Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za 2009 rok

Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za 2009 rok

2 Zgodnie z art. 153 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) prowadzony jest stały nadzór i kontrola: - gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych oraz przestrzegania przez te jednostki realizacji procedur kontroli oraz zasad wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków, - wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, - realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa, - przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w toku wykonywania budżetu. Przedmiotem nadzoru i kontroli jest w szczególności prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, zgodność wydatków z planowanym przeznaczeniem, prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres realizowanych zadań, wysokość i terminy przekazywania dotacji, prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa. Z budżetu Wojewody Łódzkiego finansowane są jednostki zespolonej i niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim, w tym Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane. Ponadto z budżetu Wojewody przekazywane są dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych dla 177 gmin województwa łódzkiego, 24 powiatów, w tym 3 miast na prawach powiatu, samorządu województwa oraz inne dotacje podmiotowe, a także dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym fundacji i stowarzyszeń. Do dnia 30 września 2009 r. budżet Wojewody Łódzkiego był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2009 oraz układ wykonawczy budżetu na rok 2009 opracowany na podstawie ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. opublikowanej w Dz. U. Nr 10 z dnia 23 stycznia 2009 r., poz. 58 i przekazany do Ministerstwa Finansów pismem Nr FN.I-3011-2/2009 z dnia 12 lutego 2009 r., w którym ustalono: - dochody w kwocie 106.873.000 zł, - wydatki w kwocie 1.273.237.000 zł, w tym: - bieżące 1.239.691.000 zł, - majątkowe 33.546.000 zł. Na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2009 r. Nr 128, poz. 1057) Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-30112-162/2009 z dnia 3 września 2009 r. wprowadzono następujące zmiany w budżecie na 2009 rok w części 85/10 województwo łódzkie, w stosunku do kwot wynikających z ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r.: - dochody zwiększono o kwotę 4.916.000 zł, - wydatki wynikowo zmniejszono o kwotę 71.714.000 zł. Ustawa budżetowa po zmianach obejmuje: - dochody w kwocie 111.789.000 zł, - wydatki w kwocie 1.201.523.000 zł. Wydatki w części 85/10 - województwo łódzkie ustalone w ustawie budżetowej po zmianach na rok 2009 zostały zwiększone wynikowo do dnia 31 grudnia 2009 r. decyzjami Ministra Finansów o kwotę 408.298.393 zł, tj. do kwoty 1.609.821.393 zł, z tego: - wydatki bieżące 1.466.593.610 zł, - wydatki majątkowe 143.227.783 zł.

3 DOCHODY Dochody budżetu Wojewody Łódzkiego ustalone w ustawie budżetowej po zmianach na rok 2009 wynoszą 111.789.000 zł (wykres 1). Do dnia 31 grudnia 2009 r. dochody zrealizowane zostały w łącznej wysokości 123.009.009 zł, tj. 110,0% planu, z tego głównie w działach: Administracja publiczna 53.124.112 zł, Gospodarka mieszkaniowa 48.287.180 zł, Pomoc społeczna 11.030.961 zł, Transport i łączność 5.343.492 zł, Rolnictwo i łowiectwo 2.775.605 zł. Wykonanie dochodów przedstawia wykres 2. Realizację dochodów w 2009 r. w poszczególnych działach, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27, przedstawia poniższe zestawienie: w złotych Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2009 po zmianach Dochody wykonane Należności do zapłaty ogółem w tym: zaległości netto Nadpłaty % wykonania planu (3:2) 1 2 3 4 5 6 7 010 2 526 000 2 775 605 553 559 425 894 13 571 109,9 050 364 500 8 000 48 995 8 087 8 087 612,4 600 6 606 000 5 343 492 3 479 284 2 754 495 24 024 80,9 630 0 141 860 141 860 700 45 563 000 48 287 180 23 837 023 23 102 183 117 178 106,0 710 580 000 683 723 2 539 246 1 991 981 1 049 117,9 720 33 000 32 904 99,7 750 50 378 000 53 124 112 34 310 762 34 190 975 130 220 105,5 752 143 451 25 888 208 25 888 208 754 209 000 341 238 79 625 78 866 38 163,3 758 1 593 801 12 000 12 340 186 102,8 851 562 000 896 743 159,6 852 5 225 000 11 030 961 141 409 119 121 191 484 4 835 211,1 853 6 000 71 349 1 189,2 854 8 000 16 217 9 904 9 904 202,7 900 66 000 187 869 7 329 7 329 284,7 921 3 000 5 930 197,7 925 4 000 4 943 123,6 926 68 858 68 858 Razem 111 789 000 123 009 009 232 333 050 209 860 124 290 915 110,0

4 Najwyższe kwotowo dochody osiągnęły następujące państwowe jednostki budżetowe: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 49.826.000 zł, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi 5.343.492 zł, Powiatowe Inspektoraty Weterynarii 1.784.634 zł. Strukturę wykonania dochodów w części 85/10 województwo łódzkie przedstawia wykres 3

5 Plan dochodów po zmianach na rok 2009 Wykres 1 Pomoc społeczna; 5 225 000 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 66 000 zł Pozostałe; 74 000 zł Ochrona zdrowia; 562 000 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 209 000 zł Rolnictwo i łowiectwo; 2 526 000 zł Transport i łączność; 6 606 000 zł Administracja publiczna; 50 378 000 zł Działalność usługowa; 580 000 zł Gospodarka mieszkaniowa; 45 563 000 zł Pozostałe: Informatyka - 33.000 zł, Oświata i wychowanie - 12.000 zł, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 6.000 zł, Edukacyjna opieka wychowawcza - 8.000 zł, Handel - 8.000 zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 3.000 zł, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 4.000 zł.

