowych 16 050,00 odpis na zfśs- emeryci 16 050,00 zł SP w Siedlcu Wydatki związane z realizacja statutowych 6 039,00 zł: odpis na zfśs emeryci - 6 039,00 zł SP w Topoli Królewskiej Wydatki związane z realizacja statutowych 17 475,00 zł: odpis na zfśs emeryci 17 475,00 zł SP w Wilczkowicach Wydatki związane z realizacja statutowych 10 314,00 zł: odpis na zfśs emeryci - 10 314,00 zł SP w Leźnicy Małej Wydatki związane z realizacja statutowych 11 135,00 zł: odpis na zfśs emeryci 11 135,00 zł. Gimnazjum Wydatki związane z realizacja statutowych 3 026,000 zł: odpis na zfśs emeryci- 3 026,00 zł. Gmina Łęczyca Świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 011,00 zł (pomoc finansowa dla nauczycieli szkół z terenu Gminy Łęczyca) Wydatki związane z realizacja statutowych 318,48 zł (wynajem lokalu ZNP). Zestawienie dotyczące zatrudnienia, liczby uczniów w rozbiciu na poszczególne szkoły Liczba oddziałów SP w Błoni u I-VIII-6 IX-XII-7 SP w Leźnic y Małej I-VIII-6 IX-XII-7 SP w Siedlc u I-VIII-6 IX-XII-7 SP w Topoli Królewskiej I-VIII-11 IX-XII- 13+12 SP w Wilczkowicac h I-VIII-6 IX-XII-7 Gimnazju m w Topoli Królewskie j I-VIII 18 IX-XI - 0 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 71
gimnazjum Oddziały przedszkolne, w tym: I-VIII/2017 2 2 2 4 2 - IX-XII/2017 2 2 2 4 2 - Liczba uczniów, w szkole tym: I-VIII/2017 81 106 81 267 123 382 Z czego : 6 latki 2 16 8 36 13 o. przedszkolnedzieci 25 23 20 54 29 poniżej 6 lat Kl 1-6 54 67 53 177 81 Gimnazjum 1-3 382 IX-XII/2017 97 124 81 552 134 - Z czego : 6-latki 10 11 7 23 21 o. przedszkolne- 24 26 14 62 22 dzieci poniżej 5 lat Kl 1-7 63 87 60 219 91 o. gimnazjalne 248 Liczba etatów nauczycielskich, w tym: I-VI/2017 14,04 13,99 12,37 26,61 15,02 34,39 VII-VIII/2017 13,54 13,99 12,28 26,46 14,14 34,39 IX-XII/2017 14,61 14,94 IX-14,06 X-XII 14,33 59,60 16,04 0 Liczba etatów pozostałych, w tym: I-VI/2016 3,5 4,5 3,5 4,5 3,5 19,00 VII-VIII/2016 2,5 4,00 2,5 3,5 2,5 VII-18,5 VIII-17,00 IX-XII/2016 3,5 5,00 3,5 24,00 IX-2,5 XII-3,75 0 Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Planowane środki finansowe w wysokości 71 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 55 581,87 zł, tj. 78,28 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 710,00 zł (wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 14 310,00 zł; dyżur w punkcie konsultacyjnym 1 736,40 zł; wydanie opinii psychologicznej 663,60 zł) Wydatki związane z realizacja statutowych 38 871,87 zł: zakup materiałów i wyposażenia 20 653,77 zł, w tym: - zakup materiałów na kampanie Zachowaj trzeźwy umysł 2 460,00 zł Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 72
- materiały biurowe, sprzęt sportowy - SP w Błoniu 948,15 zł - zakup sprzętu sportowego Piknik rodzinny SP w Siedlcu 2 499,41 zł - zakup materiałów dydaktycznych (dopalacze) Gimnazjum 1 230,00 zł - zakup notebooka Zachowaj trzeźwy umysł SP w Topoli Królewskiej 2 500,00 zł - zakup głośników, pendrive Trzymaj się zdrowo SP w Topoli Królewskiej 4 290,00 zł - zakup materiałów (gabloty, pomoce dydaktyczne) SP w Wilczkowicach 2 226,21 zł - zakup notebooka Zachowaj trzeźwy umysł SP w Błoniu 2 000,00 zł - zakup zestawu komputerowego Zachowaj trzeźwy umysł SP w Leźnicy Małej 2 500,00 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 329,10 zł zakup usług pozostałych 13 889,00 zł, w tym: - spektakl z zakresu profilaktyki w SP w Leźnicy Małej 500,00 zł - spektakl z zakresu profilaktyki w SP w Wilczkowicach 700,00 zł - spektakl z zakresu profilaktyki w Gimnazjum 450,00 zł - spektakl z zakresu profilaktyki w SP w Topoli Królewskiej 1 450,00 zł - spektakl z zakresu profilaktyki w SP w Siedlcu 510,00 zł - opłaty sądowe (leczenie odwykowe) 1 240,00 zł - opinie psychologiczne i psychiatryczne 2 760,00 zł - szkolenie sprzedawców alkoholu 799,00 zł - szkolenie nauczycieli antynarkotykowe 1 600,00 zł - usługa transportowa 250,00 zł - spektakl z zakresu profilaktyki dla uczniów szkół podstawowych 1 080,00 zł - szkolenia 2 500,00 zł - przesyłki 50,00 zł Dział 852 Pomoc społeczna Dział 855 - Rodzina W działach tych w poszczególnych rozdziałach przedstawiono wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków stałych, okresowych i celowych w ramach pomocy społecznej, koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wydatki na dożywianie uczniów w szkołach oraz wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych na zakup żywności w ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania, wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatki na zadania w zakresie wspierania rodziny oraz inne wydatki z zakresu pomocy społecznej. Wydatki powyższe pokrywane są z budżetu państwa, jako zadania zlecone oraz z budżetu gminy, jako zadania własne gminy. Rozdział 85202 Domu pomocy społecznej Planowane środki finansowe w wysokości 237 400,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 205 323,95 zł, tj. 86,48 % z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Łęczyca w Domu Pomocy Społecznej. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia Planowane środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł nie zostały wydatkowane. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 73
Planowane środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł nie zostały wydatkowane w kwocie 84,00 zł. Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Planowane środki finansowe w wysokości 18 898,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 18 149,04 zł, tj. 96,03 % na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia i zasiłki. Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Planowane środki finansowe w wysokości 317 337,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 253 621,60 zł, tj. 79,92 % na wypłatę zasiłków okresowych dla 72 rodzin. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe Planowane środki finansowe w wysokości 10 116,75 zł zostały wydatkowane w wysokości 3 522,19 zł, tj. 34,81 % na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych osobom uprawnionym. Rozdział 85216 Zasiłki stałe Planowane środki finansowe w wysokości 102 023,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 98 999,60 zł, tj. 97,03 % na wypłatę zasiłków stałych dla 20 osób. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej Planowane środki finansowe w wysokości 552 742,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 523 546,36 zł, tj. 94,71 %: Świadczenia na rzecz osób fizycznych 53 448,78 zł, w tym: - świadczenia dla pracowników 2 091,78 zł - sprawowanie opieki (art. 18 ust. 1 pkt 9, ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej) 51 357,00 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 399 520,42 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 70 577,16 zł: zakup materiałów i wyposażenia 9 648,68 zł zakup energii 5 338,08 zł zakup usług remontowych 147,60 zł zakup usług zdrowotnych 179,00 zł zakup usług pozostałych 13 477,89 zł usługi telekomunikacyjne 2 564,25 zł opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 25 961,20 zł podróże służbowe krajowe 3 422,64 zł różne opłaty i składki 128,00 zł odpis na zfśs 7 113,96 zł szkolenia 2 595,86 zł. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Planowane środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 16 350,15 zł, tj. 81,75 % na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób sprawujących opiekę na podstawie umowy zlecenie. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania Planowane środki finansowe w wysokości 128 178,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 127 923,30 zł, tj. 99,80 %, tym: Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 74
- koszty posiłki 77 827,40 zł - świadczenia pieniężne na zakup żywności 47 990,00 zł - zakup paliwa 2 105,90 zł. Rozdział 85295 Pozostała działalność Planowane środki finansowe w wysokości 15 000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 13 630,97 zł, tj. 90,87 %: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 540,00 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 7 090,97 zł: zakup materiałów i wyposażenia 498,80 zł zakup środków żywności 5 737,47 zł zakup usług pozostałych 854,70 zł Dotacje na zadania bieżące 5 000,00 zł (dotacja dla PKPS). Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze Planowane środki finansowe w wysokości 5 670 755,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 5 638 688,80 zł, tj. 99,43 %: Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 550 924,58 zł (świadczenie wychowawcze dla 1053 osób) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64 143,58 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 23 620,64 zł: zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 756,00 zł zakup materiałów i wyposażenia 3 623,59 zł zakup energii 1 296,47 zł zakup usług zdrowotnych 105,00 zł zakup usług pozostałych 3 909,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych 937,13 zł opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 371,60 zł różne opłaty i składki 200,00 zł odpis na zfśs 1 387,22 zł pozostałe odsetki 207,75 zł szkolenia 826,88 zł. Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Planowane środki finansowe w wysokości 2 922 547,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 2 796 843,30 zł, tj. 95,69 %: Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 604 230,67 zł - zasiłek rodzinny dla 686 osób 816 596,00 zł - dodatki do zasiłku rodzinnego dla 717 osób 352 569,20 zł - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 76 osób 76 000,00 zł - świadczenie rodzicielskie dla 44 osób 322 849,90 zł Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 75
