Uchwała Nr 355/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 07 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Józefowa na 2018 rok

Uchwała Nr 355/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Józefowa na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje: Uchwała budżetowa Miasta Józefowa na 2018 rok 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 132517476 zł, z tego : a) bieżące w kwocie 108073295 zł, b) majątkowe w kwocie 24444181 zł, 1 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 161897476 zł, z tego : a) bieżące w kwocie 90120000 zł, b) majątkowe w kwocie 71777476 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a. 2 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 29 380 000 zł, którego źródłem sfinansowania jest kredyt długoterminowy w kwocie 17 000 000 zł oraz wolne środki w kwocie 12 380 000 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 33 330 000 zł z następujących tytułów: a) wolnych środków w kwocie 16 300 000zł, b) spłat pożyczek i kredytów w kwocie 30 000 zł, c) kredytu długoterminowego w kwocie 17 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 950 000 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 17 000 000 zł, 1

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000 zł. 3 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 395 000 zł. 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 1 205 000 zł, z tego: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 285 000 zł, b) na bieżące zadania oświatowe w wysokości 600 000 zł, c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 320 000 zł. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową i dotację celową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Ustala się plan dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 4 5 6 7 8 9 2

10 Upoważnia się Burmistrza do: 1. Zaciągania kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu do wysokości określonej w 2 ust. 4 niniejszej uchwały. 2. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 4 Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a innymi wydatkami bieżącymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej. 5. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, nie powodujących wprowadzania nowych oraz rezygnacji z wykonania przyjętych zadań. 6. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki. 11 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. 3

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 355/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 07.12.2017 r. Planowane dochody budżetu na 2018 r. Planowane dochody na 2018 r. Dział Rozdział Źródło dochodów bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 395 000 395 000 0 40002 Dostarczanie wody 395 000 395 000 0 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 395 000 395 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 077 350 2 057 350 4 020 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 499 050 479 050 4 020 000 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 440 000 440 000 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 300 1 300 0640 0760 0770 Wpływy z tytułu kosztów egzkucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 250 250 120 000 120 000 3 900 000 3 900 000 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 35 000 35 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500 2 500 70095 Pozostała działalność (gospodarka mieszkaniowa) 1 578 300 1 578 300 0 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500 1 500 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 552 000 1 552 000 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 22800 22800 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 2000 2000 750 Administracja publiczna 134 502 134 502 0 75011 Urzędy wojewódzkie 121 682 121 682 0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 121 672 121 672 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 10 75023 Urzędy gmin 12 820 12 820 0 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 250 250 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzkucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 30 30 0690 Wpływy z różnych opłat 40 40 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500 2 500 2058 2059 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu ZIT dla WOF Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 10 000 10 000 0 8 500 8 500 1 500 1 500 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, 3 786 3 786 0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, 3 786 3 786 0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 786 3 786 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14 000 14 000 0 75416 Straż Miejska 14 000 14 000 0 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 13 800 13 800 1

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 355/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 07.12.2017 r. Planowane dochody budżetu na 2018 r. Dział Rozdział Źródło dochodów 1 2 3 4 5 6 7 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzkucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Planowane dochody na 2018 r. bieżące 200 200 majątkowe 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 58 585 458 58 585 458 0 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 40 000 40 000 0 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 38 000 38 000 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000 2 000 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 3 121 000 3 121 000 0 innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 3000000 3000000 0330 Wpływy z podatku leśnego 2 300 2 300 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 80 000 80 000 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 30000 30000 Wpływy z tytułu kosztów egzkucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 upomnień 600 600 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 100 8 100 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 9 334 000 9 334 000 0 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 6 370 000 6 370 000 0320 Wpływy z podatku rolnego 15 100 15 100 0330 Wpływy z podatku leśnego 13 000 13 000 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 312 000 312 000 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 500 000 500 000 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 18 600 18 600 0430 Wpływy z opłaty targowej 10 300 10 300 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 000 000 2 000 000 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzkucyjnych, opłaty komorniczj i kosztó upomnień 20 000 20 000 75618 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75 000 75 000 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 593 500 1 593 500 0 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 85 000 85 000 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 360 000 360 000 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat (adiacencka) 90 000 90 000 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat (planistyczna) 50 000 50 000 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat(zajęcie pasa drog.) 1000000 1000000 Wpływy z tytułu kosztów egzkucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 0640 upomnień 500 500 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8 000 8 000 75621 Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa 44 496 958 44 496 958 0 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 43 846 958 43 846 958 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 650 000 650 000 758 Różne rozliczenia 21 175 172 21 175 172 0 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 16 575 172 16 575 172 0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 16 575 172 16 575 172 75814 Różne rozliczenia finansowe 4 600 000 4 600 000 0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100 000 100 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 500 000 4 500 000 801 Oświata i wychowanie 3 034 220 3 034 220 0 80101 Szkoły podstawowe 8 800 8 800 0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 900 3 900 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 1 200 1 200 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 700 3 700 80104 Przedszkola 2 998 980 2 998 980 0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500 1 500 0970 Wpływy z różnych dochodów 300 300 2