6 Wykonanie dochodów w roku 2009 Wykres 2 Pomoc społeczna; 11 030 961 zł; 8,97% Pozostałe; 867 193 zł; 0,70% Ronictwo i łowiectwo; 2 775 605 zł; 2,26% Ochrona zdrowia; 896 743 zł; 0,73% Transport i łączność; 5 343 492 zł; 4,34% Gospodarka mieszkaniowa; 48 287 180 zł; 39,25% Administracja publiczna; 53 124 112 zł; 43,19% Działalność usługowa; 683 723 zł; 0,56% Pozostałe: Rybołówstwo i rybactwo - 364 zł, Handel - 48.995 zł, Informatyka - 32.904 zł, Obrona narodowa - 143.451 zł, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 341.238 zł, Różne rozliczenia - 1.593 zł, Oświata i wychowanie - 12.340 zł, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 71.349 zł, Edukacyjna opieka wychowawcza - 16.217 zł, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 187.869 zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 5.930 zł, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 4.943 zł.

7 Struktura wykonania dochodów w części 85/10 - województwo łódzkie w roku 2009 Wykres 3 Jednostki budżetowe; 58 585 455 zł; 47,63% Dysponent główny; 64 423 554 zł; 52,37%

8 WYDATKI Do dnia 31 grudnia 2009 r. budżet został zwiększony decyzjami Ministra Finansów w stosunku do ustawy budżetowej po zmianach na rok 2009 z kwoty 1.201.523.000 zł o kwotę 408.298.393 zł, tj. do wysokości 1.609.821.393 zł, i w poszczególnych działach wynosi: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 99.583.379 zł, Dział 020 Leśnictwo 699 zł, Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo 1.198.539 zł, Dział 500 Handel 5.076.319 zł, Dział 600 Transport i łączność 95.056.623 zł, Dział 630 Turystyka 166.545 zł, Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 16.241.831 zł, Dział 710 Działalność usługowa 15.492.549 zł, Dział 730 Nauka 2.521.737 zł, Dział 750 Administracja publiczna 78.101.123 zł, Dział 752 Obrona narodowa 265.000 zł, Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 157.069.704 zł, Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 11.762 zł, Dział 758 Różne rozliczenia 24.978 zł, Dział 801 Oświata i wychowanie 17.120.647 zł, Dział 851 Ochrona zdrowia 238.773.219 zł, Dział 852 Pomoc społeczna 824.682.954 zł, Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5.861.376 zł, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 30.515.867 zł, Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16.604.728 zł, Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.713.814 zł, Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 1.738.000 zł. Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł 1.609.821.393 zł. Na dzień 31.12.2009 r. przekazano środki i dotacje w wysokości 1.600.826.003 zł, tj. w 99,4 %, (wykres 4) na rzecz: - państwowych jednostek budżetowych 159.038.105 zł, - samorządu województwa 48.854.208 zł, - powiatów 400.159.948 zł, - gmin 869.356.140 zł, - jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych 123.417.602 zł. Po dniu 1 stycznia 2010 r., w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego, jednostki budżetowe, jednostki pozostałe oraz niezaliczane do sektora finansów publicznych i jednostki samorządu terytorialnego dokonały zwrotów niewykorzystanych środków i dotacji w wysokości 5.310.449 zł, z tego: - państwowe jednostki budżetowe 476.369 zł,

- samorząd województwa 2.133.186 zł, - powiaty 229.954 zł, - gminy 2.470.128 zł, - jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych 812 zł. 9 W roku 2009 plan po zmianach ustalony w kwocie 1.609.821.393 zł został wykonany w wysokości 1.595.515.554 zł, tj. 94,3%, (wykres 5), z tego: - państwowe jednostki budżetowe 158.561.736 zł, - samorząd województwa 46.721.022 zł, - powiaty 399.929.994 zł, - gminy 866.886.012 zł, jednostki zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych 123.416.790 zł. W 2009 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego najwięcej środków przeznaczono na (wykres 6 i 7): - zadania w zakresie pomocy społecznej 821.335.569 zł, (tj. 51,48% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozdz. 85212 w kwocie 537.491.506 zł oraz na finansowanie zasiłków stałych wypłacanych z pomocy społecznej rozdz. 85214 w kwocie 93.532.552 zł) - zadania w zakresie ochrony zdrowia 238.523.012 zł, (tj. 14,95% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych dla zespołów ratownictwa medycznego - rozdz. 85141 w kwocie 111.155.367 zł oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu - rozdz. 85156 w kwocie 55.402.930 zł) - zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 156.911.368 zł. (tj. 9,83% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na działalność Komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej rozdz. 75411 w kwocie 141.462.605 zł) Wykonanie wydatków w 2009 roku wg grup ekonomicznych przedstawia wykres 8. W 2009 r. realizowane były również zadania ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 244, poz. 1476), z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2009 r. w wysokości 2.290.429 zł, z tego na: finansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w ramach ZPORR oraz okresu programowania RPO na lata 2007-2013 1.121.496 zł, realizację zadania LOD/25 na podstawie Porozumienia o Finansowaniu

10 LOD/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. aneksowanego dnia 2 kwietnia 2007 r., pomiędzy Ministrem Transportu a Wojewodą Łódzkim w sprawie częściowego finansowania drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze środków Pożyczek Ramowych 476.933 zł, zakupy inwestycyjne finansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 692.000 zł. Zgodnie z terminem określonym w w/w rozporządzeniu na finansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w ramach ZPORR oraz okresu programowania RPO na lata 2007-2013 zostały wykorzystane środki w kwocie 984.516 zł (wykres 9).

11 Przekazane środki i dotacje z budżetu Wojewody Łódzkiego w roku 2009 Wykres 4 Inne zadania finansowane z budżetu państwa ; 123 417 602 zł; 7,71% Państwowe jednostki budżetowe; 159 038 105 zł; 9,93% Samorząd województwa; 48 854 208 zł; 3,05% Powiaty; 400 159 948 zł; 25,00% Gminy; 869 356 140 zł; 54,31%

12 Plan wydatków po zmianach w wysokości 1.609.821.393 zł został wykonany w 2009 roku w kwocie 1.595.515.554 zł, tj. 99,1% Wykres 5 1 609 821 393 zł 1 610 000 000 1 605 000 000 1 600 000 000 1 595 515 554 zł 1 595 000 000 1 590 000 000 1 585 000 000 Plan (po zmianach) Wykonanie wydatków

13 900 000 000 zł Wykonanie planu wydatków w roku 2009 Wykres 6 800 000 000 zł 99 583 379 zł 94 291 476 zł 95 056 623 zł 93 997 339 zł 16 241 831 zł 16 129 698 zł 15 492 549 zł 15 217 650 zł 78 101 123 zł 77 708 159 zł 17 120 647 zł 16 961 905 zł 5 861 376 zł 5 815 714 zł 30 515 867 zł 27 548 897 zł 16 604 728 zł 16 602 849 zł 14 717 393 zł 14 471 918 zł 157 069 704 zł 156 911 368 zł 238 773 219 zł 238 523 012 zł 824 682 954 zł 821 335 569 zł 700 000 000 zł 600 000 000 zł 500 000 000 zł 400 000 000 zł 300 000 000 zł 200 000 000 zł 100 000 000 zł - zł Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostałe Plan Wykonanie Pozostałe: Leśnictwo, Rybołóstwo i rybactwo, Turystyka, Nauka, Obrona narodowa, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Różne rozliczenia, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.

14 Udział procentowy wykonania wydatków w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w 2009 roku Wykres 7 Edukacyjna opieka wychowawcza; 1,7% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; 0,4% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 1,0% Pozostałe; 0,9% Rolnictwo i łowiectwo; 5,9% Transport i łączność; 5,9% Gospodarka mieszkaniowa; 1,0% Działalność usługowa; 1,0% Administracja publiczna; 4,9% Pomoc społeczna; 51,5% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 9,8% Oświata i wychowanie; 1,1% Ochrona zdrowia; 14,9% Pozostałe: Leśnictwo, Rybołóstwo i rybactwo, Turystyka, Nauka, Obrona narodowa, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Różne rozliczenia, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.

15 Plan i wykonanie wydatków w roku 2009 wg grup ekonomicznych Wykres 8 1 400 000 000 1 316 158 534 zł 1 304 222 950 zł 1 200 000 000 1 000 000 000 800 000 000 600 000 000 400 000 000 147 641 857 zł 146 842 327 zł 143 227 783 zł 141 681 913 zł 200 000 000 2 793 219 zł 2 768 364 zł 0 Dotacje i subwencje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan (po zmianach) Wykonanie wydatków

16 Wykorzystanie na dzień 30.06.2009 r. środków ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Wykres 9 1 488 225 zł 1 600 000 zł 1 400 000 zł 1 200 000 zł 1 000 000 zł 692 000 zł 692 000 zł 800 000 zł 600 000 zł 400 000 zł 200 000 zł 110 204 zł 104 126 zł 188 390 zł - zł Samorząd województwa Państwowe jednostki budżetowe Gminy Plan Wykonanie

17 Lp. I. REALIZACJA DOCHODÓW ORAZ WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH PAŃSTWOWYM JEDNOSTKOM BUDŻETOWYM W 2009 ROKU Wykonanie wydatków w państwowych jednostkach budżetowych w 2009 roku Nazwa jednostki Ustawa budżetowa po zmianach na rok 2009 Plan po zmianach Przekazane środki z uwzględnieniem zwrotów do dnia 31.12.2009 r. Zwroty dokonane w okresie 1.01-15.02.10 r. Wykonanie planu wydatków w okresie od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. w tym: OGÓŁEM Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania planu (6:4) w złotych Nie wykonanie do wysokości planu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Jednostki zespolonej I administracji rządowej w 111 820 000 133 182 853 132 900 946 475 959 132 424 987 162 499 81 763 941 41 731 831 8 766 716 99,4 757 866 województwie łódzkim 1 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi 1 295 000 1 358 433 1 357 466 1 357 466 1 045 464 308 434 3 568 99,9 967 Wojewódzki Inspektorat Ochrony 2 Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi 6 965 000 7 132 378 7 128 455 7 128 455 6 049 623 1 013 576 65 256 99,9 3 923 3 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi 6 287 000 8 474 402 8 316 476 8 316 476 4 760 107 3 496 370 59 999 98,1 157 926 4 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi 5 022 000 5 076 319 5 075 902 5 075 902 4 442 659 577 443 55 800 100,0 417 5 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi 10 815 000 10 992 283 10 990 404 10 990 404 8 130 387 1 766 997 1 093 020 100,0 1 879 6 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi 1 911 000 1 829 398 1 809 426 1 809 426 1 518 571 290 855 98,9 19 972 7 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi 2 304 000 2 325 181 2 323 835 2 323 835 1 833 707 485 128 5 000 99,9 1 346 Komenda Wojewódzka 8 Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 8 892 000 13 725 004 13 724 811 13 724 811 5 939 821 2 420 900 5 364 090 100,0 193 9 Kuratorium Oświaty w Łodzi 11 537 000 12 608 162 12 527 023 12 527 023 8 402 742 4 097 283 26 998 99,4 81 139 10 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi 3 343 000 3 370 800 3 369 513 3 369 513 162 499 2 362 079 844 935 100,0 1 287 Wojewódzki Inspektorat 11 Transportu Drogowego w Łodzi 4 717 000 4 806 624 4 794 449 237 4 794 212 3 316 634 1 096 579 380 999 99,7 12 412 Łódzki Urząd Wojewódzki w 12 Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały) 48 732 000 61 483 869 61 483 186 475 722 61 007 464 33 962 147 25 333 331 1 711 986 99,2 476 405

18 Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa po zmianach na rok 2009 Plan po zmianach Przekazane środki z uwzględnieniem zwrotów do dnia 31.12.2009 r. Zwroty dokonane w okresie 1.01-15.02.10 r. Wykonanie planu wydatków w okresie od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. w tym: OGÓŁEM Wynagrodzenia Pozostałe Wydatki Dotacje wraz z wydatki majątkowe pochodnymi bieżące % wykonania planu (6:4) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 II Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim 14 936 000 20 351 556 20 266 133 353 20 265 780 12 048 541 8 217 239 99,6 85 776 1 Powiatowe Inspektoraty Weterynarii 14 936 000 20 351 556 20 266 133 353 20 265 780 12 048 541 8 217 239 99,6 85 776 III Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane 6 584 000 5 871 718 5 871 026 57 5 870 969 4 381 537 1 467 603 21 829 100,0 749 1 Państwowa Straż Rybacka w Łodzi 2 3 4 5 6 IV Nie wykonanie do wysokości planu 1 154 000 1 170 940 1 170 278 1 170 278 967 531 194 207 8 540 99,9 662 Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi 3 692 000 3 692 000 3 692 000 57 3 691 943 2 661 814 1 030 129 100,0 57 Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich 291 000 161 260 161 250 161 250 113 136 48 114 100,0 10 Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu 358 000 192 006 192 000 192 000 162 973 29 027 100,0 6 Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy 672 000 425 008 425 000 425 000 315 763 95 948 13 289 100,0 8 Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach 417 000 230 504 230 498 230 498 160 320 70 178 100,0 6 Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego 1 068 183 000 1 450 415 266 1 441 787 898 4 834 080 1 436 953 818 1 436 953 818 99,1 13 461 448 OGÓŁEM 1 201 523 000 1 609 821 393 1 600 826 003 5 310 449 1 595 515 554 1 437 116 317 98 194 019 51 416 673 8 788 545 99,1 14 305 839

19 Wykonanie dochodów w państwowych jednostkach budżetowych w 2009 roku Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów po zmianach na 2009 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty % zrealizowanych dochodów (6:3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I 1 2 3 4 5 6 7 8 Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim 54 548 000 97 327 621 904 221 56 627 281 39 950 335 38 835 329 154 216 103,8 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi 44 000 91 912 84 107 7 805 2 805 191,2 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi 281 000 385 157 121 312 872 72 164 64 651 111,3 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi 243 000 301 365 241 235 60 130 59 314 99,3 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi 8 000 57 082 48 995 8 087 8 087 612,4 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi 66 000 162 826 155 496 7 330 7 330 235,6 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi 303 000 479 544 479 544 158,3 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi 6 000 6 864 6 864 114,4 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 107 198 106 734 464 464 9 Kuratorium Oświaty w Łodzi 12 000 26 837 16 747 10 090 9 904 139,6 10 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi 3 000 5 195 5 195 173,2 11 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi 6 606 000 8 834 427 35 675 5 343 492 3 479 284 2 754 495 24 024 80,9

20 Saldo końcowe Plan Należności % dochodów po (saldo pocz. + Dochody Lp. Nazwa jednostki należności pozostałe do zapłaty zrealizowanych Potrącenia zmianach na przypisy wykonane w tym Nadpłaty dochodów 2009 rok minus odpisy) ogółem (6:3) zaległości netto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim 1 704 000 1 878 889 1 784 634 94 260 33 863 5 104,7 1 Powiatowe Inspektoraty Weterynarii 1 704 000 1 878 889 1 784 634 94 260 33 863 5 104,7 III Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane 177 000 173 540 173 540 98,0 1 Państwowa Straż Rybacka w Łodzi 364 364 2 Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi 177 000 168 454 168 454 95,2 3 4 5 6 IV Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich 3 267 3 267 Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy 1 455 1 455 Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego 55 360 000 256 712 009 * 64 423 554 192 288 455 170 990 932 136 694 116,4 Ogółem 111 789 000 356 092 059 904 221 123 009 009 232 333 050 209 860 124 290 915 110,0 * dotyczy głównie jednostek samorządu terytorialnego

21 1. JEDNOSTKI ZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Dochody w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ustalone w ustawie budżetowej po zmianach na rok 2009 w wysokości 54.548.000 zł do dnia 31 grudnia 2009 r. zrealizowane zostały w łącznej kwocie 56.627.281 zł, tj. 103,8% planu, głównie przez: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 49.826.000 zł, głównie z tytułu mandatów karnych kredytowanych nałożonych przez jednostki uprawnione 41.436.997 zł, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi 5.343.492 zł, głównie z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez jednostki uprawnione za naruszenie przepisów obowiązujących w transporcie drogowym 5.329.499 zł, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi 479.544 zł. głównie z tytułu opłat za udzielenie zezwolenia na prowadzenie aptek i punktów aptecznych oraz opłat za zmiany zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych 479.080 zł. Realizację dochodów jednostek zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim przedstawia wykres 10, 11. Zaległości na dzień 31 grudnia 2009 r. wynoszące 38.835.329 zł wystąpiły głównie w: - Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w wysokości 35.928.279 zł, w szczególności z tytułu mandatów karnych kredytowanych nałożonych przez jednostki uprawnione oraz uwłaszczenia osób prawnych na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego, określających wysokość należności, termin jej zapłaty oraz odsetek naliczonych od należności nie uregulowanych w terminie wymagalności. Zaległości na dzień 31 grudnia 2009 r. wynoszące 35.928.279 zł wzrosły w stosunku do 2008 r. (32.371.556 zł) o kwotę 3.556.723 zł, głównie z tytułu nieuregulowanych w terminie grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych kredytowanych. Liczba mandatów karnych kredytowanych nałożonych w 2009 r. tj. 278.440 szt., w stosunku do liczby mandatów nałożonych w 2008 roku, tj. 258.823 szt. wzrosła o 7,60%. Nastąpił również wzrost średniej wartości mandatu karnego kredytowanego w stosunku do roku 2008 z 158 zł do 173 zł w roku 2009. Ogólna wartość nałożonych mandatów karnych kredytowanych w 2009 roku wyniosła 48.109.479 zł, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 17,88 % (wartość za rok 2008 40.810.803 zł). W przypadku nieuregulowania wpłaty w wymaganym terminie wierzyciel wszczynał postępowanie egzekucyjne poprzez wystawienie tytułu wykonawczego, a następnie przesyła go do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, od którego zależy skuteczność prowadzonego postępowania egzekucyjnego. - Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi w wysokości 2.754.495 zł i dotyczyły nieuiszczonych kar pieniężnych przez przedsiębiorców za naruszenie przepisów obowiązujących w transporcie drogowym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 ze zm.). Zaległości na dzień 31 grudnia 2009 r. wynoszące 2.754.495 zł wzrosły w stosunku do 2008 r. (2.215.433 zł) o 539.062 zł z powodu: wystawienia większej ilości decyzji administracyjnych na wyższe kwoty,

22 większej ilości wydanych decyzji rozkładających kary pieniężne na raty oraz odraczających termin płatności, większej liczby złożonych odwołań do organu II instancji oraz skarg do WSA, co skutkowało wstrzymaniem rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji wydanych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi. W poszczególnych sprawach prowadzone są postępowania egzekucyjne przez właściwe urzędy skarbowe. Na dzień 31 grudnia 2009 r. plan wydatków w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim został ustalony w kwocie 133.182.853 zł. Przekazane środki do dnia 31 grudnia 2009 r. w wysokości 132.900.946 zł zostały wykorzystane w kwocie 132.424.987 zł, tj. 99,6% przekazanych środków i 99,4% planu, głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 81.763.941 zł, wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostek administracji zespolonej 41.731.831 zł (wykres 12). Realizację wydatków jednostek zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim przedstawia wykres 13. W okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim dokonały zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 475.959 zł, w tym głównie Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 475.722 zł. Na dzień 31 grudnia 2009 r. w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 171.053 zł (w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi), które dotyczyły odszkodowań zasądzonych wyrokami sądu. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 5.712.457 zł

23 Wykonanie planu dochodów w jednostkach administracji zespolonej w roku 2009 Wykres 10 Kuratorium Oświaty w Łodzi ; 139,6% Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi; 114,4% Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi; 173,2% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi; 111,3% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 99,3% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 235,6% Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi; 158,3% Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi ; 612,4% Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi; 191,2% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi; 106,1% Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi; 80,9%

24 Udział procentowy dochodów zrealizowanych przez jednostki administracji zespolonej w stosunku do dochodów wykonanych ogółem w 2009 roku Wykres 11 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi; 312 872 zł ; 0,6% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 241 235 zł ; 0,4% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 155 496 zł ; 0,3% Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi; 479 544 zł ; 0,8% Pozostałe; 268 642 zł ; 0,5% Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi; 5 343 492 zł ; 9,4% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi; 49 826 000 zł ; 88% Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi - 84.107 zł, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi - 6.864 zł, Kuratorium Oświaty w Łodzi - 16.747 zł, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi - 48.995 zł, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - 5.195 zł, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi - 106.734 zł.

25 Struktura wykonania wydatków w jednostkach administracji zespolonej w roku 2009 Wykres 12 Wydatki majątkowe; 8 766 716 zł; Dotacje; 162 499 zł; Pozostałe wydatki bieżące; 41 731 831 zł; Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; 81 763 941 zł;

26 Udział procentowy wydatków wykonanych w jednostkach administracji zespolonej w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w 2009 roku Wykres 13 Pozostałe; 13 654 452 zł; 10% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi; 7 128 455 zł; 5% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 8 316 476 zł; 6% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 10 990 404 zł; 8% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały); 61 007 464 zł; 47% Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi; 5 075 902 zł; 4% Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ; 13 724 811 zł; 11% Kuratorium Oświaty w Łodzi; 12 527 023 zł; 9% Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi - 1.357.466 zł, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi - 4.794.212 zł, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi - 1.809.426 zł, Wojewódzki Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi - 2.323.835 zł, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - 3.369.513 zł.

27 2. JEDNOSTKI NIEZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Dochody w jednostkach niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ustalone w ustawie budżetowej po zmianach na rok 2009 w wysokości 1.704.000 zł do dnia 31 grudnia 2009 r. zrealizowane zostały przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w łącznej kwocie 1.784.634 zł, tj. 104,7% planu, głównie z tytułu pobieranych opłat za czynności weterynaryjne przez lekarzy Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, tj. kontrole zwierząt przeznaczonych do handlu, dopuszczenie do obrotu środków spożywczych oraz nadzór nad przetwórstwem (1.609.826 zł). Na dzień 31 grudnia 2009 r. plan wydatków dla jednostek niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim został ustalony w kwocie 20.351.556 zł. Przekazane środki do dnia 31 grudnia 2009 r. w wysokości 20.266.133 zł zostały wykorzystane przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w kwocie 20.265.780 zł, tj. 99,9% przekazanych środków i 99,6% planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 12.048.541 zł, wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania Powiatowych Inspektoratów Weterynarii 8.217.239 zł. Na dzień 31 grudnia 2009 r. w jednostkach niezespolonej administracji rządowej województwie łódzkim zobowiązania wymagalne nie wystąpiły zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły 814.581 zł.

