Planowane dochody budżetu na rok 2019 Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr V/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku Dział Rozdział z tego dochody bieżące majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 505 000,00 505 000,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 502 000,00 502 000,00 0,00 0830 Wpływy z usług 500 000,00 500 000,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 2 000,00 0,00 01095 Pozostała działalność 3 000,00 3 000,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000,00 3 000,00 0,00 600 Transport i łączność 2 000,00 2 000,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 2 000,00 2 000,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 2 000,00 2 000,00 0,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 700 Gospodarka mieszkaniowa 143 700,00 143 700,00 0,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 143 700,00 143 700,00 0,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 1 700,00 1 700,00 0,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5 000,00 5 000,00 0,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 37 000,00 37 000,00 0,00 0830 Wpływy z usług 100 000,00 100 000,00 0,00 750 Administracja publiczna 118 640,00 118 640,00 0,00 751 756 01010 70005 75011 75023 75101 75601 75615 75616 Paragr af Treść Urzędy wojewódzkie 47 640,00 47 640,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 47 640,00 47 640,00 0,00 ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 71 000,00 71 000,00 0,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 6 000,00 6 000,00 0,00 charakterze 0830 Wpływy z usług 5 000,00 5 000,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 60 000,00 60 000,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 178,00 1 178,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 178,00 1 178,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 1 178,00 1 178,00 0,00 ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 4 143 894,00 4 143 894,00 0,00 związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000,00 5 000,00 0,00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 5 000,00 5 000,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 822 400,00 822 400,00 0,00 innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 770 000,00 770 000,00 0,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 7 800,00 7 800,00 0,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 39 500,00 39 500,00 0,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 5 000,00 5 000,00 0,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 100,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 943 200,00 943 200,00 0,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 233 000,00 233 000,00 0,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 486 000,00 486 000,00 0,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 58 000,00 58 000,00 0,00 Plan
75618 75621 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 74 000,00 74 000,00 0,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 000,00 10 000,00 0,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 80 000,00 80 000,00 0,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 200,00 200,00 0,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 2 000,00 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 97 000,00 97 000,00 0,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 12 000,00 12 000,00 0,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 000,00 5 000,00 0,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 75 000,00 75 000,00 0,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5 000,00 5 000,00 0,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 276 294,00 2 276 294,00 0,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 266 294,00 2 266 294,00 0,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 10 000,00 10 000,00 0,00 758 Różne rozliczenia 10 484 355,00 10 484 355,00 0,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 4 598 853,00 4 598 853,00 0,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 598 853,00 4 598 853,00 0,00 75807 75831 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 585 137,00 5 585 137,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 585 137,00 5 585 137,00 0,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 300 365,00 300 365,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 300 365,00 300 365,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 369 628,00 369 628,00 0,00 80104 80148 Przedszkola 271 628,00 271 628,00 0,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 15 000,00 15 000,00 0,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 150 000,00 150 000,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 106 628,00 106 628,00 0,00 Stołówki szkolne i przedszkolne 98 000,00 98 000,00 0,00 0830 Wpływy z usług 98 000,00 98 000,00 0,00 852 Pomoc społeczna 348 300,00 348 300,00 0,00 85213 85214 85216 85219 85228 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby 21 000,00 21 000,00 0,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 21 000,00 21 000,00 0,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 36 000,00 36 000,00 0,00 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 36 000,00 36 000,00 0,00 Zasiłki stałe 164 000,00 164 000,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- 164 000,00 164 000,00 0,00 Ośrodki pomocy społecznej 80 300,00 80 300,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 80 300,00 80 300,00 0,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 21 000,00 21 000,00 0,00 0830 Wpływy z usług 2 000,00 2 000,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 19 000,00 19 000,00 0,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 26 000,00 26 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 26 000,00 26 000,00 0,00 855 Rodzina 7 359 000,00 7 359 000,00 0,00 85501 85502 Świadczenie wychowawcze 4 223 000,00 4 223 000,00 0,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z 4 223 000,00 4 223 000,00 0,00 realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 963 000,00 2 963 000,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 963 000,00 2 963 000,00 0,00 85504 Wspieranie rodziny 144 000,00 144 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 144 000,00 144 000,00 0,00 ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o 85513 świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 29 000,00 29 000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 29 000,00 29 000,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 502 065,00 210 700,00 291 365,00 90002 90019 90026 90095 Gospodarka odpadami komunalnymi 200 000,00 200 000,00 0,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 200 000,00 200 000,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 000,00 10 000,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 10 000,00 0,00 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 700,00 700,00 0,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 200,00 200,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500,00 0,00 6257 Pozostała działalność 291 365,00 0,00 291 365,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Razem: 291 365,00 0,00 291 365,00 23 977 760,00 23 686 395,00 291 365,00
