UCHWAŁA NR XXV/133/16 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH. z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXV/133/16 RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz i 1984) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie ,00 zł w tym: dochody bieżące ,00 zł dochody majątkowe ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie ,00 zł w tym: wydatki bieżące ,00 zł 1) wydatki jednostek budżetowych ,00 zł a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,00 zł 2) dotacje na zadania bieżące ,00 zł 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł 4) wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ,00 zł udział UE ,00 zł udział własny ,00 zł 5) obsługa długu ,00 zł wydatki majątkowe ,00 zł, w tym na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ,00 zł zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości ,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie ,00 zł i rozchody budżetu w kwocie ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

2 1) zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie ,00 zł 2) zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł 3) zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł. 3. Tworzy się rezerwę ogólną i rezerwy celowe w kwocie ,00 zł, z tego: 1) rezerwę ogólną w wysokości ,00 zł 2) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości ,00 zł 3) rezerwę celową na remonty obiektów oświatowych w wysokości ,00 zł 4) rezerwę celową na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników jednostek oświatowych ,00 zł. 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. 1. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie ,00 zł w tym: dochody bieżące ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się plan wydatków w łącznej kwocie ,00 zł w tym: wydatki bieżące ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki: ,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 8. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie ,00 zł oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie ,00 zł. 9. Ustala się dochody w kwocie ,00 zł oraz wydatki w kwocie ,00 zł na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 10. Ustala się dochody w kwocie ,00 zł oraz wydatki w kwocie ,00 zł na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 11. Upoważnia się Burmistrza do:

3 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości ,00 zł 2) zaciągania zobowiązań z tytułu poręczeń do kwoty ,00 zł 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększaniu i zmniejszaniu wydatków majątkowych, wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i pochodne oraz dotacji 5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Żary o statusie miejskim do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Żary o statusie miejskim i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 6) udzielania pożyczek do maksymalnej kwoty ,00 zł 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Dariusz Grochla

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/133/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2016 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragra Treść Plan f 600 Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy 500, Wpływy z opłat za koncesje i licencje 500, Drogi publiczne gminne , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , , Turystyka , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z różnych dochodów , Działalność usługowa , Cmentarze , Wpływy z różnych opłat , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00

5 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7 660, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 660, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 7 660, Obrona narodowa , Pozostałe wydatki obronne , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 800, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Straż gminna (miejska) , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego 6 400, Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat 1 070, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego 600, Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty od posiadania psów , Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat ,00

6 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wpływy z różnych opłat 570, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z różnych dochodów , Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów 1 990, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , Gimnazja , Wpływy z różnych opłat 648, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z różnych dochodów 1 480, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00

7 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , Wpływy z usług , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Wpływy z różnych dochodów , Ośrodki wsparcia , Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Zasiłki stałe , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Ośrodki pomocy społecznej , Wpływy z różnych dochodów 1 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 160, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Pomoc w zakresie dożywiania , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00

8 855 Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia ,00 wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Schroniska dla zwierząt , Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 Ogółem ,00

9 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/133/16 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 28 grudnia 2016 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2017 ROK Dział Rozdzia ł Paragra f 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 300,00 Treść Izby rolnicze 1 300, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 300, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , Dostarczanie wody , Dopłaty w spółkach prawa handlowego , Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy , Zakup materiałów i wyposażenia 600, Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Drogi publiczne powiatowe ,00 Plan 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Drogi publiczne gminne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 485, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 682, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 317, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 115, Składki na Fundusz Pracy 383, Składki na Fundusz Pracy 900, Składki na Fundusz Pracy 159, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, Zakup materiałów i wyposażenia 6 594, Zakup materiałów i wyposażenia 1 164, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 5 187, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 950, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 050, Różne opłaty i składki , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00

10 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Turystyka , Pozostała działalność , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 612, Składki na Fundusz Pracy 2 110, Składki na Fundusz Pracy 373, Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe 6 300, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia 2 709, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących tłumaczenia , Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 904, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 040, Gospodarka mieszkaniowa , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , Zakup usług pozostałych , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup energii 6 200, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Różne opłaty i składki , Opłaty na rzecz budżetu państwa 5 000, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000, Podatek od towarów i usług (VAT) , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00

11 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 400, Różne opłaty i składki , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Działalność usługowa , Cmentarze , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 993, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług pozostałych 2 700, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 440, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, Zakup usług pozostałych 3 000, Różne opłaty i składki 1 000, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 450, Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00

12 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 850, Składki na ubezpieczenia społeczne 150, Składki na Fundusz Pracy 50, Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe 5 175, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia 4 200, Zakup energii 2 000, Zakup energii 3 400, Zakup energii 600, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących tłumaczenia 8 000, Zakup usług obejmujących tłumaczenia , Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 250, Podróże służbowe zagraniczne 5 000, Podróże służbowe zagraniczne 5 100, Podróże służbowe zagraniczne 900, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7 660, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 660, Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 402, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 101, Składki na Fundusz Pracy 157, Obrona narodowa , Pozostałe wydatki obronne , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia 600, Zakup usług pozostałych 1 200, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00

13 75405 Komendy powiatowe Policji , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , Straż Graniczna , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , Ochotnicze straże pożarne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 050, Składki na Fundusz Pracy 150, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 6 000, Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 100, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 1 998, Zakup usług pozostałych 352, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300, Różne opłaty i składki 6 500, Podatek od nieruchomości 750, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 160, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Obrona cywilna , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, Zakup energii 200, Zakup usług pozostałych 3 500, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 650, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 250, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Straż gminna (miejska) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 300, Zakup usług zdrowotnych 2 000, Zakup usług pozostałych ,00

14 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 300, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 400, Różne opłaty i składki 4 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 6 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe 3 900, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 880, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00

15 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 560, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe 2 200, Różne opłaty i składki 6 785, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 757, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 295, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Gimnazja , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 700, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 474, Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy 3 552, Składki na Fundusz Pracy 780, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 5 100, Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup środków dydaktycznych i książek 2 148, Zakup energii ,00

16 4270 Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 4 900, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 4 420, Zakup usług pozostałych 780, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe 4 000, Różne opłaty i składki 9 900, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 600, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 685, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 003, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 075, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 425, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 225, Dowożenie uczniów do szkół , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup materiałów i wyposażenia 6 500, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup energii 9 800, Zakup usług remontowych 2 300, Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00

17 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 500, Zakup środków dydaktycznych i książek , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia 600, Zakup środków dydaktycznych i książek , Pozostała działalność , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 246, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Ochrona zdrowia , Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Programy polityki zdrowotnej , Zakup usług zdrowotnych , Zwalczanie narkomanii , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup usług pozostałych , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 60, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 657, Składki na Fundusz Pracy 957, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 2 900, Zakup usług pozostałych ,00

18 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 880, Różne opłaty i składki 5 220, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 830, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400, Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Zakup usług pozostałych , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Ośrodki wsparcia , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych 716, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 210, Podróże służbowe krajowe 270, Różne opłaty i składki 8 641, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 310, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 800, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług pozostałych 3 300,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Świadczenia społeczne , Zakup usług pozostałych , Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Zasiłki stałe , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 090, Świadczenia społeczne 160, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00

19 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych 2 507, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne 1 000, Różne opłaty i składki 3 700, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetu państwa 200, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 8 400, Zakup usług pozostałych 4 680, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Pomoc w zakresie dożywiania , Świadczenia społeczne , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 9 197, Wynagrodzenia bezosobowe 800, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 80, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 720, Podróże służbowe krajowe 700, Różne opłaty i składki 3 482, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00

20 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3 000, Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 328, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup materiałów i wyposażenia 6 888, Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup usług pozostałych 1 500, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 250, Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 400, Składki na Fundusz Pracy 400, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług pozostałych , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , Stypendia dla uczniów , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług pozostałych 3 000, Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 089, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 666, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 4 020,00

21 4300 Zakup usług pozostałych 2 850, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 041, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 750, Podróże służbowe krajowe 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 923, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 7 770, Zakup usług pozostałych 7 950, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 008, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 750, Podróże służbowe krajowe 1 000, Różne opłaty i składki 600, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 200, Karta Dużej Rodziny 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług pozostałych 500, Wspieranie rodziny , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 640, Świadczenia społeczne 900, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 451, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 058, Wynagrodzenia bezosobowe 4 178, Zakup materiałów i wyposażenia 600, Zakup środków dydaktycznych i książek 500, Zakup usług zdrowotnych 400, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 480, Podróże służbowe krajowe 2 020, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 495, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 370,00