UCHWAŁA NR XXX/222/2017 RADY GMINY SOCHOCIN. z dnia 20 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Sochocin na rok 2018

UCHWAŁA NR XXX/222/2017 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 20 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Sochocin na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ) Rada Gminy Sochocin uchwala, co następuje: 1. Dochody w łącznej kwocie 22 827 685,70 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie: 22 448 673,70 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 379 012,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. w łącznej kwocie 24 604 637,70 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 21 372 381,70 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 232 256,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 776 952,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1 776 952,00 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 223 048,00 zł ( emisja obligacji 223 048.00) przeznacza się na rozchody w wysokości 223 048,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 125 00 zł i pożyczki w wysokości 98 048,00 zł). 3. Przychody budżetu w wysokości 2 000 00 zł., rozchody budżetu w wysokości 223 048,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 776 952,00 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 223 048,00 zł. 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 27 00 zł. 2. Rezerwy celowe w wysokości 63 00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 1

8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 9. 1. Dotacje podmiotowe dla: 1) Gminnego Ośrodka Kultury, 2) Gminnej Biblioteki Publicznej, - zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. 10. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. 11. Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały. 12. 1. budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 376 634,09 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 376 634,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały. 2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć. 13. budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały. 14. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 00 zł, 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy, do łącznej kwoty 200 00 zł, z wyjątkiem zobowiązań dotyczących inwestycji i remontów, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, 4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia, 5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi - z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania majątkowego lub likwidacji istniejącego zadania inwestycyjnego. 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Stanisław Kwiatkowski Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 2

DOCHODY Załącznik nr 1 do UCHWAŁY BUDZETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2018 Nr XXX/222/2017 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 20 grudnia 2017r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 020 02095 700 70005 710 71035 750 75011 3 4 5 bieżące Leśnictwo 4 00 0750 0470 0750 2020 Pozostała działalność 4 00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 4 00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa 8 52 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 52 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 1 00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 7 52 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Działalność usługowa 12 00 Cmentarze 12 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 12 00 podstawie porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna 66 789,00 Urzędy wojewódzkie 51 789,00 Strona 1 z 7 Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 1

751 756 75023 75101 75601 75615 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 51 789,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 15 00 2010 0350 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 213,00 1 213,00 1 213,00 6 235 564,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 1 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 1 267 449,00 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 170 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 2 60 0330 Wpływy z podatku leśnego 83 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 6 849,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 3 00 75616 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 00 1 385 982,00 Strona 2 z 7 Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 2

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 640 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 319 50 0330 Wpływy z podatku leśnego 46 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 195 482,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 20 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 140 00 75618 75621 0690 Wpływy z różnych opłat 5 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 140 30 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 30 0480 0490 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 80 00 35 00 3 440 833,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 415 833,00 758 801 75801 75807 80101 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 25 00 Różne rozliczenia 7 855 625,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 4 783 865,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 783 865,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 071 76 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 071 76 Oświata i wychowanie 216 70 34 20 Szkoły podstawowe 4 90 Strona 3 z 7 Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 3

852 80103 80104 80148 80195 85213 85214 0690 Wpływy z różnych opłat 20 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 70 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 9 60 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 60 0660 0670 Przedszkola 100 00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 13 00 78 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 00 Stołówki szkolne i przedszkolne 68 00 0830 Wpływy z usług 68 00 2007 2010 2030 Pozostała działalność 34 20 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 34 20 34 20 Pomoc społeczna 354 50 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 30 30 12 90 17 40 44 00 Strona 4 z 7 Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 4

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 44 00 85216 2030 Zasiłki stałe 137 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 137 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 91 20 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 50 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 88 70 85228 85230 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 00 0830 Wpływy z usług 4 00 2030 Pomoc w zakresie dożywiania 48 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 48 00 855 85501 85502 2060 Rodzina 6 833 00 Świadczenie wychowawcze 4 590 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 590 00 2 243 00 Strona 5 z 7 Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 5