Planowane wydatki budżetu na rok 2019 Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr V/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku Dział Rozdział paragraf Treść Plan z tego wydatki Bieżące Majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 821 216,00 881 216,00 1 940 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 775 340,00 835 340,00 1 940 000,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 600,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 109 200,00 109 200,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 900,00 8 900,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 310,00 20 310,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 2 900,00 2 900,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 040,00 5 040,00 0,00 01030 01095 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 0,00 Zakup energii 160 000,00 160 000,00 0,00 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 0,00 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 0,00 Zakup usług pozostałych 200 000,00 200 000,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 500,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 9 000,00 9 000,00 0,00 Różne opłaty i składki 30 000,00 30 000,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 690,00 3 690,00 0,00 Podatek od nieruchomości 260 000,00 260 000,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 940 000,00 0,00 1 940 000,00 Izby rolnicze 9 876,00 9 876,00 0,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 9 876,00 9 876,00 0,00 Pozostała działalność 36 000,00 36 000,00 0,00 Zakup usług pozostałych 36 000,00 36 000,00 0,00 600 Transport i łączność 105 400,00 105 400,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 2 000,00 2 000,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 0,00 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 0,00 60011 Drogi publiczne krajowe 400,00 400,00 0,00 Różne opłaty i składki 400,00 400,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 33 000,00 33 000,00 0,00 Różne opłaty i składki 33 000,00 33 000,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 70 000,00 70 000,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 40 000,00 0,00 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 244 255,00 244 255,00 0,00 70005 70095 4270 4480 2850 4270 4390 4140 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 190 000,00 190 000,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 65 000,00 65 000,00 0,00 Zakup energii 20 000,00 20 000,00 0,00 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 0,00 Zakup usług pozostałych 80 000,00 80 000,00 0,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000,00 5 000,00 0,00 Różne opłaty i składki 10 000,00 10 000,00 0,00 Pozostała działalność 54 255,00 54 255,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 200,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 880,00 41 880,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 200,00 2 200,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 600,00 5 600,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 750,00 750,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 680,00 1 680,00 0,00 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 845,00 1 845,00 0,00 710 Działalność usługowa 13 698,00 12 500,00 1 198,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 1 500,00 1 500,00 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 500,00 1 500,00 0,00 71035 Cmentarze 11 000,00 11 000,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 0,00 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 0,00 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 0,00 71095 Pozostała działalność 1 198,00 0,00 1 198,00
6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 198,00 0,00 1 198,00 750 Administracja publiczna 2 260 329,00 2 260 329,00 0,00 751 75011 75022 75023 75075 75095 75101 Urzędy wojewódzkie 47 640,00 47 640,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 540,00 33 540,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 100,00 4 100,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 000,00 9 000,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 1 000,00 0,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 133 200,00 133 200,00 0,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 129 000,00 129 000,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 0,00 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 500,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 700,00 0,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 956 399,00 1 956 399,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500,00 3 500,00 0,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 000,00 8 000,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 229 490,00 1 229 490,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 76 000,00 76 000,00 0,00 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 35 000,00 35 000,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 209 600,00 209 600,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 30 700,00 30 700,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 35 700,00 35 700,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 24 000,00 24 000,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 70 000,00 70 000,00 0,00 Zakup środków żywności 2 000,00 2 000,00 0,00 Zakup energii 28 000,00 28 000,00 0,00 Zakup usług remontowych 3 000,00 3 000,00 0,00 Zakup usług zdrowotnych 700,00 