28 3. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODPORZĄDKOWANE WOJEWODZIE ŁÓDZKIEMU LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANE Dochody jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych ustalone w ustawie budżetowej po zmianach na rok 2009 w wysokości 177.000 zł do dnia 31 grudnia 2009 r. zrealizowane zostały w kwocie 173.540 zł, tj. 98,0% planu po zmianach, głównie przez Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi z tytułu czynszu za najem części pomieszczeń w budynku przy ul. Roosevelta 18 w Łodzi (160.688 zł). Realizację dochodów jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych przedstawia wykres 14. Na dzień 31 grudnia 2009 r. plan wydatków dla jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych został ustalony w kwocie 5.871.718 zł. Przekazane środki do dnia 31 grudnia 2009 r. w wysokości 5.871.026 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.870.969 zł, tj. 99,99% przekazanych środków i 99,9% planu, głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.381.537 zł, wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych 1.467.603 zł (wykres 15). Realizację wydatków jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane przedstawia wykres 16. Na dzień 31 grudnia 2009 r. w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych zobowiązania wymagalne nie wystąpiły zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły 249.840 zł. Realizację dochodów i wydatków oraz strukturę wykonania wydatków w państwowych jednostkach budżetowych przedstawiają odpowiednio wykresy 17, 18, 19 i 20. Zarządzeniem Nr 199/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 sierpnia 2009 roku w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu Wojewody Łódzkiego, na podstawie art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniającej ustawę z dnia 23 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 753) o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 99, poz. 826) z dniem 1 sierpnia 2009 r. parki krajobrazowe nie są państwowymi jednostkami budżetowymi. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 16 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody określonym w art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92 poz. 753), status parku krajobrazowego określający strukturę organizacyjną parku nadaje obecnie sejmik województwa w drodze uchwały.

29 Udział procentowy dochodów zrealizowanych przez jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane w stosunku do dochodów wykonanych ogółem w 2009 roku Wykres 14 Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy; 1 455 zł ; 0,8% Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich; 3 267 zł ; 1,9% Państwowa Straż Rybacka w Łodzi ; 364 zł ; 0,2% Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi; 168 454 zł; 97,1%

30 Struktura wykonania wydatków w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych w roku 2009 Wykres 15 Wydatki majątkowe; 21 829 zł; Pozostałe wydatki bieżące; 1 467 603 zł; Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; 4 381 537 zł;

31 Udział procentowy wydatków wykonanych w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w 2009 roku Wykres 16 Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu; 192 000 zł; 3% Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich; 161 250 zł; 3% Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy; 425 000 zł; 7% Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach; 230 498 zł; 4% Państwowa Straż Rybacka w Łodzi ; 1 170 278 zł; 20% Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi; 3 691 943 zł; 63%

32 Udział procentowy dochodów zrealizowanych przez państwowe jednostki budżetowe w stosunku do dochodów wykonanych ogółem w 2009 roku Wykres 17 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; 1 784 634 zł ; 3% Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane ; 173 540 zł ; 0,3% Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; 56 627 281 zł ; 96,7%

33 Udział procentowy wydatków wykonanych przez państwowe jednostki budżetowe w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w 2009 roku Wykres 18 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; 20 265 780 zł; 13% Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane; 5 870 969 zł; 4% Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; 132 424 987 zł; 83%

34 Udział procentowy wydatków wykonanych w państwowych jednostkach budżetowych w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w 2009 roku Wykres 19 Pozostałe; 15,5% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 5,2% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślini Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi; 4,5% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 6,9% Powiatowe Inspektoraty Weterynarii; 12,8% Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ; 8,7% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały); 38,5% Kuratorium Oświaty w Łodzi; 7,9% Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi - 3,20%, Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego - 2,33%, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi -3,02%, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - 2,12%, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi - 1,46%, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi -1,14%, Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi -0,86, Państwowa Straż Rybacka w Łodzi - 0,74%, Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy - 0,27%, Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach - 0,14%, Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich - 0,10%, Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu - 0,12%.

35 Struktura wykonania wydatków w państwowych jednostkach budżetowych w roku 2009 Wykres 20 Wydatki majątkowe; 8 788 545 zł Dotacje; 162 499 zł Pozostałe wydatki bieżące; 51 416 673 zł Wynagrodzenia wraz z pochodnymi ; 98 194 019 zł

36 II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA W 2009 ROKU Do dnia 31 grudnia 2009 r. budżet samorządu województwa był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2009 oraz ustawę budżetową na rok 2009, w której ustalono: - dochody w kwocie 274.000 zł, - wydatki w kwocie 47.496.000 zł, w tym: - bieżące 32.408.000 zł, - inwestycyjne 15.088.000 zł. Na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2009 r. Nr 128, poz. 1057) Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN.I-30112-162/2009 z dnia 3 września 2009 r. wprowadzono zmiany w budżecie na 2009 rok dla samorządu województwa, w stosunku do kwot wynikających z ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r., tj. wydatki zmniejszono o kwotę 1.188.000 zł. Ustawa budżetowa po zmianach dla samorządu województwa obejmuje: - dochody w kwoci e 274.000 zł, - wydatki w kwocie 46.308.000 zł. Do dnia 31 grudnia 2009 r. plan dotacji dla samorządu województwa został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę 6.311.089 zł i ukształtował się w wysokości 52.619.089 zł obejmując dotacje: na wydatki bieżące 45.920.900 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2210, 2218, 2219) 42.377.888 zł, - własne ( 2230, 2237) 3.543.012 zł, rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR ( 2008, 2009) 27.599 zł, na wydatki majątkowe 6.670.590 zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6510, 6518, 6519) 6.660.000 zł, - własne ( 6530) 10.590 zł. Do dnia 31 grudnia 2009 r. na rzecz samorządu województwa przekazane zostały dotacje w kwocie 48.854.208 zł, co stanowi 92,8% planu rocznego po zmianach. Samorząd województwa w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego dokonał zwrotu niewykorzystanych dotacji w wysokości 2.133.186 zł, w tym kwota 374.571 zł zwrócona na rachunek dochodów dysponenta 85/10 województwo łódzkie z błędnym opisem treści operacji gospodarczej. Na dzień 31 grudnia 2009 r. przekazane dotacje dla samorządu województwa w wysokości 48.854.208 zł zostały wykorzystane w kwocie 47.095.593 zł, tj. 96,4% przekazanych środków, co przedstawiają poniższa tabela oraz wykresy 21 i 22. Samorząd województwa w 2009 r. realizował również zadania ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 244, poz. 1476), z terminem do dnia 30 czerwca 2009 r. w wysokości 110.204 zł na finansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w ramach ZPORR oraz okresu programowania RPO na lata 2007-2013.

