Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za I półrocze 2009 roku

Transkrypt

1 1 Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za I półrocze 2009 roku

2 2 Zgodnie z art. 153 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zm.) prowadzony jest stały nadzór i kontrola: - gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych oraz przestrzegania przez te jednostki realizacji procedur kontroli oraz zasad wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków, - wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, - realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa, - przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w toku wykonywania budżetu. Przedmiotem nadzoru i kontroli jest w szczególności prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, zgodność wydatków z planowanym przeznaczeniem, prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres realizowanych zadań, wysokość i terminy przekazywania dotacji, prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa. Z budżetu Wojewody Łódzkiego finansowane są jednostki zespolonej i niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim, w tym Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane. Ponadto z budżetu Wojewody przekazywane są dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych dla 177 gmin województwa łódzkiego, 24 powiatów, w tym 3 miast na prawach powiatu, samorządu województwa oraz inne dotacje podmiotowe, a także dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym fundacji i stowarzyszeń. W I półroczu 2009 r. budżet Wojewody Łódzkiego był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2009 oraz układ wykonawczy budżetu na rok 2009 opracowany na podstawie ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. opublikowanej w Dz. U. Nr 10 z dnia 23 stycznia 2009 r., poz. 58 i przekazany do Ministerstwa Finansów pismem Nr FN.I /2009 z dnia 12 lutego 2009 r., w którym ustalono: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - majątkowe zł. Wydatki w części 85/10 - województwo łódzkie ustalone w ustawie budżetowej na rok 2009 zostały zwiększone w I półroczu 2009 r. decyzjami Ministra Finansów o kwotę zł, tj. do kwoty zł, z tego: - wydatki bieżące zł, - wydatki majątkowe zł.

3 3 DOCHODY Dochody budżetu Wojewody Łódzkiego zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2009 w kwocie zł (wykres 1) do dnia 30 czerwca 2009 r. zrealizowane zostały w łącznej wysokości zł, tj. 71,0% planu, z tego głównie w działach: Gospodarka mieszkaniowa zł, Administracja publiczna zł, Pomoc społeczna zł, Transport i łączność zł, Rolnictwo i łowiectwo zł. Wykonanie dochodów przedstawia wykres 2. Realizację dochodów za I półrocze 2009 r. w poszczególnych działach, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27, przedstawia poniższe zestawienie: Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2009 Dochody wykonane Należności do zapłaty ogółem w tym: zaległości netto Nadpłaty w złotych % wykonania planu (3:2) , , , , , , , , , , , Razem ,0 Poniżej wskaźnika wynikającego z upływu czasu zrealizowano dochody w dziale: Transport i łączność 45,3%, Działalność usługowa 46,5%, zaś w pozostałych działach powyżej tego wskaźnika.

4 4 Najwyższe kwotowo dochody osiągnęły następujące państwowe jednostki budżetowe: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zł, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi zł, Powiatowe Inspektoraty Weterynarii zł. Struktura wykonania dochodów w części 85/10 województwo łódzkie przedstawia wykres 3.

5 5 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; zł ; 0% Oświata i wychowanie; zł ; 0% Ochrona zdrowia; zł ; 0% Plan dochodów na rok 2009 Pomoc społeczna; zł ; 2% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; zł ; 0% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; zł ; 0% Rolnictwo i łowiectwo; zł ; 2% Transport i łączność; zł ; 6% Wykres 1 Administracja publiczna; zł ; 46% Działalność usługowa; zł ; 1% Gospodarka mieszkaniowa; zł ; 43%

6 6 Wykonanie dochodów do dnia r. Wykres 2 Pomoc społeczna; ; 6,8% Ochrona zdrowia; ; 0,5% Pozostałe; ; 0,4% Rolnictwo i łowiectwo; ; 1,8% Transport i łączność; ; 3,9% Administracja publiczna; ; 36,1% Działalność usługowa; ; 0,4% Gospodarka mieszkaniowa; ; 50,1% Pozostałe: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł, Informatyka zł, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł, Edukacyjna opieka wychowawcza zł, Oświata i wychowanie zł, Handel zł, Rybłówstwo i rybactwo zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł, Różne rozliczenia zł, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zł.