2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 234 00 9 00 900 90002 0490 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 860 762,70 Gospodarka odpadami 852 662,70 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 852 662,70 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8 00 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 50 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 50 90020 0690 Wpływy z różnych opłat 7 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 10 z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 10 bieżące razem: 22 448 673,70 34 20 majątkowe 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 79 012,00 75421 6207 79 012,00 Zarządzanie kryzysowe 79 012,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 79 012,00 79 012,00 801 Oświata i wychowanie 300 00 Strona 6 z 7 Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 6

80101 6330 Szkoły podstawowe 300 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 300 00 własnych gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) majątkowe razem: 379 012,00 79 012,00 Ogółem: 22 827 685,70 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 113 212,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 7 z 7 Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 7

tabela nr 1 WYDATKI w tym: zakup i objęcie wydatki na programy wypłaty na programy akcji i Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z z tytułu finansowane z udziałów wydatki świadczenia na bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na udziałem poręcz majątkowe inwestycje i zakupy udziałem oraz jednostek rzecz osób obsługa długu składki od nich realizacją ich zadania bieżące środków, o eń i inwestycyjne środków, o wniesieni budżetowych, fizycznych; naliczane statutowych zadań; których mowa w gwaran których mowa w e art. 5 ust. 1 pkt cji art. 5 ust. 1 pkt 2 wkładów i 3, do spółek prawa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 13 00 13 00 13 00 13 00 0 0 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 00 6 00 6 00 6 00 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 0 0 1030 Izby rolnicze 7 00 7 00 7 00 7 00 0 0 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 7 00 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 00 7 00 7 00 0 0 600 Transport i łączność 2 794 643,00 341 00 341 00 341 00 0 2 453 643,00 2 453 643,00 535 638,00 0 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 1 00 1 00 1 00 1 00 0 0 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 0 0 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 00 1 00 1 00 1 00 0 0 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 0 0 60014 Drogi publiczne powiatowe 605 791,00 20 00 20 00 20 00 0 585 791,00 585 791,00 535 638,00 0 4430 Różne opłaty i składki 20 00 20 00 20 00 20 00 0 0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 50 153,00 0 50 153,00 50 153,00 0 zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6309 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 535 638,00 0 535 638,00 535 638,00 535 638,00 0 zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 2 186 852,00 319 00 319 00 319 00 0 1 867 852,00 1 867 852,00 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 00 15 00 15 00 15 00 0 0 4270 Zakup usług remontowych 150 00 150 00 150 00 150 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 150 00 150 00 150 00 150 00 0 0 4430 Różne opłaty i składki 4 00 4 00 4 00 4 00 0 0 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 867 852,00 0 1 867 852,00 1 867 852,00 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 38 00 38 00 38 00 38 00 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 38 00 38 00 38 00 38 00 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 0 0 Z tego Załącznik nr 2 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOC na rok 2018 Nr XXX/222/2017 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 20 grudnia 2017 Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 1 Strona 1 z 13

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z dotacje na realizacją ich zadania bieżące statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 4390 4 00 analiz i opinii 4 00 4 00 4 00 0 0 4430 Różne opłaty i składki 2 00 2 00 2 00 2 00 0 0 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 12 00 fizycznych 12 00 12 00 12 00 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 00 8 00 8 00 8 00 0 0 710 Działalność usługowa 62 00 62 00 62 00 62 00 0 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 50 00 50 00 50 00 50 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 50 00 50 00 50 00 50 00 0 0 71035 Cmentarze 12 00 12 00 12 00 12 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 12 00 12 00 12 00 12 00 0 0 750 Administracja publiczna 3 284 655,00 3 284 655,00 3 149 155,00 2 495 789,00 653 366,00 3 00 132 50 0 0 75011 Urzędy wojewódzkie 51 789,00 51 789,00 51 789,00 51 789,00 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 287,36 43 287,36 43 287,36 43 287,36 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 441,10 7 441,10 7 441,10 7 441,10 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 060,54 1 060,54 1 060,54 1 060,54 0 0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 83 50 83 50 6 00 6 00 77 50 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 77 50 77 50 77 50 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 50 5 50 5 50 5 50 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 50 50 50 50 0 0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 009 50 3 009 50 2 989 50 2 441 00 548 50 20 00 0 0 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 00 20 00 20 00 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 800 00 1 800 00 1 800 00 1 800 00 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 170 00 170 00 170 00 170 00 0 0 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 65 00 65 00 65 00 65 00 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 338 00 338 00 338 00 338 00 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 48 00 48 00 48 00 48 00 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 00 20 00 20 00 20 00 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110 00 110 00 110 00 110 00 0 0 4260 Zakup energii 80 00 80 00 80 00 80 00 0 0 Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy wypłaty finansowane z z tytułu udziałem poręcz środków, o eń i których mowa w gwaran art. 5 ust. 1 pkt cji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa 18 Strona 2 z 13 Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 2