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 355/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 07.12.2017 r. Planowane dochody budżetu na 2018 r. Planowane dochody na 2018 r. Dział Rozdział Źródło dochodów bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 2310 2030 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1 745 000 1 745 000 1 252 180 1 252 180 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 26 440 26 440 0 2030 2310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 16 440 16 440 10 000 10 000 852 Pomoc społeczna 485 890 485 890 0 85202 Domy pomocy społecznej 4 800 4 800 0 0690 Wpływy z różnych opłat 4 800 4 800 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 62 700 62 700 0 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 30 600 30 600 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 32 100 32 100 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe 4 000 4 000 0 2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł 4000 4000 85216 Zasiłki stałe 271 000 271 000 0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 271 000 271 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 98 430 98 430 0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 630 630 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 100 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 400 400 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 97 300 97 300 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12 960 12 960 0 0830 Wpływy z usług 8 960 8 960 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 000 4 000 85230 Pomoc w zakesie dożywiania 32 000 32 000 0 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 32 000 32 000 855 Rodzina 17 851 500 17 851 500 0 85501 Świadczenia wychowawcze 14 208 000 14 208 000 0 85502 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 14 208 000 14 208 000 3 643 500 3 643 500 0 3

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 355/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 07.12.2017 r. Planowane dochody budżetu na 2018 r. Planowane dochody na 2018 r. Dział Rozdział Źródło dochodów bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 620 000 3 620 000 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 23 500 23 500 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24 744 598 4 320 417 20 424 181 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 940 317 940 317 0 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 580 317 580 317 0970 Wpływy z różnych dochodów 360 000 360 000 90002 Gospodarka odpadami 3 305 000 3 305 000 0 0490 0640 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzkucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 300 000 3 300 000 2 000 2 000 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000 3 000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 100 1 100 0 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000 1 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 100 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 20 424 181 0 20 424 181 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 20 424 181 20 424 181 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 44 000 44 000 0 0690 Wpływy z różnych opłat 44000 44000 90095 Pozostała działalność 30 000 30 000 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 30000 30000 926 Kultura fizyczna 16 000 16 000 0 92601 Obiekty sportowe 16 000 16 000 0 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 16 000 16 000 Dochody, 132 517 476 108 073 295 24 444 181 Dotacje, 41 882 659 21 458 478 20 424 181 a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 17988458 17988458 0 b) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. 1755000 1755000 0 c) Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 1705020 1705020 0 d) Dotacje na realizację zadań finansowanych za środków UE 20434181 10000 20424181 e) Pozostałe dotacje 0 0 0 4