7 7 Struktura wykonania dochodów do dnia r. Wykres 3 Państwowe jednostki budżetowe; zł; 40% Dysponent główny; zł; 60%

8 8 WYDATKI Do dnia 30 czerwca 2009 r. budżet został zwiększony decyzjami Ministra Finansów w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2009 z kwoty zł o kwotę zł, tj. do wysokości zł, z i w poszczególnych działach wynosi: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zł, Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo Dział 500 Handel Dział 600 Transport i łączność Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dział 710 Działalność usługowa Dział 750 Administracja publiczna Dział 752 Obrona narodowa Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dział 758 Różne rozliczenia Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 851 Ochrona zdrowia Dział 852 Pomoc społeczna Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł. Na realizację wydatków budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 30 czerwca 2009 r. wpłynęły z Ministerstwa Finansów środki budżetowe w kwocie zł (45,2% planu rocznego po zmianach), które w kwocie zł, tj. w 100,0% zostały przekazane (wykres 4) na rzecz: państwowych jednostek budżetowych samorządu województwa powiatów gmin jednostek pozostałych oraz niezaliczanych do sektora finansów publicznych zł, zł, zł, zł, zł. Plan wydatków po zmianach w wysokości zł został wykonany w kwocie zł, tj. 45,1%, co przedstawia wykres 5. W I półroczu 2009 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego najwięcej środków przeznaczono na (wykres 6 i 7): - zadania w zakresie pomocy społecznej zł, (tj. 57,3% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozdz w kwocie zł oraz na finansowanie zasiłków stałych wypłacanych z pomocy społecznej rozdz w kwocie zł)

9 - zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (tj. 11,9% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na działalność Komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej rozdz w kwocie zł) zł, - zadania w zakresie ochrony zdrowia zł. (tj. 10,4% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych dla zespołów ratownictwa medycznego - rozdz w kwocie zł oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu - rozdz w kwocie zł) Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2009 r. wg grup ekonomicznych przedstawia wykres 8. W 2009 r. realizowane były również zadania ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 244, poz. 1476), z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2009 r. w wysokości zł, z tego na: finansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w ramach ZPORR oraz okresu programowania RPO na lata zł, realizację zadania LOD/25 na podstawie Porozumienia o Finansowaniu LOD/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. aneksowanego dnia 2 kwietnia 2007 r., pomiędzy Ministrem Transportu a Wojewodą Łódzkim w sprawie częściowego finansowania drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze środków Pożyczek Ramowych zł, zakupy inwestycyjne finansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego zł. Zgodnie z terminem określonym w w/w rozporządzeniu na finansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w ramach ZPORR oraz okresu programowania RPO na lata zostały wykorzystane środki w kwocie zł (wykres 9).

10 10 Przekazane środki i dotacje z budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia r. Wykres 4 Inne zadania finansowane z budżetu państwa ; zł; 7% Państwowe jednostki budżetowe; zł; 10% Samorząd województwa; zł; 2% Powiaty; zł; 22% Gminy; zł; 59%

11 11 Plan wydatków po zmianach w wysokości zł został wykonany w kwocie zł, tj. 45,1% Wykres zł zł Plan (po zmianach) Wykonanie wydatków

12 Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostałe Wykonanie planu wydatków do dnia r. Wykres Plan po zmianach Wykonanie wydatków Pozostałe: Gospodarka mieszkaniowa zł, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł, Handel zł, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł, Rybołówstwo i rybactwo zł, Obrona narodowa zł.

13 13 Wykonanie wydatków budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia r. Wykres 7 Pozostałe; 1,43% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 0,74% Edukacyjna opieka wychowawcza; 2,22% Rolnictwo i łowiectwo; 6,33% Transport i łączność; 2,23% Działalność usługowa; 0,98% Administracja publiczna; 5,44% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 11,92% Pomoc społeczna; 57,33% Oświata i wychowanie; 1,03% Ochrona zdrowia; 10,35% Pozostałe: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 0,38%, Gospodarka mieszkaniowa - 0,33%, Handel - 0,31%, Rybłówstwo i rybactwo - 0,08%, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 0,13%, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 0,2%.

