UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia... 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994) Rada Miejska w Mielcu uchwala co następuje: 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę 2 930 930,90 zł z następujących źródeł: 1. 2 930 930,90 - wpływy z odsetek 32 639,00 - wpływy z opłat 100 000,00 - wpływy z usług 24 600,00 - wpływy z różnych dochodów 5 832,00 - podatek od nieruchomości 850 835,00 - wpływy z dywidend 1 331 832,00 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 81 665,00 - dotacje 22 795,90 - wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które 480 732,00 nie wygasają z upływem roku budżetowego 2. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę 8 523 989,90 zł z następujących źródeł: 5 750 654,90 - wpływy z różnych dochodów 5 727 859,00 - dotacje 22 795,90 Dochody majątkowe 2 773 335,00 3. Zmiany w planowanych dochodach miasta określa załącznik Nr 1. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 3 035 316,00 zł z przeznaczeniem na: 2. 2 507 791,00 a) dotacje 238 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 840,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 249 951,00 527 525,00 2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 43 209 369,00 zł z przeznaczeniem na: 1 670 516,00 a) dotacje 244 000,00 b) obsługa długu 1 300 000,00 c) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 626,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 123 890,00 41 538 853,00 3. W dziale 600 - transport i łączność, 60014 - drogi publiczne powiatowe, 6300, zadanie " Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Modernizacja Al. Kwiatkowskiego" otrzymuje brzmienie ": Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1 187 R (Al. Niepodległości i AL. Kwiatkowskiego) na odcinku od km 0+770 do km 1+865 w m. Mielec 4. Zmiany w planowanych wydatkach miasta określa załącznik Nr 2. Id: A9C67828-5B92-494A-AD0E-CE7C56AEE036. Projekt Strona 1
5. Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w szkołach i przedszkolach określa załącznik Nr 3. 3. W związku z ogłoszeniem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2018 poz. 767), w planowanych dochodach i wydatkach budżetowych na 2018 r. dokonuje się następujących zmian: 1. W dziale 801 - oświata i wychowanie, rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych otrzymuje brzmienie: 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych" 2. W dziale 852, rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej otrzymuje brzmienie: 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, 3. W dziale 900, rozdział 90002 Gospodarka odpadami otrzymuje brzmienie: 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi" 4. W wyniku zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta: 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 51 568 246,00 zł. 2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu: - emisji obligacji 31 000 000,00 zł - kredytu w kwocie 568 246,00 zł - wolnych środków 13 000 000,00 zł - nadwyżki z lat ubiegłych 7 000 000,00 zł 5. Ustala się przychody budżetu w kwocie 52 568 246,00 zł, jak niżej: Paragraf Nazwa paragrafu Plan na 2018 rok 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 32 000 000,00 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 13 000 000,00 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 568 246,00 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 7 000 000,00 6. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł, jak niżej: Paragraf Nazwa paragrafu Plan na 2018 rok 982 Wykup innych papierów wartościowych 1 000 000,00 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 37 568 246,00 zł w tym na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5 000 000,00 zł 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 31 568 246,00 zł Id: A9C67828-5B92-494A-AD0E-CE7C56AEE036. Projekt Strona 2
3) sfinansowanie wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w roku 2017(obligacje serii A17) do kwoty 1 000 000,00 zł 8. Ustala się plan dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 799) w wysokości: 1) dochody 450 000,00 zł 2) wydatki 450 000,00 zł jak niżej: DOCHODY: 450 000,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 450 000,00 450 000,00 Wpływy z różnych opłat 450 000,00 WYDATKI 450 000,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 50 000,00 01008 Melioracje wodne 50 000,00 : 50 000,00 Utrzymanie urządzeń melioracyjnych 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 400 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50 000,00 : 50 000,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 30 000,00 : 30 000,00 Zbiórka azbestu, 30 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 100 000,00 Wydatki bieżace 100 000,00 Ochrona drzewostanu na terenie Gminy Miejskiej Mielec 100 000,00 90095 Pozostała działalność 220 000,00 : 220 000,00 Monitoring środowiska 40 000,00 Ekspertyzy i opnie z zakresu ochrony środowiska 30 000,00 Edukacja ekologiczna 60 000,00 Monitoring środowiska zakup sesnsorów 5 000,00 Obsługa stacji monitoringowej energia 5 000,00 Promocja i edukacja ekologiczna 30 000,00 Opracowanie Miejskiego Planu adaptacji do zmian klimatu 50 000,00 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. 10. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej w Mielcu. Id: A9C67828-5B92-494A-AD0E-CE7C56AEE036. Projekt Strona 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 11. Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Kokoszka Id: A9C67828-5B92-494A-AD0E-CE7C56AEE036. Projekt Strona 4