- zasiłek pielęgnacyjny dla 158 osób 270 810,00 zł - świadczenia pielęgnacyjne dla 33 osób 528 176,50 zł - świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 36 osób 116 517,42 zł - zasiłek dla opiekuna dla 5 osób 32 458,10 zł - specjalny zasiłek opiekuńczy dla 6 osób 31 348,60 zł - zasiłki rodzinne na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych dla 93 osób 48 715,77 zł - świadczenie jednorazowe dla 2 osób 8 000,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 189,18 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 159 096,31 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 33 516,32 zł: zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8 147,65 zł zakup materiałów i wyposażenia 5 342,63 zł zakup energii 1 231,06 zł zakup usług zdrowotnych 254,00 zł zakup usług pozostałych 7 282,61 zł zakup usług telekomunikacyjnych 1 079,26 zł opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 370,40 zł odpis na zfśs 2 371,32 zł pozostałe odsetki 741,93 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 195,46 zł szkolenia 1 500,00 zł. Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny Planowane środki finansowe w wysokości 300,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 247,90 zł, tj. 82,63 % (przyjęto 27 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny). Rozdział 85504 Wspieranie rodziny Planowane środki finansowe w wysokości 37 287,49 zł zostały wydatkowane w wysokości 19 882,51 zł, tj. 53,32 % z przeznaczeniem na koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny. Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze Planowane środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 8 109,85 zł, tj. 81,09 % z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów pobytu 4 dzieci w rodzinach zastępczych. Rozdziała 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Planowane środki finansowe w wysokości 34 500,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 28 561,28 zł, tj. 82,78 % z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów pobytu 3 dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Rozdziała 85595 - Pozostała działalność Planowane środki finansowe w wysokości 4 120,00 zł zostały wydatkowane w 100,00% z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia Za życiem. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85401 Świetlice szkolne Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 76
Lp. Treść Plan po zmianach (w zł) Wykonanie (w zł) % 1. Błonie 84 250,00 76 256,58 90,51 1. Wydatki bieżące, w tym 84 250,00 76 256,58 90,51 - wydatki związane z realizacja 3 320,00 3 320,00 100,00 statutowych - wynagrodzenia i składki od nich 74 382,00 67 029,51 90,12 naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 548,00 5 907,07 90,21 2. Leźnica Mała 11 700,00 9 314,89 79,61 1. Wydatki bieżące, w tym 11 700,00 9 314,89 79,61 - wydatki związane z realizacja 0,00 0,00 0,00 statutowych - wynagrodzenia i składki od nich 11 700,00 9 314,89 79,61 naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,00 3. Siedlec 5 680,00 5 466,47 96,24 1. Wydatki bieżące, w tym 5 680,00 5 466,47 96,24 - wynagrodzenia i składki od nich 5 680,00 5 466,47 96,24 naliczane 4. Topola Królewska 28 922,00 24 202,14 83,68 1. Wydatki bieżące, w tym 28 922,00 24 202,14 83,68 - wydatki związane z realizacja 893,00 893,00 100,00 statutowych - wynagrodzenia i składki od nich 27 279,00 22 795,55 83,58 naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych 750,00 513,59 68,48 5. Wilczkowice 82 445,00 80 183,76 97,26 1. Wydatki bieżące, w tym 82 445,00 80 183,76 97,26 - wynagrodzenia i składki od nich 73875,00 71 968,67 97,42 naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 800,00 5 445,09 93,88 - wydatki związane z realizacja 2 770,00 2 770,00 100,00 statutowych 6. Gimnazjum 23 182,00 23 179,41 99,99 1. Wydatki bieżące, w tym 23 182,00 23 179,41 99,99 - wynagrodzenia i składki od nich 23 182,00 23 179,41 99,99 naliczane Razem 236 179,00 218 603,25 92,55 1. Wydatki bieżące, w tym 236 179,00 218 603,25 92,55 - wynagrodzenia i składki od nich 216 098,00 199 754,50 92,43 naliczane - wydatki związane z realizacja 6 983,00 6 983,00 100,00 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 098,00 11 865,75 90,59 SP w Błoniu Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 907,07 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 67 029,51 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 3 320,00 zł: Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 77
odpis na zfśs 3 320,00 zł SP w Siedlcu Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 466,47 zł SP w Topoli Królewskiej Świadczenia na rzecz osób fizycznych 513,59 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 795,55 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 893,00 zł: odpis na zfśs 893,00 zł SP w Wilczkowicach Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5445,09 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71 968,67 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 2 770,00 zł: odpis na zfśs 2 770,00 zł SP w Leźnicy Małej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 314,89 zł Gimnazjum Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 179,41 zł Rozdział 85415 Pomoc materialne dla uczniów Planowane środki finansowe w wysokości 116 740,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 103 504,81 zł, tj. 88,66 % (stypendia szkolne). Dział 900 Gospodarka komunalne i ochrona środowiska Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Planowane środki finansowe w wysokości 180 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 113 992,69 zł, tj. 63,32 %. Dotacje na zadania bieżące 21 000,00 zł Spółka Wodna Łęka 12 000,00 zł; Spółka Wodna Łęczyca 9 000,00 zł Wydatki majątkowe 92 992,69 zł: 1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 92 992,69 zł. Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami Planowane środki finansowe w wysokości 777 354,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 656 050,84 zł, tj. 84,39 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 100,01 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 636 950,83 zł: zakup materiałów i wyposażenia 17 680,46 zł, w tym: - kostka pod kosze 7 350,90 zł - pojemniki do selektywnej zbiórki 5 830,20 zł - materiały do naprawy ogrodzenia, kamery 2 778,40 zł - paliwo do samochodu służbowego 918,41 zł - worki na śmieci, rękawice 802,55 zł Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 78
zakup usług pozostałych 618 678,96 zł, w tym: - odbiór odpadów komunalnych 609 847,10 zł - dzierżawa terenu (Borek) 4 723,20 zł - serwis i aktualizacja oprogramowania GOMiG 2 974,66 zł - odbiór kontenera na odpady budowlane 1 134,00 zł różne opłaty i składki 591,41 zł (opłaty wierzycielskie). Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi Planowane środki finansowe w wysokości 107 857,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 85 048,75 zł, tj. 78,85 %. Wydatki związane z realizacja statutowych 85 048,75 zł: zakup materiałów i wyposażenia 1 171,66 zł, w tym: - karma dla psów 439,80 zł - worki (sprzątanie terenów gminy) 263,60 zł - paliwo do samochodu 468,26 zł zakup usług pozostałych 83 877,09 zł, w tym: - opieka nad bezdomnymi psami 80 917,89 zł - odbiór i utylizacja padłego zwierzęcia 2 635,20 zł - usługa weterynaryjna 324,00 zł. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Planowane środki finansowe w wysokości 42 200,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 5 963,84 zł, tj. 14,13 %. Wydatki związane z realizacja statutowych 5 963,84 zł: zakup materiałów i wyposażenia 5 963,84 zł, w tym: - kosze przystankowe 4 404,57 zł - narzędzia, środki ochrony roślin 1 158,97 zł - paliwo 400,30 zł. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Planowane środki finansowe w wysokości 700 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 539 681,83 zł, tj. 77,09 % na usługę oświetleniową oraz na energię elektryczną oświetlenia ulicznego przy drogach na terenie gminy Łęczyca. Rozdział 90095 Pozostała działalność Planowane środki finansowe w wysokości 13 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 261,10 zł, tj. 2,00 % Wydatki związane z realizacja statutowych 261,10 zł: zakup materiałów i wyposażenia 261,10 zł (rękawice, worki Sprzątanie świata). Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Planowane środki finansowe w wysokości 64 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 59 933,09 zł, tj. 93,64 %, w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 446,16 zł: - dyrygenci 10 656,16 zł Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 79
- występu artystyczne podczas Biesiady w Jankowie 2 570,00 zł - wieńce dożynkowe, obsługa muzyczna 3 220,00 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 43 486,93 zł: zakup materiałów i wyposażenia 5 745,69 zł, w tym: - sprzęt muzyczny i akcesoria (Orkiestra Dęta) 3 134,78 zł - mundury (orkiestra Pruszki) 999,99 zł - paliwo do samochodów służbowych 145,74 zł - art. jednorazowe Dożynki Gminne 958,26 zł - art. jednorazowe Biesiada Strażacka 506,92 zł zakup środków żywności 7 048,29 zł, w tym: - art. spożywcze Biesiada Strażacka 1 988,08 zł - art. spożywcze Dożynki Gminne 5 060,21 zł zakup usług remontowych 3 850,00 zł (remont instrumentów Orkiestra w Pruszkach 850,00 zł; Orkiestra Dęta 3 000,00 zł) zakup usług pozostałych 26 842,95 zł, w tym: - przewóz orkiestr, przewóz osób 6 200,00 zł - koncerty podczas Dożynek Gminnych 9 599,00 zł - wynajem sceny na Dożynki Gminne 3 690,00 zł - nagłośnienie, ochrona, filmowanie, transport Dożynki Gminne 2 656,75 zł - nagłośnienie Biesiady Strażackiej 2 500,00 zł - ochrona Biesiady Strażackiej 2 000,00 zł - obsługa sanitarna, transport orkiestry 197,20 zł. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Planowane środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł zostały wydatkowane w 100,00 % z przeznaczeniem na dofinansowanie niżej wymienionych imprez kulturalnych: 1. Pokaz Twórczości Artystycznej Gospodyń 400,00 zł 2. Regionalny Pokaz Potraw Ziemi Łęczyckiej 1 300,00 zł 3. Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet 300,00 zł 4. Turniej Wiedzy o Regionie 500,00 zł 5. Powiatowe Konfrontacje Artystyczne Szkół 400,00 zł 6. Powiatowy Przegląd Teatrzyków Językowych 800,00 zł 7. Otwarty Przegląd Twórczości Wokalnej MIKROFON DLA KAŻDEGO 400,00 zł 8. Turniej Wiedzy o Kulturze 500,00 zł 9. Powiatowy Przegląd Piosenki Żaczek 400,00 zł. Rozdział 92116 Biblioteki Planowane środki finansowe w wysokości 80 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 80 000,00 zł, tj. 100,00 % z przeznaczeniem dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu. Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 80
Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Planowane środki finansowe w wysokości 108 800,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 42 581,55 zł, tj. 39,13 %, w tym: Wydatki związane z realizacja statutowych 24 151,55 zł: zakup materiałów i wyposażenia 12 773,60 zł (sprzęt sportowy, nagrody, paliwo) zakup energii 562,57 zł zakup usług remontowych 3 211,50 zł, w tym: - naprawa monitoringu Centrum w Leźnicy Małej 3 136,50 zł - naprawa kosiarki Centrum w Siedlcu 75,00 zł zakup usług pozostałych 7 603,88 zł, w tym: - przewóz osób z Polskiego Związku Niewidomych 800,00 zł - wywóz nieczystości 1 178,28 zł - przesyłki 18,00 zł - okresowy przegląd obiektów sportowych 3 000,00 zł - wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych nawierzchni 2 607,60 zł Wydatki majątkowe 18 430,00 zł: 1. Budowa sali sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach Górnych - 13 530,00 zł 2. Zakup myjki ciśnieniowej 4 900,00 zł. Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 81
Plan i wykonanie dochodów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych z realizacji zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami za 2017 r. Dz. Rozdz. Nazwa zadania Plan dochodów ogółem na 2017 r. w tym: Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan po zmianach Dochody bieżące w tym: Dochody majątkowe wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 718 811,10 718 811,10 718 811,10 100,00 01095 Pozostała działalność 718 811,10 718 811,10 718 811,10 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 718 811,10 718 811,10 718 811,10 100,00 750 Administracja publiczna 58 371,00 58 371,00 69 331,00 69 331,00 69 331,00 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 58 371,00 58 371,00 69 331,00 69 331,00 69 331,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 58 371,00 58 371,00 69 331,00 69 331,00 69 331,00 100,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 772,00 1 772,00 1 772,00 1 772,00 1 764,38 99,56 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 772,00 1 772,00 1 772,00 1 772,00 1 764,38 99,56 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 1 772,00 1 772,00 1 772,00 1 772,00 1 764,38 99,56 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 499,96 99,99 75414 Obrona cywilna 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 499,96 99,99 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 499,96 99,99 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 82
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 801 Oświata i wychowanie 111 844,00 111 844,00 103 060,55 92,14 80101 Szkoły podstawowe 71 509,00 71 509,00 68 855,61 96,28 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 71 509,00 71 509,00 68 855,61 96,28 80110 Gimnazja 38 700,00 38 700,00 32 954,04 85,15 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 38 700,00 38 700,00 32 954,04 85,15 80150 Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1 635,00 1 635,00 1 250,90 76,50 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 1 635,00 1 635,00 1 250,90 76,50 852 Pomoc społeczna 17 596,00 17 596,00 63 513,75 63 513,75 62 516,55 98,42 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji 8 776,00 8 776,00 10 782,00 10 782,00 10 306,80 95,59 8 776,00 8 776,00 10 785,00 10 782,00 10 306,80 95,59 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 83
rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 85215 Dodatki mieszkaniowe 96,75 96,75 76,75 79,32 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 96,75 96,75 76,75 79,32 85219 Ośrodki pomocy społecznej 8 820,00 8 820,00 52 635,00 52 635,00 52 133,00 99,04 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 8 820,00 8 820,00 52 635,00 52 635,00 52 133,00 99,04 855 Rodzina 7 622 052,00 7 622 052,00 8 477 086,00 8 477 086,00 8 374 904,34 98,79 85501 Świadczenie wychowawcze 5 261 922,00 5 261 922,00 5 645 755,00 5 645 755,00 5 632 725,05 99,76 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 5 261 922,00 5 261 922,00 5 645 755,00 5 645 755,00 5 632 725,05 99,76 2 360 130,00 2 360 130,00 2 826 911,00 2 826 911,00 2 737 811,39 96,84 2 360 130,00 2 360 130,00 2 826 911,00 2 826 911,00 2 737 811,39 96,84 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 84
85503 Karta Dużej Rodziny 300,00 300,00 247,90 82,63 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 300,00 300,00 247,90 82,63 85595 Pozostała działalność 4 120,00 4 120,00 4 120,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 4 120,0 4 120,00 4 120,00 100,00 Razem 7 701 291,00 7 701 291,00 9 443 857,85 9 443 857,00 9 331 887,88 98,81 Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami za 2017 r. Dz. Rozdz. Treść Plan wg uchwały Plan po Wykonanie % zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 718 811,10 718 811,10 100,00 01095 Pozostała działalność 718 811,10 718 811,10 100,00 Wydatki bieżące, w tym: 718 811,10 718 811,10 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 094,33 14 094,33 100,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 704 716,77 704 716,77 100,00 750 Administracja publiczna 58 371,00 69 331,00 69 331,00 100,00 75011 Urzędy wojewódzkie 58 371,00 69 331,00 69 331,00 100,00 Wydatki bieżące, w tym: 58 371,00 69 331,00 69 331,00 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58 171,00 69 131,00 69 131,00 100,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 200,00 200,00 200,00 100,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy 1 772,00 1 772,00 1 764,38 99,56 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 772,00 1 772,00 1 764,38 99,56 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 85
Wydatki bieżące, w tym: 1 772,00 1 772,00 1 764,38 99,56 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 472,00 1 472,00 1 464,38 99,48 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 300,00 300,00 300,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 500,00 1 500,00 1 499,96 99,99 75414 Obrona cywilna 1 500,00 1 500,00 1 499,96 99,99 Wydatki bieżące, w tym: 1 500,00 1 500,00 1 499,96 99,99 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 1 500,00 1 500,00 1 499,96 99,99 801 Oświata i wychowanie 111 844,00 103 060,55 92,14 80101 Szkoły podstawowe 71 509,00 68 855,61 96,28 Wydatki bieżące, w tym: 71 509,00 68 855,61 96,28 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 71 509,00 68 855,61 96,28 80110 Gimnazja 38 700,00 32 954,04 85,15 Wydatki bieżące, w tym: 38 700,00 32 954,04 85,15 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 38 700,00 32 954,04 85,15 80150 Realizacja wymagających stosowania 1 635,00 1 250,90 76,50 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wydatki bieżące, w tym: 1 635,00 1 250,90 76,50 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 1 635,00 1 250,90 76,50 852 Pomoc społeczna 17 596,00 63 513,75 62 516,55 98,42 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 8 776,00 10 782,00 10 306,80 95,59 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące, w tym: 8 776,00 10 782,00 10 306,80 95,59 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 8 776,00 10 782,00 10 306,80 95,59 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 86
85215 Dodatki mieszkaniowe 96,75 76,75 79,32 Wydatki bieżące, w tym: 96,75 76,75 79,32 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 1,91 1,51 79,05 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 94,84 75,24 79,33 85219 Ośrodki pomocy społecznej 8 820,00 52 635,00 52 133,00 99,04 Wydatki bieżące, w tym: 8 820,00 52 635,00 52 133,00 99,04 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 130,00 776,00 776,00 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 690,00 51 859,00 51 357,00 99,03 855 Rodzina 7 622 052,00 8 477 086,00 8 374 904,34 98,79 85501 Świadczenie wychowawcze 5 256 522,00 5 645 755,00 5 632 725,05 99,76 Wydatki bieżące, w tym: 5 256 522,00 5 645 755,00 5 632 725,05 99,76 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59 146,00 66 589,31 64 143,58 96,32 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 13 782,00 17 796,69 17 656,89 99,21 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 183 594,00 5 561 369,00 5 550 924,58 99,81 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 2 360 130,00 2 826 911,00 2 737 811,39 96,84 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące, w tym: 2 360 130,00 2 826 911,00 2 737 811,39 96,84 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 113 885,00 127 450,00 126 839,90 99,52 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 6 500,00 6 930,00 6 930,00 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 239 745,00 2 692 531,00 2 604 041,49 96,71 85503 Karta Dużej Rodziny 300,00 247,90 82,63 Wydatki bieżące, w tym: 300,00 247,90 82,63 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 300,00 247,90 82,63 85510 Działalność placówek opiekuńczo - 5 400,00 - - - wychowawczych Wydatki bieżące, w tym: 5 400,00 - - - Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 87