14 14 Wykonanie planu wydatków na dzień r. wg grup ekonomicznych Wykres zł zł zł zł zł zł zł zł 0 Dotacje i subwencje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan po zmianach Wykonanie wydatków

15 15 Wykorzystanie na dzień r. środków ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Wykres zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł - zł Plan Wykonanie Samorząd województwa Państwowe jednostki budżetowe Gminy

16 16 I. REALIZACJA DOCHODÓW ORAZ WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH PAŃSTWOWYM JEDNOSTKOM BUDŻETOWYM DO DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU Lp. Nazwa jednostki Wykonanie wydatków w państwowych jednostkach budżetowych na dzień 30 czerwca 2009 roku Ustawa budżetowa na rok 2009 Plan po zmianach Przekazane środki Wykonanie planu wydatków w okresie od r. do r. w tym: OGÓŁEM Dotacje Wynagrodzen ia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania planu (6:4) w złotych Środki i dotacje pozostałe na rachunkach bankowych I Jednostki zespolonej administracji rządowej w , województwie łódzkim 1 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi , Komenda Wojewódzka 8 Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi , Kuratorium Oświaty w Łodzi , Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi ,

17 17 Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2009 Plan po zmianach Przekazane środki Wykonanie planu wydatków w okresie od r. do r. w tym: OGÓŁEM Dotacje Wynagrodzen ia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania planu (6:4) Środki i dotacje pozostałe na rachunkach bankowych Łódzki Urząd Wojewódzki w 12 Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały) , Jednostki niezespolonej II administracji rządowej w województwie łódzkim , Powiatowe Inspektoraty Weterynarii , III Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane , Państwowa Straż Rybacka w Łodzi , Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi , Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich , Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu ,5 2 5 Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy ,1 71 Dyrekcja Bolimowskiego Parku 6 Krajobrazowego w Skierniewicach ,4 76 Dysponent główny środków IV budżetu Wojewody Łódzkiego , OGÓŁEM ,

18 18 Wykonanie dochodów w państwowych jednostkach budżetowych na dzień 30 czerwca 2009 r. w złotych Saldo końcowe Należności należności pozostałe do % Plan (saldo pocz. + Dochody zapłaty zrealizowanych Lp. Nazwa jednostki dochodów Potrącenia przypisy minus wykonane dochodów na 2009 rok w tym: Nadpłaty odpisy) zaległości (6:3) ogółem netto I Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ,9 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi ,3 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi ,3 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi ,7 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi ,0 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi ,0 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Kuratorium Oświaty w Łodzi ,1 Wojewódzki Urząd Ochrony 10 Zabytków w Łodzi ,0 11 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi ,3

19 19 Saldo końcowe Należności należności pozostałe do % Plan (saldo pocz. + Dochody zapłaty zrealizowanych Lp. Nazwa jednostki dochodów Potrącenia przypisy minus wykonane dochodów na 2009 rok w tym: Nadpłaty odpisy) zaległości (6:3) ogółem netto Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ,4 Jednostki niezespolonej II administracji rządowej w województwie łódzkim ,4 1 Powiatowe Inspektoraty Weterynarii ,4 III Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane ,0 1 Państwowa Straż Rybacka w Łodzi IV Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi ,2 Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego * ,2 Ogółem ,0 * dotyczy głównie jednostek samorządu terytorialnego

20 20 1. JEDNOSTKI ZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Dochody w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim zaplanowane zostały w ustawie budżetowej na rok 2009 w wysokości zł. Do dnia 30 czerwca 2009 r. zrealizowane zostały w łącznej kwocie zł, tj. 54,9% planu, głównie przez: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zł, głównie z tytułu mandatów karnych kredytowanych nałożonych przez jednostki uprawnione zł, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi zł, głównie z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez jednostki uprawnione za naruszenie przepisów obowiązujących w transporcie drogowym zł, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi zł, głównie z tytułu opłat za udzielenie zezwolenia na prowadzenie aptek i punktów aptecznych oraz opłat za zmiany zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych zł. Realizację dochodów jednostek zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim przedstawia wykres 10. W I półroczu 2009 r. plan wydatków w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim został ustalony w kwocie zł. Przekazane środki do dnia 30 czerwca 2009 r. w wysokości zł zostały wykorzystane w kwocie zł, tj. 98,7% przekazanych środków i 46,5% planu, głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostek administracji zespolonej (wykres 11). Realizację wydatków jednostek zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim przedstawia wykres 12. Na dzień 30 czerwca 2009 r. w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie zł, z tytułu nieprzekazania na rachunek komornika zajętego wynagrodzenia byłego pracownika w tej sprawie prowadzone są postępowania wyjaśniające (Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi), zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły zł.

