Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za IV kwartał 2012 roku

Transkrypt

1 Informacja o budżecie Wojewody Łódzkiego za IV kwartał 2012 roku

2 2 Część ogólna Zgodnie z art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.), prowadzony jest stały nadzór i kontrola: - gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych, w tym nad dokonywaniem przez te jednostki wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków oraz realizacji właściwych procedur, - wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, - realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa. Przedmiotem nadzoru i kontroli są w szczególności prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, zgodność wydatków z planowanym przeznaczeniem, prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadań, wysokość i terminy przekazywania dotacji, prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji, a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa. Z budżetu Wojewody Łódzkiego finansowane są jednostki zespolonej i niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim, w tym Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane. Ponadto z budżetu Wojewody przekazywane są dotacje: celowe na: - realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień dla 177 gmin województwa łódzkiego, 24 powiatów, w tym 3 miast na prawach powiatu, samorządu województwa, - finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, - finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Do dnia 31 grudnia 2012 r. budżet Wojewody Łódzkiego był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2012 oraz ustawę budżetową na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r. opublikowaną w Dz. U. z dnia 15 marca 2012 r., poz Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2012 dla części 85/10 województwo łódzkie dokonano podziału kwot określonych w powołanej ustawie budżetowej na rok 2012: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - majątkowe zł.

3 3 DOCHODY Dochody budżetu Wojewody Łódzkiego ustalone w ustawie budżetowej na rok 2012 wynoszą zł (wykres 1). Do dnia 31 grudnia 2012 r. dochody zrealizowane zostały w łącznej wysokości zł, tj. 114,7 % planu, z tego głównie w działach: Gospodarka mieszkaniowa zł, Administracja publiczna zł, Rolnictwo i łowiectwo zł, Pomoc społeczna zł, Ochrona zdrowia zł. Wykonanie dochodów przedstawia wykres 2. Realizację dochodów do dnia 31 grudnia 2012 r. w poszczególnych działach, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27, przedstawia poniższe zestawienie: w złotych Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2012 Dochody wykonane Należności do zapłaty ogółem w tym: zaległości netto Nadpłaty % wykonania planu (3:2) , , , , , , , , , , , ,9 Razem ,7 Najwyższe kwotowo dochody osiągnęły następujące państwowe jednostki budżetowe: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zł, Powiatowe Inspektoraty Weterynarii zł, Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Łodzi zł. Strukturę wykonania dochodów w części 85/10 województwo łódzkie przedstawia wykres 3.

4 4 Plan dochodów na 2012 rok Wykres 1 Ochrona zdrowia; zł Pomoc społeczna; zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; zł Oświata i wychowanie; zł Rolnictwo i łowiectwo; zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; zł Handel; zł Administracja publiczna; zł Transport i łączność; zł Działalność usługowa; zł Gospodarka mieszkaniowa; zł

5 5 Udział procentowy wykonania dochodów w stosunku do dochodów wykonanych ogółem w roku 2012 Wykres 2 Ochrona zdrowia; zł; 4,0% Pomoc społeczna; zł; 7,0% Pozostałe; zł; 1,0% Rolnictwo i łowiectwo; zł; 21,2% Działalność usługowa; zł; 1,2% Transport i łączność; zł; 0,7% Administracja publiczna; zł; 24,8% Gospodarka mieszkaniowa; zł; 40,1% Pozostałe: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł; Handel zł; Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł; Różne rozliczenia zł; Edukacyjna opieka wychowawcza zł; Oświata i wychowanie zł; Przetwórstwo przemysłowe zł; Nauka zł; Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł; Rybołówstwo i rybactwo zł; Obrona narodowa zł.

6 6 Struktura wykonania dochodów w części 85/10 - województwo łódzkie Wykres 3 Dysponent części 85/10 - województwo łódzkie; zł; 48,0% Państwowe jednostki budżetowe; zł; 52,0%

7 WYDATKI 7 Do dnia 31 grudnia 2012 r. plan wydatków został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2012 o kwotę zł. Plan wydatków w ramach części 85/10 województwo łódzkie wg ustawy budżetowej na rok 2012 został ustalony w wysokości zł, a po uwzględnieniu wszystkich ww. decyzji wyniósł zł, i w poszczególnych działach kształtował się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zł, Dział 020 Leśnictwo zł, Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo Dział 500 Handel Dział 600 Transport i łączność Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dział 710 Działalność usługowa Dział 720 Informatyka Dział 750 Administracja publiczna Dział 752 Obrona narodowa Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dział 758 Różne rozliczenia Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 851 Ochrona zdrowia Dział 852 Pomoc społeczna Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł. Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r. przekazano środki budżetowe i dotacje w wysokości zł, tj. 98,1% (wykres 4) na rzecz: państwowych jednostek budżetowych samorządu województwa powiatów gmin innych zadań realizowanych z budżetu Wojewody Łódzkiego zł, zł, zł, zł, zł.