Lp. - wydatki związane z realizacją ich statutowych 5 400,00 - - - 85595 Pozostała działalność 4 120,00 4 120,00 100,00 Wydatki bieżące, w tym: 4 120,00 4 120,00 100,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 120,00 120,00 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000,00 4 000,00 100,00 Razem 7 701 291,00 9 443 857,85 9 331 887,88 98,81 Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2017 r. Dział/ Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia Nakłady planowane na 2017 r. dotacje z budżetu państwa z tego środki własne inne Wykonanie % 1. 010/ 01010 2. 600/ 60014 3. 600/ 60016 Wymiana i montaż szaf sterowniczych w SUW w Bronnie Modernizacja drogi powiatowej Nr 2521E na odcinku Topola Królewska - Błonie Przebudowa drogi gminnej Nr 312337 Zduny Leźnica Mała o dł. ok. 1,5 km Przebudowa drogi gminnej wewn. Borki (Celika) ok. 0,6 km Poprawa stanu technicznego drogi Przebudowa drogi gminnej Prądzew 2017 2017 2017 2017 2016 2017 2013 2017 2017 o dł. ok. 1,6 km 2019 Remont mostu w Bronnie 2017 2017 65 000,00 65 000,00 65 000,00 100,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 100,00 245 000,00 245 000,00 245 000,00 100,00 245 000,00 245 000,00 245 000,00 100,00 2 511 250,00 2 410 700,00 100 550,00 2 336 569,25 93,04 1 100 550,00 1 000 000,00 100 550,00 1 075 042,99 97,68 416 000,00 416 000,00 414 679,41 99,68 50 000,00 50 000,00 1 900,00 3,80 85 000,00 85 000,00 85 000,00 100,00 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 88
Przebudowa drogi gminnej Nr 312315 Pilichy Borucice ok. 0,4 km Poprawa stanu technicznego drogi Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Krzepocin Drugi Mniszki Wichrów ok. 1,8 km (dokumentacja projektowa) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Topola Katowa Lubień (dokumentacja projektowa) Przebudowa drogi gminnej Zawada Górna Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kozuby długość ok. 1,80 km (nr dz. ewid. 214/1) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siedlec długość ok. 1,80 km (nr dz. ewid. 196,830,cz.68) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siedlec długość ok. 0,60 km (nr dz. ewid. 282) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Błonie długość ok. 0,43 km (nr dz. ewid. 129) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Leszcze długość ok. 0,77 km (nr dz. ewid. 214/1) Przebudowa drogi gminnej Nr 312335 Leźnica Mała Janków Dolny ok. 1,4 km Poprawa stanu technicznego drogi Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Zduny długość ok. 0,61 km (nr dz. ewid. 13) 2014 2017 2017 2018 2017 2018 2011 2018 2017 2019 2017 2019 2017 2019 2017 2019 2017 2019 2014 2018 2017 2019 330 000,00 330 000,00 326 157,16 98,83 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 13 500,00 67,50 340 000,00 340 000,00 339 989,69 99,99 7 700,00 7 700,00 4 000,00 51,94 7 700,00 7 700,00 4 200,00 54,54 2 500,00 2 500,00 2 000,00 80,00 2 000,00 2 000,00 1 800,00 90,00 9 600,00 9 600,00 9 500,00 98,95 18 900,00 18 900,00 3 163,00 16,73 9 600,00 9 600,00 9 500,0 98,95 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 89
4. 700/ 70005 5. 750/ 75023 Przebudowa drogi gminnej wewn. Wilczkowice (Szczekacz) ok. 1,00 km Poprawa stanu technicznego drogi Przebudowa rowu przydrożnego przy drodze gminnej Nr 312343 w miejscowości Topola Katowa Przebudowa drogi gminnej Nr 312335 Zduny Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Prądzew Zakup wiat przystankowych 6 szt. Zakup działek nr 117/52 i 117/53 w obrębie Lubień 2013 2018 2017 2017 2017 2018 2017 2020 2017 2017 10 000,00 10 000,00 9 925,00 99,25 5 700,00 5 700,00 2 200,00 38,59 9 000,00 9 000,00 9 000,00 100,00 31 000,00 31 000,00 1 900,00 6,12 26 000,00 26 000,00 23 112,00 88,89 10 000,00 10 000,00 8 337,68 83,37 10 000,00 10 000,00 8 337,68 83,37 50 000,00 50 000,00 20 545,53 41,097 Zakup sprzętu informatycznego 50 000,00 50 000,00 20 545,53 41,09 6. 801/ 80101 7. 900/ 90001 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Biblioteki w Siedlcu wraz z montażem urządzeń fotowoltaicznych, wymianą oświetlenia i grzejników centralnego ogrzewania Ułożenie kostki brukowej wokół budynku Szkoły Podstawowej w Błoniu Zakup pieca co SP w Leźnicy Małej Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Leźnicy Małej 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 485 354,88 485 354,88 145 576,02 32,32 285 354,88 285 354,88 6 457,50 2,26 35 000,00 35 000,00 25 958,52 74,16 130 000,00 130 000,00 113 160,00 87,04 35 000,00 35 000,000 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 92 992,69 61,99 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 90
8. 926/ 92605 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Budowa sali sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach Górnych 2017 2017 2016 2018 150 000,00 150 000,00 92 992,69 61,99 55 000,00 55 000,00 18 430,00 33,50 50 000,00 50 000,00 13 530,00 27,06 Zakup myjki ciśnieniowej 2017 2017 5 000,00 5 000,00 4 900,00 98,00 Razem 3 571 604,88 3 471 054,88 100 550,00 2 932 451,17 82,10 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 91
Wykonanie planu dochodów i wydatków z realizacji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Dochody Dz. Rozdz. Treść Plan po Wykonanie zmianach 900 Gospodarka komunalna 40 000,00 29 380,54 i ochrona środowiska 90019 Wpływy i wydatki związane 40 000,00 29 380,54 z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 40 000,00 29 380,54 Razem 40 000,00 29 380,54 Wydatki Dz. Rozdz. Treść Plan po Wykonanie zmianach 900 Gospodarka odpadami 40 000,00 16 224,94 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona 10 000,00 10 000,00 wód Wydatki jednostek budżetowych, 10 000,00 10 000,00 z tego: - dotacje na zadania bieżące 10 000,00 10 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach 20 000,00 5 963,84 i gminach Wydatki jednostek budżetowych, 20 000,00 5 963,84 z tego: - wydatki związane z realizacji ich 20 000,00 5 963,84 statutowych 90095 Pozostała działalność 10 000,00 261,10 Wydatki jednostek budżetowych, 10 000,00 261,10 z tego: - wydatki związane z realizacji ich 10 000,00 261,10 statutowych Razem 40 000,00 16 224,94 Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminy Łęczyca na zadania z zakresu gospodarki odpadami za 2017 r. oraz źródeł ich finansowania Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 777 354,00 656 050,84 90002 Gospodarka odpadami 777 354,00 656 050,84 Wydatki jednostek budżetowych, 777 354,00 656 050,84 z tego: - wynagrodzenie i składki od nich 23 000,00 19 100,01 naliczane - wydatki związane z realizacją ich 754 354,00 636 950,83 statutowych Razem 777 354,00 656 050,84 Źródła finansowania wydatków z zakresu gospodarki odpadami: - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska 29 380,54 zł Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 92
- wpływy z wpłat mieszkańców opłaty za odbiór odpadów 468 857,67 zł - inne dochody własne gminy 157 812,63 zł. Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2017 r. Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie 851 Ochrona zdrowia 71 000,00 55 581,87 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 71 000,00 55 581,87 Wydatki bieżące, w tym: 71 000,00 55 581,87 - wynagrodzenia i składki od nich 19 900,00 16 710,00 naliczane - wydatki związane z realizacją ich 51 100,00 38 871,87 statutowych Razem 71 000,00 55 581,87 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 93
Dotacje udzielone z budżetu gminy za 2017 r. podmiotom należącym do sektora finansów publicznych bieżące Dz. Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Plan Wykonanie % 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 5 000,00 5 000,00 100,00 narodowego 92109 2310 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dom Kultury w Łęczycy 5 000,00 5 000,00 100,00 Razem 5 000,00 5 000,00 100,00 majątkowe Dz. Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Plan Wykonanie % 600 Transport i łączność 245 000,00 245 000,00 100,00 60014 6300 Drogi publiczne powiatowe Modernizacja drogi 245 000,00 245 000,00 100,00 powiatowej Nr 2521E na odcinku Topola Królewska - Błonie Razem 245 000,00 245 000,00 100,00 Dotacje udzielone z budżetu gminy za 2017 r. podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych bieżące Dz. Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Plan Wykonanie % 900 90001 2830 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30 000,00 21 000,00 70,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacja celowa dla Spółki Wodnej Łęka 12 000,00 Spółka Wodna Łęczyca 9 000,00 852 85295 2820 Pomoc społeczna 5 000,00 5 000,00 100,00 Pozostała działalność Dotacja dla PKPS 5 000,00 Razem 35 000,00 26 000,00 74,28 majątkowe Dz. Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Plan Wykonanie % 900 90001 6230 Gospodarka komunalna i ochrona 150 000,00 92 992,69 61,99 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 94
środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do finansów publicznych, w tym osób fizycznych tj. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Razem 150 000,00 92 992,69 61,99 Dotacje udzielone z budżetu gminy za 2017 r. dla samorządowej instytucji kultury Dz. Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Plan Wykonanie % 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 80 000,00 80 000,00 100,00 92116 2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej Gminna Biblioteka Publiczna 80 000,00 80 000,00 100,00 instytucji kultury w Siedlcu Razem 80 000,00 80 000,00 100,00 61,99 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 95
Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu za 2017 rok Gminna Biblioteka Publiczna w Siedlcu działając jako samorządowa instytucja kultury na pierwszy plan wysuwała działania w zakresie: gromadzenia, opracowywania i udostępniania materiałów bibliotecznych, prowadzenia działalności promującej bibliotekę i czytelnictwo, organizowania form pracy z czytelnikiem w celu popularyzowania sztuki, kultury, współpracy ze szkołami w zakresie rozwijania czytelnictwa. Placówka otwarta była 5 dni w tygodniu, zatrudniała jednego pracownika. Lokal biblioteki zajmuje 72m², posiada czytelnię z Internetem i czasopismami, a także stoliki dla dzieci i dorosłych, gdzie można spokojnie i wygodnie przejrzeć materiały, książki i czasopisma. GBP dokładała wszelkich starań by czytelnicy i użytkownicy postrzegali ją jako miejsce przyjazne każdemu, niezależnie od wieku. Zbiory biblioteczne W 2017 roku zakupiono do księgozbioru biblioteki 340 woluminów o wartości 7674,00 zł z tego zakup: - z dotacji gminnej 4974,00 zł (231 wol.), - z dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych z Ministerstwa Kultury 2700,00 zł (109 wol.) Otrzymano w darze od instytucji i urzędów 4 wol. o wartości 120,00 zł. Ogólny stan księgozbioru biblioteki na dzień 31.12.2017 roku - 16 938 woluminów. Wartość księgozbioru na w/w dzień 115 271,39 złotych W listopadzie przeprowadzono skontrum pełne księgozbioru i innych materiałów bibliotecznych zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie skontrowym określonym w Zarządzeniu Nr 7/2016 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu z dnia 14 listopada 2016 roku. Czytelnictwo i wypożyczenia Ilość czytelników 327 osób Struktura czytelników wg wieku w 2017 r. Nazwa biblioteki, Czytelnicy Do 6-12 13-15 16-19 20-24 25-44 45-60 Powyżej filii ogółem 5 lat lat lat lat lata lata lat 60 lat GBP w Siedlcu 327 12 65 35 48 23 74 48 22 Struktura czytelników wg zajęcia w 2017 r. Nazwa biblioteki, filii Osoby uczące się Osoby pracujące Pozostali GBP w Siedlcu 160 121 46 Wypożyczono na zewnątrz - 4283 książki i 322 czasopisma Udostępniono na miejscu - 644 książki i 110 czasopism Odwiedziny w bibliotece Nazwa biblioteki, filii Odwiedziny ogółem Wypożyczalnia Czytelnia ogółem w tym ilość osób korzystających z Internetu GBP w Siedlcu 4286 2990 541 189 755 Imprezy w bibliotece* Biblioteka posiada jeden komputer dla czytelników. Z komputera korzystało 189 czytelników - przede wszystkim dzieci. Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 96
Programy - biblioteka jako instytucja kultury wzięła udział w Programie Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych do bibliotek-priorytet 1". Otrzymała dotację w wysokości 2700,00 zł. Działalność kulturalno - oświatowa biblioteki: 1. Wystawy książek ( 2x w miesiącu) i plastyczne ( prace dzieci wykonane w bibliotece); 5 minut z książką cotygodniowa prezentacja książki dla dorosłego i młodszego czytelnika 2. Imprezy biblioteczne: Dzień Języka Ojczystego, Diabeł Boruta w komiksie 3. Lekcje biblioteczne, 4. Warsztaty plastyczne, 5. Przeglądy nowości, 6. Konkursy: recytatorskie Pięknie być człowiekiem kl. I- III i IV-VI, Moja Rodzina dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, Wiersze Wandy Chotomskiej kl. I-III, konkurs na najlepszego czytelnika GBP (dla dzieci szkoły podstawowej) 7. Głośne czytanie wybranych książek dla dzieci, 8. "Spotkania z baśnią" dla dzieci przedszkolnych, 9. Spektakle teatralne dla dzieci młodszych i starszych z terenu całej gminy: Nie do wiary! W bibliotece kryją się czary promocja czytelnictwa, Nick Wiktoria - o skutkach uzależnienia od nośników informacji. W ciągu całego roku 2017 odbyły się 144 formy, w których uczestniczyło 755 osób. Współpraca ze środowiskiem współpraca ze szkołami, nauczycielami najważniejszymi partnerami biblioteki w poznawaniu uczniów, rozwijaniu ich aktywności czytelniczej, zapraszanie uczniów na imprezy organizowane dla nich, inspirowanie do rozwijania zainteresowań czytelniczych poprzez rozmowy n. t. przeczytanych książek, pomoc w doborze literatury, propagowanie książek i czytelnictwa przez wystawy tematyczne, okolicznościowe, głośne czytanie, spotkania w bibliotece, ilustracje do ulubionych książek, reklamowanie nowości wydawniczych, prowadzenie gier i zabaw z młodszymi czytelnikami, angażowanie się biblioteki w organizowanie czasu wolnego dzieciom. Przychody i koszty w GBP w Siedlcu Podstawowym przychodem biblioteki była dotacja podmiotowa od organizatora Urzędu Gminy w Łęczycy, która wyniosła 82.700,00 zł oraz dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 2.700,00 zł. Pozostałą kwotę przychodów 239,08 zł stanowiły: wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od terminowych wpłat podatku do Urzędu Skarbowego 16,00 zł oraz kapitalizacja odsetek od środków na rachunku 223,08 zł. Plan i wykonanie przychodów GBP w Siedlcu przedstawiał się następująco: Wyszczególnienie Plan Wykonanie Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 97
Przychody na dzień 31.12.2017 r. 82 939,08 82 939,08 700 Sprzedaż produktów i usług 0 0 740-Dotacje i środki na inwestycje 1.Dotacja przedmiotowa 2.Dotacja z Biblioteki Narodowej 82 700,00 80 000,00 2 700,00 82 700,00 80 000,00 2 700,00 750-Przychody finansowe 239,08 239,08 760-Pozostałe przychody operacyjne 0 0 Ogółem 82 939,08 82 939,08 Plan i wykonanie kosztów GBP w Siedlcu w 2017 r. przedstawiał się następująco: Wyszczególnienie Plan Wykonanie Koszty działalności bieżącej Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 98
401 - Zużycie materiałów i energii 1.Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, nagrody w konkursach, notebook i inne) 2.Zakup książek i pomocy naukowych 3.Zakup energii elektrycznej, c.o. 402 Usługi obce 1.Przegląd stanu technicznego 2.Strona internetowa 3.Spektakle teatralne 4.Usługi kominiarskie 5.Zakup usług z tyt. telefonii stacjonarnej 6.Zakup usług pozostałych (wyrób pieczątek, koszty przesyłek) 403 Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości) 404 Wynagrodzenia 1.Wynagrodzenia osobowe 2.Wynagrodzenia bezosobowe 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1.Wydatki osobowe (szkolenia, badania okresowe) 2.Składki na ubezpieczenie społeczne 3.Odpis na ZFŚS 409 Pozostałe koszty rodzajowe 1.Podróże służbowe 2.Opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) 3.Ekwiwalent za odzież roboczą 19 215,98 2 519,02 914,00 50 547,00 9 401,08 342,00 19 131,63 5 328,14 8 566,32 5 237,17 2 519,02 800,00 220,00 740,00 150,00 584,72 24,30 914,00 50 547,00 50 547,00 0 9 401,08 31,00 8 184,42 1 185,66 342,00 15,00 227,00 100,00 Razem koszty działalności bieżącej 82 939,08 82 854,73 Koszt amortyzacji (400) - 0 zł, umorzenie otrzymanych książek (401) 120,00 zł, Stan należności na dzień 31.12.2017 r. 0 zł, Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. 0 zł, Stan środków finansowych na dzień 31.12.2017 r. 93,10 zł, w tym: - na rachunku bankowym 93,10 zł, - w kasie 0 zł. Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 99
Plan dochodów rachunku dochodów jst oraz wydatków nimi finansowanych za 2017 r. Dz. Rozdz. Treść Stan środków obrotowych na 01.01.2017 r. Przychody Wydatki Plan Wykonanie Plan Wykonanie Stan środków obrotowych na 31.12.2017 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 801 Oświata i wychowanie 0,00 765 026,00 426 760,70 765 026,00 426 760,70 0,00 80101 Szkoła Podstawowa w Błoniu 0,00 25 980,00 25 116,08 25 980,00 25 116,08 0,00 0830 wpływy z usług 24 500,00 24 440,50 0750 dochody z najmu 180,00 146,34 i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 wpływy z pozostałych 150,00 8,44 odsetek 0960 - wpływy z otrzymanych 1 150,00 520,80 spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2400 wpłata do budżetu 0,00 8,45 pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4210 zakup materiałów 330,00 146,33 i wyposażania 4300 zakup usług pozostałych 25 650,00 24 961,30 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 0,00 14 280,00 10 944,00 14 280,00 10 944,00 0,00 podstawowych - Błonie 0660 - wpływy z opłat za 2 880,00 535,00 korzystanie z wychowania przedszkolnego 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania 11 400,00 10 409,00 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 100
przedszkolnego 2400 wpłata do budżetu 0,00 535,00 pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4210 zakup materiałów 2 880,00 0,00 i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 11 400,00 10 409,00 80101 Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej 0,00 31 650,00 24 935,85 31 650,00 24 935,85 0,00 0830 wpływy z usług 28 000,00 24 292,80 0920 wpływy z pozostałych 150,00 18,65 odsetek 0960 - wpływy z otrzymanych 3 500,00 624,40 spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2400 wpłata do budżetu 0,00 18,65 pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4210 zakup materiałów 150,00 0,00 i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 31 500,00 24 917,20 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 0,00 21 580,00 11 642,50 21 580,00 11 642,50 0,00 podstawowych Leźnica Mała 0660 - wpływy z opłat za 2 880,00 1 531,00 korzystanie z wychowania przedszkolnego 0670 - wpływy z opłat za 18 700,00 10 111,50 korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 2400 wpłata do budżetu 0,00 1 531,00 pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4210 zakup materiałów 2 880,00 0,00 i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 18 700,00 10 111,50 80101 Szkoła Podstawowa im. Orła 0,00 24 976,00 19 722,65 24 976,00 19 722,65 0,00 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 101