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 355/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 07.12.2017 r. Planowane wydatki budżetu na 2018 r. Dział Rozdz. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 010 Rolnictwo i łowiectwo 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 400 01030 Izby rolnicze 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę pozostałe wydatki na zadania statutowe 500 500 500 500 25 000 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 40002 Dostarczanie wody 25 000 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 25 000 25 000 25 000 25 000 600 Transport i łączność 9 259 306 3 512 500 1 717 500 0 1 717 500 1 795 000 0 0 0 5 746 806 5 746 806 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 795 000 1 795 000 0 0 0 1 795 000 0 0 0 0 0 0 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na pod.porozumień pomiędzy jst. 1 795 000 1 795 000 1 795 000 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 89 000 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0 0 69 000 69 000 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 20 000 20 000 20 000 20 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 69 000 69 000 69 000 60014 Drogi publiczne powiatowe 80 000 80 000 80 000 0 80 000 0 0 0 0 0 0 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 80 000 80 000 80 000 80 000 60016 Drogi publiczne gminne 7 295 306 1 617 500 1 617 500 0 1 617 500 0 0 0 0 5 677 806 5 677 806 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 220 000 220 000 220 000 220 000 4270 Zakup usług remontowych 320 000 320 000 320 000 320 000 4300 Zakup usług pozostałych 170 000 170 000 170 000 170 000 4430 Różne opłaty i składki 5 000 5 000 5 000 5 000 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 900 000 900 000 900 000 900 000 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 500 2 500 2 500 2 500 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 677 806 5 677 806 5 677 806 700 Gospodarka mieszkaniowa 8 615 160 2 973 890 2 973 890 0 2 973 890 0 0 0 0 5 641 270 5 641 270 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 854 890 854 890 854 890 0 854 890 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000 0 4300 Zakup usług pozostałych 200 000 200 000 200 000 200 000 4400 Nazwa Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Plan wydatków na 2018 r. Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych 4 800 4 800 4 800 4 800 4480 Podatek od nieruchomości 90 90 90 90 Dotacje z tego: programy finansowane z udziałem środków UE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków UE 1

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 355/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 07.12.2017 r. Planowane wydatki budżetu na 2018 r. Dział Rozdz. Nazwa Plan wydatków na 2018 r. Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 pozostałe wydatki na zadania statutowe 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 650 000 650 000 650 000 650 000 Dotacje z tego: programy finansowane z udziałem środków UE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000 000 2 000 000 2 000 000 programy finansowane z udziałem środków UE 70095 Pozostała działalność (gospodarka mieszkaniowa) 5 760 270 2 119 000 2 119 000 0 2 119 000 0 0 0 0 3 641 270 3 641 270 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 2 000 2 000 2 000 4260 Zakup energii 102 000 102 000 102 000 102 000 4270 Zakup usług remontowych 700 000 700 000 700 000 700 000 4300 Zakup usług pozostałych 662 000 662 000 662 000 662 000 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 500 000 500 000 500 000 500 000 4430 Różne opłaty i składki 7 000 7 000 7 000 7 000 4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 120 000 120 000 120 000 120 000 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 000 1 000 1 000 1 000 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 25 000 25 000 25 000 25 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 641 270 3 641 270 3 641 270 710 Działalność usługowa 364 300 364 300 364 300 54 000 310 300 0 0 0 0 0 0 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 364 300 364 300 364 300 54 000 310 300 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 54 000 54 000 54 000 54 000 4300 Zakup usług pozostałych 300 300 300 300 300 300 300 300 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 000 4 000 4 000 4 000 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 000 6 000 6 000 6 000 750 Administracja publiczna 10 418 072 10 418 072 10 132 872 8 046 872 2 086 000 30 000 11 200 244 000 0 0 0 0 75011 Urzędy wojewódzkie 307 672 307 672 307 672 303 672 4 000 0 0 0 0 0 0 0 75011 Urzędy wojewódzkie ( z dotacji) 121 672 121 672 121 672 118 802 2 870 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 324 94 324 94 324 94 324 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 7 130 7 130 7 130 7 130 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 348 17 348 17 348 17 348 4440 Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych 2 870 2 870 2 870 2 870 75011 Urzędy wojewódzkie ( środki własne) 186 000 186 000 186 000 184 870 1 130 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150 000 150 000 150 000 150 000 2