8 8 Po dniu 1 stycznia 2013 r., w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego, jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz stowarzyszenia dokonały zwrotów niewykorzystanych środków i dotacji w wysokości zł, z tego: państwowe jednostki budżetowe samorząd województwa powiaty gminy inne zadania finansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego zł, zł, zł, zł, zł. W roku 2012 plan po zmianach ustalony w kwocie zł został wykonany w wysokości zł, tj. 97,7%, (wykres 5), z tego: państwowe jednostki budżetowe zł, samorząd województwa zł, powiaty zł, gminy zł, inne zadania finansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego zł. W 2012 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego najwięcej środków przeznaczono na (wykres 6 i 7): - zadania w zakresie pomocy społecznej zł, (tj. 51,6% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego rozdz w kwocie zł) - zadania w zakresie ochrony zdrowia zł, (tj. 15,7% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych dla zespołów ratownictwa medycznego - rozdz w kwocie zł oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium oraz dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu - rozdz w kwocie zł) - zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (tj. 9,2% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na działalność Komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej rozdz w kwocie zł) zł, - zadania w zakresie rolnictwa i łowiectwa zł. (tj. 9,0% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na działalność Powiatowych Inspektoratów Weterynarii rozdz w kwocie

9 zł oraz z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 ze zm.) rozdz w kwocie zł) 9 Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2012 r. wg grup ekonomicznych przedstawia wykres 8.

10 10 Przekazane środki i dotacje z budżetu Wojewody Łódzkiego w roku 2012 Wykres 4 Inne zadania realizowane z budżetu Wojewody Łódzkiego; ; 7,7% Państwowe jednostki budżetowe; ; 14,7% Samorząd województwa; ; 3,8% Gminy; ; 54,1% Powiaty; ; 19,7%

11 11 Wykorzystanie przekazanych środków i dotacji z budżetu Wojewody Łódzkiego w roku 2012 Wykres 5 Inne zadania finansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego; zł; 7,8% Państwowe jednostki budżetowe; zł; 14,7% Samorząd województwa; zł; 3,8% Gminy; zł; 54,0% Powiaty; zł; 19,7%

12 12 Wykonanie planu wydatków w roku 2012 Wykres zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł zł Rolnictwo i łowiectwo zł zł Transport i łączność zł zł Działalność usługowa zł zł zł zł Plan Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł zł Oświata i wychowanie Wykonanie zł zł Ochrona zdrowia zł zł Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł zł Edukacyjna opieka wychowawcza zł zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostałe: Gospodarka mieszkaniowa, Handel, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Różne rozliczenia, Rybołówstwo i rybactwo, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, Obrona narodowa, Leśnictwo, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Informatyka zł zł Pozostałe zł

13 13 Udział procentowy wykonania wydatków w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w roku 2012 Wykres 7 Edukacyjna opieka wychowawcza; zł; 1,6% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; zł; 0,8% Pozostałe; zł; 1,3% Rolnictwo i łowiectwo; zł; 9,0% Transport i łączność; zł; 3,3% Działalność usługowa; zł; 1,0% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; zł; 0,8% Pomoc społeczna; zł; 51,6% Ochrona zdrowia; zł; 15,7% Administracja publiczna; zł; 4,7% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; zł; 9,2% Oświata i wychowanie; zł; 1,0% Pozostałe: Gospodarka mieszkaniowa zł, Handel zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł, Różne rozliczenia zł, Rybołówstwo i rybactwo zł, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zł, Obrona narodowa zł, Leśnictwo zł, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zł, Informatyka zł.

