UCHWAŁA NR XLVIII/424//2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLVIII/424//2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017.1875), uchwala się co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Gminy (załącznik nr 1) w wysokości: 83 390 1) dochody bieżące 77 227 149,00 w tym: dochody związane z realizacją : a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (załącznik nr 4) 18 057 076,00 b) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 4) 6 00 c) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 6) 70 982,00 2) dochody majątkowe 6 162 851,00 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy (załącznik nr 2) w wysokości: 101 290 1) wydatki bieżące 75 061 00 w tym: wydatki związane z realizacją : a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (załącznik nr 5) 18 057 076,00 b) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 5) 6 00 c) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 6) 23 80 2) wydatki majątkowe (załącznik nr 7) 26 229 00 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy 17 900 który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji. 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu Gminy (załącznik nr 3): 1) przychody 20 975 00 2) rozchody 3 075 00 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 551 00 Id: 6D5CA9B5-B5E8-478E-8B58-617E7422EC53. Podpisany Strona 1

1) ogólną: 101 50 2) celowe: a) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 250 b) z przeznaczeniem na wydatki w oświatowych jednostkach budżetowych, w tym fundusz nagród, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe 199 50 6. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych: 336 943,98 w ramach funduszu sołeckiego (załącznik nr 8) 336 943,98 7. Ustala się dochody i wydatki: 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 409 00 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 389 00 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 20 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 451 65 5) wydatki funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2 982 10 8. Ustala się dochody i wydatki realizowane na podstawie prawo ochrony środowiska (załącznik nr 9) 9. Ustala się dotacje: 6 576 945,00 1) podmiotowe (załącznik nr 10) 6 251 469,00 a) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4 133 469,00 b) dla jednostek sektora finansów publicznych: 2 118 00 2) celowe (załącznik nr 11) 325 476,00 a) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 322 476,00 b) dla jednostek sektora finansów publicznych: 3 00 10. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych ( załącznik nr 12 ) 1) dochody 15 904,00 2) wydatki 15 904,00 Id: 6D5CA9B5-B5E8-478E-8B58-617E7422EC53. Podpisany Strona 2

11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 3 000 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 17 900 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek, do kwoty 3 075 00 12. Upoważnia się Burmistrza Barlinka do zaciągania kredytów i emitowania papierów wartościowych, o których mowa w 11, do wysokości kwot w nich określonych. 13. Upoważnia się Burmistrza Barlinka: 1) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym; 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy; 4) udzielania zaliczek pracownikom Urzędu Miejskiego na koszty wykonywania zadań ujętych w planach finansowych; 5) dokonywania zmian w planie wydatków: a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; b) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 14..Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Józef Maciejewski Id: 6D5CA9B5-B5E8-478E-8B58-617E7422EC53. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/424/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy barlinek na 2018 rok DOCHODY BUDŻETU GMINY - OGÓŁEM w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 400 40002 700 70004 70005 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 8 70 Pozostała działalność 8 70 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 8 70 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 7 50 Dostarczanie wody 7 50 0830 Wpływy z usług 7 50 Gospodarka mieszkaniowa 3 451 15 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 2 339 614,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1 077 63 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 32 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 261 664,00 0470 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 111 536,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 15 00 służebności Strona 1 z 10 Id: 6D5CA9B5-B5E8-478E-8B58-617E7422EC53. Podpisany Strona 4

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/424/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy barlinek na 2018 rok 710 750 751 754 71035 75011 75101 75412 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 382 836,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 582 50 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 20 0970 Wpływy z różnych dochodów 129 00 Działalność usługowa 148 20 Cmentarze 148 20 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 55 00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 87 20 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 6 00 rządowej Administracja publiczna 127 20 Urzędy wojewódzkie 127 20 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 127 20 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 876,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 3 876,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3 876,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 9 00 przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 9 00 Strona 2 z 10 Id: 6D5CA9B5-B5E8-478E-8B58-617E7422EC53. Podpisany Strona 5

