Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za I kwartał 2010 roku

Transkrypt

1 Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za I kwartał 2010 roku

2 2 Zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), prowadzony jest stały nadzór i kontrola: - gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych, w tym nad dokonywaniem przez te jednostki wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków oraz realizacji własnych procedur, - wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, - realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa. Przedmiotem nadzoru i kontroli jest w szczególności prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, zgodność wydatków z planowanym przeznaczeniem, prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadań, wysokość i terminy przekazywania dotacji, prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa. Z budżetu Wojewody Łódzkiego finansowane są jednostki zespolonej i niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim, w tym Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane. Ponadto z budżetu Wojewody przekazywane są dotacje: celowe na: -realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych dla 177 gmin województwa łódzkiego, 24 powiatów, w tym 3 miast na prawach powiatu, samorządu województwa, -finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, -finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, dotacje podmiotowe dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych. W I kwartale 2010 r. budżet Wojewody Łódzkiego był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2010 oraz ustawę budżetową na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. opublikowaną w Dz. U. Nr 19 z dnia 5 lutego 2010 r., poz Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN.I /2010 z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2010 dla części 85/10 województwo łódzkie dokonano podziału kwot określonych w powołanej ustawie budżetowej na rok 2010: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - majątkowe zł.

3 3 DOCHODY Dochody budżetu Wojewody Łódzkiego ustalone w ustawie budżetowej na rok 2010 wynoszą zł (wykres 1). Do dnia 31 marca 2010 r. dochody zrealizowane zostały w łącznej wysokości zł, tj. 22,2 % planu, z tego głównie w działach: Administracja publiczna zł, Gospodarka mieszkaniowa zł, Pomoc społeczna zł, Transport i łączność zł. Wykonanie dochodów przedstawia wykres 2. Realizację dochodów w 2010 r. w poszczególnych działach, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27, przedstawia poniższe zestawienie: Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2010 Dochody wykonane Należności do zapłaty ogółem w tym: zaległości netto Nadpłaty w złotych % wykonania planu (3:2) , , , , , , , , , , , Razem ,2 Najwyższe kwotowo dochody osiągnęły następujące państwowe jednostki budżetowe: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zł, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi zł, Powiatowe Inspektoraty Weterynarii zł. Strukturę wykonania dochodów w części 85/10 województwo łódzkie przedstawia wykres 3.

4 4 Plan dochodów na rok 2010 Wykres 1 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; zł; 0% Oświata i wychowanie; zł; 0% Ochrona zdrowia; zł; 1% Pomoc społeczna; zł; 5% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; zł; 0% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; zł; 0% Rolnictwo i łowiectwo; zł; 7% Transport i łączność; zł; 5% Administracja publiczna; zł; 43% Gospodarka mieszkaniowa; zł; 39% Działalność usługowa; zł; 0%

5 5 Wykonanie planu dochodów do dnia r. Wykres 2 Ochrona zdrowia; zł ; 2% Informatyka; zł ; 1% Działalność usługowa; zł ; 1% Pomoc społeczna; zł ; 9% Pozostałe; zł ; 1% Ronictwo i łowiectwo; zł ; 2% Transport i łączność; zł ; 5% Gospodarka mieszkaniowa; zł ; 17% Administracja publiczna; zł ; 62% Pozostałe: Turystyka zł; Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł; Handel zł; Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł; Oświata i wychowanie zł; Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł; Edukacyjna opieka wychowawcza zł.

6 6 Struktura wykonania dochodów w części 85/10 - województwo łódzkie do dnia r. Wykres 3 Dysponent główny; zł; 28% Państwowe jednostki budżetowe; zł; 72%

7 WYDATKI Do dnia 31 marca 2010 r. budżet został zwiększony decyzjami Ministra Finansów w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2010 z kwoty zł o kwotę zł, tj. do wysokości zł, i w poszczególnych działach wynosi: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zł, Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo Dział 500 Handel Dział 600 Transport i łączność Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dział 710 Działalność usługowa Dział 750 Administracja publiczna Dział 752 Obrona narodowa zł, Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł, Dział 758 Różne rozliczenia Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 851 Ochrona zdrowia Dział 852 Pomoc społeczna zł, zł, zł, zł, Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł, Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł, Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł, Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł, Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zł zł, zł, zł, zł, zł, zł, Na realizację wydatków budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia 31 marca 2010 r. wpłynęły z Ministerstwa Finansów środki budżetowe w kwocie zł (25,3% planu rocznego po zmianach), które w kwocie zł, tj. w 99,99% zostały przekazane (wykres 4) na rzecz: państwowych jednostek budżetowych zł, samorządu województwa zł, powiatów zł, gmin zł, pozostałych jednostek sektora finansów publicznych zł. Plan wydatków po zmianach w wysokości zł został wykonany w kwocie zł, tj. 25,2 %, co przedstawia wykres 5. W I kwartale 2010 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego najwięcej środków przeznaczono na (wykres 6): - zadania w zakresie pomocy społecznej zł,

