UCHWAŁA NR XXVI/167/16 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016 Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 roku, poz. 814 z późniejszymi zmianami) oraz art.212 ust. 1 pkt 1, 2 art.214 pkt 1 i art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz.1870, z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu uchwala co następuje: 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 uchwały budżetowej na 2016 rok,,plan zadań z zakresu administacji rządowej na 2016 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 uchwały budżetowej na 2016 rok,,,dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 10 uchwały budżetowej na 2016 rok,,,plan dochodów i wydatków na 2016 rok w ramach ochrony środowiska", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet powiatu wynosi : 1. Dochody 88.858.438,30 zł dochody bieżące 83.211.668,30 zł dochody majątkowe 5.646.770,00 zł 2. Wydatki 90.498.955,30 zł wydatki bieżące 80.683.645,30 zł wydatki majątkowe 9.815.310,00 zł Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 3. Id: 067E0CC31BCF4A3E84393F056ED725E4. Podpisany Strona 1
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Marian Kowal Id: 067E0CC31BCF4A3E84393F056ED725E4. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/167/16 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 8 grudnia 2016 roku Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 650 071,00 01005 Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa 1 650 071,00 2058 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 049 940,00 600 131,00 1 650 071,00 BeSTia Strona 1 z 1 Id: 067E0CC31BCF4A3E84393F056ED725E4. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/167/16 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 8 grudnia 2016 roku Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 650 071,00 01005 Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa 1 650 071,00 4308 Zakup usług pozostałych 1 049 940,00 4309 Zakup usług pozostałych 600 131,00 Razem: 1 650 071,00 BeSTia Strona 1 z 1 Id: 067E0CC31BCF4A3E84393F056ED725E4. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/167/16 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 8 grudnia 2016 roku PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK Lp Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Wydatki Wynagrodzenia Ogółem i pochodne Inwestycje Pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 1 010 01005 01095 2 600 60095 3 700 70005 4 710 71012 71015 5 750 75045 6 754 75411 75414 75495 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Pozostała działalność Transport i łaczność Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Nadzór budowlany Administracja publiczna Kwalifikacja wojskowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Pozostała działalność 23.527,00 5.000,00 18.527,00 696,00 696,00 218.342,00 218.342,00 739.886,00 246.190,00 493.696,00 34.234,00 34.234,00 4.662.709,00 4.649.533,00 3.000,00 10.176,00 23.527,00 5.000,00 18.527,00 696,00 696,00 218.342,00 218.342,00 739.886,00 246.190,00 493.696,00 34,234,00 34.234,00 4.662.709,00 4.649.533,00 3.000,00 10.176,00 18.527,00 18.527,00 696,00 696,00 75.221,00 75.221,00 541.955,00 127.581,00 414.374,00 21.484,00 21.484,00 3.998.094,00 3.987.918,00 10.176,00 5.000,00 5.000,00 143.121,00 143.121,00 197.931,00 118.609,00 79.322,00 12.750,00 12.750,00 664.615,00 661.615,00 3.000,00 Id: 067E0CC31BCF4A3E84393F056ED725E4. Podpisany Strona 1
Lp Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Wydatki Wynagrodzenia Ogółem i pochodne Inwestycje Pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 7 755 75515 8 801 80102 80110 80111 9 851 85156 10 852 85204 11 853 85321 Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Gimnazja Gimnazja specjalne Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pomoc społeczna Rodziny zastępcze Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności OGÓŁEM 247.200,00 247.000,00 56.708,30 9.472,36 32.198,98 15.036,96 2.066.400,00 2.066.400,00 954.000,00 954.000,00 247.200,00 247.200,00 56.708,30 9.472,36 32.198,98 15.036,96 2.066.400,00 2.066.400,00 954.000,00 954.000,00 561,37 93,71 318,80 148,86 247.200,00 247.200,00 56.146,93 9.378,65 31.880,18 14.888,10 2.066.400,00 2.066.400,00 954.000,00 954.000,00 587.240,00 587.240,00 406.698,00 180.542,00 587.240,00 587.240,00 406.698,00 180.542,00 9.590.942,30 9.590.942,30 5.063.236,37 4.527.705,93 Id: 067E0CC31BCF4A3E84393F056ED725E4. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/167/16 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 8 grudnia 2016 roku Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2016 rok Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji Podmiotowa 1 2 3 4 5 6 7 Jednostki sektora finansów publicznych 801 80130 2310 Miasto Zielona Góra Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych 80130 razem 85201 2310 85201 razem 852 85204 2310 2310 2310 Miasto Poznań Powiat Kazimierski Powiat Bydgoski Powiat Milicki Powiat Pleszewski Powiat Sieradzki Powiat Świdnicki Powiat Zawierciański Powiat Ząbkowicki Powiat Ostródzki Powiat Gliwicki Miasto na prawach powiatu Wałbrzych Miasto Wrocław Opieka nad dziećmi z powiatu dzierżoniowskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych opieka nad dziećmi z powiatu dzierżoniowskiego w rodzinach zastępczych Celowa 800,00 800,00 132,00 16.743,00 16.875,00 12.000,00 7.920,00 30.960,00 7.920,00 36.445,00 14.400,00 27.940,00 4.960,00 15.000,00 66.455,00 14.000,00 85204 razem 238.000,00 921 92116 2310 Gmina Miejska Dzierżoniów Prowadzenie biblioteki publicznej 120.000,00 Id: 067E0CC31BCF4A3E84393F056ED725E4. Podpisany Strona 1
Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji Podmiotowa 92116 razem 120.000,00 600 60014 2310 Gmina Niemcza Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Niemcza Celowa 130.000,00 2310 Gmina Łagiewniki Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Łagiewniki 157.442,00 2310 Gmina Bielawa Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bielawa 118.000,00 2310 Gmina Pieszyce Letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Pieszyce 58.446,00 600 60014 razem 463.888,00 600 60016 6300 Gmina Niemcza Przebudowa ul. Słowackiego w Niemczy I etap 5.000,00 6300 Gmina Piława Górna Przebudowa nawierzchni drogi gminnej: nr 118029 D ul. Fabrycznej w Piławie Górnej 5.000,00 6300 Gmina Miejska Dzierżoniów Restrukturyzacja południowo wschodniej części miasta Dzierżoniowa przebudowa drogi gminnej nr 117144 D (ul. Staszica w Dzierżoniowie) integracyjnej z drogami wojewódzkimi nr 382 i 384 II etap 500.000,00 6300 Gmina Pieszyce Modernizacja ul. Mikołaja Kopernika w Pieszycach etap III 100.000,00 6300 Gmina Bielawa Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 384 z drogą powiatową nr 3006 D oraz drogą gminną w obrębie Placu Kościelnego w Bielawie 200.000,00 6300 Gmina Bielawa Przebudowa drogi gminnej w obrębie ul. Wysokiej w Bielawie prowadzącej do drogi wojewódzkiej nr 384 oraz drogi powiatowej nr 3006 D 200.000,00 2710 Gmina Dzierżoniów Remont drogi nr 116961 D do drogi powiatowej nr 3012 D w Uciechowie integracyjnej z drogami wojewódzkimi 384 i 382 107.122,00 60016 razem 1.117.122,00 Id: 067E0CC31BCF4A3E84393F056ED725E4. Podpisany Strona 2
Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji 921 92105 2710 Gmina Niemcza Renowacja starego witraża z budynku Niemczańskiego Ośrodka Kultury Podmiotowa Celowa 10.000,00 92105 razem 10.000,00 Jednostki sektora finansów publicznych razem 1.966.685,00 801 80102 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach 267.079,00 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna,,Bajeczne Wzgórza" w Dobrocinie 225.820,00 80102 razem 492.899,00 801 80111 Niepubliczne Gimnazjum przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach 334.765,00 Niepubliczne Gimnazjum Specjalne,,Bajeczne Wzgórza" w Dobrocinie 95.172,00 80111 razem 429.937,00 801 80120 Prywatne LO dla dorosłych w Bielawie ul. Wolności 105 Robert Michalski 34.428,00 Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie ul. Wolności 105 Daria Michalska 204.111,00 Prywatne LO dla dorosłych w Dzierżoniowie ul. Garncarska 3 Mariusz Miernicki 6.621,00 Prywatne LO dla dorosłych,,twoja szkoła" w Dzierżoniowie, ul. Sikorskiego 2 Angelika Cysewska Kubala 143.195,00 80120 razem 388.355,00 801 80130 Zasadnicza Szkoła Zawodowa CRzRiMP w Bielawie ul Polna 2 368.806,00 Szkoła Wielozawodowa w Bielawie 295.698,00 Id: 067E0CC31BCF4A3E84393F056ED725E4. Podpisany Strona 3
Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji Podmiotowa Celowa ul. Wolności 105 Daria Michalska Prywatne Studium Higienistek Stomatologicznych w Dzierżoniowie ul. Garncarska 3 Mariusz Miernicki 51.331,00 Prywatne Studium Opiekunów Medycznych w Dzierżoniowie ul. Garncarska 3 Mariusz Miernicki 3.019,00 Policealna Szkoła ROLBUD w Dzierżoniowie ul.sikorskiego 2 Krzysztof Sosa 76.140,00 Prywatna Szkoła Policealna dla dorosłych,,twoja szkoła" w Dzierżoniowie, ul. Sikorskiego 2 Angelika Cysewska Kubala 33.779,00 80130 razem 828.773,00 80150 Zasadnicza Szkoła Zawodowa CRzRiMP w Bielawie ul Polna 2 115.996,00 80150 razem 115.996,00 854 85403 Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie S. Augustianek w Bielawie ul.kopernika 2 469.255,00 85403 razem 469.255,00 854 85404 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bielawie ul. Piastowska 18/S2 Anna Salij Szyszka 388.629,00 Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna,,Promyk Słońca'' w Uciechowie ul. Piastowska 1B Anna Grabowska 318.372,00 Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dzierżoniowie ul. Szarych Szeregów 2c, Katarzyna Ciostek 275.109,00 85404 razem 982.110,00 854 85419 Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Dzierżoniowie ul. Świdnicka 26 1.735.497,00 85419 razem 1.735.497,00 Id: 067E0CC31BCF4A3E84393F056ED725E4. Podpisany Strona 4
Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji 851 85117 2580 Zakład Opiekuńczo Leczniczy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryji Niepokalanej, Jaszkotle 21 Kąty Wrocławskie Podmiotowa Celowa 42.262,00 85117 razem 42.262,00 853 85311 2580 2580 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piławie Górnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dzierżoniowie przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 79.980,00 88.867,00 85311 razem 168.847,00 921 92120 2720 Właściciele zabytków lub inne podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 40.000,00 92120 razem 40.000,00 801 80102 2830 Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach Zakup książek (wyposażenie szkoły w podreczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w ramach Rządowego Programu) 80102 razem 1.237,55 801 80111 2830 Niepubliczne Gimnazjum przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach Zakup książek (wyposażenie szkoły w podreczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w ramach Rządowego Programu) 80111 razem 2.029,57 630 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w obszarze turystyki przez organizacje pożytku publicznego 63003 razem 9.300,00 801 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w obszarze oświaty przez organizacje pożytku publicznego 1.237,55 2.029,57 9.300,00 21.500,00 80195 razem 21.500,00 851 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w obszarze ochrony zdrowia przez organizacje pożytku publicznego 17.540,00 85195 razem 17.540,00 853 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w obszarze polityki społecznej przez organizacje pożytku publicznego 16.600,00 Id: 067E0CC31BCF4A3E84393F056ED725E4. Podpisany Strona 5
Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji Podmiotowa 85395 razem 16.600,00 926 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w obszarze kultury fizycznej przez organizacje pożytku publicznego Celowa 78.000,00 92605 razem 78.000,00 921 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez organizacje pożytku publicznego 50.200,00 92105 razem 50.200,00 755 75515 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej 119.892,00 75515 razem 119.892,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych razem 5.653.931,00 356.299,12 Ogółem 5.653.931,00 2.322.984,12 Id: 067E0CC31BCF4A3E84393F056ED725E4. Podpisany Strona 6
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/167/16 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 8 grudnia 2016 roku PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2016 ROK W RAMACH OCHRONY ŚRODOWISKA Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów Plan wydatków 1 2 3 4 5 6 7 1 900 90019 0690 Wpływy z różnych opłat 80.000 1 854 85403 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych 2 900 90095 4110 4170 4210 4240 4300 4700 Składki na ubezp. społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej 40.000 3.500 6.000 1.200 400 20.100 8.800 Razem 80.000 80.000 Id: 067E0CC31BCF4A3E84393F056ED725E4. Podpisany Strona 1
UZASADNIENIE Zmiana budżetu spowodowana jest otrzymaniem informacji od Wojewody Dolnośląskiego o uruchomieniu rezerwy celowej przez Ministra Rozwoju i Finansów z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Dzierżoniowskiego na pokrycie kosztów wykonania prac stanowiących koszty ogólne związane z pracami scaleniowymi i zagospodarowaniem poscaleniowym oraz koszty związane z opracowaniem mapy obszaru scalenia niezbędnej do sporządzenia projektu scalenia gruntów dla operacji,,scalanie gruntów wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020. Wicestarosta Marek Piorun Id: 067E0CC31BCF4A3E84393F056ED725E4. Podpisany Strona 1