w tym: zakup i objęcie wydatki na programy wypłaty na programy akcji i Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z z tytułu finansowane z udziałów wydatki świadczenia na bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na udziałem poręcz majątkowe inwestycje i zakupy udziałem oraz jednostek rzecz osób obsługa długu składki od nich realizacją ich zadania bieżące środków, o eń i inwestycyjne środków, o wniesieni budżetowych, fizycznych; naliczane statutowych zadań; których mowa w gwaran których mowa w e art. 5 ust. 1 pkt cji art. 5 ust. 1 pkt 2 wkładów i 3, do spółek prawa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4270 Zakup usług remontowych 20 00 20 00 20 00 20 00 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 00 5 00 5 00 5 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 200 00 200 00 200 00 200 00 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 00 15 00 15 00 15 00 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 10 00 10 00 10 00 10 00 0 0 4430 Różne opłaty i składki 25 00 25 00 25 00 25 00 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55 00 55 00 55 00 55 00 0 0 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 50 50 50 50 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 00 3 00 3 00 3 00 0 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 25 00 korpusu służby cywilnej 25 00 25 00 25 00 0 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 101 866,00 101 866,00 101 866,00 3 00 98 866,00 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 3 00 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 00 15 00 15 00 15 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 78 866,00 78 866,00 78 866,00 78 866,00 0 0 4430 Różne opłaty i składki 5 00 5 00 5 00 5 00 0 0 75095 Pozostała działalność 38 00 38 00 3 00 35 00 0 0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 3 00 3 00 3 00 0 0 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 35 00 35 00 35 00 0 0 Z tego 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 213,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 213,00 1 213,00 1 213,00 0 0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 213,00 1 213,00 1 213,00 1 213,00 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 02 1 02 1 02 1 02 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 171,00 171,00 171,00 171,00 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 22,00 22,00 22,00 22,00 0 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 278 965,00 170 20 145 20 44 20 101 00 25 00 0 108 765,00 108 765,00 98 765,00 0 75404 Komendy wojewódzkie Policji 5 00 0 5 00 5 00 0 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 finansowanie lub dofinansowanie zadań 5 00 0 5 00 5 00 0 inwestycyjnych Strona 3 z 13 Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 3

