UCHWAŁA NR XXXVIII.242.2017 RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2018 r. Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.218, art.219, art.220, art.221, art.222 ust.1-3, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242 ust.1, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art.18 ust.2 pkt 4, pkt.9 lit."d" i "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) Rada Miejska w Gubinie uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 67 844 602,48 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym: 1) dochody bieżące 59.539.408,84 zł, z czego: a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 644.475,37 zł, 2) dochody majątkowe 8.305.193,64 zł, z czego: a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 4.893.693,64 zł. 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 70.636.017,84 zł, zgodnie z tabelą nr 2. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 61.276.820,54 zł, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 43.313.100,12 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.165.314,75 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 17.147.785,37 zł, 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 1.785.639,00 zł, 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.129.042,00 zł, 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej związane z realizacją zadań gminy w łącznej kwocie - 549.376,58 zł, 5) wypłaty z tytułu spłat poręczeń i gwarancji - 55.902,84 zł, 6) wydatki na obsługę długu publicznego - 443.76 zł. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 9.359.197,30 zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym: 1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.359.197,30 zł w tym: a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 4.600.472,90 zł 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowy deficyt budżetu w kwocie 2.791.415,36 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.771.415,36 zł oraz przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 20.00 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.791.415,36 zł, zgodnie z tabelą nr 4, 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5 000 000 zł. 4. Ustala się rezerwy budżetu w kwocie 3.846.571,69 zł, w tym: 1) rezerwa ogólna w kwocie 450.00 zł, 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 175.00 zł, 3) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.500.00 zł Id: 673ED59B-4264-49F1-8201-C9A50635C1B0. Podpisany Strona 1
4) rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 300.00 zł, 5) rezerwa celowa na odprawy oraz podwyżki płac w kwocie 1.421.571,69 zł. 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 499.50 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 531.942,30 zł, 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z tabelą nr 5 i 6, 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w wysokości 1.00 zł i wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości 1.00 zł, 4) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 444.333,00 zł i wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości 444.333,00 zł, 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20.00 zł i wydatki przeznaczone na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką odpadami w wysokości 20.00 zł, 6) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.181.823,00 zł i wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.802.431,49 zł. 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w łącznej kwocie 2.035.639,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.702.639,00 zł, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 333.00 zł. 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 2 w łącznej kwocie: 1) przychody - 5.407.157,00 zł, 2) koszty - 5.407.157,00 zł. 8. Upoważnia się Burmistrza do: 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych, 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków majątkowych między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 300 000 zł, 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 300 000 zł, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 6) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5 000 000 zł, 7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Id: 673ED59B-4264-49F1-8201-C9A50635C1B0. Podpisany Strona 2
9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Edward Patek Id: 673ED59B-4264-49F1-8201-C9A50635C1B0. Podpisany Strona 3
Tabela nr 1 do uchwały nr XXXVIII.242.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 15 grudnia 2017 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2018 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 162 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 162 50 0550 0640 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 530 00 3 50 0690 Wpływy z różnych opłat 31 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 550 00 0830 Wpływy z usług 30 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 18 00 710 Działalność usługowa 201 00 71035 Cmentarze 201 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 25 00 0830 Wpływy z usług 170 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 00 750 Administracja publiczna 709 309,37 644 475,37 75011 Urzędy wojewódzkie 64 834,00 Id: 673ED59B-4264-49F1-8201-C9A50635C1B0. Podpisany Strona 1
2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 64 784,00 5 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 644 475,37 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 644 475,37 625 624,93 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 18 850,44 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 34 75101 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 34 3 34 752 Obrona narodowa 1 50 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 50 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 50 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 05 Id: 673ED59B-4264-49F1-8201-C9A50635C1B0. Podpisany Strona 2
75416 Straż gminna (miejska) 3 05 0570 0640 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 00 5 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 23 509 225,47 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 05 0350 0910 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 00 5 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 878 376,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 5 646 681,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 4 17 0330 Wpływy z podatku leśnego 2 97 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 201 505,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 20 00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5 75616 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 00 3 565 571,59 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 885 187,13 Id: 673ED59B-4264-49F1-8201-C9A50635C1B0. Podpisany Strona 3
0320 Wpływy z podatku rolnego 60 73 0330 Wpływy z podatku leśnego 33 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 129 507,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 15 00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 5 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 60 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 399 817,46 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5 00 75618 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 5 00 579 50 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 60 00 0480 0490 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 499 50 20 00 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 262 746,88 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 50 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 865,88 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 259 881,00 75621 0010 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 13 202 981,00 13 003 348,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 199 633,00 758 Różne rozliczenia 13 919 126,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 11 316 776,00 Id: 673ED59B-4264-49F1-8201-C9A50635C1B0. Podpisany Strona 4
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 316 776,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 290 212,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 290 212,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 80 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 80 00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 232 138,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 232 138,00 801 Oświata i wychowanie 2 214 397,00 80101 Szkoły podstawowe 64 47 0690 Wpływy z różnych opłat 32 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 14 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 47 01 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 186 38 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 76 38 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 50 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 93 16 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 12 34 80104 Przedszkola 741 63 Id: 673ED59B-4264-49F1-8201-C9A50635C1B0. Podpisany Strona 5
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 188 895,00 0690 Wpływy z różnych opłat 88 70 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 80 0970 Wpływy z różnych dochodów 14 825,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 386 34 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 62 07 80110 Gimnazja 7 05 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 05 80120 Licea ogólnokształcące 9 38 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 26 0690 Wpływy z różnych opłat 18 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 70 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 24 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 201 377,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 649 311,00 0830 Wpływy z usług 552 066,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4 11 Id: 673ED59B-4264-49F1-8201-C9A50635C1B0. Podpisany Strona 6
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 4 11 851 Ochrona zdrowia 12 80 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 12 80 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 80 852 Pomoc społeczna 654 283,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 78 15 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 15 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 78 00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 399 90 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 399 90 85219 Ośrodki pomocy społecznej 22 83 0830 Wpływy z usług 18 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 60 Id: 673ED59B-4264-49F1-8201-C9A50635C1B0. Podpisany Strona 7
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 23 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 150 403,00 0830 Wpływy z usług 118 503,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 31 90 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 44 433,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 44 433,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 44 433,00 855 Rodzina 13 198 272,00 85501 Świadczenie wychowawcze 7 611 824,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 24,00 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 80 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 14 00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 7 597 00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 586 448,00 Id: 673ED59B-4264-49F1-8201-C9A50635C1B0. Podpisany Strona 8
0640 0900 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 48,00 4 50 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 20 00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 530 00 31 90 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 740 823,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 537 00 0830 Wpływy z usług 1 537 00 90002 Gospodarka odpadami 2 183 823,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 181 823,00 0640 0910 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 00 1 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 00 0690 Wpływy z różnych opłat 20 00 926 Kultura fizyczna 165 35 92604 Instytucje kultury fizycznej 165 35 Id: 673ED59B-4264-49F1-8201-C9A50635C1B0. Podpisany Strona 9
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 12 38 0830 Wpływy z usług 152 50 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 35 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 bieżące razem : majątkowe 59 539 408,84 644 475,37 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 911 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 911 50 0760 0770 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 11 50 2 900 00 750 Administracja publiczna 285 726,40 285 726,40 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 285 726,40 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 285 726,40 285 726,40 801 Oświata i wychowanie 5 012 522,24 4 512 522,24 80101 Szkoły podstawowe 5 012 522,24 4 512 522,24 Id: 673ED59B-4264-49F1-8201-C9A50635C1B0. Podpisany Strona 10
6257 6260 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 4 512 522,24 500 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 95 445,00 95 445,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 95 445,00 95 445,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 majątkowe razem : 95 445,00 8 305 193,64 4 893 693,64 Ogółem: 67 844 602,48 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 5 538 169,01 Id: 673ED59B-4264-49F1-8201-C9A50635C1B0. Podpisany Strona 11
Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII.242.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 15 grudnia 2017 r. PLAN WYDATKÓW GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2018 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 30 1 30 1 30 1 30 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 01030 Izby rolnicze 1 30 1 30 1 30 1 30 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku 1 30 1 30 1 30 1 30 rolnego 600 Transport i łączność 933 80 605 80 320 80 320 80 285 00 328 00 328 00 60004 Lokalny transport zbiorowy 212 60 212 60 212 60 212 60 4300 Zakup usług pozostałych 212 60 212 60 212 60 212 60 60014 Drogi publiczne powiatowe 250 00 250 00 250 00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 250 00 250 00 250 00 60016 Drogi publiczne gminne 471 20 393 20 108 20 108 20 285 00 78 00 78 00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 285 00 285 00 285 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 00 30 00 30 00 30 00 4270 Zakup usług remontowych 30 00 30 00 30 00 30 00 4300 Zakup usług pozostałych 45 00 45 00 45 00 45 00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 20 3 20 3 20 3 20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 78 00 78 00 78 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 26 994,00 26 994,00 26 994,00 26 994,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 26 994,00 26 994,00 26 994,00 26 994,00 4430 Różne opłaty i składki 2 318,00 2 318,00 2 318,00 2 318,00 4480 Podatek od nieruchomości 24 676,00 24 676,00 24 676,00 24 676,00 Id: 673ED59B-4264-49F1-8201-C9A50635C1B0. Podpisany Strona 1
710 Działalność usługowa 257 00 257 00 257 00 257 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 2 00 2 00 2 00 2 00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 00 2 00 2 00 2 00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 84 00 84 00 84 00 84 00 4300 Zakup usług pozostałych 73 00 73 00 73 00 73 00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 00 8 00 8 00 8 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 00 3 00 3 00 3 00 71035 Cmentarze 171 00 171 00 171 00 171 00 4300 Zakup usług pozostałych 171 00 171 00 171 00 171 00 750 Administracja publiczna 6 411 127,68 6 061 179,83 5 319 401,25 4 106 025,25 1 213 376,00 3 00 189 402,00 549 376,58 349 947,85 349 947,85 340 347,85 75011 Urzędy wojewódzkie 432 786,99 432 786,99 430 836,99 394 434,99 36 402,00 1 95 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 95 1 95 1 95 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 315 735,00 315 735,00 315 735,00 315 735,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 817,00 20 817,00 20 817,00 20 817,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 661,12 50 661,12 50 661,12 50 661,12 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 221,87 7 221,87 7 221,87 7 221,87 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 132,00 6 132,00 6 132,00 6 132,00 4260 Zakup energii 10 334,00 10 334,00 10 334,00 10 334,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 145,00 1 145,00 1 145,00 1 145,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 069,00 6 069,00 6 069,00 6 069,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 512,00 1 512,00 1 512,00 1 512,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 31 7 31 7 31 7 31 2 90 2 90 2 90 2 90 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 269 74 269 74 87 40 8 451,00 78 949,00 182 34 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 182 34 182 34 182 34 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 228,00 1 228,00 1 228,00 1 228,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 83,00 83,00 83,00 83,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 14 7 14 7 14 7 14 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 883,00 9 883,00 9 883,00 9 883,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 30 12 30 12 30 12 30 4430 Różne opłaty i składki 56 766,00 56 766,00 56 766,00 56 766,00 Id: 673ED59B-4264-49F1-8201-C9A50635C1B0. Podpisany Strona 2
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 920 087,11 4 570 139,26 4 562 027,26 3 689 479,26 872 548,00 3 00 5 112,00 349 947,85 349 947,85 340 347,85 3 00 3 00 3 00 5 112,00 5 112,00 5 112,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 893 569,10 2 893 569,10 2 893 569,10 2 893 569,10 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 205 825,00 205 825,00 205 825,00 205 825,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 509 270,03 509 270,03 509 270,03 509 270,03 4120 Składki na Fundusz Pracy 72 415,13 72 415,13 72 415,13 72 415,13 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 24 3 24 3 24 3 24 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 40 8 40 8 40 8 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 92 525,00 92 525,00 92 525,00 92 525,00 4260 Zakup energii 121 567,00 121 567,00 121 567,00 121 567,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 499,00 6 499,00 6 499,00 6 499,00 4300 Zakup usług pozostałych 354 034,00 354 034,00 354 034,00 354 034,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 37 00 37 00 37 00 37 00 8 00 8 00 8 00 8 00 4410 Podróże służbowe krajowe 11 90 11 90 11 90 11 90 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 986,00 3 986,00 3 986,00 3 986,00 4430 Różne opłaty i składki 5 902,00 5 902,00 5 902,00 5 902,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67 545,00 67 545,00 67 545,00 67 545,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 100 00 100 00 100 00 100 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 30 85 30 85 30 85 30 85 29 50 29 50 29 50 29 50 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 285 726,40 285 726,40 285 726,40 285 726,40 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 54 621,45 54 621,45 54 621,45 54 621,45 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 60 9 60 9 60 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 723 635,58 723 635,58 174 259,00 13 66 160 599,00 549 376,58 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 983,00 66 983,00 66 983,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 821,00 11 821,00 11 821,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 276,00 1 276,00 1 276,00 1 276,00 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 588,47 11 588,47 11 588,47 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 045,38 2 045,38 2 045,38 Id: 673ED59B-4264-49F1-8201-C9A50635C1B0. Podpisany Strona 3
4120 Składki na Fundusz Pracy 184,00 184,00 184,00 184,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 1 661,35 1 661,35 1 661,35 4129 Składki na Fundusz Pracy 292,95 292,95 292,95 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 20 12 20 12 20 12 20 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 755,02 755,02 755,02 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 133,24 133,24 133,24 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 099,00 18 099,00 18 099,00 18 099,00 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 54 732,83 54 732,83 54 732,83 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 9 658,74 9 658,74 9 658,74 4300 Zakup usług pozostałych 140 00 140 00 140 00 140 00 4308 Zakup usług pozostałych 309 444,20 309 444,20 309 444,20 4309 Zakup usług pozostałych 47 860,40 47 860,40 47 860,40 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 50 1 50 1 50 1 50 2 04 2 04 2 04 36 36 36 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4388 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 8 50 8 50 8 50 4389 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 50 1 50 1 50 4418 Podróże służbowe krajowe 6 80 6 80 6 80 4419 Podróże służbowe krajowe 1 20 1 20 1 20 4428 Podróże służbowe zagraniczne 10 20 10 20 10 20 4429 Podróże służbowe zagraniczne 1 80 1 80 1 80 75095 Pozostała działalność 64 878,00 64 878,00 64 878,00 64 878,00 4430 Różne opłaty i składki 64 878,00 64 878,00 64 878,00 64 878,00 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 34 3 34 3 34 2 51 83 3 34 3 34 3 34 2 51 83 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 098,00 2 098,00 2 098,00 2 098,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 360,60 360,60 360,60 360,60 4120 Składki na Fundusz Pracy 51,40 51,40 51,40 51,40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 45 45 45 4300 Zakup usług pozostałych 38 38 38 38 752 Obrona narodowa 1 50 1 50 1 50 1 40 10 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 50 1 50 1 50 1 40 10 Id: 673ED59B-4264-49F1-8201-C9A50635C1B0. Podpisany Strona 4
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 25 25 25 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 15 1 15 1 15 1 15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 10 10 10 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 404 111,57 400 111,57 383 111,57 336 482,57 46 629,00 6 00 11 00 4 00 4 00 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 6 00 6 00 6 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 6 00 6 00 6 00 75416 Straż gminna (miejska) 398 111,57 394 111,57 383 111,57 336 482,57 46 629,00 11 00 4 00 4 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 00 11 00 11 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 269 694,00 269 694,00 269 694,00 269 694,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 513,00 15 513,00 15 513,00 15 513,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 814,00 44 814,00 44 814,00 44 814,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 461,57 6 461,57 6 461,57 6 461,57 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 60 14 60 14 60 14 60 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 25 2 25 2 25 2 25 4300 Zakup usług pozostałych 10 85 10 85 10 85 10 85 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 2 00 2 00 2 00 2 00 4440 4700 6060 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 929,00 5 929,00 5 929,00 5 929,00 8 00 8 00 8 00 8 00 4 00 4 00 4 00 757 Obsługa długu publicznego 499 662,84 499 662,84 55 902,84 443 76 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 443 76 443 76 443 76 75704 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 443 76 443 76 443 76 55 902,84 55 902,84 55 902,84 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 55 902,84 55 902,84 55 902,84 758 Różne rozliczenia 3 846 571,69 2 346 571,69 2 346 571,69 2 346 571,69 1 500 00 1 500 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 3 846 571,69 2 346 571,69 2 346 571,69 2 346 571,69 1 500 00 1 500 00 4810 Rezerwy 2 346 571,69 2 346 571,69 2 346 571,69 2 346 571,69 Id: 673ED59B-4264-49F1-8201-C9A50635C1B0. Podpisany Strona 5
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 500 00 1 500 00 1 500 00 801 Oświata i wychowanie 29 520 357,05 22 521 516,82 22 448 812,82 18 440 267,60 4 008 545,22 72 704,00 6 998 840,23 6 998 840,23 4 110 125,05 80101 Szkoły podstawowe 16 606 761,35 10 044 470,49 10 012 297,49 8 922 080,49 1 090 217,00 32 173,00 6 562 290,86 6 562 290,86 4 110 125,05 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 28 553,00 28 553,00 28 553,00 3240 Stypendia dla uczniów 3 62 3 62 3 62 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 953 050,59 6 953 050,59 6 953 050,59 6 953 050,59 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 509 587,00 509 587,00 509 587,00 509 587,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 276 865,45 1 276 865,45 1 276 865,45 1 276 865,45 4120 Składki na Fundusz Pracy 182 577,45 182 577,45 182 577,45 182 577,45 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 145 141,00 145 141,00 145 141,00 145 141,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 18 97 18 97 18 97 18 97 4260 Zakup energii 301 823,00 301 823,00 301 823,00 301 823,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 268,00 7 268,00 7 268,00 7 268,00 4300 Zakup usług pozostałych 169 291,00 169 291,00 169 291,00 169 291,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 762,00 11 762,00 11 762,00 11 762,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 65 3 65 3 65 3 65 4430 Różne opłaty i składki 53 161,00 53 161,00 53 161,00 53 161,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 371 546,00 371 546,00 371 546,00 371 546,00 4480 Podatek od nieruchomości 805,00 805,00 805,00 805,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 5 5 5 5 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 55 55 55 55 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 20 6 20 6 20 6 20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 452 165,81 2 452 165,81 2 452 165,81 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 493 606,30 3 493 606,30 3 493 606,30 3 493 606,30 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 616 518,75 616 518,75 616 518,75 616 518,75 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 2900 związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 753 803,00 753 803,00 751 53 633 709,00 117 821,00 2 273,00 38 00 38 00 38 00 38 00 2 273,00 2 273,00 2 273,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 499 32 499 32 499 32 499 32 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 759,00 30 759,00 30 759,00 30 759,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90 643,00 90 643,00 90 643,00 90 643,00 Id: 673ED59B-4264-49F1-8201-C9A50635C1B0. Podpisany Strona 6
4120 Składki na Fundusz Pracy 12 987,00 12 987,00 12 987,00 12 987,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 60 22 60 22 60 22 60 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 50 2 50 2 50 2 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 80 80 80 80 4300 Zakup usług pozostałych 17 00 17 00 17 00 17 00 4410 Podróże służbowe krajowe 40 40 40 40 4430 Różne opłaty i składki 4 50 4 50 4 50 4 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 021,00 32 021,00 32 021,00 32 021,00 80104 Przedszkola 3 920 122,37 3 483 573,00 3 474 501,00 2 865 52 608 981,00 9 072,00 436 549,37 436 549,37 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 072,00 9 072,00 9 072,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 253 481,00 2 253 481,00 2 253 481,00 2 253 481,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 176 159,00 176 159,00 176 159,00 176 159,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 371 565,00 371 565,00 371 565,00 371 565,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 58 39 58 39 58 39 58 39 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 28 236,00 28 236,00 28 236,00 28 236,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 925,00 5 925,00 5 925,00 5 925,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 91 10 91 10 91 10 91 10 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 13 90 13 90 13 90 13 90 4260 Zakup energii 134 95 134 95 134 95 134 95 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 80 7 80 7 80 7 80 4300 Zakup usług pozostałych 165 294,00 165 294,00 165 294,00 165 294,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 90 7 90 7 90 7 90 4410 Podróże służbowe krajowe 2 90 2 90 2 90 2 90 4430 Różne opłaty i składki 17 56 17 56 17 56 17 56 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 136 341,00 136 341,00 136 341,00 136 341,00 3 00 3 00 3 00 3 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 436 549,37 436 549,37 436 549,37 80110 Gimnazja 2 326 650,42 2 326 650,42 2 314 053,42 2 169 151,42 144 902,00 12 597,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 897,00 7 897,00 7 897,00 3240 Stypendia dla uczniów 4 70 4 70 4 70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 663 340,69 1 663 340,69 1 663 340,69 1 663 340,69 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 152 499,73 152 499,73 152 499,73 152 499,73 Id: 673ED59B-4264-49F1-8201-C9A50635C1B0. Podpisany Strona 7
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 309 39 309 39 309 39 309 39 4120 Składki na Fundusz Pracy 43 921,00 43 921,00 43 921,00 43 921,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 357,00 27 357,00 27 357,00 27 357,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 897,00 6 897,00 6 897,00 6 897,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 462,00 1 462,00 1 462,00 1 462,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 059,00 7 059,00 7 059,00 7 059,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 363,00 1 363,00 1 363,00 1 363,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 975,00 1 975,00 1 975,00 1 975,00 4430 Różne opłaty i składki 6 754,00 6 754,00 6 754,00 6 754,00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 91 035,00 91 035,00 91 035,00 91 035,00 1 00 1 00 1 00 1 00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 6 00 6 00 6 00 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 6 00 6 00 6 00 6 00 80120 Licea ogólnokształcące 2 250 702,18 2 250 702,18 2 239 917,18 1 940 509,58 299 407,60 10 785,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 585,00 7 585,00 7 585,00 3240 Stypendia dla uczniów 3 20 3 20 3 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 490 190,04 1 490 190,04 1 490 190,04 1 490 190,04 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 137 58 137 58 137 58 137 58 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 274 568,54 274 568,54 274 568,54 274 568,54 4120 Składki na Fundusz Pracy 38 171,00 38 171,00 38 171,00 38 171,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 936,00 29 936,00 29 936,00 29 936,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 468,00 4 468,00 4 468,00 4 468,00 4260 Zakup energii 117 768,00 117 768,00 117 768,00 117 768,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 50 3 50 3 50 3 50 4300 Zakup usług pozostałych 45 656,00 45 656,00 45 656,00 45 656,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 20 4 20 4 20 4 20 4410 Podróże służbowe krajowe 3 93 3 93 3 93 3 93 4430 Różne opłaty i składki 9 736,00 9 736,00 9 736,00 9 736,00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 78 213,60 78 213,60 78 213,60 78 213,60 2 00 2 00 2 00 2 00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 111 809,00 111 809,00 111 809,00 111 809,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 50 6 50 6 50 6 50 Id: 673ED59B-4264-49F1-8201-C9A50635C1B0. Podpisany Strona 8
4300 Zakup usług pozostałych 100 809,00 100 809,00 100 809,00 100 809,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 50 4 50 4 50 4 50 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 518 483,91 2 518 483,91 2 515 463,91 1 070 423,29 1 445 040,62 3 02 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 02 3 02 3 02 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 846 227,00 846 227,00 846 227,00 846 227,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 518,29 57 518,29 57 518,29 57 518,29 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 147 062,00 147 062,00 147 062,00 147 062,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 616,00 19 616,00 19 616,00 19 616,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 45 42 45 42 45 42 45 4220 Zakup środków żywności 1 193 987,00 1 193 987,00 1 193 987,00 1 193 987,00 4260 Zakup energii 119 83 119 83 119 83 119 83 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 45 2 45 2 45 2 45 4300 Zakup usług pozostałych 52 042,00 52 042,00 52 042,00 52 042,00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 10 10 10 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 33 181,62 33 181,62 33 181,62 33 181,62 1 00 1 00 1 00 1 00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 45 171,00 45 171,00 45 171,00 43 755,00 1 416,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 882,00 33 882,00 33 882,00 33 882,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 692,00 2 692,00 2 692,00 2 692,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 284,00 6 284,00 6 284,00 6 284,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 897,00 897,00 897,00 897,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 416,00 1 416,00 1 416,00 1 416,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 747 388,10 747 388,10 744 831,10 711 085,10 33 746,00 2 557,00 2 557,00 2 557,00 2 557,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 548 542,10 548 542,10 548 542,10 548 542,10 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 192,00 49 192,00 49 192,00 49 192,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 99 159,00 99 159,00 99 159,00 99 159,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 192,00 14 192,00 14 192,00 14 192,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 029,00 1 029,00 1 029,00 1 029,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 5 5 5 Id: 673ED59B-4264-49F1-8201-C9A50635C1B0. Podpisany Strona 9