21 21 Dochody zrealizowane przez jednostki administracji zespolonej do dnia r. Wykres 10 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi; zł ; 0,3% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; zł ; 0,7% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; zł ; 0,3% Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi; zł ; 0,8% Pozostałe; zł ; 0,2% Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi; zł ; 10,2% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi; zł ; 87,5% Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi zł, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi zł, Kuratorium Oświaty w Łodzi zł, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi zł, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi zł, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi zł.

22 22 Struktura wykonania wydatków w jednostkach administracji zespolonej do dnia r. Wykres 11 Pozostałe wydatki bieżące; zł; 26% Wydatki majątkowe; zł; 1% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; zł; 73%

23 23 Wykonanie wydatków w jednostkach administracji zespolonej do dnia r. Wykres 12 Pozostałe; zł; 11% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi; zł; 6% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; zł; 8% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; zł; 10% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały); zł; 43% Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ; zł; 8% Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi; zł; 4% Kuratorium Oświaty w Łodzi ; zł; 10% Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi zł, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi zł, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi zł, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi zł, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi zł.

24 24 2. JEDNOSTKI NIEZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Dochody w jednostkach niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim zaplanowane zostały w ustawie budżetowej na rok 2009 w wysokości zł. Do dnia 30 czerwca 2009 r. zrealizowane zostały przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w łącznej kwocie zł, tj. 50,4% planu, głównie z tytułu pobieranych opłat za czynności weterynaryjne przez lekarzy Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, tj. kontrole zwierząt przeznaczonych do handlu, dopuszczenie do obrotu środków spożywczych oraz nadzór nad przetwórstwem ( zł). W I półroczu 2009 r. plan wydatków dla jednostek niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim został ustalony w kwocie zł. Przekazane środki do dnia 30 czerwca 2009 r. w wysokości zł zostały wykorzystane przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w kwocie zł, tj. 99,9% przekazanych środków i 54,4% planu, głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania Powiatowych Inspektoratów Weterynarii. Na dzień 30 czerwca 2009 r. w jednostkach niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim zobowiązania wymagalne nie wystąpiły zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły zł.

25 25 3. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODPORZĄDKOWANE WOJEWODZIE ŁÓDZKIEMU LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANE Dochody jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych zaplanowane zostały w ustawie budżetowej na rok 2009 w wysokości zł. Do dnia 30 czerwca 2009 r. zrealizowane zostały w kwocie zł, tj. 461,0% planu, głównie przez Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi z tytułu czynszu za najem części pomieszczeń w budynku przy ul. Roosevelta 18 w Łodzi ( zł). Realizację dochodów jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych przedstawia wykres 13. W I półroczu 2009 r. plan wydatków dla jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych został ustalony w kwocie zł. Przekazane środki do dnia 30 czerwca 2009 r. w wysokości zł zostały wykorzystane w kwocie zł, tj. 99,9% przekazanych środków i 47,7% planu, głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych (wykres 14). Realizację wydatków jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane przedstawia wykres 15. Na dzień 30 czerwca 2009 r. w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych zobowiązania wymagalne nie wystąpiły zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły zł. Realizację dochodów i wydatków oraz strukturę wykonania wydatków w państwowych jednostkach budżetowych przedstawiają odpowiednio wykresy 16, 17, 18 i 19.