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 355/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 07.12.2017 r. Planowane wydatki budżetu na 2018 r. Dział Rozdz. Nazwa Plan wydatków na 2018 r. Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 10 000 10 000 10 000 10 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 300 23 300 23 300 23 300 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 570 1 570 1 570 1 570 pozostałe wydatki na zadania statutowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych 1 130 1 130 1 130 1 130 Dotacje z tego: programy finansowane z udziałem środków UE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków UE 75020 Starostwa powiatowe 30 000 30 000 0 0 0 30 000 0 0 0 0 0 0 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 30 000 30 000 30 000 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 302 000 302 000 62 000 0 62 000 0 0 240 000 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 240 000 240 000 240 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 5 000 5 000 5 000 4300 Zakup usług pozostałych 55 000 55 000 55 000 55 000 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 2 000 2 000 2 000 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 273 696 9 273 696 9 269 696 7 632 000 1 637 696 0 0 4 000 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000 4 000 4 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 421 200 421 200 421 200 421 200 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 010 800 1 010 800 1 010 800 1 010 800 4120 Składki na Fundusz Pracy 120 000 120 000 120 000 120 000 4140 Wpłaty na PFRON 92 000 92 000 92 000 92 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80 000 80 000 80 000 80 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 270 000 270 000 270 000 270 000 4260 Zakup energii 120 000 120 000 120 000 120 000 4270 Zakup usług remontowych 60 000 60 000 60 000 60 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000 10 000 10 000 10 000 4300 Zakup usług pozostałych 558 000 558 000 558 000 558 000 4360 Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 50 000 50 000 50 000 50 000 4410 Podróże służbowe krajowe 59 696 59 696 59 696 59 696 4430 Różne opłaty i składki 12 000 12 000 12 000 12 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych 106 000 106 000 106 000 106 000 3

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 355/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 07.12.2017 r. Planowane wydatki budżetu na 2018 r. z tego: Dział Rozdz. Nazwa Plan wydatków na 2018 r. wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 75023 Wydatki bieżące pozostałe wydatki na zadania statutowe 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 230 000 230 000 230 000 230 000 4700 Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu s.c. 70 000 70 000 70 000 70 000 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu ZIT dla WOF Dotacje programy finansowane z udziałem środków UE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków UE 11 504 11 504 304 0 304 0 11 200 0 0 0 0 0 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 090 7 090 7 090 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 200 2 200 2 200 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 230 1 230 1 230 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 400 400 400 4128 Składki na Fundusz Pracy 180 180 180 4129 Składki na Fundusz Pracy 100 100 100 4410 Podróże służbowe krajowe 304 304 304 304 75075 Promocja jedn. samorządu terytorialnego 230 000 230 000 230 000 5 000 225 000 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 5 000 5 000 5 000 4190 Nagrody konkursowe 5 000 5 000 5 000 5 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000 35 000 35 000 35 000 4300 Zakup usług pozostałych 185 000 185 000 185 000 185 000 75095 Pozostała działalność - razem 263 200 263 200 263 200 106 200 157 000 0 0 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność (gazeta JnŚ, inne) 141 000 141 000 141 000 60 000 81 000 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 000 60 000 60 000 60 000 4190 Nagrody konkursowe 1 500 1 500 1 500 1 500 4300 Zakup usług pozostałych 47 500 47 500 47 500 47 500 4430 Rózne opłaty i składki 32 000 32 000 32 000 32 000 75095 Pozostała działalność (Trwałość projektu pn.internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa infor". I i II edycja) 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 400 7 400 7 400 7 400 4120 Składki na Fundusz Pracy 800 800 800 800 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 38 000 38 000 38 000 38 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000 11 000 11 000 11 000 4270 Zakup usług remontowych 10 000 10 000 10 000 10 000 4300 Zakup usług pozostałych 6 000 6 000 6 000 6 000 122 200 122 200 122 200 46 200 76 000 0 0 0 0 0 0 0 4