8 8 (tj. 60,1% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozdz w kwocie zł) - zadania w zakresie ochrony zdrowia zł, (tj. 13,3% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych dla zespołów ratownictwa medycznego - rozdz w kwocie zł oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu - rozdz w kwocie zł) - zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zł. (tj. 11,7% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na działalność Komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej rozdz w kwocie zł) Wykonanie wydatków na dzień 31 marca 2010 r. wg grup ekonomicznych przedstawia wykres 7.

9 9 Przekazane środki i dotacje z budżetu Wojewody Łódzkiego do dnia r. Wykres 4 Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych; zł ; 5% Państwowe jednostki budżetowe; zł; 12% Samorząd województwa; zł; 1% Powiaty; zł; 22% Gminy; zł; 60%

10 10 Plan wydatków po zmianach w wysokości zł został wykonany do dnia r. w kwocie zł, tj. 25,2% Wykres zł zł Plan (po zmianach) Wykonanie wydatków

11 11 Udział procentowy wykonania wydatków w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do dnia r. Wykres 6 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; zł ; 0,6% Pozostałe; zł ; 1,6% Rolnictwo i łowiectwo; zł ; 2,8% Transport i łączność; zł ; 0,9% Działalność usługowa; zł ; 1,0% Edukacyjna opieka wychowawcza; zł ; 1,8% Administracja publiczna; zł ; 5,5% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; zł ; 11,7% Oświata i wychowanie; zł ; 0,7% Pomoc społeczna; zł ; 60,1% Ochrona zdrowia; zł ; 13,3% Pozostałe: Rybołóstwo i rybactwo zł, Obrona narodowa zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zł, Gospodarka mieszkaniowa zł, Handel zł, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł.

12 12 Plan i wykonanie wydatków na dzień r. wg grup ekonomicznych Wykres zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł - zł Dotacje i subwencje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

13 13 I. REALIZACJA DOCHODÓW ORAZ WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH PAŃSTWOWYM JEDNOSTKOM BUDŻETOWYM DO DNIA 31 MARCA 2010 ROKU Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2010 Plan po zmianach Przekazane środki Wykonanie planu wydatków w okresie od r. do r. OGÓŁEM w tym: Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania planu (6:4) Środki i dotacje pozostałe na rachunkach bankowych I 1 2 Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim , Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi ,1 613 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi 3 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi , , Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi ,2 967 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 5 w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi ,3 1 8 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi , Kuratorium Oświaty w Łodzi , Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego 11 w Łodzi , II Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi ,7 233 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały) ,8 840 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim , Powiatowe Inspektoraty Weterynarii , Lp. Nazwa jednostki Ustawa Plan po Przekazane Wykonanie planu wydatków w okresie od r. do r. % Środki i

14 14 budżetowa na rok 2010 zmianach środki OGÓŁEM w tym: Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe wykona nia planu (6:4) dotacje pozostałe na rachunkach bankowych III Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane , Państwowa Straż Rybacka w Łodzi , Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi ,5 90 IV Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego , OGÓŁEM ,

15 15 Lp. Wykonanie dochodów w państwowych jednostkach budżetowych na dzień 31 marca 2010 roku Nazwa jednostki Plan dochodów na 2010 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty w złotych % zrealizowanych dochodów (6:3) I Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ,1 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- 1 Spożywczych w Łodzi ,6 2 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi ,2 3 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi ,7 Wojewódzki Inspektorat 4 Inspekcji Handlowej w Łodzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 5 w Łodzi , Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi ,1 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