26 26 Dochody zrealizowane przez jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane do dnia r. Wykres 13 Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich; zł; 4% Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy; zł; 2% Państwowa Straż Rybacka w Łodzi ; 364 zł; 1% Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi; zł; 93%

27 27 Struktura wykonania wydatków w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych do dnia r. Wykres 14 Wydatki majątkowe; zł; 0,4% Pozostałe wydatki bieżące; zł; 23,7% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; zł; 75,9%

28 28 Wykonanie wydatków w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych do dnia r. Wykres 15 Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu; zł; 5% Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy; zł; 12% Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach; zł; 6% Państwowa Straż Rybacka w Łodzi ; zł; 18% Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich; zł; 4% Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi; zł; 55%

29 29 Dochody zrealizowane przez państwowe jednostki budżetowe do dnia r. Wykres 16 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; zł ; 2,8% Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane ; zł ; 0,2% Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; zł ; 97%

30 30 Wykonanie wydatków przez państwowe jednostki budżetowe do dnia r. Wykres 17 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; zł; 15% Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane; zł; 5% Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; zł; 80%

31 31 Wykonanie wydatków w państwowych jednostkach budżetowych do dnia r. Wykres 18 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 6,1% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślini Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi; 5,0% Pozostałe; 17,0% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 7,8% Powiatowe Inspektoraty Weterynarii; 14,8% Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ; 6,6% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały); 34,5% Kuratorium Oświaty w Łodzi ; 8,2% Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi - 3,2%, Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego - 2,6%, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi -3,0%, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - 2,1%, Wojewódzki Inspektorat Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi - 1,7%, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi -1,3%, Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi -1,0%, Państwowa Straż Rybacka w Łodzi - 0,8%, Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy - 0,6%, Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach - 0,3%, Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich - 0,2%, Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu - 0,2%.

32 32 Struktura wykonania wydatków w państwowych jednostkach budżetowych do dnia r. Wykres 19 Wydatki majątkowe; zł; 1% Pozostałe wydatki bieżące; zł; 28% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi ; zł; 71%

33 33 II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DO DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU W I półroczu 2009 r. budżet samorządu województwa był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2009 oraz ustawę budżetową na rok 2009, w której ustalono: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - inwestycyjne zł. W I półroczu 2009 r. plan dotacji dla samorządu województwa został zwiększony decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę zł i ukształtował się w wysokości zł obejmując dotacje: na wydatki bieżące zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2210, 2218, 2219) zł, - własne ( 2237) zł, na wydatki majątkowe zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6510, 6518, 6519) zł. Do dnia 30 czerwca 2009 r. przekazane dotacje dla samorządu województwa w wysokości zł, tj. 26,2% planu zostały wykorzystane w kwocie zł, tj. 98,6% przekazanych środków, co przedstawia następująca tabela oraz wykresy 20 i 21. Samorząd województwa w 2009 r. realizował również zadania ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 244, poz. 1476), z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2009 r. w wysokości zł na finansowanie działań realizowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w ramach ZPORR oraz okresu programowania RPO na lata Zgodnie z terminem określonym w w/w rozporządzeniu na rzecz samorządu województwa zostały uruchomione dotacje w kwocie zł. Z informacji przekazanej przez samorząd województwa wykorzystanie do dnia 30 czerwca 2009 r. ukształtowało się w wysokości zł, tj. 99,9% przekazanych środków. W dniu 17 marca 2009 r. samorząd województwa dokonał zwrotu środków w kwocie 64 zł.

34 34 Dział Rozdział Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa na dzień 30 czerwca 2009 r. Ustawa budżetowa na rok 2009 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) w złotych % wykonania planu (8:5) , ,2 4, , ,2 25, , ,0 13, , ,0 13, Suma , ,7 4, , ,0 70, Suma , ,0 70, , ,0 38, Suma , ,0 15, , ,0 53, , ,1 61, Suma , ,6 45,0

35 35 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2009 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) % wykonania planu (8:5) , ,8 54, Suma , ,8 54, , ,9 39, Suma , ,9 39, , ,5 28, Suma , ,5 28, Suma Razem , ,6 25,9

36 36 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa do dnia r. Wykres 20 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; 86,5% Rolnictwo i łowiectwo; 97,7% Pomoc społeczna; 72,9% Transport i łączność; 100,0% Ochrona zdrowia; 54,8% Administracja publiczna; 98,6% Działalność usługowa; 84,0%