14 14 Plan i wykonanie wydatków w roku 2012 wg grup ekonomicznych Wykres zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł Dotacje i subwencje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

15 15 I. REALIZACJA DOCHODÓW ORAZ WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH PAŃSTWOWYM JEDNOSTKOM BUDŻETOWYM DO DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU 1. JEDNOSTKI ZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Dochody w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ustalone w ustawie budżetowej na rok 2012 w wysokości zł do dnia 31 grudnia 2012 r. zrealizowane zostały w łącznej kwocie zł, tj. 92,3% planu, głównie przez: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi głównie z tytułu kar i mandatów karnych kredytowanych nałożonych przez jednostki uprawnione zł oraz z tytułu wpływów z opłat m.in. związanych z wydaniem paszportów, kart pobytu, kosztów zastępstwa procesowego oraz obowiązkiem zwrotu poniesionych przez Skarb Państwa kosztów wydalenia cudzoziemców z terytorium RP zł Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Łodzi głównie z tytułu usług cywilnoprawnych m.in. w zakresie wykonywanych badań żywności, wody do spożycia, badań diagnostycznych, badań papierosów zł, opłat za badania laboratoryjne i inne czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zł oraz z tytułu nakładanych grzywien i kar pieniężnych za naruszenie bezpieczeństwa żywności i żywienia zł Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi głównie z tytułu kar pieniężnych za naruszenie przepisów obowiązujących w transporcie drogowym nakładanych przez jednostki uprawnione zł zł, zł, zł. Realizację dochodów jednostek zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim przedstawiają wykresy 9 i 10. Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszące zł wystąpiły głównie w: - Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w wysokości zł, w szczególności z tytułu mandatów karnych kredytowanych nałożonych przez jednostki uprawnione oraz kar i opłat legalizacyjnych nakładanych przez Inspektorów Nadzoru Budowlanego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2010 r. Nr 243, poz ze zm.) oraz z nieuiszczenia przez 7 Invest Spółkę z o.o. należności Skarbu Państwa wynikających z wyroku Sądu Apelacyjnego, - Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi w wysokości zł i dotyczyły nieuiszczonych kar pieniężnych przez przedsiębiorców za naruszenie przepisów obowiązujących w transporcie drogowym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1265), - Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w wysokości zł i dotyczyły głównie kary umownej nałożonej na firmę M Projekt w kwocie zł z tytułu niewykonania zamówienia publicznego skutkującego rozwiązaniem umowy dotyczącego zadania inwestycyjnego pt. Roboty budowlane i adaptacyjne pomieszczeń przeznaczonych na Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi oraz zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby funkcjonowania WCPR.

16 16 Na dzień 31 grudnia 2012 r. plan wydatków w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim został ustalony w kwocie zł. Przekazane środki do dnia 31 grudnia 2012 r. w wysokości zł zostały wykorzystane w kwocie zł, tj. 99,9% przekazanych środków i 97,5% planu, głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł oraz wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostek administracji zespolonej zł (wykres 11). W okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi i Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Łodzi dokonały zwrotu niewykorzystanych środków w łącznej kwocie zł. Realizację wydatków jednostek zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim przedstawia wykres 12. Ponadto w jednostkach zespolonej administracji rządowej nastąpiło przekroczenie planu wydatków w stosunku do wykonania, w niżej wymienionych jednostkach budżetowych: Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, 4110 o kwotę 258 zł, Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi, dz. 600 Transport i łączność, rozdz Inspekcja Transportu Drogowego, 4300 o kwotę 12 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi w kwocie zł, z tego: kwota zł - faktura za zakup energii, wystawiona w dniu 14 grudnia 2012 r. z terminem płatności 28 grudnia 2012 r., kwota 96 zł - faktura za Internet, wystawiona w dniu 10 grudnia 2012 r. z terminem płatności 24 grudnia 2012 r., które wpłynęły do WIORiN w dniu 3 stycznia 2013 r. Zobowiązania niewymagalne wyniosły zł. Ponadto na podstawie dokumentacji księgowej przedstawionej przez: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi, pismo Nr WFK z dnia 11 lutego 2013 r. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi, pismo Nr WIW Fin-fk z dnia 20 lutego 2013 r. stwierdzono, iż wydatki zostały poniesione z naruszeniem trybu przewidzianego w 15 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241 poz. 1616).