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/424/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy barlinek na 2018 rok 756 75601 75615 75616 0830 Wpływy z usług 9 00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 29 090 359,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty 4 00 podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 9 357 855,00 jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 8 400 30 0320 Wpływy z podatku rolnego 200 54 0330 Wpływy z podatku leśnego 401 089,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 298 726,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 36 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 19 00 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2 20 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat 5 039 576,00 lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 990 421,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 807 53 0330 Wpływy z podatku leśnego 4 186,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 680 946,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 19 493,00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 17 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 12 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 490 75618 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 18 00 551 00 Strona 3 z 10 Id: 6D5CA9B5-B5E8-478E-8B58-617E7422EC53. Podpisany Strona 6

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/424/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy barlinek na 2018 rok 758 801 75621 75801 75807 75814 75831 80101 80103 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 53 00 0480 0490 0010 0020 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 409 00 89 00 14 137 928,00 13 717 928,00 420 Różne rozliczenia 19 559 854,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 15 923 809,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 15 923 809,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 152 067,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 152 067,00 Różne rozliczenia finansowe 22 829,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 22 829,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 461 149,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 461 149,00 Oświata i wychowanie 2 112 62 388 553,00 Szkoły podstawowe 13 72 0690 Wpływy z różnych opłat 118,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 13 372,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 23 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 44 866,00 Strona 4 z 10 Id: 6D5CA9B5-B5E8-478E-8B58-617E7422EC53. Podpisany Strona 7

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/424/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy barlinek na 2018 rok 80104 80105 80106 80110 80148 2030 2310 0660 0750 2030 2310 2030 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 35 62 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 9 246,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przedszkola 710 357,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 74 035,00 przedszkolnego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 2 364,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 582 25 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 51 708,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przedszkola specjalne 38 62 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 38 62 Inne formy wychowania przedszkolnego 38 798,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 28 77 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 128,00 terytorialnego Gimnazja 32 805,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 31 767,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 1 038,00 Stołówki szkolne i przedszkolne 836 681,00 Strona 5 z 10 Id: 6D5CA9B5-B5E8-478E-8B58-617E7422EC53. Podpisany Strona 8

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/424/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy barlinek na 2018 rok 852 80149 80195 85203 85213 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 492 304,00 0830 Wpływy z usług 344 377,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 8 22 w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2030 2057 2059 2010 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 8 22 Pozostała działalność 388 553,00 388 553,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 382 151,00 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 6 402,00 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pomoc społeczna 2 842 00 Ośrodki wsparcia 613 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 613 00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 128 00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 65 00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 63 00 Strona 6 z 10 Id: 6D5CA9B5-B5E8-478E-8B58-617E7422EC53. Podpisany Strona 9

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/424/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy barlinek na 2018 rok 855 85214 85216 85219 85228 85230 85501 2030 2030 0750 2030 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 675 00 675 00 Zasiłki stałe 532 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 532 00 Ośrodki pomocy społecznej 361 00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 23 00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 338 00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 218 00 0830 Wpływy z usług 120 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 98 00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc w zakresie dożywiania 315 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 315 00 Rodzina 17 362 04 Świadczenie wychowawcze 10 850 Strona 7 z 10 Id: 6D5CA9B5-B5E8-478E-8B58-617E7422EC53. Podpisany Strona 10

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/424/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy barlinek na 2018 rok 85502 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 850 6 311 00 900 921 85505 90002 90019 92109 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 300 11 00 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 201 04 0830 Wpływy z usług 201 04 0490 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 498 65 Gospodarka odpadami 2 451 65 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 2 451 65 odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 47 00 0690 Wpływy z różnych opłat 47 00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6 00 0830 Wpływy z usług 6 00 Strona 8 z 10 Id: 6D5CA9B5-B5E8-478E-8B58-617E7422EC53. Podpisany Strona 11