w tym: zakup i objęcie wydatki na akcji i programy wypłaty na programy udziałów Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z z tytułu finansowane z wydatki świadczenia na oraz bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na udziałem poręcz majątkowe inwestycje i zakupy udziałem jednostek rzecz osób obsługa długu wniesieni składki od nich realizacją ich zadania bieżące środków, o eń i inwestycyjne środków, o budżetowych, fizycznych; e naliczane statutowych zadań; których mowa w gwaran których mowa w wkładów art. 5 ust. 1 pkt cji art. 5 ust. 1 pkt 2 do i 3, spółek prawa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 handlow 18 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 5 00 0 5 00 5 00 0 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 finansowanie lub dofinansowanie zadań 5 00 0 5 00 5 00 0 inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 167 20 167 20 142 20 41 20 101 00 25 00 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 25 00 25 00 25 00 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 00 2 00 2 00 2 00 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 70 70 70 70 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 38 50 38 50 38 50 38 50 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 00 60 00 60 00 60 00 0 0 4270 Zakup usług remontowych 8 00 8 00 8 00 8 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 0 0 4430 Różne opłaty i składki 13 00 13 00 13 00 13 00 0 0 75421 Zarządzanie kryzysowe 101 765,00 3 00 3 00 3 00 0 98 765,00 98 765,00 98 765,00 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 3 00 0 0 na zakupy inwestycyjne jednostek 6067 79 012,00 budżetowych 0 79 012,00 79 012,00 79 012,00 0 na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 19 753,00 budżetowych 0 19 753,00 19 753,00 19 753,00 0 757 Obsługa długu publicznego 100 00 100 00 0 100 00 0 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 100 00 jednostek samorządu terytorialnego 100 00 0 100 00 0 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 100 00 100 00 0 100 00 0 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 90 00 90 00 90 00 90 00 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 90 00 90 00 90 00 90 00 0 0 4810 Rezerwy 90 00 90 00 90 00 90 00 0 0 801 Oświata i wychowanie 7 528 92 7 028 92 6 743 975,00 5 325 258,00 1 418 717,00 250 745,00 34 20 0 500 00 500 00 0 80101 Szkoły podstawowe 4 243 008,00 3 743 008,00 3 603 008,00 3 133 37 469 638,00 140 00 0 500 00 500 00 0 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 104 00 104 00 104 00 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 36 00 36 00 36 00 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 415 00 2 415 00 2 415 00 2 415 00 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 201 00 201 00 201 00 201 00 0 0 Z tego Strona 4 z 13 Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 4

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z dotacje na realizacją ich zadania bieżące statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 455 87 455 87 455 87 455 87 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 58 00 58 00 58 00 58 00 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 50 3 50 3 50 3 50 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 00 90 00 90 00 90 00 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 14 30 14 30 14 30 14 30 0 0 4260 Zakup energii 157 30 157 30 157 30 157 30 0 0 4270 Zakup usług remontowych 7 40 7 40 7 40 7 40 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 20 4 20 4 20 4 20 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 32 00 32 00 32 00 32 00 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 80 7 80 7 80 7 80 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1 10 1 10 1 10 1 10 0 0 4430 Różne opłaty i składki 3 60 3 60 3 60 3 60 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 147 838,00 147 838,00 147 838,00 147 838,00 0 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 4 10 korpusu służby cywilnej 4 10 4 10 4 10 0 0 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 500 00 0 500 00 500 00 0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 170 133,00 170 133,00 160 688,00 133 788,00 26 90 9 445,00 0 0 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 095,00 6 095,00 6 095,00 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 35 3 35 3 35 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 99 23 99 23 99 23 99 23 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 337,00 9 337,00 9 337,00 9 337,00 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 016,00 22 016,00 22 016,00 22 016,00 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 205,00 3 205,00 3 205,00 3 205,00 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 20 1 20 1 20 1 20 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 50 50 50 50 0 0 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 18 00 od innych jednostek samorządu terytorialnego 18 00 18 00 18 00 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 20 7 20 7 20 7 20 0 0 80104 Przedszkola 733 415,00 733 415,00 708 415,00 493 20 215 215,00 25 00 0 0 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 00 25 00 25 00 0 0 Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy wypłaty finansowane z z tytułu udziałem poręcz środków, o eń i których mowa w gwaran art. 5 ust. 1 pkt cji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa Strona 5 z 13 Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 5