17 17 Wykonanie planu dochodów w jednostkach zespolonej administracji rządowej w roku 2012 Wykres 9 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi; 95,5% Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi; 305,1% Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi; 315,3% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi; 144,6% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; 113,1% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 38,8% Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi; 27,6% Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi; 373,9% Kuratorium Oświaty w Łodzi; 181,0% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 71,2% Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi; 169,1%

18 18 Udział procentowy dochodów zrealizowanych przez jednostki zespolonej administracji rządowej w stosunku do dochodów wykonanych w roku 2012 Wykres 10 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi; zł; 1,7% Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi ; zł; 0,6% Pozostałe; zł; 0,5% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; zł; 1,2% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; zł; 0,8% Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi; zł; 1,1% Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi; zł; 2,2% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; zł; 10,5% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi; zł; 81,4% Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi zł, Kuratorium Oświaty w Łodzi zł, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi zł, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi zł, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi zł.

19 19 Struktura wykonania wydatków w jednostkach zespolonej administracji rządowej w roku 2012 Wykres 11 Wydatki majątkowe; zł; 4,6% Dotacje; zł; 0,7% Pozostałe wydatki bieżące; zł; 24,6% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; zł; 70,1%

20 20 Udział procentowy wydatków wykonanych w jednostkach zespolonej administracji rządowej w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w roku 2012 Wykres 12 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały); 29,0% Pozostałe; 10,4% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi; 4,3% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; 5,2% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; 6,4% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; 30,6% Kuratorium Oświaty w Łodzi; 7,6% Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi; 6,5% Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi - 2,5%; Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi - 2,5%; Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - 2,4%; Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi - 1,3%; Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi - 1,0%; Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi - 0,7%.

21 21 2. JEDNOSTKI NIEZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Dochody w jednostkach niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ustalone w ustawie budżetowej na rok 2012 w wysokości zł do dnia 31 grudnia 2012 r. zrealizowane zostały przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w łącznej kwocie zł, tj. 105,0% planu, głównie z tytułu wpłat od Zakładów Uboju i lekarzy wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do pracy w terenie zł oraz pobieranych opłat za czynności weterynaryjne przez lekarzy Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, tj. głównie kontrole zwierząt przeznaczonych do handlu, dopuszczenie do obrotu środków spożywczych oraz nadzór nad przetwórstwem zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszące zł wystąpiły głównie z tytułu opłat za czynności wykonywane w terenie przez wyznaczonych lekarzy Weterynarii dotyczących badania zwierząt rzeźnych, badania mięsa oraz nadzór weterynaryjny. Na dzień 31 grudnia 2012 r. plan wydatków dla jednostek niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim został ustalony w kwocie zł. Przekazane środki do dnia 31 grudnia 2012 r. w wysokości zł zostały wykorzystane przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w 100,0% przekazanych środków i 99,6% planu, z przeznaczeniem głównie na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł oraz wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania Powiatowych Inspektoratów Weterynarii zł (wykres 13). Na dzień 31 grudnia 2012 r. w jednostkach niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim zobowiązania wymagalne nie wystąpiły zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły zł.

22 22 Struktura wykonania wydatków w jednostkach niezespolonej administracji rządowej w roku 2012 Wykres 13 Wydatki majątkowe; zł; 0,4% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; zł; 22,8% Pozostałe wydatki bieżące; zł; 76,8%

23 23 3. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODPORZĄDKOWANE WOJEWODZIE ŁÓDZKIEMU LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANE Dochody jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych ustalone w ustawie budżetowej na rok 2012 w wysokości zł do dnia 31 grudnia 2012 r. zrealizowane zostały w kwocie zł, tj. 209,1% planu, w szczególności przez Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi głównie z tytułu opłat za wydane książeczki specjalizacyjne związane ze szkoleniem podyplomowym personelu medycznego oraz opłat za wpisy do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub zmianę wpisu w rejestrze ( zł) oraz czynszu za najem części pomieszczeń w budynku przy ul. Roosevelta 18 w Łodzi ( zł). Na dzień 31 grudnia 2012 r. plan wydatków dla jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych został ustalony w kwocie zł. Przekazane środki do dnia 31 grudnia 2012 r. w wysokości zł zostały wykorzystane w 100,0% przekazanych środków i 97,4% planu, z przeznaczeniem w szczególności na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł, wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych zł (wykres 14). Na dzień 31 grudnia 2012 r. w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych zobowiązania wymagalne nie wystąpiły zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły zł. Realizację dochodów i wydatków oraz strukturę wykonania wydatków w państwowych jednostkach budżetowych przedstawia poniższa tabela oraz wykresy 15, 16, 17 i 18.

24 24 Struktura wykonania wydatków w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych w roku 2012 Wykres 14 Wydatki majątkowe; zł; 1,4% Pozostałe wydatki bieżące; zł; 25,9% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; zł; 72,7%

25 25 Udział procentowy dochodów wykonanych przez państwowe jednostki budżetowe w stosunku do dochodów wykonanych ogółem w roku 2012 Wykres 15 Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane; zł; 0,4% Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; zł; 38,6% Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; zł; 61,0%

26 26 Udział procentowy wydatków wykonanych przez państwowe jednostki budżetowe w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w roku 2012 Wykres 16 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; zł; 22,6% Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane; zł; 2,0% Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; zł; 75,4%

27 27 Udział procentowy wydatków wykonanych przez poszczególne państwowe jednostki budżetowe w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w roku 2012 Wykres 17 Pozostałe; zł; 9,8% Powiatowe Inspektoraty Weterynarii; zł; 22,6% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi; zł; 3,3% Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi; zł; 3,9% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi; zł; 4,8% Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi; zł; 4,9% Kuratorium Oświaty w Łodzi; zł; 5,7% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały); zł; 21,9% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; zł; 23,1% Pozostałe: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi - 1,9%; Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi - 1,9%; Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - 1,8%; Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi - 1,5%; Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi - 0,9%; Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi - 0,8%; Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi - 0,5%; Państwowa Straż Rybacka w Łodzi - 0,5%.

28 28 Struktura wykonania wydatków w państwowych jednostkach budżetowych w roku 2012 Wykres 18 Wydatki majątkowe; zł; 3,6% Dotacje; zł; 0,5% Pozostałe wydatki bieżące; zł; 36,4% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; zł; 59,5%

29 29 Wykonanie dochodów w państwowych jednostkach budżetowych na dzień 31 grudnia 2012 roku Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów na 2012 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty w złotych % zrealizowanych dochodów (6:3) I Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim , Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi ,3 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi ,6 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi ,8 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi ,1 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi ,2 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi ,1 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Kuratorium Oświaty w Łodzi ,0 10 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi ,9

30 30 Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów na 2012 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty w złotych % zrealizowanych dochodów (6:3) Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi ,6 Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi ,1 13 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ,5 II Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ,0 1 Powiatowe Inspektoraty Weterynarii ,0 III Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane 1 Państwowa Straż Rybacka w Łodzi ,1 2 IV Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi Dysponent części 85/10 - województwo łódzkie * ,9 209,1 Ogółem ,7 * dotyczy głównie jednostek samorządu terytorialnego

31 31 Wykonanie wydatków w państwowych jednostkach budżetowych w 2012 roku w złotych Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2012 Plan po zmianach Przekazane środki z uwzględnieniem zwrotów do dnia r. Zwroty dokonane w okresie r. Wykonanie planu wydatków w okresie od r. do r. w tym: OGÓŁEM Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania planu (7:4) Nie wykonanie planu I Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim , Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi ,6 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Łodzi ,4 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi ,7 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi ,1 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi ,7 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi ,0 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi ,0 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ,9 9 Kuratorium Oświaty w Łodzi ,

32 32 w złotych Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2012 Plan po zmianach Przekazane środki z uwzględnieniem zwrotów do dnia r. Zwroty dokonane w okresie r. Wykonanie planu wydatków w okresie od r. do r. w tym: OGÓŁEM Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania planu (7:4) Nie wykonanie planu II Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi ,0 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi ,0 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi ,4 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały) ,0 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim , Powiatowe Inspektoraty Weterynarii , Jednostki organizacyjne podporządkowane III Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane , Państwowa Straż Rybacka w Łodzi , IV Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi ,0 Dysponent części 85/10 - województwo łódzkie ,6 OGÓŁEM ,

33 33 II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DO DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Do dnia 31 grudnia 2012 r. budżet samorządu województwa był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2012 oraz ustawę budżetową na rok 2012, w której ustalono: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - inwestycyjne zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r. plan dotacji dla samorządu województwa został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę zł, ukształtował się w wysokości zł i obejmował dotacje: na wydatki bieżące zł, - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( 2008, 2009) zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2210, 2218, 2219) zł, - własne ( 2230, 2239) zł, na wydatki majątkowe zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6510, 6518, 6519) zł, - własne ( 6530) zł. W 2012 roku na rzecz samorządu województwa przekazane zostały dotacje w kwocie zł, co stanowi 90,5% planu rocznego po zmianach. Do dnia 31 grudnia 2012 r. przekazane dotacje dla samorządu województwa w wysokości zł zostały wykorzystane w kwocie zł, tj. 99,3% przekazanych środków, co przedstawia poniższa tabela oraz wykres 19 i 20. Samorząd województwa dokonał zwrotu w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego niewykorzystanych dotacji w wysokości zł.