37 Zgodnie z terminem określonym w w/w rozporządzeniu na rzecz samorządu województwa zostały uruchomione dotacje w kwocie 104.190 zł. Z informacji przekazanej przez samorząd województwa wykorzystanie do dnia 30 czerwca 2009 r. ukształtowało się na poziomie 104.126 zł, tj. 99,9% przekazanych środków. W dniu 17 marca 2009 r. samorząd województwa dokonał zwrotu środków w kwocie 64 zł.

38 Dział Rozdział Ustawa budżetowa po zmianach na rok 2009 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa w 2009 roku Plan po zmianach Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia 31.12.2009 r. % przekazanych dotacji do planu (6:5) Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie 1.01-15.02.2010 r. Wykorzystanie dotacji % wykorzystania przekazanych dotacji (9:6) w złotych % wykonania planu (9:5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 01005 2210 640 000 690 000 690 000 100,0 690 000 100,0 100,0 01008 2210 4 884 000 4 884 000 4 618 548 94,6 4 618 548 100,0 94,6 6510 800 000 800 000 793 084 99,1 793 084 100,0 99,1 6518 10 296 000 6519 3 432 000 01041 2210 390 730 177 364 45,4 131 375 45 989 25,9 11,8 2218 4 950 000 4 656 951 2 642 630 56,7 823 708 1 818 922 68,8 39,1 2219 1 650 000 1 552 319 889 204 57,3 282 896 606 308 68,2 39,1 6510 100 986 79 344 78,6 79 344 6518 420 000 344 261 270 492 78,6 270 492 6519 140 000 114 753 90 164 78,6 90 164 01095 2210 2 000 2 000 1 000 50,0 1 000 100,0 50,0 010 - Suma 27 214 000 13 536 000 10 251 830 75,7 1 677 979 8 573 851 83,6 63,3 050 05011 2008 20 699 20 699 100,0 2 815 17 884 86,4 86,4 2009 6 900 6 900 100,0 938 5 962 86,4 86,4 050 - Suma 27 599 27 599 100,0 3 753 23 846 86,4 86,4 600 60003 2210 15 640 000 26 564 000 26 143 353 98,4 374 571 26 143 353 * 100,0 98,4 600 - Suma 15 640 000 26 564 000 26 143 353 98,4 374 571 26 143 353 100,0 98,4 700 70005 2210 546 732 546 732 100,0 546 732 100,0 100,0 700 - Suma 546 732 546 732 100,0 546 732 100,0 100,0 710 71005 2210 34 000 34 000 31 720 93,3 31 720 100,0 93,3 71012 2210 195 000 195 000 195 000 100,0 195 000 100,0 100,0 71095 2210 300 000 300 000 261 255 87,1 261 255 100,0 87,1 710 - Suma 529 000 529 000 487 975 92,2 487 975 100,0 92,2

39 Dział Rozdział Ustawa budżetowa po zmianach na rok 2009 Plan po zmianach Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia 31.12.2009 r. % przekazanych dotacji do planu (6:5) Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie 1.01-15.02.2010 r. Wykorzystanie dotacji % wykorzystania przekazanych dotacji (9:6) % wykonania planu (9:5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 730 73006 2239 2 521 737 2 521 736 100,0 2 521 736 100,0 100,0 730 - Suma 2 521 737 2 521 736 100,0 2 521 736 100,0 100,0 750 75011 2210 1 270 000 1 310 368 1 295 678 98,9 1 295 678 100,0 98,9 75018 2230 12 440 12 440 100,0 12 440 100,0 100,0 75046 2210 37 000 38 247 33 900 88,6 1 724 32 176 94,9 84,1 75095 2237 263 000 263 000 263 000 100,0 263 000 100,0 100,0 75095 2239 1 015 1 014 99,9 1 014 100,0 99,9 750 - Suma 1 570 000 1 625 070 1 606 032 98,8 1 724 1 604 308 99,9 98,7 801 80195 2230 1 188 1 188 100,0 1 188 100,0 100,0 801 - Suma 1 188 1 188 100,0 1 188 100,0 100,0 851 85156 2210 4 048 4 048 100,0 1 4 047 100,0 100,0 851 85195 2210 6 200 6 200 100,0 3 239 2 961 47,8 47,8 851 - Suma 10 248 10 248 100,0 3 240 7 008 68,4 68,4 852 85212 2210 731 000 731 000 731 000 100,0 50 819 680 181 93,0 93,0 85295 2230 25 000 25 000 100,0 25 000 100,0 100,0 852 - Suma 731 000 756 000 756 000 100,0 50 819 705 181 93,3 93,3 853 85332 2210 461 000 325 145 325 145 100,0 20 438 304 707 93,7 93,7 853 - Suma 461 000 325 145 325 145 100,0 20 438 304 707 93,7 93,7 900 90001 2210 8 000 90005 2210 155 000 107 148 107 148 100,0 107 148 100,0 100,0 90007 2210 40 000 40 000 100,0 40 000 100,0 100,0 90095 6510 5 300 000 5 300 000 100,0 5 300 000 100,0 100,0 900 - Suma 163 000 5 447 148 5 447 148 100,0 5 447 148 100,0 100,0 925 92502 2230 718 632 718 632 100,0 660 717 972 99,9 99,9 6530 10 590 10 590 100,0 2 10 588 100,0 100,0 925 - Suma 729 222 729 222 100,0 662 728 560 99,9 99,9 Razem 46 308 000 52 619 089 48 854 208 92,8 2 133 186 47 095 593 96,4 89,5 * różnica w kwocie 374.571 zł pomiędzy wykorzystaniem dotacji, a przekazanymi środkami po uwzględnieniu wszystkich zwrotów dokonanych przez samorząd województwa (zgodnie z rocznym Rb-28 za 2009 r.) wynika z niewłaściwego opisu przelewu dotyczącego zwrotu dotacji przez samorząd województwa.