w tym: zakup i objęcie wydatki na akcji i programy wypłaty na programy udziałów Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z z tytułu finansowane z wydatki świadczenia na oraz bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na udziałem poręcz majątkowe inwestycje i zakupy udziałem jednostek rzecz osób obsługa długu wniesieni składki od nich realizacją ich zadania bieżące środków, o eń i inwestycyjne środków, o budżetowych, fizycznych; e naliczane statutowych zadań; których mowa w gwaran których mowa w wkładów art. 5 ust. 1 pkt cji art. 5 ust. 1 pkt 2 do i 3, spółek prawa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 handlow 18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 380 00 380 00 380 00 380 00 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 00 38 00 38 00 38 00 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 00 65 00 65 00 65 00 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 20 10 20 10 20 10 20 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 00 6 00 6 00 6 00 0 0 4220 Zakup środków żywności 78 00 78 00 78 00 78 00 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 00 1 00 1 00 1 00 0 0 4260 Zakup energii 33 00 33 00 33 00 33 00 0 0 4270 Zakup usług remontowych 50 50 50 50 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 81 81 81 81 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 0 0 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 61 00 od innych jednostek samorządu terytorialnego 61 00 61 00 61 00 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 40 40 40 40 0 0 4430 Różne opłaty i składki 1 10 1 10 1 10 1 10 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 405,00 23 405,00 23 405,00 23 405,00 0 0 80110 Gimnazja 1 155 29 1 155 29 1 097 29 975 00 122 29 58 00 0 0 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 58 00 58 00 58 00 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 750 00 750 00 750 00 750 00 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 00 60 00 60 00 60 00 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 146 00 146 00 146 00 146 00 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 00 19 00 19 00 19 00 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 517,00 2 517,00 2 517,00 2 517,00 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 00 1 00 1 00 1 00 0 0 4260 Zakup energii 73 00 73 00 73 00 73 00 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 65 65 65 65 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 00 1 00 1 00 1 00 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 10 10 10 10 0 0 Z tego Strona 6 z 13 Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 6

w tym: zakup i objęcie wydatki na akcji i programy wypłaty na programy udziałów Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z z tytułu finansowane z wydatki świadczenia na oraz bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na udziałem poręcz majątkowe inwestycje i zakupy udziałem jednostek rzecz osób obsługa długu wniesieni składki od nich realizacją ich zadania bieżące środków, o eń i inwestycyjne środków, o budżetowych, fizycznych; e naliczane statutowych zadań; których mowa w gwaran których mowa w wkładów art. 5 ust. 1 pkt cji art. 5 ust. 1 pkt 2 do i 3, spółek prawa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 handlow 18 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39 023,00 39 023,00 39 023,00 39 023,00 0 0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 350 00 350 00 350 00 350 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 350 00 350 00 350 00 350 00 0 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 34 098,00 34 098,00 34 098,00 34 098,00 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 30 4 30 4 30 4 30 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 11 80 11 80 11 80 11 80 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 0 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 17 498,00 korpusu służby cywilnej 17 498,00 17 498,00 17 498,00 0 0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 410 423,00 410 423,00 410 423,00 271 40 139 023,00 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 210 00 210 00 210 00 210 00 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 00 18 00 18 00 18 00 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 00 38 00 38 00 38 00 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 40 5 40 5 40 5 40 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 50 7 50 7 50 7 50 0 0 4220 Zakup środków żywności 68 00 68 00 68 00 68 00 0 0 4260 Zakup energii 40 00 40 00 40 00 40 00 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 63 63 63 63 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 12 50 12 50 12 50 12 50 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 40 40 40 40 0 0 4430 Różne opłaty i składki 1 10 1 10 1 10 1 10 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 893,00 8 893,00 8 893,00 8 893,00 0 0 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 357 467,00 357 467,00 339 167,00 317 30 21 867,00 18 30 0 0 w szkołach podstawowych 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 30 18 30 18 30 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 260 00 260 00 260 00 260 00 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 80 5 80 5 80 5 80 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 70 44 70 44 70 44 70 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 80 6 80 6 80 6 80 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 70 4 70 4 70 4 70 0 0 Z tego Strona 7 z 13 Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 7