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 355/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 07.12.2017 r. Planowane wydatki budżetu na 2018 r. z tego: Dział Rozdz. Nazwa Plan wydatków na 2018 r. Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje programy finansowane z udziałem środków UE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4360 Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 40 000 40 000 40 000 40 000 751 75101 4430 Różne opłaty i składki 9 000 9 000 9 000 9 000 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 234 3 234 3 234 3 234 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 552 552 552 552 3 786 3 786 3 786 3 786 0 0 0 0 0 0 0 0 3 786 3 786 3 786 3 786 0 0 0 0 0 0 0 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1574590 1374590 1321290 962748 358542 0 0 53300 0 200000 200000 0 75405 Komendy powiatowe Policji 43000 43000 43000 0 43000 0 0 0 0 0 0 0 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 43000 43000 43000 43000 75412 Ochotnicze straże pożarne 380000 180000 146700 32748 113952 0 0 33300 0 200000 200000 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 33300 33300 33 300 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4100 4100 4100 4100 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28648 28648 28648 28648 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36882 36882 36882 36882 4260 Zakup energii 36000 36000 36000 36000 4270 Zakup usług remontowych 18500 18500 18500 18500 4280 Zakup usług zdrowotnych 1170 1170 1170 1170 4300 Zakup usług pozostałych 7800 7800 7800 7800 4360 Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 3400 3400 3400 3400 4430 Różne opłaty i składki 10200 10200 10200 10200 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 200000 200 000 200 000 75414 Obrona cywilna 12500 12500 12500 0 12500 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7000 7000 7000 7000 4270 Zakup usług remontowych 3500 3500 3500 3500 4300 Zakup usług pozostałych 1000 1000 1000 1000 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c. 1000 1000 1000 1000 75416 Straż Miejska 1101090 1101090 1081090 930000 151090 0 0 20000 0 0 0 0 5

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 355/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 07.12.2017 r. Planowane wydatki budżetu na 2018 r. Dział Rozdz. Nazwa Plan wydatków na 2018 r. Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje z tego: programy finansowane z udziałem środków UE Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 000 20 000 20 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 730 000 730 000 730 000 730 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 50 000 50 000 50 000 50 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 125 000 125 000 125 000 125 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 000 18 000 18 000 18 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000 7 000 7 000 7 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000 35 000 35 000 35 000 4260 Zakup energii 20 000 20 000 20 000 20 000 4270 Zakup usług remontowych 56 090 56 090 56 090 56 090 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 500 500 4300 Zakup usług pozostałych 3 200 3 200 3 200 3 200 4360 Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 8 000 8 000 8 000 8 000 4430 Różne opłaty i składki 4 000 4 000 4 000 4 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 000 19 000 19 000 19 000 4700 Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu s.c. 5 300 5 300 5 300 5 300 Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków UE 75421 Zarządzanie kryzysowe 8 000 8 000 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500 1 500 1 500 1 500 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 5 000 5 000 5 000 4700 Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu s.c. 1 500 1 500 1 500 1 500 75495 Pozostała działalność 30 000 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 30 000 30 000 30 000 30 000 757 Obsługa długu publicznego 707 475 707 475 0 0 0 0 0 0 707 475 0 0 0 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 707 475 707 475 0 0 0 0 0 0 707 475 0 0 0 707 475 707 475 707 475 758 Różne rozliczenia 1 600 000 1 280 000 1 280 000 0 1 280 000 0 0 0 0 320 000 320 000 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 600 000 1 280 000 1 280 000 0 1 280 000 0 0 0 0 320 000 320 000 0 4810 Rezerwy 1 280 000 1 280 000 1 280 000 1 280 000 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 320 000 320 000 320 000 6

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 355/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 07.12.2017 r. Planowane wydatki budżetu na 2018 r. Dział Rozdz. Nazwa Plan wydatków na 2018 r. Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje z tego: programy finansowane z udziałem środków UE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków UE 801 Oświata i wychowanie 33 687 868 33 132 368 22 644 007 19 613 624 3 030 383 10 312 000 133 925 42 436 0 555 500 555 500 0 80101 Szkoły podstawowe 15 173 394 14 631 394 12 584 484 11 170 484 1 414 000 1 900 000 118 910 28 000 0 542 000 542 000 0 80101 Szkoła Podstawowa nr 1 4 200 000 4 200 000 4 191 500 3 691 000 500 500 0 0 8 500 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 500 8 500 8 500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 850 000 2 850 000 2 850 000 2 850 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 230 000 230 000 230 000 230 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 530 000 530 000 530 000 530 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 75 000 75 000 75 000 75 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000 6 000 6 000 6 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000 60 000 60 000 60 000 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 000 10 000 10 000 10 000 4260 Zakup energii 135 000 135 000 135 000 135 000 4270 Zakup usług remontowych 10 000 10 000 10 000 10 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 700 2 700 2 700 2 700 4300 Zakup usług pozostałych 86 000 86 000 86 000 86 000 4360 Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000 3 000 3 000 3 000 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500 1 500 1 500 1 500 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 500 3 500 3 500 3 500 4430 Różne opłaty i składki 6 500 6 500 6 500 6 500 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 180 000 180 000 180 000 180 000 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c. 2 300 2 300 2 300 2 300 80101 Szkoła Podstawowa nr 2 4 898 700 4 898 700 4 890 200 4 377 000 513 200 0 0 8 500 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 500 8 500 8 500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 450 000 3 450 000 3 450 000 3 450 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 258 000 258 000 258 000 258 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 592 000 592 000 592 000 592 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 65 000 65 000 65 000 65 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000 12 000 12 000 12 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69 000 69 000 69 000 69 000 7

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 355/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 07.12.2017 r. Planowane wydatki budżetu na 2018 r. Dział Rozdz. Nazwa Plan wydatków na 2018 r. Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 pozostałe wydatki na zadania statutowe 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 000 10 000 10 000 10 000 4260 Zakup energii 150 000 150 000 150 000 150 000 4270 Zakup usług remontowych 5 000 5 000 5 000 5 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500 3 500 3 500 3 500 4300 Zakup usług pozostałych 82 000 82 000 82 000 82 000 4360 Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000 2 000 2 000 2 000 4410 Podróże służbowe krajowe 1 700 1 700 1 700 1 700 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 000 3 000 3 000 3 000 4430 Różne opłaty i składki 4 000 4 000 4 000 4 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 178 000 178 000 178 000 178 000 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c. 5 000 5 000 5 000 5 000 Dotacje z tego: programy finansowane z udziałem środków UE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków UE 80101 Szkoła Podstawowa nr 3 3 644 694 3 632 694 3 502 784 3 102 484 400 300 0 118 910 11 000 0 12 000 12 000 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 000 11 000 11 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 430 084 2 430 084 2 430 084 2 430 084 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 165 000 165 000 165 000 165 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 445 000 445 000 445 000 445 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 60 000 60 000 60 000 60 000 4140 Wpłaty na PFRON 20 000 20 000 20 000 20 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 400 2 400 2 400 2 400 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000 30 000 30 000 30 000 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 000 10 000 10 000 10 000 4260 Zakup energii 147 000 147 000 147 000 147 000 4270 Zakup usług remontowych 10 000 10 000 10 000 10 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000 6 000 6 000 6 000 4300 Zakup usług pozostałych 40 000 40 000 40 000 40 000 4360 Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000 2 000 2 000 2 000 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500 1 500 1 500 1 500 8

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 355/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 07.12.2017 r. Planowane wydatki budżetu na 2018 r. Dział Rozdz. Nazwa Plan wydatków na 2018 r. Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 pozostałe wydatki na zadania statutowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne 10 000 10 000 10 000 10 000 4430 Różne opłaty i składki 6 000 6 000 6 000 6 000 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 109 800 109 800 109 800 109 800 4700 Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu s.c. 8 000 8 000 8 000 8 000 Dotacje z tego: programy finansowane z udziałem środków UE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000 12 000 12 000 programy finansowane z udziałem środków UE Projekt"Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" 118 910 118 910 0 0 0 0 118 910 0 0 0 0 0 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 375 1 375 1 375 4112 Składki na Fundusz Pracy 196 196 196 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000 8 000 8 000 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 5 502 5 502 5 502 4701 Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu s.c. 103 837 103 837 103 837 80101 6050 Szkoły podstawowe 530 000 80101 Szkoły podstawowe niepubliczne 1 900 000 1 900 000 0 0 0 1 900 000 0 0 0 530 000 530 000 0 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty 1 900 000 1 900 000 1 900 000 530 000 530 000 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1029700 1029700 1007807 953282 54525 20000 0 1893 0 0 0 0 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20000 20000 20 000 80103 Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1 409700 409700 408807 385782 23025 0 0 893 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 893 893 893 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 297 330 297 330 297 330 297 330 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 25 130 25 130 25 130 25 130 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55 422 55 422 55 422 55 422 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 900 7 900 7 900 7 900 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 985 2 985 2 985 2 985 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 040 20 040 20 040 20 040 80103 Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 600 000 600 000 599 000 567 500 31 500 0 0 1 000 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000 1 000 1 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 456 500 456 500 456 500 456 500 9

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 355/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 07.12.2017 r. Planowane wydatki budżetu na 2018 r. Dział Rozdz. Nazwa Plan wydatków na 2018 r. Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 25 000 25 000 25 000 25 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 78 000 78 000 78 000 78 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 000 8 000 8 000 8 000 pozostałe wydatki na zadania statutowe 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000 2 000 2 000 2 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 500 500 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 000 29 000 29 000 29 000 Dotacje z tego: programy finansowane z udziałem środków UE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków UE 80104 Przedszkola 10 853 015 10 853 015 3 930 900 3 567 633 363 267 6 900 000 15 015 7 100 0 0 0 0 80104 Przedszkole nr 1 1 400 015 1 400 015 1 382 400 1 230 050 152 350 0 15 015 2 600 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 600 2 600 2 600 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 963 800 963 800 963 800 963 800 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 74 250 74 250 74 250 74 250 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 165 000 165 000 165 000 165 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 000 23 000 23 000 23 000 4140 Wpłaty na PFRON 2 900 2 900 2 900 2 900 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000 4 000 4 000 4 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 300 11 300 11 300 11 300 4260 Zakup energii 31 680 31 680 31 680 31 680 4270 Zakup usług remontowych 3 000 3 000 3 000 3 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000 1 000 1 000 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 39 600 39 600 39 600 39 600 4360 Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 2 870 2 870 2 870 2 870 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 1 000 1 000 1 000 4430 Różne opłaty i składki 1 000 1 000 1 000 1 000 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56 000 56 000 56 000 56 000 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c. 2 000 2 000 2 000 2 000 Erasmus plus "obilność kadry edukacji szkolnej" 15 015 15 015 0 0 0 0 15 015 0 0 0 0 0 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 15 015 15 015 15 015 80104 Przedszkole nr 2 2 553 000 2 553 000 2 548 500 2 337 583 210 917 0 0 4 500 0 0 0 0 10

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 355/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 07.12.2017 r. Planowane wydatki budżetu na 2018 r. z tego: Dział Rozdz. Nazwa Plan wydatków na 2018 r. Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje programy finansowane z udziałem środków UE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500 4 500 4 500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 137 900 137 900 137 900 137 900 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 331 000 331 000 331 000 331 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 683 40 683 40 683 40 683 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 78 000 78 000 78 000 78 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000 15 000 15 000 15 000 4260 Zakup energii 40 000 40 000 40 000 40 000 4270 Zakup usług remontowych 10 000 10 000 10 000 10 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 500 4 500 4 500 4 500 4300 Zakup usług pozostałych 37 000 37 000 37 000 37 000 4360 Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 3 700 3 700 3 700 3 700 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000 2 000 2 000 2 000 4430 Różne opłaty i składki 3 600 3 600 3 600 3 600 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 92 617 92 617 92 617 92 617 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c. 2 500 2 500 2 500 2 500 80104 Przedszkola niepubliczne 6 500 000 6 500 000 0 0 0 6 500 000 0 0 0 0 0 0 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty 4 700 000 4 700 000 4 700 000 2590 80104 2310 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fiz. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 800 000 1 800 000 1 800 000 400 000 400 000 400 000 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 59 000 59 000 0 0 0 59 000 0 0 0 0 0 0 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 000 1 000 1 000 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty 58 000 58 000 58 000 80110 Gimnazja 2 690 978 2 690 978 2 179 978 2 106 742 73 236 510 000 0 1 000 0 0 0 0 80110 Oddziały gimnazjalne przy SP Nr 3 2 180 978 2 180 978 2 179 978 2 106 742 73 236 0 0 1 000 0 0 0 0 11