Białego w Siedlcu 0830 wpływy z usług 24 800,00 19 600,00 0920 wpływy z pozostałych 150,00 7,05 odsetek 0960 - wpływy z otrzymanych 0,00 89,60 spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0690-wpływy z różnych opłat 26,00 26,00 2400 wpłata do budżetu 0,00 33,05 pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4210 zakup materiałów 176,00 0,00 i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 24 800,00 19 689,60 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 0,00 16 060,00 9 543,50 16 060,00 9 543,50 0,00 podstawowych Siedlec 0660 - wpływy z opłat za 2 160,00 531,00 korzystanie z wychowania przedszkolnego 0670 - wpływy z opłat za 13 900,00 9 012,50 korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0830 wpływy z usług 0,00 0,00 2400 wpłata do budżetu 0,00 531,00 pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4210 zakup materiałów 2 160,00 0,00 i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 13 900,00 9 012,50 80101 Samorządowa Szkoła Podstawowa 4 000,00 2 887,78 4 000,00 2 887,78 w Topoli Królewskiej 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 4 000,00 2 887,78 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 102
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2400 wpłata do budżetu 2 887,78 pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4210 zakup materiałów 4 000,00 i wyposażenia 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 0,00 5 250,00 4 824,72 5 250,00 4 824,72 0,00 podstawowych - Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej 0660 - wpływy z opłat za 5 100,00 4 813,00 korzystanie z wychowania przedszkolnego 0920 wpływy z pozostałych 150,00 11,72 odsetek 2400 wpłata do budżetu 0,00 4 824,72 pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4210 zakup materiałów 5 250,00 0,00 i wyposażenia 4240 zakup środków 0,00 0,00 dydaktycznych i książek 4300 zakup usług pozostałych 0,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 205 600,00 113 580,23 205 600,00 113 580,23 0830 wpływy z usług 200 000,00 110 579,00 0920 wpływy z pozostałych 600,00 36,03 odsetek 0960 wpływy z otrzymanych 5 000,00 2 965,20 spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2400 wpłata do budżetu 362,81 pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 103
4220 zakup środków żywności 200 000,00 113 217,42 4300 zakup usług pozostałych 600,00 0,00 80101 Szkoła Podstawowa 0,00 31 150,00 27 362,99 31 150,00 27 362,99 0,00 w Wilczkowicach 0830 wpływy z usług 28 700,00 27 314,00 0920 wpływy z pozostałych 150,00 18,19 odsetek 0960 - wpływy z otrzymanych 2 300,00 30,80 spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0970 wpływy z różnych 0,00 0,00 dochodów 2400 wpłata do budżetu 0,00 18,19 pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4210 zakup materiałów 150,00 0,00 i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 31 000,00 27 344,80 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 0,00 17 950,00 8 765,50 17 950,00 8 765,50 0,00 podstawowych Wilczkowice 0660 - wpływy z opłat za 2 150,00 2 084,00 korzystanie z wychowania przedszkolnego 0670 - wpływy z opłat za 15 800,00 6 681,50 korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 2400 wpłata do budżetu 0,00 2 084,00 pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4210 zakup materiałów 2 150,00 0,00 i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 15 800,00 6 681,50 80110 Gimnazja Gimnazjum w Topoli 0,00 20 500,00 8 762,54 20 500,00 8 762,54 0,00 Królewskiej 0690 wpływy z różnych opłat 500,00 0,00 0750 - dochody z najmu 20 000,00 8 762,54 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 104
i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0960 wpływy z otrzymanych 0,00 0,00 spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0970 wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 2400 wpłata do budżetu 0,00 20,94 pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4210 zakup materiałów 18 500,00 8 741,60 i wyposażenia 4270 zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 346 050,00 158 672,36 346 050,00 158 672,36 0,00 0830 wpływy z usług 336 000,00 154 751,00 0920 wpływy z pozostałych 1 050,00 434,56 odsetek 0960 wpływy z otrzymanych 9 000,00 3 486,80 spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2400 wpłata do budżetu 0,00 0,00 pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4210 zakup materiałów 7 250,00 3 895,72 i wyposażenia 4220 zakup środków żywności 336 000,00 154 610,41 4270 zakup usług remontowych 1 650,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 1 150,00 166,23 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 105
Informacja do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łęczyca za 2017 rok Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w 2017 r. Plan wydatków inwestycyjnych 1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Biblioteki w Siedlcu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, wymianą instalacji oświetleniowej oraz grzejników centralnego ogrzewania ograiczenie niskiej emisji. Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna. Wartość projektu 312 325,88 zł. Środki wydatkowane w 2017 r. na w/w zadanie to kwota 6 457,50 zł (środki własne do częściowej refundacji). Informacja dotycząca stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łęczyca Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Realizacja 2015-2017 2015 570 976,08 zł 2016 541 442,88 zł 2017 609 847,10 zł Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Łęczyca Realizacja 2017-2019 2017 539 681,83 zł Usługa przewozowa dowóz uczniów do szkół Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łęczyca (dowozy zwykłe, specjalne) Realizacja 2017-2018 2017 246 712,25 zł Kształcenie ustawiczne pracowników z KFS Realizacja 2017-2017 2017 28 720,00 zł Przebudowa drogi gminnej Nr 312310/312311 Topola Szlachecka 0,7 km Poprawa stanu technicznego drogi Realizacja 2014-2018 2014 3 500,00 zł (Opracowanie koncepcji przebudowy drogi) 2015 0,00 zł 2016 0,00 zł Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 106
2017 0,00 zł Przebudowa drogi gminnej Nr 312315 Pilichy Borucice ok. 0,4 km Poprawa stanu technicznego drogi Realizacja 2014-2018 2014 2 000,00 zł (Opracowanie koncepcji przebudowy drogi) 2015 0,00 zł 2016 0,00 zł 2017 326 157,16 zł (przebudowa drogi 319 176,16 zł; nadzór inwestorski 5 535,00 zł; badanie 1 446,00 zł) Przebudowa drogi gminnej Nr 312335 Leźnica Mała Janków Dolny ok. 1,4 km Poprawa stanu technicznego drogi Realizacja 2014-2018 2014 7 000,00 zł (Opracowanie koncepcji przebudowy drogi) 2015 0,00 zł 2016 0,00 zł 2017 3 163,00 zł (opracowanie map do celów projektowych 2 800,00 zł; wypisy, wyrysy, mapy 363,00 zł) Przebudowa drogi gminnej Nr 312337 Zduny Leźnica Mała o dł. ok. 1,5 km Realizacja 2016-2017 2016 18 631,50 zł (Opracowanie dokumentacji do celów projektowych 15 000,00 zł; mapy do celów projektowych 3 500,00 zł; wypisy działek, mapa 131,50 zł) 2017 1 075 042,99 zł (przebudowa drogi 1 061 416,57 zł; nadzór inwestorski 9 840,00 zł; badania -2 950,00 zł; wypisy, wyrysy, mapy, znaki 836,42 zł) Przebudowa drogi gminnej Nr 312339 Wąkczew ok. 1,4 km Poprawa stanu technicznego drogi Realizacja 2013-2018 2013 25 660,00 zł (Opracowanie koncepcji przebudowy drogi 3 520,00 zł; Wykonanie geodezyjne podziałów działek 22 140,00 zł) 2014 40 658,00 zł (Odszkodowania za przejęcia działek 20 640,00 zł; opłaty wieczystoksięgowe, znaki sądowe 7 306,00 zł; wypisy, wyrysy 3 712,00 zł; Opracowanie dokumentacji projektowej 9 000,00 zł) 2015 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 107
0,00 zł 2016 1 000,00 zł (Opracowanie dokumentacji projektowej) 2017 0,00 zł Przebudowa drogi gminnej wewn. Borki (Celika) ok. 0,6 km Poprawa stanu technicznego drogi Realizacja 2013-2017 2013 2 640,00 zł (Opracowanie koncepcji przebudowy drogi) 2014 0,00 zł 2015 6 000,00 zł (Podział działek) 2016 28 518,00 zł (Odszkodowania za działki 18 468,00 zł; opracowanie dokumentacji projektowej 6 000,00 zł; mapy do celów projektowych 2 400,00 zł; opłaty wieczystoksięgowe, wyrysy 1 650,00 zł) 2017 414 679,41 zł (przebudowa drogi 406 344,41 zł; nadzór inwestorski 5 535,00 zł; badania -2 800,00 zł) Przebudowa drogi gminnej wewn. Leszcze ok. 0,6 km Poprawa stanu technicznego drogi Realizacja 2012-2018 2012 19 205,00 zł (Opracowanie koncepcji przebudowy drogi 2 600,00 zł; wykonanie podziałów geodezyjnych działek pod drogę -16 605,00 zł) 2013,2014,2015,2016, 2017 0,00 zł Przebudowa drogi gminnej wewn. Wilczkowice (Szczekacz) ok. 1,0 km Poprawa stanu technicznego drogi Realizacja 2013-2018 2013 4 400,00 zł (Opracowanie koncepcji przebudowy drogi) 2014,2015 0,00 zł 2016 1 000,00 zł (Opracowanie dokumentacji projektowej) 2017 9 925,00 zł (opracowanie map do celów projektowych 2 425,00 zł; dokumentacja projektowa 7 500,00 zł) Przebudowa drogi gminnej wewn. Zawada Górna ok. 0,6 km Poprawa stanu technicznego drogi Realizacja 2011-2018 2011 14 408,00 zł (Opracowanie koncepcji przebudowy drogi 2 600,00 zł; Usługa geodezyjna 11 808,00 zł) 2012,2013,2014 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 108
0,00 2015 10 716,00 zł (Wykonanie podziałów geodezyjnych działek 5 940,00 zł; odszkodowania za przejęcie działek pod drogę 4 776,00 zł) 2016 7 218,00 zł (Odszkodowania za działki 2 088,00 zł; opłaty wieczystoksięgowe, mapy, wypisy, wyrysy 5 130,00 zł) 2017 339 989,69 zł (przebudowa drogi 328 954,69 zł; nadzór inwestorski 5 535,00 zł; dokumentacja projektowa 5 500,00 zł) Przebudowa drogi gminnej Prądzew o dł. 1,6 km Realizacja 2017-2019 2017 1 900,00 zł (mapy do celów projektowych) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Krzepocin Drugi Mniszki Wichrów Realizacja 2017-2018 2017 0,00 zł Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Topola Katowa Lubień Realizacja 2017-2018 2017 13 500,00 zł (opracowanie dokumentacji projektowej 10 500,00 zł; mapy do celów projektowych 3 000,00 zł) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kozuby długość ok. 1,80 km (nr dz. ewid. 214/1) Realizacja 2017-2019 2017 4 000,00 zł (opracowanie map do celów projektowych) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siedlec długość ok. 1,80 km (nr dz. ewid. 196,830,cz.68) Realizacja 2017-2019 2017 4 200,00 zł (opracowanie map do celów projektowych) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siedlec długość ok. 0,60 km (nr dz. ewid. 282) Realizacja 2017-2019 2017 2 000,00 zł (opracowanie map do celów projektowych) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Błonie długość ok. 0,43 km (nr dz. ewid. 129) Realizacja 2017-2019 2017 1 800,00 zł (opracowanie map do celów projektowych) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Leszcze długość ok. 0,77 km (nr dz. ewid. 214/1) Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 109
Realizacja 2017-2019 2017 9 500,00 zł (opracowanie map do celów projektowych) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Zduny długość ok. 0,61 km (nr dz. ewid. 13) Realizacja 2017-2019 2017 9 500,00 zł opracowanie map do celów projektowych 2 000,00 zł; dokumentacja projektowa 7 500,00 zł) Przebudowa drogi gminnej Nr 312335 Zduny Realizacja 2017-2018 2017 9 000,00 zł (opracowanie map do celów projektowych 2 000,00 zł; dokumentacja projektowa 7 000,00 zł) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Prądzew Realizacja 2017-2020 2017 1 900,00 zł (opracowanie map do celów projektowych 1 900,00 zł) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Biblioteki w Siedlcu wraz z montażem urządzeń fotowoltaicznych, wymianą oświetlenia i grzejników centralnego ogrzewania Realizacja 2016-2017 2016 26 791,00 zł (Studium wykonalności 12 300,00 zł; dokumentacja techniczna 14 400,00 zł; wypisy, mapy 91,00 zł) 2017 6 457,50 zł (aktualizacja studium wykonalności, audytu i kosztorysu) Budowa Sali sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach Górnych Realizacja 2016-2018 2016 62 556,00 zł (Projekt budowlany 53 700,00 zł; studium wykonalności 8 856,00 zł) 2017 13 530,00 zł (aktualizacja studium wykonalności, kosztorysów, wniosek). Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łęczyca na dzień 31.12.2017 Informację opracowano w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 1. Dane dotyczące przysługujących jst praw własności - Stan Mienia Gminy Łęczyca w 2017 r. tj. zestawienia nieruchomości gruntowych, dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych stanowią integralną część niniejszego załącznika. 2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych: a) użytkowanie wieczyste: - Topola Królewska (hałda) o pow. 1,8081 ha - Topola Szlachecka (część drogi wewnętrznej) o pow. 0,0400 ha - ZDUNiG (oczyszczalnia ścieków) o pow. 1,1980 ha - budowle i urządzenia własność Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 110
b) posiadanie: - użyczona przez OSP w Bronnie (betoniarnia) dz. nr 370/3 o pow. 0,1200 ha; 3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji (14.03.2017 r.) - Stan mienia komunalnego w dniu 31.12.2016 r. wynosił 221,8818 ha w tym: mienie (nieruchomości gruntowe) 31,8672 ha załącznik nr 1, drogi gminne 100,4918 ha załącznik nr 2 oraz drogi wewnętrzne 89,5228 ha załącznik nr 3. Stan mienia w dniu 31.12.2017 r. wynosi 223,6054 ha w tym: mienie (nieruchomości gruntowe) 30,4689 ha zał. nr 1, drogi gminne 110,6527 ha zał. nr 2 oraz drogi wewnętrzne 82,4838 ha zał. nr 3. Zmiana w stosunku do roku poprzedniego wynosi 1,7236 ha z czego: - w ciągu roku ogółem ubyło 0,0032 ha; - w ciągu roku ogółem przybyło 1,7268 ha w nieruchomościach stanowiących drogi oraz mienie. 4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania prawa posiadania 74 713,97 zł w tym: użytkowanie wieczyste - 5 578,71 zł wynajem lokali mieszkalnych wynajem lokali użytkowych - 32 674,88 zł 17 097,78 zł dzierżawa nieruchomości - 19 362,60 zł 5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego. Gmina Łęczyca jest właścicielem: - 23 pomieszczeń biurowych o łącznej pow. 402,82 m 2 wraz z przynależnymi 3 piwnicami i 1 garażem oraz współwłaścicielem w 40.282/194.157 częściach wspólnych budynku i działki o obszarze 0,2243 ha usytuowanych w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14, - lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku wielorodzinnym nr 13 we wsi Siedlec o pow. 36,5 m 2, - w ½ części nieruchomości gruntowej o pow. 0,1588 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w obrębie Leźnica Mała, - w 1/6 części nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 0,0570 ha w obrębie Gawrony. 6. Różnice w stanie mienia komunalnego w stosunku do roku poprzedniego, obejmującego drogi gminne i drogi wewnętrzne oraz mienie inne niż drogi spowodowana jest m.in. tym, iż część działek została zakwalifikowana do dróg gminnych zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 ze zm.). STAN MIENIA KOMUNALNEGO (NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE) WŁASNOŚĆ na dzień 31.12.2017 rok Lp. Obręb nr nr dz. pow. w Nr księgi wieczystej Forma użytkowania ha 1.1 Siedlec 281/5 LD1Y/00028230/6 uż. wieczyste 0,1030 (handl.usług.) 2. Kozuby 172/2 0,4400 LD1Y/00034475/0 uż. wieczyste (handl.usług.) 3. Borów 193/1 0,1900 LD1Y/00035610/6 uż. wieczyste (bud.mieszk.) 4. Leźnica Mała 282/1 LD1Y/00031312/9 bud. gospod. 0,0700 5. Pruszki 88/1 LD1Y/00033844/1 stacja wodociągowa 0,0800 6. Pruszki 88/3 0,3000 LD1Y/00033844/1 stacja wodociągowa Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 111
7. Bronno 370/4 0,1700 LD1Y/00030514/8 stacja wodociągowa 8. Bronno 370/5 0,0750 LD1Y/00037841/8 stacja wodociągowa 9. Bronno 370/7 0,0610 LD1Y/00037841/8 stacja wodociągowa 10. Topola 173/1 LD1Y/00030193/1 ujęcie wody Szlachecka 0,0800 11. Topola 129/2 0,0200 LD1Y/00031393/0 pompownia wody Katowa 12. Błonie 262/1 0,0300 LD1Y/00056530/4 staw p.poż. 13. Błonie 263/2 0,2300 LD1Y/00056530/4 staw p.poż. 14. Siedlec 172/1 LD1Y/00021525/2 Ośrodek Zdrowia 0,2400 15. Leźnica Mała 285/2 0,0700 LD1Y/00057400/1 Ośrodek Zdrowia 16. Gawrony 351 0,6400 LD1Y/00030094/7 Bud. mieszk. 17. Gawrony 83/4 0,1351 LD1Y/00060557/0 Niezabud. 18. Gawrony 83/5 0,1554 LD1Y/00030094/7 Niezabud. 19. Gawrony 416 0,1632 LD1Y/00030092/3 Niezabud. 20. Gawrony 83/10 0,2282 LD1Y/00030092/3 Niezabud. 21. Gawrony 83/11 0,1902 LD1Y/00030092/3 Niezabud. 22. Gawrony 417 0,1347 LD1Y/00030092/3 Niezabud. 23. Gawrony 84 0,0900 LD1Y/00030092/3 Niezabud. 24. Gawrony 350/3 0,1400 LD1Y/00031369/3 bud. mieszk. - lokale 25. Błonie 186/2 0,3200 LD1Y/00002804/3 bud. mieszk. - lokale 26. Lubień 117/14 0,4000 LD1Y/00032326/7 bud. mieszk. - lokale 27. Błonie 204/1 0,3600 LD1Y/00027286/6 bud. mieszk. - lokale 28. Janków 114/2 0,5400 LD1Y/00035480/5 bud. mieszk. - lokale 29. Gawrony 328/3 0,4275 LD1Y/00035875/1 bud. mieszk. - lokale 30. Błonie 263/1 0,7700 LD1Y/00035746/8 oświatowa - szkoła 31. Leźnica Mała 282/4 0,7043 LD1Y/00035260/7 oświatowa - szkoła 32. Leźnica Mała 282/5 0,0539 LD1Y/00035260/7 oświatowa - szkoła 33. Topola 368/1 0,9300 LD1Y/00035242/5 oświatowa - szkoła Królewska 34. Siedlec 832 1,3720 LD1Y/00028416/4 oświatowa - szkoła 35. Wilczkowice 41/5 0,1100 LD1Y/00035611/3 oświatowa - szkoła Górne 36. Wilczkowice 42/5 0,6300 LD1Y/00035611/3 oświatowa - szkoła Górne 37. Topola 367 0,5900 LD1Y/00027720/1 oświatowa - szkoła Królewska 38. Topola 368/2 0,5300 LD1Y/00028392/9 oświatowa - szkoła Królewska 39. Wilczkowice 42/4 0,2300 LD1Y/00028395/0 Centrum Kultury i Sportu Górne 40. Kozuby 174 0,0300 LD1Y/00028349/3 resztówka z majątku 41. Janków 114/5 2,4397 LD1Y/00038660/2 rolna (w dzierżawie) 42. Dobrogosty 20/1 0,7000 LD1Y/00028391/2 rolna (w dzierżawie) 43. Gawrony 328/5 0,4452 LD1Y/00028410/2 rolna (w dzierżawie) 44. Kolonia Łęka 50 2,8300 LD1Y/00028417/1 rolna (w dzierżawie) 45. Leźnica Mała 561/2 1,5000 LD1Y/00028397/4 rolna (w dzierżawie) 46. Łęka 113/4 0,3958 LD1Y/00038257/4 rolna (w dzierżawie) 47. Dzierzbiętów 9/1 0,0900 LD1Y/00028415/7 rolna (w dzierżawie) Duży 48. Dzierzbiętów 10/1 0,9800 LD1Y/00028415/7 rolna (w dzierżawie) Duży 49. Prądzew 99 0,5100 LD1Y/00030095/4 bez użytk. niezabudow. 50. Lubień 117/25 0,2930 LD1Y/00030050/7 tereny przemysłowe niezabudow. 51. Lubień 117/28 0,6521 LD1Y/00030050/7 tereny przemysłowe niezabudow. 52. Lubień 117/30 0,0492 LD1Y/00030050/7 tereny przemysłowe niezabudow. 53. Lubień 117/34 0,2563 LD1Y/00030050/7 tereny przemysłowe Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 112
niezabudow. 54. Lubień 117/35 0,0393 LD1Y/00030050/7 tereny przemysłowe niezabudow. 55. Lubień 117/36 0,0389 LD1Y/00030050/7 tereny przemysłowe niezabudow. 56. Lubień 117/37 0,0762 LD1Y/00030050/7 tereny przemysłowe niezabudow. 57. Lubień 117/38 0,0587 LD1Y/00030050/7 tereny przemysłowe niezabudow. 58. Lubień 117/39 0,0579 LD1Y/00030050/7 tereny przemysłowe niezabudow. 59. Lubień 117/40 0,1069 LD1Y/00030050/7 tereny przemysłowe niezabudow. 60. Lubień 117/41 0,1558 LD1Y/00030050/7 tereny przemysłowe niezabudow. 61. Lubień 117/43 0,1204 LD1Y/00030050/7 tereny przemysłowe niezabudow. 62. Lubień 117/45 2,0348 LD1Y/00030050/7 tereny przemysłowe niezabudow. 63. Lubień 117/46 0,7068 LD1Y/00030050/7 tereny przemysłowe niezabudow. 64. Lubień 117/48 2,2474 LD1Y/00030050/7 tereny przemysłowe niezabudow. 65. Lubień 117/49 1,5479 LD1Y/00030050/7 tereny przemysłowe niezabudow. 66. Lubień 117/52 0,1006 LD1Y/00059247/4 działka zajęta pod komórki 67. Chrząstówek 59/5 0,0025 Bez kw Poszerzenie DK 91 Mienie komunalne inne, niż własność : RAZEM: 30,4689 ha - Miasto Łęczyca dz. nr 535 o pow. 0,2243 ha (siedziba urzędów) - współwłasność Gminy Łęczyca w 40282/194157 częściach i Miasta Łęczyca w 153875/194157 częściach (nr kw LD1Y/00029107/2) - Leźnica Mała dz. nr 282/6 o pow. 0,1588 ha (budynek mieszkalny) współwłasność Gminy Łęczyca w ½ części i 2 osób fizycznych w ½ części (nr kw LD1Y/00056183/6) - Bronno dz. nr 370/3 o pow.0,1200 ha (betoniarnia) - użyczone nieodpłatnie na czas nieokreślony przez OSP Bronno (nr kw LD1Y/00034164/7) - Topola Królewska dz. nr 151/8 o pow. 1,8081 ha (hałda) własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Łęczyca (nr kw LD1Y/00053261/6) - ZDUNIG dz. nr 32/6 o pow. 1,1980 ha (oczyszczalnia ścieków) własność Skarbu Państwa: grunt w użytkowaniu wieczystym Gminy Łęczyca, budowle i urządzenia własność Gminy Łęczyca (nr kw LD1Y/00058995/5) - Topola Szlachecka dz. nr 50/2 o pow. 0,0400 ha (część drogi wewnętrznej) własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Łęczyca (nr kw LD1Y/00061906/9) - Siedlec własność lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 36,5 m2, położonego w budynku wielorodzinnym nr 13 (stanowiącym Wspólnotę Mieszkaniową) - Gawrony dz. 83/6 o pow. 0,0570 ha (droga dojazdowa do działki zabudowanej budynkiem mieszkalnych) współwłasność Gminy Łęczyca w 1/6 części i osób fizycznych (nr kw LD1Y/00060560/4) Ewidencja dróg gminnych stanowiących własność Gminy Łęczyca na dzień 31.12.2017 r. Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 113