w tym: zakup i objęcie wydatki na akcji i programy wypłaty na programy udziałów Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z z tytułu finansowane z wydatki świadczenia na oraz bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na udziałem poręcz majątkowe inwestycje i zakupy udziałem jednostek rzecz osób obsługa długu wniesieni składki od nich realizacją ich zadania bieżące środków, o eń i inwestycyjne środków, o budżetowych, fizycznych; e naliczane statutowych zadań; których mowa w gwaran których mowa w wkładów art. 5 ust. 1 pkt cji art. 5 ust. 1 pkt 2 do i 3, spółek prawa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 handlow 18 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 00 7 00 7 00 7 00 0 0 4260 Zakup energii 4 537,00 4 537,00 4 537,00 4 537,00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1 95 1 95 1 95 1 95 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 80 80 80 80 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 88 2 88 2 88 2 88 0 0 80195 Pozostała działalność 75 086,00 75 086,00 40 886,00 1 20 39 686,00 34 20 0 0 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 593,41 28 593,41 28 593,41 0 0 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 906,08 4 906,08 4 906,08 0 0 4127 Składki na Fundusz Pracy 700,51 700,51 700,51 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 20 1 20 1 20 1 20 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4 00 4 00 4 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 686,00 30 686,00 30 686,00 30 686,00 0 0 851 Ochrona zdrowia 80 00 80 00 80 00 7 20 72 80 0 0 85153 Zwalczanie narkomanii 10 00 10 00 10 00 10 00 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70 00 70 00 70 00 7 20 62 80 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 20 7 20 7 20 7 20 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 00 9 00 9 00 9 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 53 80 53 80 53 80 53 80 0 0 852 Pomoc społeczna 954 408,00 954 408,00 602 508,00 380 70 221 808,00 351 90 0 0 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 1 30 rodzinie 1 30 1 30 1 30 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 30 30 30 0 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 00 korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 1 00 0 0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 30 30 30 30 30 30 30 30 0 0 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 30 30 30 30 30 30 30 30 0 0 Z tego Strona 8 z 13 Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 8

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z dotacje na realizacją ich zadania bieżące statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 148 00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 148 00 4 00 4 00 144 00 0 0 3110 Świadczenia społeczne 144 00 144 00 144 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 0 0 85216 Zasiłki stałe 137 00 137 00 137 00 0 0 3110 Świadczenia społeczne 137 00 137 00 137 00 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 366 122,00 366 122,00 364 222,00 329 70 34 522,00 1 90 0 0 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 90 1 90 1 90 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 253 00 253 00 253 00 253 00 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 00 20 00 20 00 20 00 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 80 49 80 49 80 49 80 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 30 3 30 3 30 3 30 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 60 3 60 3 60 3 60 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 00 8 00 8 00 8 00 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 20 20 20 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 11 00 11 00 11 00 11 00 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 80 80 80 80 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 30 30 30 30 0 0 4430 Różne opłaty i składki 4 70 4 70 4 70 4 70 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 522,00 6 522,00 6 522,00 6 522,00 0 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 3 00 korpusu służby cywilnej 3 00 3 00 3 00 0 0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 52 186,00 52 186,00 52 186,00 51 00 1 186,00 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 20 43 20 43 20 43 20 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 20 2 20 2 20 2 20 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 60 5 60 5 60 5 60 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 1 186,00 1 186,00 1 186,00 0 0 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 64 00 64 00 64 00 0 0 3110 Świadczenia społeczne 64 00 64 00 64 00 0 0 85295 Pozostała działalność 155 50 155 50 150 50 150 50 5 00 0 0 Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy wypłaty finansowane z z tytułu udziałem poręcz środków, o eń i których mowa w gwaran art. 5 ust. 1 pkt cji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa Strona 9 z 13 Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 9