37 37 Wykonanie wydatków przez samorząd województwa do dnia r. Wykres 21 Administracja publiczna; zł ; 5,17% Działalność usługowa; zł ; 0,61% Ochrona zdrowia; zł ; 0,01% Pomoc społeczna; zł ; 2,1% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; zł ; 1,44% Rolnictwo i łowiectwo; zł ; 9,87% Transport i łączność; zł ; 80,8%

38 38 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych samorządowi województwa W związku z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz ze zm.), obowiązującą od 1 stycznia 2004 r., źródłami dochodów własnych samorządu województwa jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Plan dochodów ustalony dla samorządu województwa na 2009 r. w wysokości zł na dzień 30 czerwca 2009 r. został wykonany w kwocie zł, co stanowi 78,5% planu, w tym dochody potrącone przez samorząd województwa w kwocie zł. Z uzyskanych dochodów samorząd województwa przekazał na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 województwo łódzkie kwotę zł. Dochody zostały wykonane w następujących działach (wykres 22): Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody w tym dziale, w rozdziale zaplanowane w kwocie zł i wykonane w wysokości zł, tj. 83,8% planu są realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. Dochody zostały uzyskane głównie z następujących tytułów: opłat melioracyjnych opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa opłat za dzierżawę jazu, zbiornika oraz kanału opłat za dzierżawę elektrowni Cieszanowice zł, zł, zł, zł, odsetek za nieterminową wpłatę należności zł. Z uzyskanych dochodów do dnia 30 czerwca br. samorząd przekazał kwotę zł, co stanowi 94,9% dochodów wykonanych i 79,5% planu. Wykazane zaległości w wysokości zł pochodzą z tytułu opłat melioracyjnych oraz odsetek za nieterminową wpłatę należności. Dział 750 Administracja publiczna Dochody w tym dziale zaplanowane w kwocie zł (rozdz zł, rozdz zł), zostały wykonane w następujących rozdziałach: Urzędy wojewódzkie - wykonanie w wysokości zł, tj. 77,9% planu. Uzyskane dochody dotyczą opłat za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju kategorii. Z uzyskanych dochodów do dnia 30 czerwca br. samorząd przekazał kwotę zł, co stanowi 95,0% dochodów wykonanych i 74,0% planu, Komisje egzaminacyjne - wykonanie w wysokości zł, tj. 59,5% planu. Uzyskane dochody dotyczą opłat egzaminacyjnych od osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika turystycznego i pilota wycieczek zł, opłat egzaminacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami zł. Z uzyskanych dochodów do dnia 30 czerwca br. samorząd przekazał kwotę zł, co stanowi 95,0% dochodów wykonanych i 56,5% planu. Wykazane zaległości w wysokości zł pochodzą z tytułu nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku usunięcia skutków wstrzymania prowadzonej działalności oraz zwrotu kosztów postępowania administracyjnego.

39 39 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa na dzień 30 czerwca 2009 roku Dz. Rozdz. Plan dochodów na rok 2009 Należności w tym: w części należnej budżetowi państwa Dochody wykonane w tym: potrącone przez jst Dochody przekazane Należności do zapłaty w tym: zaległości w tym: w części należnej budżetowi państwa Nadpłaty w tym: w części należnej budżetowi państwa , , ,5 w złotych Razem ,5 % (6:3)

40 40 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa na dzień r. Wykres zł zł zł zł Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna plan dochodów dochody wykonane

41 41 III. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ POWIATY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DO DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU W I półroczu 2009 r. budżet dla 21 powiatów i 3 miast na prawach powiatów był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2009 oraz ustawę budżetową na rok 2009, w której ustalono: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - inwestycyjne zł. W I półroczu 2009 r. plan dotacji dla powiatów został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę zł, tj. do kwoty zł i obejmował dotacje: na wydatki bieżące zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2110, 2118, 2119) zł, - własne ( 2130) zł, - realizowane na podstawie porozumień ( 2120) zł, na wydatki majątkowe zł. - z zakresu administracji rządowej ( 6410) zł, - własne ( 6430) zł. Do dnia 30 czerwca 2009 r. przekazane dotacje dla powiatów w wysokości zł, tj. 39,5% planu zostały wykorzystane w kwocie zł, tj. 93,1% przekazanych środków, co przedstawia poniższa tabela i wykresy 23 i 24.