700,00 0,00 Zakup usług pozostałych 120 000,00 120 000,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 000,00 9 000,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 15 000,00 15 000,00 0,00 Różne opłaty i składki 11 000,00 11 000,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 573,00 27 573,00 0,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 136,00 3 136,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 115 000,00 115 000,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 0,00 Zakup usług pozostałych 110 000,00 110 000,00 0,00 Pozostała dzałalność 8 090,00 8 090,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 750,00 6 750,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 170,00 1 170,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 170,00 170,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 178,00 1 178,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 178,00 1 178,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 120,00 120,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 17,00 17,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 700,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 250,00 250,00 0,00 Zakup usług pozostałych 91,00 91,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 360 708,00 310 708,00 50 000,00 75404 75412 3030 3030 4100 4140 4170 4220 4270 4500 4170 2300 3030 4140 4270 Komendy wojewódzkie Policji 5 000,00 5 000,00 0,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 000,00 5 000,00 0,00 Ochotnicze straże pożarne 355 708,00 305 708,00 50 000,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 500,00 0,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 000,00 20 000,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 104 000,00 104 000,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 100,00 6 100,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 800,00 19 800,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 2 900,00 2 900,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 880,00 5 880,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 40 000,00 0,00 Zakup energii 18 000,00 18 000,00 0,00 Zakup usług remontowych 59 813,00 59 813,00 0,00 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 0,00 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 0,00 Różne opłaty i składki 12 000,00 12 000,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 715,00 4 715,00 0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00 50 000,00 757 Obsługa długu publicznego 220 000,00 220 000,00 0,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 220 000,00 220 000,00 0,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 220 000,00 220 000,00 0,00 758 Różne rozliczenia 92 000,00 92 000,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 2 000,00 2 000,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 2 000,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 90 000,00 90 000,00 0,00 4810 Rezerwy 90 000,00 90 000,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 7 623 592,00 7 573 592,00 50 000,00 80101 80104 80110 80113 4240 4270 4240 4240 4140 4270 Szkoły podstawowe 4 904 847,00 4 854 847,00 50 000,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 209 846,00 209 846,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 292 940,00 3 292 940,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 204 890,00 204 890,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 627 222,00 627 222,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 89 291,00 89 291,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 95 000,00 95 000,00 0,00 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 500,00 5 500,00 0,00 Zakup energii 45 000,00 45 000,00 0,00 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 0,00 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 2 500,00 0,00 Zakup usług pozostałych 35 000,00 35 000,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 500,00 6 500,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 2 500,00 0,00 Różne opłaty i składki 9 000,00 9 000,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 224 658,00 224 658,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00 50 000,00 Przedszkola 1 055 610,00 1 055 610,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35 942,00 35 942,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 591 962,00 591 962,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 400,00 38 400,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 106 634,00 106 634,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 16 078,00 16 078,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 48 000,00 48 000,00 0,00 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 500,00 2 500,00 0,00 Zakup energii 12 000,00 12 000,00 0,00 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 0,00 Zakup usług pozostałych 160 000,00 160 000,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500,00 3 500,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 500,00 0,00 Różne opłaty i składki 2 500,00 2 500,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 094,00 35 094,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 Gimnazja 766 098,00 766 098,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 675,00 19 675,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 471 111,00 471 111,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 76 000,00 76 000,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 71 771,00 71 771,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 10 283,00 10 283,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 35 000,00 0,00 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 500,00 0,00 Zakup energii 38 000,00 38 000,00 0,00 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 0,00 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 2 500,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 0,00 Różne opłaty i składki 4 500,00 4 500,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 258,00 27 258,00 0,00 Dowożenie uczniów do szkół 451 045,00 451 045,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 500,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 115 960,00 115 960,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 000,00 9 000,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 700,00 21 700,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 3 200,00 3 200,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 880,00 5 880,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 110 000,00 110 000,00 0,00 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 0,00 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 0,00
80146 80148 80150 Zakup usług pozostałych 170 000,00 170 000,00 0,00 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 305,00 4 305,00 0,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 30 000,00 30 000,00 0,00 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 Stołówki szkolne i przedszkolne 295 992,00 295 992,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 400,00 1 400,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 146 550,00 146 550,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 400,00 10 400,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 096,00 25 096,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 3 596,00 3 596,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 0,00 Zakup środków żywności 98 000,00 98 000,00 0,00 Zakup usług zdrowotnych 400,00 400,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 150,00 6 150,00 0,00 400,00 400,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 120 000,00 120 000,00 0,00 szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 200,00 7 200,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 100,00 79 100,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 000,00 13 000,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 500,00 15 500,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 2 500,00 2 500,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 0,00 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 500,00 0,00 Zakup energii 700,00 700,00 0,00 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 75 000,00 75 000,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 25 000,00 25 000,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 15 000,00 0,00 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 50 000,00 50 000,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 050,00 1 050,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 150,00 150,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 6 000,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 12 800,00 12 800,00 0,00 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 0,00 852 Pomoc społeczna 715 554,00 715 554,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 70 000,00 70 000,00 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 70 000,00 70 000,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 24 300,00 24 300,00 0,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 24 300,00 24 300,00 0,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 66 000,00 66 000,00 0,00 85215 85216 85219 85228 4220 4240 3110 3110 3110 4480 Świadczenia społeczne 66 000,00 66 000,00 0,00 Dodatki mieszkaniowe 3 000,00 3 000,00 0,00 Świadczenia społeczne 3 000,00 3 000,00 0,00 Zasiłki stałe 186 800,00 186 800,00 0,00 Świadczenia społeczne 186 800,00 186 800,00 0,00 Ośrodki pomocy społecznej 249 006,00 249 006,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 600,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 181 146,00 181 146,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 600,00 10 600,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 150,00 30 150,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 4 170,00 4 170,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 0,00 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 0,00 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 500,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 1 800,00 1 800,00 0,00 Różne opłaty i składki 200,00 200,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 510,00 4 510,00 0,00 Podatek od nieruchomości 130,00 130,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 60 448,00 60 448,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 400,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 288,00 28 288,00 0,00
85230 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 100,00 1 100,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 300,00 5 300,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 750,00 750,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 22 000,00 22 000,00 0,00 Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 460,00 2 460,00 0,00 Pomoc w zakresie dożywiania 56 000,00 56 000,00 0,00 Świadczenia społeczne 56 000,00 56 000,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 40 000,00 40 000,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 40 000,00 40 000,00 0,00 3240 Stypendia dla uczniów 40 000,00 40 000,00 0,00 855 Rodzina 7 427 100,00 7 427 100,00 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze 4 223 000,00 4 223 000,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 500,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 4 159 655,00 4 159 655,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 232,00 24 232,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 700,00 2 700,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 950,00 4 950,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 700,00 700,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 10 500,00 10 500,00 0,00 Zakup usług zdrowotnych 250,00 250,00 0,00 Zakup usług pozostałych 10 590,00 10 590,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 300,00 1 300,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 500,00 0,00 Różne opłaty i składki 200,00 200,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 923,00 923,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 5 000,00 5 000,00 0,00 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 963 000,00 2 963 000,00 0,00 85504 85510 85513 4170 3110 3110 4170 3110 4170 4330 4130 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 500,00 0,00 Świadczenia społeczne 2 736 910,00 2 736 910,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 000,00 52 000,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 900,00 4 900,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 152 300,00 152 300,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 1 450,00 1 450,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 3 600,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 1 365,00 1 365,00 0,00 Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 0,00 Zakup usług pozostałych 4 880,00 4 880,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 1 000,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 400,00 400,00 0,00 Różne opłaty i składki 200,00 200,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 845,00 1 845,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 Wspieranie rodziny 162 100,00 162 100,00 0,00 Świadczenia społeczne 139 360,00 139 360,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 854,00 3 854,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 421,00 3 421,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 465,00 465,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 15 000,00 0,00 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 50 000,00 50 000,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 50 000,00 50 000,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z 29 000,00 29 000,00 0,00 przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Składki na ubezpieczenie zdrowotne 29 000,00 29 000,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 156 365,00 906 365,00 250 000,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 467 500,00 467 500,00 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 12 000,00 12 000,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 0,00 Zakup usług pozostałych 455 000,00 455 000,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 40 986,00 40 986,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 300,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 040,00 27 040,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 800,00 1 800,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 100,00 5 100,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 800,00 800,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 260,00 1 260,00 0,00
Zakup materiałów i wyposażenia 1 663,00 1 663,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 0,00 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 0,00 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 923,00 923,00 0,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 250 000,00 0,00 250 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00 50 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 200 000,00 0,00 200 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 368 500,00 368 500,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 0,00 Zakup energii 337 000,00 337 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 30 000,00 0,00 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 0,00 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 10 000,00 10 000,00 0,00 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 0,00 90095 Pozostała działalność 19 379,00 19 379,00 0,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 2900 samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 19 379,00 19 379,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 190 000,00 190 000,00 0,00 92116 Biblioteki 190 000,00 190 000,00 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 190 000,00 190 000,00 0,00 926 Kultura fizyczna 340 000,00 90 000,00 250 000,00 92601 Obiekty sportowe 140 000,00 90 000,00 50 000,00 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 0,00 Zakup energii 50 000,00 50 000,00 0,00 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00 50 000,00 92695 Pozostała działalność 200 000,00 0,00 200 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 0,00 200 000,00 Razem: 23 686 395,00 21 145 197,00 2 541 198,00
Plan wydatków majatkowych realizowanych w roku 2019 Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr V/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku Dział 010 710 754 801 900 926 Rozdział Paragraf 01010 71095 75412 80101 90005 92601 92695 6639 6230 Treść Wartość Rolnictwo i łowiectwo 1 940 000,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 940 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 940 000,00 /P/Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepielów-budowa przydomowych 1 940 000,00 oczyszczalni ścieków etap V Działalność usługowa 1 198,00 Pozostała działalność 1 198,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 1 198,00 samorządu terytorialnego /P/aktywizacja społeczeństwa informacjnego" projekt ASI 1 198,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50 000,00 Ochotnicze straże pożarne 50 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 Opracowanie projektu technicznego remizy OSP w Bąkowej wraz z zagospodarowaniem terenu 50 000,00 Oświata i wychowanie 50 000,00 Szkoły podstawowe 50 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 Wymiana pieca c.o. w Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowej 50 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 250 000,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 250 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 Fotowoltanika Urzędu Gminy w Ciepielowie w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 50 000,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów 200 000,00 publicznych Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych na obszarze gminy Ciepielów 200 000,00 Kultura fizyczna 250 000,00 Obiekty sportowe 50 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 Zakup zestawu sportowo - rekrecyjnego "Spartan" na kompleks sportowy w Ciepielowie 50 000,00 Pozostała działalność 200 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 Budowa małej otwartej Strefy Aktywności w Ciepielowie Kolonii - plac przed świetlicą wiejską 100 000,00 Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Bąkowej /plac po SKR/ 100 000,00 Razem 2 541 198,00
Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr V/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku Dział Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2019 roku Rozdział Treść / w zł/ Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 Jednostki sektora finansów Nazwa jednostki publicznych 710 71095 6639 Województwo mazowieckie ASI 1 198 754 75404 2300 Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu 5 000 921 92116 2480 Samorządowa Instytucja Kultury /GBP/ 190 000 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 9 69009 926 90005 6320 Nazwa jednostki Ochrona powietrza atmosferycznego dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych na obszarze gminy Ciepielów 200 000 Ogółem 190 000-206 198