w tym: zakup i objęcie wydatki na akcji i programy wypłaty na programy udziałów Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z z tytułu finansowane z wydatki świadczenia na oraz bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na udziałem poręcz majątkowe inwestycje i zakupy udziałem jednostek rzecz osób obsługa długu wniesieni składki od nich realizacją ich zadania bieżące środków, o eń i inwestycyjne środków, o budżetowych, fizycznych; e naliczane statutowych zadań; których mowa w gwaran których mowa w wkładów art. 5 ust. 1 pkt cji art. 5 ust. 1 pkt 2 do i 3, spółek prawa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 handlow 18 3110 Świadczenia społeczne 5 00 5 00 5 00 0 0 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 150 50 od innych jednostek samorządu terytorialnego 150 50 150 50 150 50 0 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 163 28 163 28 118 18 111 80 6 38 45 10 0 0 85401 Świetlice szkolne 120 78 120 78 117 18 111 80 5 38 3 60 0 0 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 60 3 60 3 60 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90 00 90 00 90 00 90 00 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 80 3 80 3 80 3 80 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 00 17 00 17 00 17 00 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 00 1 00 1 00 1 00 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 00 1 00 1 00 1 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 50 50 50 50 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 88 2 88 2 88 2 88 0 0 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 42 50 socjalnym 42 50 1 00 1 00 41 50 0 0 3240 Stypendia dla uczniów 38 50 38 50 38 50 0 0 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3 00 3 00 3 00 0 0 4320 Staże i specjalizacje medyczne 1 00 1 00 1 00 1 00 0 0 855 Rodzina 6 936 916,00 6 936 916,00 305 378,00 218 153,00 87 225,00 6 631 538,00 0 0 85501 Świadczenie wychowawcze 4 590 00 4 590 00 67 832,00 59 523,00 8 309,00 4 522 168,00 0 0 3110 Świadczenia społeczne 4 522 168,00 4 522 168,00 4 522 168,00 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 80 45 80 45 80 45 80 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 723,00 3 723,00 3 723,00 3 723,00 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 00 9 00 9 00 9 00 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 00 1 00 1 00 1 00 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 31 3 31 3 31 3 31 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 0 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 999,00 korpusu służby cywilnej 999,00 999,00 999,00 0 0 Z tego Strona 10 z 13 Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 10

w tym: zakup i objęcie wydatki na akcji i programy wypłaty na programy udziałów Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z z tytułu finansowane z wydatki świadczenia na bieżące wynagrodzenia i wydatki związane z dotacje na udziałem poręcz majątkowe inwestycje i zakupy oraz udziałem jednostek rzecz osób obsługa długu składki od nich realizacją ich zadania bieżące środków, o eń i inwestycyjne wniesieni środków, o budżetowych, fizycznych; e naliczane statutowych zadań; których mowa w gwaran których mowa w wkładów art. 5 ust. 1 pkt cji art. 5 ust. 1 pkt 2 do i 3, spółek prawa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 234 00 2 234 00 124 63 118 36 6 27 2 109 37 0 0 3110 Świadczenia społeczne 2 109 37 2 109 37 2 109 37 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 48 40 48 40 48 40 48 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 23 3 23 3 23 3 23 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 73 50 73 50 73 50 73 50 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 15 1 15 1 15 1 15 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 2 084,00 2 084,00 2 084,00 2 084,00 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 1 186,00 1 186,00 1 186,00 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 10 10 10 0 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 90 korpusu służby cywilnej 90 90 90 0 0 85504 Wspieranie rodziny 44 916,00 44 916,00 44 916,00 40 27 4 646,00 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 80 29 80 29 80 29 80 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 74 2 74 2 74 2 74 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 78 6 78 6 78 6 78 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 95 95 95 95 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 3 01 3 01 3 01 3 01 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 1 186,00 1 186,00 1 186,00 0 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 45 korpusu służby cywilnej 45 45 45 0 0 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 68 00 68 00 68 00 68 00 0 0 4430 Różne opłaty i składki 68 00 68 00 68 00 68 00 0 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 380 789,70 1 380 789,70 1 380 789,70 43 676,00 1 337 113,70 0 0 90002 Gospodarka odpadami 867 662,70 867 662,70 867 662,70 43 676,00 823 986,70 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 896,00 35 896,00 35 896,00 35 896,00 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 811,00 6 811,00 6 811,00 6 811,00 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 969,00 969,00 969,00 969,00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 823 986,70 823 986,70 823 986,70 823 986,70 0 0 90003 Oczyszczanie miast i wsi 115 00 115 00 115 00 115 00 0 0 Z tego Strona 11 z 13 Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 11