42 42 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez powiaty na dzień 30 czerwca 2009 r. w złotych Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2009 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) % wykonania planu (8:5) , ,1 8, Suma , ,1 1, , ,0 5, Suma , ,0 3, , ,3 33, , ,0 100, Suma , ,2 38, , ,1 43, , ,0 14, , ,3 47, , ,0 17, Suma , ,8 41, , ,3 46, , ,6 79, , ,4 68, Suma , ,3 50, , ,5 51, , ,0 6, Suma , ,6 48, , ,3 66, Suma , ,3 24,4

43 43 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2009 Pozostałe zadania z zakresu poltyki społecznej; 93,5% Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Rolnictwo i łowiectwo; 79,1% Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) % wykonania planu (8:5) Transport i łączność; 100,0% Pomoc społeczna; ,5% , ,7 8, , ,0 45, , ,5 36, Gospodarka mieszkaniowa; , ,2 38,0 85,2% , ,2 98, Ochrona zdrowia; 99,3% , ,0 100, , ,9 90, , ,5 16, Suma Bezpieczeństwo publiczne i , Działalność usługowa; 99,591,8% 44, , ,5 47,8 ochrona przeciwpożrowa; Administracja 27,9 publiczna; ,5 26,6 88,6% Suma ,692,3% ,5 46,4 Razem , ,1 36,8

44 44 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez powiaty na dzień r. Wykres 23 Pozostałe zadania z zakresu poltyki społecznej; 93,5% Rolnictwo i łowiectwo; 79,1% Transport i łączność; 100,0% Pomoc społeczna; 99,5% Gospodarka mieszkaniowa; 85,2% Ochrona zdrowia; 99,3% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożrowa; 88,6% Administracja publiczna; 92,3% Działalność usługowa; 91,8%

45 45 Wykonanie wydatków przez powiaty na dzień r. Wykres 24 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, zł, 1,41% Pomoc społeczna, zł, 23,66% Rolnictwo i łowiectwo, zł, 0,05% Transport i łączność, zł, 0,84% Gospodarka mieszkaniowa, zł, 1,27% Działalność usługowa, zł, 3,52% Administracja publiczna, zł, 2,77% Ochrona zdrowia, zł, 17,15% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożrowa, zł, 49,33%

46 46 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom Plan dochodów na 2009 r. został ustalony w wysokości zł. Na dzień 30 czerwca 2009 r. według informacji otrzymanej z powiatów wykonane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły zł, co stanowi 111,1% planu, w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie zł. Z uzyskanych dochodów powiaty przekazały na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 województwo łódzkie kwotę zł. Dochody wykonane pochodziły głównie z tytułu: - wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, najmu - nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (rozdz ) zł, tj. 111,4% planu, - upomnień za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, nienależnie pobranych świadczeń przez funkcjonariuszy w latach ubiegłych, opłat administracyjnych za czynności urzędowe, kosztów upomnień, zwrotu równoważnika mundurowego, grzywien, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, za dzierżawę pomieszczeń (rozdz ) - kar i grzywien nakładanych na osoby, które naruszyły przepisy ustawy Prawo budowlane (rozdz ) Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia wykres zł, tj. 60,8% planu, zł, tj. 123,1% planu. Ogółem stan należności na dzień 30 czerwca 2009 r. według informacji przekazanych przez powiaty wyniósł zł, w tym zaległości zł, przy czym najwyższe wystąpiły w dziale Gospodarka mieszkaniowa w wysokości zł. Dotyczą one przede wszystkim nieregulowanych opłat za wieczyste użytkowanie gruntów przez przedsiębiorstwa postawione w stan likwidacji lub po ogłoszeniu upadłości oraz należności objęte postępowaniem układowym. Trudna sytuacja finansowa tych przedsiębiorstw uniemożliwia skuteczne ściągnięcie należności pomimo zakończenia spraw wyrokami sądowymi. Zaległości wykazane na dzień 31 marca 2009 r. w kwocie zł zmniejszyły się do dnia 30 czerwca br. do kwoty zł, tj. o zł.