16 Wykonanie dochodów w państwowych jednostkach 16 budżetowych na dzień 31 marca 2010 roku Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów na 2010 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy Potrącenia Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty w złotych % zrealizowanych dochodów (6:3) Kuratorium Oświaty w Łodzi ,5 Wojewódzki Urząd Ochrony 10 Zabytków w Łodzi , II Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi ,1 Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi ,5 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ,6 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w ,4 województwie łódzkim 1 Powiatowe Inspektoraty Weterynarii ,4 III Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego ,6 nadzorowane 1 Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi ,6 IV Dysponent główny środków budżetu Wojewody Łódzkiego * ,5 Ogółem ,2

17 17 1. JEDNOSTKI ZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Dochody w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ustalone w ustawie budżetowej na rok 2010 w wysokości zł do dnia 31 marca 2010 r. zrealizowane zostały w łącznej kwocie zł, tj. 32,1% planu, głównie przez: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zł, głównie z tytułu mandatów karnych kredytowanych nałożonych przez jednostki uprawnione zł oraz z tytułu wpływów środków na poczet należności Skarbu Państwa z tytułu wydanych przez Wojewodę Łódzkiego decyzji uwłaszczeniowych zł, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi zł, głównie z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez jednostki uprawnione za naruszenie przepisów obowiązujących w transporcie drogowym zł, Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Łodzi zł. głównie z tytułu opłat za badania laboratoryjne i inne czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zł oraz z tytułu nakładanych grzywien i kar pieniężnych za naruszenie bezpieczeństwa żywności i żywienia zł. Realizację dochodów jednostek zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim przedstawiają wykresy 8 i 9. Zaległości na dzień 31 marca 2010 r. wynoszące zł wystąpiły głównie w: - Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w wysokości zł, w szczególności z tytułu mandatów karnych kredytowanych nałożonych przez jednostki uprawnione oraz uwłaszczenia osób prawnych na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego, określających wysokość należności, termin jej zapłaty oraz odsetek naliczonych od należności nie uregulowanych w terminie wymagalności. - Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi w wysokości zł i dotyczyły nieuiszczonych kar pieniężnych przez przedsiębiorców za naruszenie przepisów obowiązujących w transporcie drogowym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 ze zm.). Na dzień 31 marca 2010 r. plan wydatków w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim został ustalony w kwocie zł. Przekazane środki do dnia 31 marca 2010 r. w wysokości zł zostały wykorzystane w kwocie zł, tj. 99,3% przekazanych środków i 24,3% planu, głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł, wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostek administracji zespolonej zł (wykres 10). Realizację wydatków jednostek zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim przedstawia wykres 11. Na dzień 31 marca 2010 r. w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 135 zł (w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi), które dotyczyły zajętego w 2007 r. wynagrodzenia przez komornika, którego po dokonaniu rozliczenia nie można zwrócić byłemu pracownikowi z powodu braku adresu zamieszkania.

18 18 Zobowiązania niewymagalne wyniosły zł.

19 19 Wykonanie planu dochodów w jednostkach zespolonej administracji rządowej do dnia r. Wykres 8 Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; 22,5% Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi; 19,1% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi; 33,6% Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi; 32,6% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi; 43,2% Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi; 33,8% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 55,7% Kuratorium Oświaty w Łodzi ; 54,5% Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi; 44,5% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 12,6%

20 20 Udział procentowy dochodów zrealizowanych przez jednostki zespolonej administracji rządowej w stosunku do dochodów wykonanych ogółem do dnia r. Wykres 9 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi; zł; 0,5% Pozostałe; zł; 0,4% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; zł; 0,2% Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi; zł; 0,8% Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi; zł; 6,2% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; zł; 1,0% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi; zł; 90,9% Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi zł, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi zł, Kuratorium Oświaty w Łodzi zł, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi zł, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi zł, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi zł, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi zł.

21 21 Struktura wykonania wydatków w jednostkach zespolonej administracji rządowej do dnia r. Wykres 10 Pozostałe wydatki bieżące; zł ; 17% Wydatki majątkowe; zł ; 0% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; zł ; 83%

22 22 Udział procentowy wydatków wykonanych w jednostkach zespolonej administracji rządowej w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do dnia r. Wykres 11 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały); 30,0% Pozostałe; 11,2% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi; 4,4% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 3,5% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 6,0% Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ; 4,8% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; 33,6% Kuratorium Oświaty w Łodzi ; 6,5% Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi - 0,8%, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi - 2,8%, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi - 1,2%, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi - 1,5%, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - 2,0%, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi -2,9%.

23 23 2. JEDNOSTKI NIEZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Dochody w jednostkach niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ustalone w ustawie budżetowej na rok 2010 w wysokości zł do dnia 31 marca 2010 r. zrealizowane zostały przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w łącznej kwocie zł, tj. 29,4% planu, głównie z tytułu pobieranych opłat za czynności weterynaryjne przez lekarzy Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, tj. kontrole zwierząt przeznaczonych do handlu, dopuszczenie do obrotu środków spożywczych oraz nadzór nad przetwórstwem ( zł). Na dzień 31 marca 2010 r. plan wydatków dla jednostek niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim został ustalony w kwocie zł. Przekazane środki do dnia 31 marca 2010 r. w wysokości zł zostały wykorzystane przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w kwocie zł, tj. 99,96% przekazanych środków i 25,7% planu, głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł, wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania Powiatowych Inspektoratów Weterynarii zł (wykres 12). Na dzień 31 marca 2010 r. w jednostkach niezespolonej administracji rządowej województwie łódzkim zobowiązania wymagalne nie wystąpiły zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły zł.

24 24 Struktura wykonania wydatków w jednostkach niezespolonej administracji rządowej do dnia r. W y k r e s 1 2 Pozostałe wydatki bieżące; zł ; 22% Wydatki majątkowe; zł ; 0% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; zł ; 78%

25 25 3. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODPORZĄDKOWANE WOJEWODZIE ŁÓDZKIEMU LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANE Dochody jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych ustalone w ustawie budżetowej na rok 2010 w wysokości zł do dnia 31 marca 2010 r. zrealizowane zostały w kwocie zł, tj. 24,6% planu przez Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi z tytułu czynszu za najem części pomieszczeń w budynku przy ul. Roosevelta 18 w Łodzi ( zł). Na dzień 31 marca 2010 r. plan wydatków dla jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych został ustalony w kwocie zł. Przekazane środki do dnia 31 marca 2010 r. w wysokości zł zostały wykorzystane w kwocie zł, tj. 99,97% przekazanych środków i 23,0% planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł, wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych zł (wykres 13). Na dzień 31 marca 2010 r. w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych zobowiązania wymagalne nie wystąpiły zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły zł. Realizację dochodów i wydatków oraz strukturę wykonania wydatków w państwowych jednostkach budżetowych przedstawiają odpowiednio wykresy 14, 15, 16 i 17.

26 26

27 27 Struktura wykonania wydatków w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych do dnia r. Wykres 13 Pozostałe wydatki bieżące; zł ; 18% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; zł ; 82%

28 28 Udział procentowy dochodów wykonanych przez państwowe jednostki budżetowe w stosunku do dochodów wykonanych ogółem do dnia r. Wykres 14 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; zł ; 2% Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane; zł ; 0% Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; zł ; 98%

29 29 Udział procentowy wydatków wykonanych przez państwowe jednostki budżetowe w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do dnia r. Wykres 15 J e d n o s t k i n i e z e s p o l o n e j a d m i n i s t r a c j i r z ą d o w e j w w o j e w ó d z t w i e ł ó d z k i m ; z ł ; 9 % J e d n o s t k i o r g a n i z a c y j n e p o d p o r z ą d k o w a n e W o j e w o d z i e Ł ó d z k i e m u l u b p r z e z n i e g o n a d z o r o w a n e ; z ł ; 2 % J e d n o s t k i z e s p o l o n e j a d m i n i s t r a c j i r z ą d o w e j w w o j e w ó d z t w i e ł ó d z k i m ; z ł ; 8 9 %

30 30

31 31 Udział procentowy wydatków wykonanych przez poszczególne państwowe jednostki budżetowe w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do dnia r. Wykres 16 Pozostałe; zł ; 10% Powiatowe Inspektoraty Weterynarii; zł ; 9% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi; zł ; 4% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; zł ; 3% Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi ; zł ; 3% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; zł ; 5% Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ; zł ; 4% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały); zł ; 27% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; zł ; 29% Kuratorium Oświaty w Łodzi ; zł ; 6% Pozostałe: Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego - 1,8%, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi -2,5%, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - 1,7%, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi - 1,4%, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi -1,0%, Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi -0,7%, Państwowa Straż Rybacka w Łodzi - 0,7%.

32 32

33 33 Struktura wykonania wydatków w państwowych jednostkach budżetowych do dnia r. Wykres 17 Pozostałe wydatki bieżące; zł; 17% Wydatki majątkowe; zł; 0% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi ; zł; 83%

34 34 II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DO DNIA 31 MARCA 2010 ROKU Do dnia 31 marca 2010 r. budżet samorządu województwa był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2010 oraz ustawę budżetową na rok 2010, w której ustalono: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - inwestycyjne zł. Do dnia 31 marca 2010 r. plan dotacji dla samorządu województwa został zwiększony decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę zł i ukształtował się w wysokości zł obejmując dotacje: na wydatki bieżące - z zakresu administracji rządowej ( 2210, 2218, 2219) zł, - własne ( 2230, 2237) zł, na wydatki majątkowe zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6510, 6518, 6519) zł. Do dnia 31 marca 2010 r. przekazane dotacje dla samorządu województwa w wysokości zł zostały wykorzystane w kwocie zł, tj. 96,6% przekazanych środków, co przedstawiają poniższa tabela i wykresy 18 i 19.

35 35

36 36 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa na dzień 31 marca 2010 roku w złotych Dział Rozdział Ustawa budżetowa po zmianach na rok 2010 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) % wykonania planu (8:5) , ,6 0, , ,5 0, , ,4 12, , ,4 12, Suma , ,0 5, Suma , ,0 10, Suma , ,0 10, , Suma ,

37 37 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa na dzień 31 marca 2010 roku w złotych Dział Rozdział Ustawa budżetowa po zmianach na rok 2010 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) % wykonania planu (8:5) , ,0 29, , ,0 27, , ,3 1, Suma , ,9 23, , ,2 41, , Suma , ,0 9, , ,7 25, Suma , ,7 25, , ,0 14, Suma , ,0 14, Suma , ,0 28, Suma , ,0 28,7 Razem , ,6 9,4

38 38 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa do dnia r. Wykres ,0% 96,0% 100,0% 92,9% 98,7% 99,0% 90,0% 80,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 9,0% 10,0% 0,0% 0,0% Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Działalność usługowa Administracja publiczna Ochrona zdrowiapomoc społecznapozostałe zadania Ogrody w zakresie botaniczne i polityki zoologiczne oraz społecznej naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

39 39 Udział procentowy wykorzystania dotacji przez samorząd województwa w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do dnia r. Wykres 19 Pomoc społeczna; zł ; 4,3% Ochrona zdrowia; zł ; 0,1% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; zł ; 0,4% Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody; zł ; 11,3% Rolnictwo i łowiectwo; zł ; 15,4% Administracja publiczna; zł ; 9,5% Transport i łączność; zł ; 59,0%

40 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych samorządowi województwa W związku z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz ze zm.), obowiązującą od 1 stycznia 2004 r., źródłami dochodów własnych samorządu województwa jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Planowane do uzyskania przez samorządu województwa w 2010 r. dochody w wysokości zł pochodzą z nw. tytułów: -wpłat dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej pochodzących ze zwrotów wyprzedzającego finansowania Pomocy Technicznej realizowanej w ramach PROW ( 8558, dz. 010, rozdz ) zł, -realizacji zadań zleconych Samorządowi Województwa Łódzkiego ( 2350 dz. 010, rozdz , dz. 750, rozdz , rozdz ) zł. Plan dochodów ustalony do uzyskania w 2010 r. w wysokości zł na dzień 31 marca 2010 r. został wykonany w kwocie zł, co stanowi 2,2% planu, w tym dochody potrącone przez samorząd województwa w kwocie zł. Z uzyskanych dochodów samorząd województwa przekazał na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 województwo łódzkie kwotę zł. Dochody zostały wykonane w następujących działach: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody w tym dziale zaplanowane w kwocie zł, z tego w: rozdz zł, zostały zrealizowane w wysokości zł, przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, głównie z następujących tytułów: opłat melioracyjnych zł, opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa zł, opłat za dzierżawę jazu, zbiornika oraz kanału zł, opłat za dzierżawę elektrowni Cieszanowice zł, odsetek za nieterminową wpłatę należności zł. rozdz zł nie zostały wykonane na dzień 31 marca 2010 r. 40 Wykazane zaległości w wysokości zł pochodzą z tytułu opłat melioracyjnych oraz odsetek za nieterminową wpłatę należności. Dział 750 Administracja publiczna Dochody w tym dziale zaplanowane w kwocie zł (rozdz zł, rozdz zł), zostały wykonane w następujących rozdziałach: Urzędy wojewódzkie - wykonanie w wysokości zł, tj. 30,4% planu. Uzyskane dochody dotyczą opłat za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do określonego rodzaju kategorii. Wykazane

41 41 zaległości w wysokości zł pochodzą z tytułu nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku usunięcia skutków wstrzymania prowadzonej działalności oraz zwrotu kosztów postępowania administracyjnego Komisje egzaminacyjne - wykonanie w wysokości zł, tj. 11,9% planu. Uzyskane dochody dotyczą opłat egzaminacyjnych od osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika turystycznego i pilota wycieczek zł, opłat egzaminacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami zł. Wykonanie dochodów przedstawiają poniższa tabela oraz wykres 20.

42 42

43 43 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa na dzień 31 marca 2010 roku Dz. Rozdz. Plan dochodów na rok 2010 Należności w tym: w części należnej budżetowi państwa Dochody wykonane w tym: potrącone na rzecz jst Dochody przekazane Należności do zapłaty w tym: zaległośc i w tym: w części należnej budżetowi państwa Nadpłaty w tym: w części należnej budżetowi państwa , , ,9 Razem ,2 w złotych % (6:3)

44 44 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa do dnia r. Wykres zł zł zł zł 0 Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna plan dochodów dochody wykonane

45 45 III. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ POWIATY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DO DNIA 31 MARCA 2010 ROKU Do dnia 31 marca 2010 r. budżet dla 21 powiatów i 3 miast na prawach powiatów był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2010 oraz ustawę budżetową na rok 2010, w której ustalono: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - inwestycyjne zł. Do dnia 31 marca 2010 r. plan dotacji dla powiatów został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę zł, tj. do kwoty zł i obejmował dotacje: na wydatki bieżące zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2110) zł, - własne ( 2130) zł, - realizowane na podstawie porozumień ( 2120) zł, na wydatki majątkowe zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6410) zł, - własne ( 6430) zł. Do dnia 31 marca 2010 r. przekazane dotacje dla powiatów w wysokości zł, zostały wykorzystane w kwocie zł, tj. 89,1% przekazanych środków, co przedstawiają poniższa tabela i wykresy 21 i 22..

46 46

47 47 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez powiaty na dzień 31 marca 2010 r. w złotych Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2010 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) % wykonania planu (8:5) , ,00 100,0 3, Suma , ,0 3, Suma , ,9 41, Suma , ,9 41, , ,3 15, , ,3 1, , ,5 25, , ,0 99, Suma , ,5 20, , ,4 30, , ,1 35, , ,2 20, Suma , ,6 29, , ,9 26, , ,6 0, Suma , ,8 25,7

48 48 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez powiaty na dzień 31 marca 2010 r. w złotych Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2010 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) % wykonania planu (8:5) Suma , ,3 24, Suma , ,3 24, , ,0 24, , ,2 20, ,4 16, , ,0 13, Suma , ,0 24, , ,2 24, , ,6 16, Suma , ,2 24,3 Razem , ,1 22,8

49 49 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez powiaty do dnia r. Wykres ,0% 99,3% 99,0% 100,0% 87,5% 90,0% 78,9% 82,8% 82,2% 80,0% 73,6% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Rolnictwo i łowiectwo Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

50 50 Udział procentowy wykorzystania dotacji przez powiaty w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do dnia r. Wykres 22 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej; zł ; 1,3% Rolnictwo i łowiectwo; zł ; 0,0% Gospodarka mieszkaniowa; zł ; 1,9% Działalność usługowa; zł ; 3,3% Pomoc społeczna; zł ; 22,0% Administracja publiczna; zł ; 2,7% Ochrona zdrowia; zł ; 22,6% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; zł ; 46,2%

51 51 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom Planowane do uzyskania przez powiaty w 2010 r. dochody w wysokości zł pochodzą z nw. tytułów: -wpłat dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej pochodzących ze zwrotów wyprzedzającego finansowania Pomocy Technicznej realizowanej w ramach PROW ( 8558, dz. 010, rozdz ) zł, -realizacji zadań zleconych powiatom ( 2350) zł. Na dzień 31 marca 2010 r. według informacji otrzymanej z powiatów wykonane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2350) wyniosły zł, co stanowi 79,3% planu wynoszącego zł, w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie zł. Z uzyskanych dochodów powiaty przekazały na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 województwo łódzkie kwotę zł. Dochody wykonane pochodziły głównie z tytułu: - wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, najmu - nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (rozdz ) zł, tj. 79,6% planu, - upomnień za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, nienależnie pobranych świadczeń przez funkcjonariuszy w latach ubiegłych, opłat administracyjnych za czynności urzędowe, kosztów upomnień, zwrotu równoważnika mundurowego, grzywien, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, za dzierżawę pomieszczeń (rozdz ) zł, tj. 31,5% planu, - grzywien, i kar pieniężnych za naruszenie prawa budowlanego, nałożonych przez powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego (rozdz ) zł, tj. 18,6% planu, - odpłatności pensjonariuszy za wyżywienie w Środowiskowych Domach Samopomocy (rozdz ) zł, tj. 36,2% planu. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawiają poniższa tabela oraz wykres 23. Ogółem stan należności na dzień 31 marca 2010 r. według informacji przekazanych przez powiaty wyniósł zł, w tym zaległości zł, przy czym najwyższe wystąpiły w dziale Gospodarka mieszkaniowa w wysokości zł. Dotyczą one przede wszystkim nieregulowanych opłat za wieczyste użytkowanie gruntów przez przedsiębiorstwa postawione w stan likwidacji lub po ogłoszeniu upadłości oraz należności

52 52 objęte postępowaniem układowym. Trudna sytuacja finansowa tych przedsiębiorstw uniemożliwia skuteczne ściągnięcie należności pomimo zakończenia spraw wyrokami sądowymi. Zaległości wykazane na dzień 31 grudnia 2009 r. w kwocie zł wzrosły do dnia 31 marca 2010 r. do kwoty zł, tj. o zł.

53 53 Wykonanie planu dochodów przez powiaty do dnia r. Wykres zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 Rolnictwo i łowiectwo Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pomoc społeczna plan dochodów dochody wykonane

54 Dział Rozdział Plan dochodów na rok 2010 Należności (saldo początkowe) Wykonanie planu dochodów przez powiaty na dzień 31 marca 2010 r. w tym: w części należnej budżetowi państwa Dochody wykonane w tym: dochody potrącone przez jst Dochody przekazane Należności pozostałe do zapłaty w tym: zaległości w tym: w części należnej budżetowi państwa Nadpłaty w tym: w złotych w części należnej budżetowi państwa , Suma , , Suma , , Suma , , Suma , , Suma ,2 Razem ,7 % (6:3)

55 55 IV. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ GMINY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DO DNIA 31 MARCA 2010 ROKU W I kwartale 2010 r. budżet gmin województwa łódzkiego był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2010 oraz ustawę budżetową na rok 2010, w której ustalono: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - inwestycyjne zł. Do dnia 31 marca 2010 r. plan dotacji dla gmin zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę zł ukształtował się w wysokości zł i obejmował dotacje: na wydatki bieżące zł, z zakresu administracji rządowej ( 2010) zł, własne ( 2030) zł, realizowane na podstawie porozumień ( 2020, 2023) zł, na wydatki majątkowe zł, z zakresu administracji rządowej ( 6310) zł, własne ( 6330) zł. Do dnia 31 marca 2010 r. przekazane dotacje dla gmin w wysokości zł, tj. 27,5% planu zostały wykorzystane w kwocie zł, tj. 86,8% przekazanych środków, co przedstawiają poniższa tabela oraz wykresy 24 i 25.

56 56

57 Dział Rozdział Wykorzystanie przekazanych dotacji przez gminy na dzień 31 marca 2010 r. Ustawa budżetowa na rok 2010 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) , ,0 98, Suma , ,0 98, Suma Suma Suma , ,5 30, , , Suma , ,5 30, , ,3 4, Suma , ,3 4, Suma , , Suma , ,0 1,3 w złotych % wykonania planu (8:5)

58 58 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez gminy na dzień 31 marca 2010 r. Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2010 Plan po zmianach Przekazane dotacje % przekazanych dotacji do planu (6:5) Wykorzystanie dotacji Niewykorzystane dotacje % wykorzystania przekazanych dotacji (8:6) , ,1 25, , ,2 24, , ,2 22, , , ,1 43, , ,5 24, , ,2 28, , ,5 23,0 w złotych % wykonania planu (8:5) , ,3 33, , ,7 25, Suma , ,3 25, Suma , ,8 0, Suma , ,8 0, Suma Razem , ,8 23,9