4260 Zakup energii 1 777,00 1 777,00 1 777,00 1 777,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 32,00 32,00 32,00 32,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 261,00 1 261,00 1 261,00 1 261,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 38,00 38,00 38,00 38,00 4410 Podróże służbowe krajowe 16,00 16,00 16,00 16,00 4430 Różne opłaty i składki 109,00 109,00 109,00 109,00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 29 41 29 41 29 41 29 41 24,00 24,00 24,00 24,00 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 90 683,72 90 683,72 90 456,72 84 033,72 6 423,00 227,00 227,00 227,00 227,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 69 948,93 69 948,93 69 948,93 69 948,93 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 343,00 343,00 343,00 343,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 019,37 12 019,37 12 019,37 12 019,37 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 722,42 1 722,42 1 722,42 1 722,42 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 948,00 1 948,00 1 948,00 1 948,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 103,00 103,00 103,00 103,00 4260 Zakup energii 3 00 3 00 3 00 3 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 38,00 38,00 38,00 38,00 4300 Zakup usług pozostałych 41,00 41,00 41,00 41,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 47,00 47,00 47,00 47,00 4410 Podróże służbowe krajowe 25,00 25,00 25,00 25,00 4430 Różne opłaty i składki 46,00 46,00 46,00 46,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 175,00 1 175,00 1 175,00 1 175,00 80195 Pozostała działalność 142 782,00 142 782,00 142 782,00 142 782,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 142 782,00 142 782,00 142 782,00 142 782,00 851 Ochrona zdrowia 570 132,30 570 132,30 455 832,30 254 973,30 200 859,00 114 30 85153 Zwalczanie narkomanii 30 45 30 45 30 45 3 90 26 55 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 30 30 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 10 10 10 Id: 673ED59B-4264-49F1-8201-C9A50635C1B0. Podpisany Strona 10
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 50 3 50 3 50 3 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 60 60 60 4300 Zakup usług pozostałych 25 45 25 45 25 45 25 45 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 50 50 50 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 501 492,30 501 492,30 415 492,30 251 073,30 164 419,00 86 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 86 00 86 00 86 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 163 549,30 163 549,30 163 549,30 163 549,30 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 577,00 11 577,00 11 577,00 11 577,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 184,00 30 184,00 30 184,00 30 184,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 363,00 4 363,00 4 363,00 4 363,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 41 40 41 40 41 40 41 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 10 13 10 13 10 13 10 4220 Zakup środków żywności 26 20 26 20 26 20 26 20 4260 Zakup energii 26 00 26 00 26 00 26 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 689,00 689,00 689,00 689,00 4300 Zakup usług pozostałych 83 32 83 32 83 32 83 32 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 66 2 66 2 66 2 66 3 00 3 00 3 00 3 00 4410 Podróże służbowe krajowe 70 70 70 70 4430 Różne opłaty i składki 3 80 3 80 3 80 3 80 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 15 4 15 4 15 4 15 80 80 80 80 85195 Pozostała działalność 38 19 38 19 9 89 9 89 28 30 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 28 30 28 30 28 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 65 65 65 4300 Zakup usług pozostałych 9 24 9 24 9 24 9 24 852 Pomoc społeczna 4 247 822,00 4 247 822,00 1 949 44 879 056,00 1 070 384,00 15 00 2 283 382,00 85202 Domy pomocy społecznej 597 702,00 597 702,00 597 702,00 597 702,00 4300 Zakup usług pozostałych 597 702,00 597 702,00 597 702,00 597 702,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 00 1 00 1 00 1 00 Id: 673ED59B-4264-49F1-8201-C9A50635C1B0. Podpisany Strona 11
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 20 20 20 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80 80 80 80 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 167 15 167 15 167 15 167 15 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 15 15 15 15 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 167 00 167 00 167 00 167 00 85214 2910 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 417 00 417 00 18 00 18 00 399 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3110 Świadczenia społeczne 399 00 399 00 399 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 85215 Dodatki mieszkaniowe 650 00 650 00 650 00 3110 Świadczenia społeczne 650 00 650 00 650 00 85216 Zasiłki stałe 585 10 585 10 585 10 3110 Świadczenia społeczne 585 10 585 10 585 10 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 012 555,00 1 012 555,00 1 005 304,00 879 056,00 126 248,00 7 251,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 069,00 4 069,00 4 069,00 3110 Świadczenia społeczne 3 182,00 3 182,00 3 182,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 686 912,00 686 912,00 686 912,00 686 912,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 56 01 56 01 56 01 56 01 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 125 842,00 125 842,00 125 842,00 125 842,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 092,00 7 092,00 7 092,00 7 092,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 20 3 20 3 20 3 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 048,00 8 048,00 8 048,00 8 048,00 4220 Zakup środków żywności 18 00 18 00 18 00 18 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 05 1 05 1 05 1 05 4300 Zakup usług pozostałych 68 384,00 68 384,00 68 384,00 68 384,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 712,00 712,00 712,00 712,00 4410 Podróże służbowe krajowe 40 40 40 40 4430 Różne opłaty i składki 1 75 1 75 1 75 1 75 Id: 673ED59B-4264-49F1-8201-C9A50635C1B0. Podpisany Strona 12