47 47 Wykonanie planu dochodów przez powiaty na dzień r. Wykres zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 Rolnictwo i łowiectwo Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pomoc społeczna plan dochodów dochody wykonane

48 48 Dział Rozdział Plan dochodów na rok 2009 Należności (saldo początkowe) Wykonanie planu dochodów przez powiaty na dzień 30 czerwca 2009 r. w tym: w części należnej budżetowi państwa Dochody wykonane w tym: dochody potrącone przez jst Dochody przekazane Należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości w tym: w części należnej budżetowi państwa Nadpłaty w tym: w części należnej budżetowi państwa , Suma , , Suma , , Suma , , Suma , , Suma ,7 Razem ,1 w złotych % (6:3)

49 49 IV. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ GMINY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DO DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU W I półroczu 2009 r. budżet gmin województwa łódzkiego był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2009 oraz ustawę budżetową na rok 2009, w której ustalono: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - inwestycyjne zł. W I półroczu 2009 r. plan dotacji dla gmin zwiększony decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę zł ukształtował się w wysokości zł i obejmował dotacje: na wydatki bieżące zł, z zakresu administracji rządowej ( 2010) zł, własne ( 2030) zł, realizowane na podstawie porozumień ( 2020, 2023) zł, na wydatki majątkowe zł, z zakresu administracji rządowej ( 6310) zł, własne ( 6330, 6339) zł. Do dnia 30 czerwca 2009 r. przekazane dotacje dla gmin w wysokości zł, tj. 49,1% planu zostały wykorzystane w kwocie zł, tj. 94,6% przekazanych środków, co przedstawia poniższa tabela i wykresy 26 i 27. Gminy województwa łódzkiego w 2009 r. realizują również zadania ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 244, poz. 1476), z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2009 r. w wysokości zł, w tym na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zł. Do dnia 30 czerwca 2009 r. do gmin przekazano środki w wysokości zł.

50 50 Dział Rozdział Wykorzystanie przekazanych dotacji przez gminy na dzień 30 czerwca 2009 r. Ustawa budżetowa na rok 2009 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) , ,0 99, Suma , ,0 99, , ,0 5, Suma , ,0 4, , Suma , , ,6 8,6 w złotych % wykonania planu (8:5) Suma , ,6 8, , ,2 53, , , ,0 20, Suma , ,1 53, , ,5 18, Suma , ,5 13, , ,9 66, Suma , ,9 66, , ,8 12, , ,6 50, , ,0 100, Suma , ,5 50,5

51 51 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2009 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) , ,2 46,6 % wykonania planu (8:5) , ,0 100, , ,0 40, , ,6 44, , ,5 41, , ,7 48, , ,6 68, , ,3 53, , ,6 43, , ,6 43, , ,6 12, , ,1 32, , ,9 67, , ,7 52, Suma , ,1 46, Suma , ,3 58, , ,7 45, Suma , ,3 58, , ,8 48, Suma , ,8 48,8 Razem , ,6 46,5

52 52 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez gminy na dzień r. Wykres 26 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 87,8% Rolnictwo i łowiectwo; 100,0% Transport i łączność; 100,0% Edukacyjna opieka wychowawcza; 76,3% Działalność usługowa; 8,6% Gospodarka mieszkaniowa; 0,0% Pomoc społeczna; 95,1% Ochrona zdrowia; 78,5% Administracja publiczna; 99,1% Oświata i wychowanie; 87,9% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożrowa; 18,5%

53 53 Wykonanie wydatków przez gminy na dzień r. Wykres 27 Pozostałe; ; 1% Administracja publiczna; ; 3% Edukacyjna opieka wychowawcza; ; 3% Rolnictwo i łowiectwo; ; 5% Pomoc społeczna; ; 88% Pozostałe: Oświata i wychowanie zł, Transport i łączność zł, Działalność usługowa zł, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł, Ochrona zdrowia zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł.