UCHWAŁA NR 137/321/17 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2017 rok Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 roku poz. 814 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z późniejszymi zmianami), Zarząd Powiatu Uchwala co następuje: 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 54.000,00 zł z tytułu: zwiększenia dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 54.000,00 zł 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 54.000,00 zł 2. 1. Przenosi się środki z rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie 81.450,00 zł i przeznacza się je na zabezpieczenie poręczenia spółce NZOZ Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Dzierżoniowie. 2. Przenosi się środki z rezerwy budżetowej celowej w kwocie 179.079,00 zł i przeznacza się je na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty w kwocie 11.854,00 zł, dofinansowanie zadań w zakresie rodziny, pomocy i polityki społecznej w kwocie 117.425,00 zł oraz dofinansowania zadań publicznych realizowanych przez organizacje pożytku publicznego w kwocie 49.800,00 zł 3. Przyjmuje się informacje kierowników jednostek powiatowych o dokonanych przez nich zmianach w planach wydatków. 4. Szczegółowość zmian w planach dochodów i wydatków przedstawia się w Załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian budżet powiatu nie zmienia się i wynosi: 1. Dochody 87.357.708,00 zł - dochody bieżące 81.776.860,00 zł - dochody majątkowe 5.580.848,00 zł 2. Wydatki 88.919.684,00 zł - wydatki bieżące 80.271.956,00 zł - wydatki majątkowe 8.647.728,00 zł 5. 6. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7. Przewodniczący Zarządu Powiatu Janusz Guzdek Wicestarosta Marek Piorun Członek Zarządu Powiatu Jarosław Tyniec Id: FD8D9A01-E88B-4E6C-BAEA-831BE54DDAE2. Uchwalony Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 137/321/17 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 31 marca 2017 roku Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 710 Działalność usługowa 54 000,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 54 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 54 000,00 54 000,00 BeSTia Strona 1 z 1
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 137/321/17 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 31 marca 2017 roku Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 710 Działalność usługowa 54 000,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 54 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 54 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy - 3 083,00 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 3 083,00 757 Obsługa długu publicznego 81 450,00 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 81 450,00 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 81 450,00 758 Różne rozliczenia - 260 529,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 260 529,00 4810 Rezerwy - 260 529,00 801 Oświata i wychowanie 13 354,00 80110 Gimnazja 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 089,00 4260 Zakup energii - 2 089,00 80130 Szkoły zawodowe 11 854,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 3 900,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 551,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 160,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 243,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 800,00 4300 Zakup usług pozostałych - 400,00 4950 Różnice kursowe 400,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 4300 Zakup usług pozostałych - 20 228,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 228,00 80147 Biblioteki pedagogiczne 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 138,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 138,00 80195 Pozostała działalność 1 500,00 1 500,00 4190 Nagrody konkursowe 3 188,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 7 086,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 868,00 4410 Podróże służbowe krajowe 30,00 851 Ochrona zdrowia 18 000,00
85195 Pozostała działalność 18 000,00 18 000,00 852 Pomoc społeczna 67 250,00 85202 Domy pomocy społecznej 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 029,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 029,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 67 250,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 196,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 677,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 377,00 4270 Zakup usług remontowych 300,00 4300 Zakup usług pozostałych - 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 41 740,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 19 440,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 440,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2 532,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 362,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 661,00 4430 Różne opłaty i składki - 661,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 170,00 85395 Pozostała działalność 22 300,00 22 300,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 160,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 160,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 4300 Zakup usług pozostałych - 2 603,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 603,00 855 Rodzina 30 735,00 85508 Rodziny zastępcze 30 735,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 699,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 459,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 777,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 7 200,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 000,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 8 000,00 8 000,00 Razem: 54 000,00 BeSTia Strona 2 z 2 Id: FD8D9A01-E88B-4E6C-BAEA-831BE54DDAE2. Uchwalony Strona 2
UZASADNIENIE Wprowadzone niniejszą uchwałą zmiany są spowodowane: 1. Otrzymaniem decyzji od Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu datacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 54.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów inwentaryzacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na obszarze miasta Bielawa, miasta Piława Górna oraz gminy Pieszyce wraz ze sporządzeniem projektu modernizacji osnowy. 2. Uruchomieniem środków z rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie 81.450,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie poręczenia spółce NZOZ Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Dzierżoniowie wykupu obligacji (w zakresie zabezpieczenia odsetek od wykupu obligacji) przez nią emitowanych (rozdział 75704 8030 ) 3. Uruchomieniem środków z rezerwy celowej na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pożytku publicznego w kwocie 49.800,00 zł w zakresie: - ochrony zdrowia w kwocie 18.000,00 zł (rozdział 85195 ) - pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w kwocie 22.300,00 zł (rozdział 85395 ) - oświaty i wychowania w kwocie 1.500,00 zł (rozdział 80195 ) - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 8.000,00 zł (rozdział 92105 ) 4. Uruchomieniem środków z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu rodziny, pomocy i polityki społecznej w kwocie 117.425,00 zł z przeznaczeniem na: - wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi PUP w Dzierżoniowie w kwocie 19.440,00 zł (rozdział 85333 4010) - zwiększenie wydatków osobowych w PCPRiOZ w Dzierżoniowie o kwotę 97.985,00 zł (rozdział 85218 4010 56.196,00 zł, 4110 9.677,00 zł, 4120 1.377,00 zł oraz rozdział 85508 4010 24.499,00 zł, 4110 5.459,00 zł, 4120 777,00 zł) 5. Uruchomieniem środków z rezerwy celowej oświatowej w kwocie 11.854,00 zł z przeznaczeniem na częściowe zatrudnienie animatora przy Boisku Orlik w ZSiPKZ w Bielawie (rozdział 80130 4110 1.711,00 zł, 4120-243,00 zł, 4170 9.900,00 zł) 6. Wprowadzeniem zmian w planach wydatków polegających na przeniesieniu środków między paragrafami wydatków na podstawie wniosków kierowników jednostek organizacyjnych oraz na podstawie informacji złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych o dokonanych przez nich zmianach zgodnie z posiadanymi upoważnieniami w tym zakresie.