40 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa w 2009 roku Wykres 21 48 854 208 47 095 593 50 000 000 45 000 000 40 000 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 2 133 186 5 000 000 0 Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia 31.12.2009 r. Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie 1.01-15.02.2010 r. Wykorzystanie dotacji

41 Udział procentowy wykorzystania dotacji przez samorząd województwa w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w 2009 roku Wykres 22 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody; 728 560 zł; 1,55% Pomoc społeczna; 705 181 zł; 1,50% Pozostałe; 824 724 zł; 1,75% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 5 447 148 zł; 11,56% Administracja publiczna; 1 604 308 zł; 3,41% Nauka; 2 521 736 zł; 5,35% Gospodarka mieszkaniowa; 546 732 zł; 1,16% Rolnictwo i łowiectwo; 8 573 851 zł; 18,21% Transport i łączność; 26 143 353 zł; 55,51% Pozostałe: Rybołówstwo i rybactwo - 23.846 zł, Działalność usługowa - 487.975 zł, Oświata i wychowanie - 1.188 zł, Ochrona zdrowia - 7.008 zł, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 304.707 zł.

42 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych samorządowi województwa W związku z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 ze zm.), obowiązującą od 1 stycznia 2004 r., źródłami dochodów własnych samorządu województwa jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Plan dochodów ustalony dla samorządu województwa na 2009 r. w wysokości 274.000 zł na dzień 31 grudnia 2009 r. został wykonany w kwocie 349.217 zł, co stanowi 127,5% planu, w tym dochody potrącone przez samorząd województwa w kwocie 17.083 zł. Z uzyskanych dochodów samorząd województwa przekazał na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 województwo łódzkie kwotę 325.996 zł. Dochody zostały wykonane w następujących działach: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody w tym dziale, w rozdziale 01008 zaplanowane w kwocie 209.000 zł i wykonane w wysokości 292.601 zł, tj. 140,0% planu są realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. Dochody zostały uzyskane głównie z następujących tytułów: opłat melioracyjnych 109.818 zł, opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 94.641 zł, opłat za dzierżawę jazu, zbiornika oraz kanału 23.929 zł, opłat za dzierżawę elektrowni Cieszanowice 17.187 zł, odsetek za nieterminową wpłatę należności 14.517 zł. Z uzyskanych dochodów do dnia 31 grudnia 2009 r. samorząd przekazał kwotę 272.211 zł, co stanowi 93,0% dochodów wykonanych i 130,3% planu. Wykazane zaległości w wysokości 71.387 zł pochodzą z tytułu opłat melioracyjnych oraz odsetek za nieterminową wpłatę należności. Dział 750 Administracja publiczna Dochody w tym dziale zaplanowane w kwocie 65.000 zł (rozdz. 75011 7.000 zł, rozdz. 75046 58.000 zł), zostały wykonane w następujących rozdziałach: - 75011 Urzędy wojewódzkie - wykonanie w wysokości 8.436 zł, tj. 120,5% planu. Uzyskane dochody dotyczą opłat za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju kategorii. Z uzyskanych dochodów do dnia 31 grudnia 2009 r. samorząd przekazał kwotę 8.014 zł, co stanowi 95,0% dochodów wykonanych i 114,5% planu. Wykazane zaległości w wysokości 20.145 zł pochodzą z tytułu nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku usunięcia skutków wstrzymania prowadzonej działalności oraz zwrotu kosztów postępowania administracyjnego. - 75046 Komisje egzaminacyjne - wykonanie w wysokości 48.180 zł, tj. 83,1% planu. Uzyskane dochody dotyczą głównie opłat egzaminacyjnych od osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika turystycznego i pilota wycieczek 30.960 zł, opłat egzaminacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami 14.662 zł. Z uzyskanych dochodów do dnia 31 grudnia 2009 r. samorząd przekazał kwotę 45.771 zł, co stanowi 95,0% dochodów wykonanych i 78,9% planu. Wykonanie dochodów przedstawiają poniższa tabela oraz wykres 23.

43 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa w 2009 roku Dz. Rozdz. Plan dochodów na rok 2009 Należności w tym: w tym: w tym: w tym: w części należnej budżetowi państwa Dochody wykonane potrącone przez jst Dochody przekazane Należności do zapłaty zaległości w tym: w części należnej budżetowi państwa Nadpłaty w części należnej budżetowi państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 w złotych % (6:3) 010 01008 209 000 420 150 399 142 292 601 14 252 272 211 135 105 71 387 67 818 7 556 7 179 140,0 750 75011 7 000 28 581 27 152 8 436 422 8 014 20 145 20 145 19 137 120,5 75046 58 000 48 180 45 771 48 180 2 409 45 771 83,1 Razem 274 000 496 911 472 065 349 217 17 083 325 996 155 250 91 532 86 955 7 556 7 179 127,5