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/424/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy barlinek na 2018 rok bieżące razem: 77 227 149,00 388 553,00 600 630 700 710 60016 63003 70005 71095 6257 6257 0760 0770 majątkowe Transport i łączność 902 211,00 902 211,00 Drogi publiczne gminne 902 211,00 902 211,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 902 211,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Turystyka 2 745 757,00 2 745 757,00 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2 745 757,00 2 745 757,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 2 745 757,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa 522 00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 522 00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w 97 00 prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 425 00 nieruchomości Działalność usługowa 1 404 939,00 1 404 939,00 Pozostała działalność 1 404 939,00 1 404 939,00 Strona 9 z 10 Id: 6D5CA9B5-B5E8-478E-8B58-617E7422EC53. Podpisany Strona 12

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/424/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy barlinek na 2018 rok 900 926 90001 92601 6257 6257 6257 6300 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 1 404 939,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 400 400 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 400 400 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 400 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Kultura fizyczna 187 944,00 87 944,00 Obiekty sportowe 187 944,00 87 944,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 87 944,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 100 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych majątkowe razem: 6 162 851,00 5 540 851,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 83 390 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 5 929 404,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Strona 10 z 10 Id: 6D5CA9B5-B5E8-478E-8B58-617E7422EC53. Podpisany Strona 13

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/424/2017 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2018 rok WYDATKI wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 Rolnictwo i łowiectwo 25400 25400 2540 2540 1030 Izby rolnicze 23400 23400 2340 2340 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 23400 23400 2340 2340 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1095 Pozostała działalność 2000 2000 200 200 4300 Zakup usług pozostałych 2000 2000 200 200 Z tego 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 20000 20000 2000 2000 40002 Dostarczanie wody 20000 20000 2000 2000 4260 Zakup energii 9000 9000 900 900 4300 Zakup usług pozostałych 11000 11000 1100 1100 500 Handel 1620000 20000 2000 2000 1600000 1600000 999954 0 50095 Pozostała działalność 1620000 20000 2000 2000 1600000 1600000 999954 0 4300 Zakup usług pozostałych 20000 20000 2000 2000 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 600046 0 600046 600046 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 999954 0 999954 999954 999954 0 600 Transport i łączność 7402631 695631 695631 2900 692731 0 6707000 6707000 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 486000 4860000 4860000 Dotacje celowe przekazane do samorządu 6630 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 486000 4860000 4860000 jednostkami samorządu terytorialnego 60014 Drogi publiczne powiatowe 81700 817000 817000 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 81700 817000 817000 zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 1650431 620431 620431 2900 617531 0 1030000 1030000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2900 2900 2900 290 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24331 24331 24331 0 24331 0 4270 Zakup usług remontowych 430200 430200 43020 43020 4300 Zakup usług pozostałych 163000 163000 16300 16300 Id: 6D5CA9B5-B5E8-478E-8B58-617E7422EC53. Podpisany Strona 14 Strona 1 z 22

wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 103000 1030000 1030000 60095 Pozostała działalność 75200 75200 7520 7520 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3200 3200 320 320 4270 Zakup usług remontowych 9000 9000 900 900 4300 Zakup usług pozostałych 63000 63000 6300 6300 630 Turystyka 7117308 30000 3000 3000 7087308 7087308 402400 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5437308 0 5437308 5437308 274900 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 245100 2451000 2451000 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 238775 2387750 2387750 238775 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 36125 361250 361250 36125 Dotacje celowe przekazane do samorządu 6630 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 237308 0 237308 237308 jednostkami samorządu terytorialnego 63095 Pozostała działalność 1680000 30000 3000 3000 1650000 1650000 127500 4300 Zakup usług pozostałych 30000 30000 3000 3000 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 37500 375000 375000 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 127500 1275000 1275000 127500 700 Gospodarka mieszkaniowa 4950307 4185307 4185307 0 4185307 0 765000 765000 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 3217337 3217337 3217337 0 3217337 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3800 3800 380 380 4260 Zakup energii 324800 324800 32480 32480 4270 Zakup usług remontowych 682200 682200 68220 68220 4300 Zakup usług pozostałych 2075800 2075800 207580 207580 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 90737 90737 90737 0 90737 0 fizycznych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 40000 40000 4000 4000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1709970 944970 94497 94497 765000 765000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1000 1000 100 100 4260 Zakup energii 107000 107000 10700 10700 4270 Zakup usług remontowych 128500 128500 12850 12850 4300 Zakup usług pozostałych 497600 497600 49760 49760 Z tego Strona 2 z 22 Id: 6D5CA9B5-B5E8-478E-8B58-617E7422EC53. Podpisany Strona 15

wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 15000 15000 1500 1500 opinii 4430 Różne opłaty i składki 65470 65470 6547 6547 4480 Podatek od nieruchomości 128400 128400 12840 12840 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 2000 2000 200 200 samorządu terytorialnego 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 16500 165000 165000 Z tego 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60000 600000 600000 70095 Pozostała działalność 23000 23000 2300 2300 4300 Zakup usług pozostałych 23000 23000 2300 2300 710 Działalność usługowa 3231850 681850 681850 4200 67765 2550000 2550000 169900 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 100250 100250 100250 4200 9605 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200 200 200 20 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4000 4000 4000 400 0 4300 Zakup usług pozostałych 96050 96050 9605 9605 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 98000 98000 9800 9800 4300 Zakup usług pozostałych 98000 98000 9800 9800 71035 Cmentarze 438600 438600 43860 43860 4300 Zakup usług pozostałych 438600 438600 43860 43860 71095 Pozostała działalność 2595000 45000 4500 4500 2550000 2550000 169900 4300 Zakup usług pozostałych 45000 45000 4500 4500 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 85100 851000 851000 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 169900 1699000 1699000 169900 750 Administracja publiczna 6514560 6514560 6119560 4822300 129726 39500 75011 Urzędy wojewódzkie 404660 404660 404660 363400 4126 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 289200 289200 289200 28920 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23000 23000 23000 2300 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47600 47600 47600 4760 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 3600 3600 3600 360 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19000 19000 1900 1900 4260 Zakup energii 5000 5000 500 500 Strona 3 z 22 Id: 6D5CA9B5-B5E8-478E-8B58-617E7422EC53. Podpisany Strona 16

wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4300 Zakup usług pozostałych 9000 9000 900 900 4410 Podróże służbowe krajowe 950 950 95 95 Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6510 6510 651 651 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800 800 80 80 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 235100 235100 910 910 22600 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 226000 22600 0 22600 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3800 3800 380 380 4220 Zakup środków żywności 4800 4800 480 480 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500 500 50 50 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5351300 5351300 5321300 4388500 93280 3000 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30000 3000 0 3000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3476000 3476000 3476000 347600 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 237000 237000 237000 23700 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 572200 572200 572200 57220 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 72300 72300 72300 7230 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10000 10000 1000 1000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31000 31000 31000 3100 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 186000 186000 18600 18600 4220 Zakup środków żywności 18000 18000 1800 1800 4260 Zakup energii 90200 90200 9020 9020 4270 Zakup usług remontowych 68000 68000 6800 6800 4280 Zakup usług zdrowotnych 5400 5400 540 540 4300 Zakup usług pozostałych 287500 287500 28750 28750 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 24000 24000 2400 2400 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1600 1600 160 160 4410 Podróże służbowe krajowe 36000 36000 3600 3600 4420 Podróże służbowe zagraniczne 6000 6000 600 600 4430 Różne opłaty i składki 16000 16000 1600 1600 Strona 4 z 22 Id: 6D5CA9B5-B5E8-478E-8B58-617E7422EC53. Podpisany Strona 17

wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 88000 88000 8800 8800 Z tego 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 100 100 10 10 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 63000 63000 6300 6300 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 33000 33000 3300 3300 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 179100 179100 179100 3400 17570 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3400 3400 3400 340 0 4190 Nagrody konkursowe 1200 1200 120 120 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6500 6500 650 650 4300 Zakup usług pozostałych 168000 168000 16800 16800 75095 Pozostała działalność 344400 344400 205400 67000 13840 13900 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 139000 13900 0 13900 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 67000 67000 67000 6700 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2400 2400 240 240 4300 Zakup usług pozostałych 36000 36000 3600 3600 4430 Różne opłaty i składki 72000 72000 7200 7200 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 28000 28000 2800 2800 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3876 3876 3876 0 3876 0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3876 3876 3876 0 3876 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800 800 80 80 4300 Zakup usług pozostałych 3076 3076 3076 0 3076 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 442426 442426 369150 75000 294150 1476 7180 75412 Ochotnicze straże pożarne 346526 346526 285050 75000 210050 1476 6000 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 1476 1476 0 1476 stowarzyszeniom 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 60000 6000 0 6000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6000 6000 6000 600 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 69000 69000 69000 6900 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64200 64200 6420 6420 4220 Zakup środków żywności 3000 3000 300 300 Strona 5 z 22 Id: 6D5CA9B5-B5E8-478E-8B58-617E7422EC53. Podpisany Strona 18

wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4260 Zakup energii 68500 68500 6850 6850 4270 Zakup usług remontowych 16000 16000 1600 1600 4280 Zakup usług zdrowotnych 3500 3500 350 350 4300 Zakup usług pozostałych 30000 30000 3000 3000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400 400 40 40 4410 Podróże służbowe krajowe 450 450 45 45 4430 Różne opłaty i składki 22000 22000 2200 2200 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 2000 2000 200 200 służby cywilnej 75414 Obrona cywilna 39500 39500 2770 2770 1180 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8000 800 0 800 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3800 380 0 380 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000 3000 300 300 4260 Zakup energii 600 600 60 60 4270 Zakup usług remontowych 2000 2000 200 200 4300 Zakup usług pozostałych 21700 21700 2170 2170 4410 Podróże służbowe krajowe 400 400 40 40 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 25000 25000 2500 2500 4300 Zakup usług pozostałych 25000 25000 2500 2500 75495 Pozostała działalność 31400 31400 3140 3140 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1900 1900 190 190 4260 Zakup energii 300 300 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 29200 29200 2920 2920 757 Obsługa długu publicznego 810100 81010 0 317100 49300 0 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 493000 49300 49300 0 jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 493000 49300 49300 0 kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 75704 przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu 317100 31710 0 31710 terytorialnego 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 317100 31710 0 31710 Z tego 758 Różne rozliczenia 757000 757000 75700 75700 Strona 6 z 22 Id: 6D5CA9B5-B5E8-478E-8B58-617E7422EC53. Podpisany Strona 19

wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 75814 Różne rozliczenia finansowe 206000 206000 20600 20600 4300 Zakup usług pozostałych 26000 26000 2600 2600 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 180000 180000 18000 18000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 551000 551000 55100 55100 4810 Rezerwy 551000 551000 55100 55100 801 Oświata i wychowanie 26355545 26341045 21533387 16754523 4778864 4133469 130734 543455 14500 14500 80101 Szkoły podstawowe 10584290 10584290 10249736 8542030 1707706 240630 93924 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 240630 24063 24063 0 jednostki systemu oświaty 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 68728 68728 68728 0 3050 Zasądzone renty 636 636 636 0 3240 Stypendia dla uczniów 24560 2456 0 2456 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6647614 6647614 6647614 6647614 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 507747 507747 507747 507747 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1193031 1193031 1193031 1193031 4120 Składki na Fundusz Pracy 148278 148278 148278 148278 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45360 45360 45360 4536 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 93666 93666 93666 0 93666 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 14226 14226 14226 0 14226 0 4260 Zakup energii 558554 558554 558554 0 558554 0 4270 Zakup usług remontowych 306555 306555 306555 0 306555 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 9130 9130 913 913 4300 Zakup usług pozostałych 299397 299397 299397 0 299397 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7609 7609 7609 0 7609 0 4410 Podróże służbowe krajowe 4556 4556 4556 0 4556 0 4430 Różne opłaty i składki 8327 8327 8327 0 8327 0 Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 375162 375162 375162 0 375162 0 4480 Podatek od nieruchomości 528 528 528 0 528 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 24551 24551 24551 0 24551 0 Strona 7 z 22 Id: 6D5CA9B5-B5E8-478E-8B58-617E7422EC53. Podpisany Strona 20

wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 5445 5445 5445 0 5445 0 służby cywilnej 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Z tego 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 202510 202510 195141 152119 43022 0 7369 0 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7369 7369 7369 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 116943 116943 116943 116943 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9132 9132 9132 9132 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22780 22780 22780 2278 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 3264 3264 3264 3264 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7500 7500 750 750 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2150 2150 215 215 4260 Zakup energii 18725 18725 18725 0 18725 0 4270 Zakup usług remontowych 3145 3145 3145 0 3145 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 60 6 6 4300 Zakup usług pozostałych 1363 1363 1363 0 1363 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 449 449 449 0 449 0 4410 Podróże służbowe krajowe 216 216 216 0 216 0 4430 Różne opłaty i składki 675 675 675 0 675 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7913 7913 7913 0 7913 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 421 421 421 0 421 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 405 405 405 0 405 0 80104 Przedszkola 5409941 5409941 4307391 3691470 615921 1091709 10841 0 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1091709 1091709 0 1091709 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10841 10841 10841 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2889646 2889646 2889646 2889646 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 241815 241815 241815 241815 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500052 500052 500052 500052 4120 Składki na Fundusz Pracy 59277 59277 59277 59277 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 680 680 680 68 0 Strona 8 z 22 Id: 6D5CA9B5-B5E8-478E-8B58-617E7422EC53. Podpisany Strona 21

wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 67465 67465 67465 0 67465 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8000 8000 800 800 4260 Zakup energii 206540 206540 20654 20654 4270 Zakup usług remontowych 29000 29000 2900 2900 4280 Zakup usług zdrowotnych 4090 4090 409 409 4300 Zakup usług pozostałych 89895 89895 89895 0 89895 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5910 5910 591 591 4410 Podróże służbowe krajowe 1451 1451 1451 0 1451 0 4430 Różne opłaty i składki 26740 26740 2674 2674 Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 167541 167541 167541 0 167541 0 4480 Podatek od nieruchomości 21 21 21 0 21 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5718 5718 5718 0 5718 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3550 3550 355 355 80105 Przedszkola specjalne 2713023 2713023 0 2713023 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2713023 2713023 0 2713023 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 88107 88107 0 88107 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 88107 88107 0 88107 80110 Gimnazja 2852759 2852759 2837945 2462702 375243 0 14814 0 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12084 12084 12084 0 3240 Stypendia dla uczniów 2730 273 0 273 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1818781 1818781 1818781 1818781 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 230538 230538 230538 230538 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 348893 348893 348893 348893 4120 Składki na Fundusz Pracy 33870 33870 33870 3387 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30620 30620 30620 3062 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28655 28655 28655 0 28655 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7220 7220 722 722 4260 Zakup energii 126380 126380 12638 12638 Strona 9 z 22 Id: 6D5CA9B5-B5E8-478E-8B58-617E7422EC53. Podpisany Strona 22

wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4270 Zakup usług remontowych 19000 19000 1900 1900 4280 Zakup usług zdrowotnych 3740 3740 374 374 4300 Zakup usług pozostałych 44395 44395 44395 0 44395 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3000 3000 300 300 4410 Podróże służbowe krajowe 2817 2817 2817 0 2817 0 4430 Różne opłaty i składki 2449 2449 2449 0 2449 0 Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 124077 124077 124077 0 124077 0 4480 Podatek od nieruchomości 7419 7419 7419 0 7419 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3091 3091 3091 0 3091 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3000 3000 300 300 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80113 Dowożenie uczniów do szkół 809400 809400 809400 14400 79500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2000 2000 2000 200 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 400 400 400 40 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12000 12000 12000 1200 0 4300 Zakup usług pozostałych 795000 795000 79500 79500 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 41414 41414 41414 0 41414 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2694 2694 2694 0 2694 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 300 300 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 16890 16890 1689 1689 4410 Podróże służbowe krajowe 5950 5950 595 595 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15580 15580 1558 1558 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1571752 1557252 1553466 661718 891748 0 3786 0 14500 14500 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3786 3786 3786 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 519302 519302 519302 519302 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40943 40943 40943 40943 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 93508 93508 93508 93508 4120 Składki na Fundusz Pracy 7965 7965 7965 7965 Strona 10 z 22 Id: 6D5CA9B5-B5E8-478E-8B58-617E7422EC53. Podpisany Strona 23

wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26550 26550 2655 2655 4220 Zakup środków żywności 829307 829307 829307 0 829307 0 4270 Zakup usług remontowych 10500 10500 1050 1050 4280 Zakup usług zdrowotnych 1080 1080 108 108 4300 Zakup usług pozostałych 2600 2600 260 260 4410 Podróże służbowe krajowe 200 200 20 20 Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19811 19811 19811 0 19811 0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 1700 1700 170 170 służby cywilnej 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1450 14500 14500 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 93733 93733 93733 93733 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78076 78076 78076 78076 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13740 13740 13740 1374 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1917 1917 1917 1917 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 1008154 1008154 1008154 970172 37982 0 szkołach podstawowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 786481 786481 786481 786481 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25764 25764 25764 25764 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 139327 139327 139327 139327 4120 Składki na Fundusz Pracy 18600 18600 18600 1860 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1470 1470 147 147 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6253 6253 6253 0 6253 0 4260 Zakup energii 10622 10622 10622 0 10622 0 4270 Zakup usług remontowych 77 77 77 0 77 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 10 1 1 4300 Zakup usług pozostałych 5804 5804 5804 0 5804 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 141 141 141 0 141 0 4410 Podróże służbowe krajowe 23 23 23 0 23 0 4430 Różne opłaty i składki 104 104 104 0 104 0 Strona 11 z 22 Id: 6D5CA9B5-B5E8-478E-8B58-617E7422EC53. Podpisany Strona 24

wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13109 13109 13109 0 13109 0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 359 359 359 0 359 0 terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 10 10 1 1 służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum 80152 prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I 178820 178820 178820 164979 13841 0 stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 130000 130000 130000 13000 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8000 8000 8000 800 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23598 23598 23598 23598 4120 Składki na Fundusz Pracy 3381 3381 3381 3381 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1000 1000 100 100 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3000 3000 300 300 4260 Zakup energii 4655 4655 4655 0 4655 0 4300 Zakup usług pozostałych 1350 1350 135 135 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 76 76 76 0 76 0 4430 Różne opłaty i składki 71 71 71 0 71 0 Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3600 3600 360 360 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 89 89 89 0 89 0 80195 Pozostała działalność 801642 801642 258187 1200 256987 543455 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 200160 20016 20016 0 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43355 43355 0 43355 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 39520 3952 3952 0 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 6000 600 600 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1200 1200 1200 120 0 4190 Nagrody konkursowe 2000 2000 200 200 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 7033 7033 0 7033 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 25799 25799 0 25799 Strona 12 z 22 Id: 6D5CA9B5-B5E8-478E-8B58-617E7422EC53. Podpisany Strona 25