Lp. Położenie pow. forma użytkowania nieruchomości Nr księgi wieczystej w ha 1 Siedlec 1,1760 droga gminna nr 312 301 LD1Y/00054749/8 2 Siedlec 2,1250 droga gminna nr 312 302 LD1Y/00054750/8 3 Siedlec 2,3440 droga gminna nr 312 303 LD1Y/00054281/9 4 Siedlec 1,8230 droga gminna nr 312 304 LD1Y/00054751/5 5 Garbalin 1,2800 droga gminna nr 312 305 LD1Y/00056475/0 6 Chrząstówek 3,1500 droga gminna nr 312 306 LD1Y/00056476/7 Dąbie 7 Topola Królewska Topola Szlachecka 2,9039 droga gminna nr 312 307 LD1Y/00054202/2 LD1Y/00057310/3 Chrząstówek 8 Topola Szlachecka 0,8700 droga gminna nr 312 308 LD1Y/00053529/3 9 Prądzew Gawrony 3,5491 droga gminna nr 312 309 LD1Y/00056132/4 LD1Y/00057470/2 10 Gawrony 1,1575 droga gminna nr 312 310 LD1Y/00058555/9 Kozuby 11 Kozuby 1,1993 droga gminna nr 312 311 LD1Y/00058556/6 Gawrony 12 Gawrony 2,0300 droga gminna nr 312 312 LD1Y/00056474/3 13 Topola Szlachecka 0,5580 droga gminna nr 312 313 LD1Y/00052741/8 14 Pruszki Siemszyce Zawada 5,0585 droga gminna nr 312 314 i 312 322 LD1Y/00057471/9 15 Pilichy Pruszki Mikołajew 2,6072 droga gminna nr 312 315 LD1Y/00057796/3 16 Pilichy 2,5571 droga gminna nr 312 316 LD1Y/00057315/8 Pruszki Siedlec 17 Pilichy 0,3737 droga gminna nr 312 317 LD1Y/00055479/1 18 Mikołajew 4,5117 droga gminna nr 312 318 LD1Y/00058554/2 Błonie Garbalin Dąbie 19 Błonie Dąbie 2,3287 droga gminna nr 312 319 LD1Y/00054064/2 LD1Y/00054065/9 20 Błonie 1,3400 droga gminna nr 312 320 LD1Y/00053530/3 ZDUNiG 21 Siemszyce 0,8500 droga gminna nr 312 321 LD1Y/00057323/0 22 Łęka Kolonia Łęka 3,0207 droga gminna nr 312 323 LD1Y/00052991/5 LD1Y/00052760/7 23 Zawada 1,4919 droga gminna nr 312 324 LD1Y/00052015/0 Kolonia Łęka 24 Prusinowice 3,1349 droga gminna nr 312 325 LD1Y/00058688/0 Liszki Bronno 25 Prusinowice 1,6555 droga gminna nr 312 326 LD1Y/00058570/0 Borów 26 Borów 1,4086 droga gminna nr 312 327 LD1Y/00053549/9 Borek 27 Bronno Łęka 2,1752 droga gminna nr 312 328 LD1Y/00055223/2 LD1Y/00055224/9 Kolonia Łęka LD1Y/00055225/6 28 Bronno 0,7000 droga gminna nr 312 329 LD1Y/00056472/9 Leźnica Mała 29 Leźnica Mała 1,2169 droga gminna nr 312 330 LD1Y/00058782/9 30 Wąkczew Wichrów 3,3058 droga gminna nr 312 331 LD1Y/00057860/3 5,0512 droga gminna nr 312 332 LD1Y/00053420/9 31 Wilczkowice Dolne Wichrów Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 114
32 Wilczkowice 0,4600 droga gminna nr 312 333 LD1Y/00057308/6 Wilczkowice Dolne 33 Leszcze 1,0801 droga gminna nr 312 334 LD1Y/00058783/6 Wilczkowice Dolne 34 Leźnica Mała 2,6917 droga gminna nr 312 335 LD1Y/00057309/3 Zduny Janków Karkosy 35 Zduny 4,1605 droga gminna nr 312 336 LD1Y/00055540/0 36 Zduny 1,0400 droga gminna nr 312 337 LD1Y/00057322/0 Leźnica Mała 37 Zduny 1,9241 droga gminna nr 312 338 LD1Y/00053370/3 Janków Leźnica Mała 38 Wąkczew 1,1637 droga gminna nr 312 339 LD1Y/00058618/9 Wichrów 39 Janków 4,4176 droga gminna nr 312 340 LD1Y/00053532/7 Wichrów Wilczkowice Górne 40 Mniszki 1,2457 droga gminna nr 312 341 LD1Y/00061404/0 41 Wichrów 0,1194 droga gminna nr 312 342 LD1Y/00058276/9 Mniszki 42 Wilczkowice Górne 4,5088 droga gminna nr 312 343 LD1Y/00058180/9 Topola Katowa Lubień 43 Leszcze Leszcze Leszcze Wilczkowice Średnie 2,5829 droga gminna nr 312 344 LD1Y/00051455/9 LD1Y/00052771/7 LD1Y/00052594/2 LD1Y/00052596/6 LD1Y/00052595/9 Wilczkowice Górne 44 Leszcze 1,2700 droga gminna nr 312 345 LD1Y/00053548/2 45 Borki 1,7797 droga gminna nr 312 346 LD1Y/00056473/6 Topola Katowa 46 Topola Katowa 0,4600 droga gminna nr 312 347 LD1Y/00057307/9 47 Topola Katowa 0,8092 droga gminna nr 312 348 LD1Y/00059786/4 Krzepocin I 48 Lubień 0,4578 droga gminna nr 312 349 LD1Y/00057481/2 49 Lubień 1,6666 droga gminna nr 312 350 LD1Y/00057401/8 50 Lubień 0,8133 droga gminna nr 312 351 LD1Y/00057795/6 51 Dzierzbiętów Mały 0,9171 droga gminna nr 312 352 LD1Y/00052742/5 52 Dzierzbiętów Duży 1,2160 droga gminna nr 312 353 LD1Y/00053531/0 53 Borów 0,0116 część drogi powiatowej nr 31 613 LD1Y/00020965/1 54 Piekacie (obręb Pruszki) 0,2735 droga gminna nr 104198E LD1Y/00059286/9 LD1Y/00057482/9 55 Piekacie (obręb Pruszki) 0,5814 droga gminna nr 104199E LD1Y/00057482/9 LD1Y/00059286/9 56 Gawrony (do 0,3206 droga gminna nr 104318E LD1Y/00058198/8 Oraczewa) 57 Borki (przy 0,3900 droga gminna nr 104367E LD1Y/00058112/2 Kochanowskiego) 58 Szarowizna 1,2693 droga gminna nr 104501E LD1Y/00057482/9 LD1Y/00057483/6 59 Kolonia Łęka 0,1583 droga gminna nr 104502E LD1Y/00059070/2 60 Łęka 0,2171 droga gminna nr 104503E LD1Y/00052760/7 61 Chrząstówek 0,3034 droga gminna nr 104504E LD1Y/00056952/8 LD1Y/00056951/1 62 Prądzew 0,3800 droga gminna nr 104505E LD1Y/00058557/3 63 Gawrony 0,4500 droga gminna nr 104506E LD1Y/00057952/5 64 Lubień 1,7470 droga gminna nr 104507E LD1Y/00059247/4 LD1Y/00057914/7 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 115
LD1Y/00030050/7 65 Wilczkowice Górne 0,1500 droga gminna nr 104508E LD1Y/00057484/3 66 Wilczkowice Dolne 0,6800 droga gminna nr 104509E LD1Y/00059069/2 67 Janków Dolny 0,8872 droga gminna nr 104510E LD1Y/00057951/8 68 Leźnica Mała 0,3770 droga gminna nr 104511E LD1Y/00059438/0 69 Borki 0,4540 droga gminna nr 104512E LD1Y/00058112/2 LD1Y/00061090/5 70 Krzepocin II 0,2647 droga gminna nr 111208E LD1Y/00058104/3 R a z e m - 110,6527 ha STAN MIENIA KOMUNALNEGO własność Gminy Łęczyca drogi wewnętrzne na dzień 31.12.2017 zał. nr 3 Nr obr. Obręb Numery działek Obszar w ha, m 2 Nr księgi wieczystej 1 Błonie 129, 204/3, 225, 297/3, 304, 5,9700 LD1Y/00058569/0 350, 363, 365, 413, 597, 612, 645, 647, 649, 666, 668, 675, 677, 683, 685, 709 2 Borek 130, 131, 133, 136, 137, 2,0366 LD1Y/00058698/3 138, 143, 144, 145, 146 3 Borki 17, 46, 61, 320, 321, 383 1,5900 LD1Y/00058112/2 4 Borów 270, 271, 273, 276, 283, 0,3900 LD1Y/00059439/7 317, 326 5 Bronno 138, 188, 214, 232, 261, 2,7000 LD1Y/00059022/1 266, 271, 281, 286, 309, 317, 362, 400, 412, 427, 438, 468, 538, 568 6 Chrząstówek 30, 32, 63, 212 0,3900 LD1Y/00056952/8 7 Dąbie 110, 215 0,6300 LD1Y/00058986/9 8 Dobrogosty 19, 113, 591, 592 1,0375 LD1Y/00058699/0 9 Dzierzbiętów 188, 192, 198, 199, 200 1,1300 LD1Y/00061363/5 Duży 10 Dzierzbiętów 282, 283, 285,293,294, 295 0,6741 LD1Y/00058486/4 Mały 11 Garbalin 35, 45, 81/2, 82, 88, 134, 1,9300 LD1Y/00059433/5 164 12 Gawrony 6, 13, 42, 61/2, 126, 165, 1,7579 LD1Y/00057952/5 247, 350/2, 393, 414, 401/1, 402/1, 403/1, 404/1, 405/1, 406/1 13 Janków 127, 132, 133, 134/2, 0,5700 LD1Y/00057951/8 134/3, 135 14 Karkosy 62 0,3000 LD1Y/00059758/9 15 Kolonia Łęka 1, 7, 8, 10, 15, 49, 101, 220, 5,1017 LD1Y/00059070/2 227, 228, 229, 230 16 Kozuby 62, 85, 117, 160, 173, 216, 7,3862 LD1Y/00058113/9 295, 390, 519, 613, 618, 621, 623, 634 17 Krzepocin I 29, 103, 113, 142, 172, 232 3,0020 LD1Y/00058988/3 18 Krzepocin II 179 46, 52, 66, 116, 164, 165 0,6000 1,9960 LD1Y/00057201/6 LD1Y/00058987/6 19 Leszcze 204/1, 204/3, 205, 206, 209, 2,4354 LD1Y/00059437/3 212, 213, 214/1, 215,265, 15/1 20 Leźnica Mała 69, 112, 128, 130, 207/1, 2,4646 LD1Y/00059438/0 224, 238/1, 246/1, 255, 289, 294, 412, 468, 511 21 Liszki 9, 17, 48, 88, 89 1,2800 LD1Y/00059023/8 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 116
22 Lubień 17, 25, 75, 76, 77, 78, 215, 216, 274 3,6400 LD1Y/00059432/8 23 Łęka 270, 271, 273, 274 1,3700 LD1Y/00059138/7 24 Mikołajew 3, 60/1, 60/3 0,3962 LD1Y/00059757/2 25 Mniszki 121, 127, 128, 133, 134, 0,8100 LD1Y/00057200/9 135, 137 26 Pilichy 52/1, 53, 63/1, 90/2, 98/2 2,4598 LD1Y/00061635/8 27 Prądzew 1, 46, 69, 90, 94, 97, 117, 3,0883 LD1Y/00058557/3 168, 169/2, 171, 204, 222 28 Prusinowice 2, 54, 63, 85, 90, 94, 96, 3,2291 LD1Y/00059434/2 133, 157, 179/2, 188/1, 225, 244, 293 29 Pruszki (Piekacie, 50, 53/2, 91/1, 167 0,5223 LD1Y/00059286/9 Szarowizna) 30 Siedlec 196, 273, 282, 306, 829, 2,2180 LD1Y/00061634/1 830, 831 31 Siemszyce 2, 19, 20, 54, 138, 139 0,5500 LD1Y/00059431/1 32 Topola Katowa 27, 28, 76, 100 0,6900 LD1Y/00058985/2 33 Topola Królewska 73, 136, 257, 295, 351, 390, 1,8708 LD1Y/00056953/5 393 349/9, 349/15, 350/2 34 Topola Szlachecka 55/1, 232, 238, 260, 306, 3,9404 LD1Y/00056951/1 338, 369, 442, 465 35 Wąkczew 140, 153, 168, 170, 183/1, 2,2882 LD1Y/00059435/9 223, 236, 256, 260, 320 36 Wichrów 3/3, 108/2, 138/4, 138/8, 1,3050 LD1Y/00059436/6 202, 223/1, 226, 234, 2046, 2110 37 Wilczkowice 52 0,0040 LD1Y/00059185/1 38 Wilczkowice Dolne 141/1, 131/18, 134/6, 134/7, 3,9495 LD1Y/00059069/2 135, 136/1, 140, 143, 145, 147, 149/1, 150 40 Wilczkowice 123 1,3100 LD1Y/00059186/8 Średnie 42 Zawada 11, 36, 49, 103, 137, 162, 2,4302 LD1Y/00058351/9 165, 210, 42/1, 27/2, 44/1, 38/1 43 Zduny 8, 12, 47, 149, 173, 186, 1,0400 LD1Y/00059644/7 210, 272, 291, 303, 368 r a z e m 82,4838 Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 117
Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 118
Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 119
Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 120
Id: D0FE0495-5824-48B9-8C9E-D1B488F59682. Podpisany Strona 121