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z dotacje na realizacją ich zadania bieżące statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4300 Zakup usług pozostałych 115 00 115 00 115 00 115 00 0 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 42 00 42 00 42 00 42 00 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 00 7 00 7 00 7 00 0 0 4260 Zakup energii 10 00 10 00 10 00 10 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 25 00 25 00 25 00 25 00 0 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 330 00 330 00 330 00 330 00 0 0 4260 Zakup energii 160 00 160 00 160 00 160 00 0 0 4270 Zakup usług remontowych 100 00 100 00 100 00 100 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 70 00 70 00 70 00 70 00 0 0 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90019 26 127,00 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 26 127,00 26 127,00 26 127,00 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 0 0 4430 Różne opłaty i składki 4 127,00 4 127,00 4 127,00 4 127,00 0 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 754 848,00 585 00 55 00 55 00 530 00 0 169 848,00 169 848,00 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 594 848,00 425 00 45 00 45 00 380 00 0 169 848,00 169 848,00 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 380 00 instytucji kultury 380 00 380 00 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 00 25 00 25 00 25 00 0 0 4260 Zakup energii 5 00 5 00 5 00 5 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 0 0 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 169 848,00 0 169 848,00 169 848,00 0 92116 Biblioteki 150 00 150 00 150 00 0 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 150 00 instytucji kultury 150 00 150 00 0 0 92195 Pozostała działalność 10 00 10 00 10 00 10 00 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4 00 4 00 4 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 6 00 6 00 6 00 6 00 0 0 Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy wypłaty finansowane z z tytułu udziałem poręcz środków, o eń i których mowa w gwaran art. 5 ust. 1 pkt cji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 5 00 5 00 5 00 5 00 0 0 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 5 00 5 00 5 00 5 00 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 0 0 Strona 12 z 13 Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 12

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z dotacje na realizacją ich zadania bieżące statutowych zadań; świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy wypłaty finansowane z z tytułu udziałem poręcz środków, o eń i których mowa w gwaran art. 5 ust. 1 pkt cji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa handlow ego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 926 Kultura fizyczna 138 00 138 00 58 00 58 00 80 00 92601 Obiekty sportowe 40 00 40 00 40 00 40 00 4260 Zakup energii 20 00 20 00 20 00 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 80 00 80 00 80 00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 80 00 80 00 80 00 stowarzyszeniom 92695 Pozostała działalność 18 00 18 00 18 00 18 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 razem: 24 604 637,70 21 372 381,70 13 188 398,70 8 627 989,00 4 560 409,70 613 00 7 436 783,00 34 20 100 00 3 232 256,00 3 232 256,00 634 403,00 Strona 13 z 13 Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 13

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. Załacznik nr 3 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2018 Nr XXX/222/2017 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 20 grudnia 2017r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2018 r 1 2 3 4 1. Dochody 22 827 685,70 2. 24 604 637,70 3. Wynik budżetu Przychody ogółem: -1 776 952,00 2 000 00 1. Kredyty 952 2. Pożyczki 952 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 2 000 00 8. Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem: 950 223 048,00 1. Spłaty kredytów 992 125 00 2. Spłaty pożyczek 992 98 048,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 1

Załącznik nr 4 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2018 Nr XXX/222/2017 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 20 grudnia 2017r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku Dział Rozdział Nazwa Dotacje ogółem ogółem bieżące majatkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 750 Administracja publiczna 51 789,00 51 789,00 51 789,00 75011 Urzędy wojewódzkie 51 789,00 51 789,00 51 789,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 51 789,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 287,36 43 287,36 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7 441,10 7 441,10 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 060,54 1 060,54 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 213,00 1 213,00 1 213,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 213,00 1 213,00 1 213,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 213,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 02 1 02 Strona 1 z 3 Id: C5893F5D-D009-42E4-9EDE-75388BADFD40. Podpisany Strona 1