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 355/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 07.12.2017 r. Planowane wydatki budżetu na 2018 r. Dział Rozdz. Nazwa Plan wydatków na 2018 r. Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje z tego: programy finansowane z udziałem środków UE Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000 1 000 1 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 649 742 1 649 742 1 649 742 1 649 742 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 110 000 110 000 110 000 110 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 304 000 304 000 304 000 304 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 43 000 43 000 43 000 43 000 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73 236 73 236 73 236 73 236 Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków UE 80110 Oddziały gimnazjalne przy szkołach niepublicznych 510 000 510 000 0 0 0 510 000 0 0 0 0 0 0 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty 510 000 510 000 510 000 80113 Dowożenie uczniów do szkół 500 000 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 500 000 500 000 500 000 500 000 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 113 600 113 600 113 600 3 000 110 600 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 3 000 3 000 3 000 4300 Zakup usług pozostałych 30 600 30 600 30 600 30 600 4700 Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu s.c. 80 000 80 000 80 000 80 000 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 546 707 533 207 531 027 473 420 57 607 0 0 2 180 0 13 500 13 500 0 80148 Stołówka szkolna przy S P 1 243 100 243 100 241 720 210 520 31 200 0 0 1 380 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 380 1 380 1 380 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 162 300 162 300 162 300 162 300 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 13 660 13 660 13 660 13 660 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 260 30 260 30 260 30 260 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 300 4 300 4 300 4 300 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 500 23 500 23 500 23 500 4440 Odpis na zakładowy fundusz św. soc. 7 700 7 700 7 700 7 700 80148 Stołówka szkolna przy S P 2 253 821 240 321 239 521 223 800 15 721 0 0 800 0 13 500 13 500 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800 800 800 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 175 000 175 000 175 000 175 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 14 000 14 000 14 000 14 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 000 31 000 31 000 31 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 800 3 800 3 800 3 800 12

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 355/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 07.12.2017 r. Planowane wydatki budżetu na 2018 r. Dział Rozdz. Nazwa Plan wydatków na 2018 r. Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 pozostałe wydatki na zadania statutowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500 4 500 4 500 4 500 4260 Zakup energii 4 500 4 500 4 500 4 500 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 200 200 200 4440 Odpis na zakładowy fundusz św. soc. 6 521 6 521 6 521 6 521 Dotacje z tego: programy finansowane z udziałem środków UE Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 500 13 500 13 500 programy finansowane z udziałem środków UE 80148 Stołówka szkolna przy SP Nr 3 49 786 49 786 49 786 39 100 10 686 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 600 30 600 30 600 30 600 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 100 2 100 2 100 2 100 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 600 5 600 5 600 5 600 4120 Składki na Fundusz Pracy 800 800 800 800 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 900 3 900 3 900 3 900 4300 Zakup usług pozostałych 5 600 5 600 5 600 5 600 4440 Odpis na zakładowy fundusz św. soc. 1 186 1 186 1 186 1 186 80149 Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 969 779 969 779 326 579 231 213 95 366 643 000 0 200 0 0 0 0 80149 Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - Przedszkole Nr 1 14 475 14 475 14 475 12 319 2 156 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7000 7000 7000 7000 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 750 750 750 750 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1197 1197 1197 1197 4120 Składki na Fundusz Pracy 172 172 172 172 4140 Wpłaty na PFRON 20 20 20 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3200 3200 3200 3200 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 397 397 397 397 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 376 376 376 376 4260 Zakup energii 320 320 320 320 13