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia...2018 r. Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej Dział Zwiększenia Zmniejszenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf 1 2 3 4 5 1. 600 Transport i łączność 80 025,00 60016 Drogi publiczne gminne 80 025,00 80 025,00 2. 750 Administracja publiczna 1 159,00 75023 Urzędy miast 1 159,00 0920 Pozostałe odsetki 1 159,00 3. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 2 182 667,00 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 850 835,00 od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 850 835,00 75624 Dywidendy 1 331 832,00 0740 Wpływy z dywidend 1 331 832,00 4. 758 Różne rozliczenia 31 480,00 5 727 859,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 31 480,00 5 727 859,00 0920 Pozostałe odsetki 31 480,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 727 859,00 Rozliczenia z Urzędem Skarbowym 5. 801 Oświata i wychowanie 32 072,00 80101 Szkoły podstawowe 30 932,00 0830 Wpływy z usług 24 600,00 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 832,00 80104 Przedszkola 1 140,00 1 140,00 Id: A9C67828-5B92-494A-AD0E-CE7C56AEE036. Projekt Strona 1
6. 852 Pomoc społeczna 22 795,90 22 795,90 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 22 795,90 22 795,90 chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Tworzenie miejsc pobytu na nowo powstałych mieszkaniach chronionych na terenie Gminy Miejskiej Mielec 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 22 795,90 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 22 795,90 7. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 273 335,00 92113 Centra kultury i sztuki 273 335,00 Dochody majątkowe 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 273 335,00 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Poszerzenie i wzbogacanie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu 8. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 580 732,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 480 732,00 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 480 732,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 100 000,00 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 100 000,00 9. 926 Kultura fizyczna 2 500 000,00 92695 Pozostała działalność 2 500 000,00 Dochody majątkowe 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 2 500 000,00 powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Budowa hali sportowej Ogółem: 2 930 930,90 8 523 989,90 Id: A9C67828-5B92-494A-AD0E-CE7C56AEE036. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia...2018 r. Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej Dział Zwiększenia Zmniejszenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf 1 2 3 4 5 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01008 Melioracje wodne 50 000,00 4270 Zakup usług remontowych (oś) 50 000,00 2. 600 Transport i łączność 1 730 025,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 730 025,00 4270 Zakup usług remontowych 1 500 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 230 025,00 Budowa drogi bocznej od Iwaszkiewicza etap 150 000,00 I utwardzenie Przebudowa parkingu przy ul. Zygmuntowskiej oraz chodników od ul Powstańców Warszawy do chodników przy blokach 80 025,00 3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 65 390,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 65 390,00 4300 Zakup usług pozostałych 65 390,00 4. 710 Działalność usługowa 6 500,00 65 390,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 65 390,00 4300 Zakup usług pozostałych 65 390,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 6 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 500,00 5. 750 Administracja publiczna 370 270,00 75023 Urzędy miast 370 270,00 Id: A9C67828-5B92-494A-AD0E-CE7C56AEE036. Projekt Strona 1
4300 Zakup usług pozostałych 130 270,00 4430 Różne opłaty i składki 240 000,00 6. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 44 500,00 przeciwpożarowa 75404 Komendy wojewódzkie policji 44 500,00 - dotacje 2300 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy 2 000,00 Środki na Fundusz Wsparcia Policji KWP 2 000,00 w Rzeszowie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Mielcu 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 42 500,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Środki na Fundusz Wsparcia Policji KWP w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mielcu 42 500,00 7. 801 Oświata i wychowanie 224 409,00 105 626,00 80101 Szkoły podstawowe 55 100,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 200,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 400,00 4480 podatek od nieruchomości 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 Modernizacja jednostek oświatowych 80104 Przedszkola 147 766,00 2 626,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 41 000,00 jednostki systemu oświaty - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz 2 626,00 2 626,00 poszerzenie oferty edukacyjnej w PM 2 w Mielcu 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 2 229,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 128,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 269,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 830,00 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 345,00 4127 Składki na FP 54,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 320,00 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 64,00 4129 Składki na FP 13,00 Id: A9C67828-5B92-494A-AD0E-CE7C56AEE036. Projekt Strona 2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59 140,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45 000,00 Przebudowa mieszkania służbowego i pomieszczeń biurowych na potrzeby oddziału przedszkolnego w PM 1 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacje 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 103 000,00 103 000,00 80195 Pozostała działalność 21 543,00 4440 Odpis na ZFŚS (UM) 21 543,00 8. 757 Obsługa długu publicznego 1 300 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 1 300 000,00 i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Obsługa długu 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu 180 000,00 publicznego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1 120 000,00 9. 851 Ochrona zdrowia 150 000,00 2 000,00 85111 Szpitale ogólne 150 000,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 150 000,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Mielcu na dofinansowanie zakupu wyposażenia (kolumna laparoskopowa z torem wizyjnym) 150 000,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 10. 852 Pomoc społeczna 30 000,00 85295 Pozostała działalność 30 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 Id: A9C67828-5B92-494A-AD0E-CE7C56AEE036. Projekt Strona 3
Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego na cele noclegowni i schroniska dla bezdomnych przy ul. Sandomierskiej 19 11. 854 Edukacyjna i opieka wychowawcza 41 000,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 41 000,00 Dotacje 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 41 000,00 12. 855 Rodzina 5 832,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 5 832,00 4260 Zakup energii 5 832,00 13. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200 000,00 6 500,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 100 000,00 4300 Zakup usług pozostąłych(oś) 100 000,00 90095 Pozostała działalność 100 000,00 6 500,00 4300 Zakup usług pozostałych(oś) 50 000,00 6 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 Przygotowanie inwestycji - budowa drogi bocznej od Iwaszkiewicza 14. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100 000,00 100 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 100 000,00 100 000,00 Dotacje 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 100 000,00 100 000,00 dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. 100 000,00 Mateusza ap. I Ewangelisty na renowacje ołtarza Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Mateusza ap. I Ewangelisty w Mielcu na prace konserwatorskie przy zabytku kaplice boczne nawy głównej oraz ściany nawy kontynuacja prac prowadzonych w latach poprzednich etap IV - w kościele parafialnym p.w. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu, wpisanym do rejestru zabytków województwa podkarpackiego 100 000,00 Id: A9C67828-5B92-494A-AD0E-CE7C56AEE036. Projekt Strona 4
15. 926 Kultura fizyczna 138 390,00 41 508 853,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 43 390,00 41 508 853,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 214,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 176,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 41 508 853,00 Budowa hali sportowej 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 95 000,00 - dotacje 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 95 000,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Poprawa warunków uprawiania sportu przez 40 000,00 zawodników klubów sportowych na rzecz wspierania działań na rzecz organizacji, przygotowań w piłce siatkowej kobiet o zasięgu ogólnopolskim" i uczestnictwa w zawodach sportowych Poprawa warunków uprawiania sportu przez 10 000,00 zawodników klubów sportowych - wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwo w zawodach sportowych poprzez udział w turniejach lekkiej atletyki Poprawa warunków uprawiania sportu przez 15 000,00 zawodników klubów sportowych na rzecz wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w szermierce oraz piłkarskich rozgrywek juniorów Poprawa warunków uprawiania sportu przez 10 000,00 zawodników klubów sportowych na rzecz wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w szermierce Poprawa warunków uprawiania sportu przez 10 000,00 zawodników klubów sportowych na rzecz wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w Futsalu na szczeblu I ligi Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na rzecz wspieranie działań na rzecz organizacji, przygotowań i uczestnictwa w zawodach sportowych w szachach i karate shorin-ryu 10 000,00 Ogółem: 3 035 316,00 43 209 369,00 Id: A9C67828-5B92-494A-AD0E-CE7C56AEE036. Projekt Strona 5
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia...2018 r. Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w szkołach i przedszkolach Dochody Jednostka Zwiększenia Zwiększenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf 1 2 3 4 5 1. SP 1 Razem: 8 100,00 80101 Szkoły podstawowe 8 100,00 0830 Wpływy usług 8 100,00 2. SP 6 Razem: 9 000,00 80101 Szkoły podstawowe 9 000,00 0830 Wpływy z usług 9 000,00 3. SP 9 Razem: 13 332,00 80101 Szkoły podstawowe 13 332,00 0830 Wpływy z usług 7 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 832,00 4. ZSO 1 Razem: 500,00 80101 Szkoły podstawowe 500,00 500,00 5. PM 2 Razem: 340,00 80104 Przedszkola 340,00 340,00 6. PM 13 Razem: 300,00 80104 Przedszkola 300,00 300,00 7. PM 20 Razem: 500,00 80104 Przedszkola 500,00 500,00 Ogółem 32 072,00 Wydatki Jednostka Zwiększenia Zmniejszenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf 1 2 3 4 5 1. SP 1 Razem: 5 900,00 80101 Szkoły podstawowe 8 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 200,00 4300 Zakup usług remontowych 5 900,00 2. SP 6 Razem: 9 000,00 Id: A9C67828-5B92-494A-AD0E-CE7C56AEE036. Projekt Strona 1
80101 Szkoły podstawowe 9 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 3. SP 7 Razem: 20 000,00 80101 Szkoły podstawowe 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 4. SP 9 Razem: 13 332,00 80101 Szkoły podstawowe 7 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 500,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 5 832,00 4260 Zakup energii 5 832,00 5. ZSO 1 Razem: 500,00 80101 Szkoły podstawowe 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 6. PM 1 Razem: 20 000,00 80104 Przedszkola 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 7. PM 2 Razem: 20 966,00 80104 Przedszkola 20 966,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 340,00 Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz 2 626,00 poszerzenie oferty edukacyjnej w PM 2 w Mielcu 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 830,00 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 345,00 4127 Składki na FP 54,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 320,00 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 64,00 4129 Składki na FP 13,00 8. PM 6 Razem: 20 000,00 80104 Przedszkola 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 9. PM 13 Razem: 300,00 80104 Przedszkola 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 10. PM 20 Razem: 500,00 80104 Przedszkola 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 Ogółem: 110 498,00 Id: A9C67828-5B92-494A-AD0E-CE7C56AEE036. Projekt Strona 2