34 Dział Rozdział Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa w 2012 roku Ustawa budżetowa na rok 2012 Plan po zmianach Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia r. 34 % przekazanych dotacji do planu (6:5) Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie r. Wykorzystanie dotacji % wykorzystania przekazanych dotacji (9:6) w złotych % wykonania planu (9:5) , ,1 91, , ,0 23, , ,0 14, , ,0 89, , ,0 89, , ,0 99, , ,0 99, , ,0 100, Suma , ,0 76, , ,0 80, , ,0 80, Suma , ,0 80, , ,0 100, , ,0 98, Suma , ,0 99, , ,0 29, Suma , ,0 29, , ,0 87, , ,0 100, , ,5 78, Suma , ,8 82, , ,0 100, , ,0 100, , ,6 46,3

35 35 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2012 Plan po zmianach Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia r. % przekazanych dotacji do planu (6:5) Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie r. Wykorzystanie dotacji % wykorzystania przekazanych dotacji (9:6) % wykonania planu (9:5) , ,0 76, Suma , ,8 95, , ,0 78, Suma , ,0 78, , ,0 100, Suma , ,0 100, , ,0 100, , ,7 91, Suma , ,6 94, , ,0 98, , ,0 100, Suma , ,0 99, , ,0 100, , ,0 100, Suma , ,0 100, , ,0 100, , ,0 72, , ,0 95, , ,0 89, Suma , ,0 90, , ,0 100, Suma , ,0 100,0 Razem , ,3 89,9

36 36 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa w roku 2012 Wykres zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia r. Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie r. Wykorzystanie dotacji

37 37 Udział procentowy wykorzystania dotacji przez samorząd województwa w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w roku 2012 Wykres 20 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; zł; 3,7% Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody; zł; 2,6% Pozostałe; zł; 1,3% Pomoc społeczna; zł; 3,9% Administracja publiczna; zł; 2,6% Rolnictwo i łowiectwo; zł; 31,0% Transport i łączność; zł; 54,9% Pozostałe zadania: Rybołówstwo i rybactwo zł; Działalność usługowa zł; Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zł; Ochrona zdrowia zł; Gospodarka mieszkaniowa zł; Obrona narodowa zł; Oświata i wychowanie zł.

38 38 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych samorządowi województwa W związku z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.), obowiązującej od 1 stycznia 2004 r., źródłami dochodów własnych samorządu województwa jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Plan dochodów do uzyskania przez samorząd województwa w 2012 r. został ustalony w wysokości zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r. według informacji otrzymanej z samorządu województwa wykonane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły zł, w tym dochody potrącone przez samorząd województwa w kwocie zł. Z uzyskanych dochodów samorząd województwa przekazał na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 województwo łódzkie kwotę zł, co stanowi 143,0% planu. Dochody wykonane pochodziły głównie z tytułu: opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, wpływów z najmu, dzierżawy oraz opłat melioracyjnych (rozdz ) opłat związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów (rozdz ) opłat egzaminacyjnych od osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika turystycznego i pilota wycieczek, opłat za przystąpienie do egzaminu z języka obcego przez przewodnika i pilota wycieczek oraz opłat za egzamin stwierdzający kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami (rozdz ) zł, zł, zł. Wykonanie planowanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela oraz wykres 21. Ogółem stan należności na dzień 31 grudnia 2012 r. według informacji przekazanych przez samorząd województwa wyniósł zł, w tym zaległości zł, przy czym najwyższe wystąpiły w rozdziale Pozostała działalność zł, z tytułu zwrotu poniesionych kosztów wykonania zastępczego. Zaległości wykazane na dzień 30 września 2012 r. w kwocie zł zwiększyły się do dnia 31 grudnia 2012 r. do kwoty zł, tj. o zł.

39 39 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa w 2012 roku Dz. Rozdz. Plan dochodów na rok 2012 Należności w tym: w tym: w tym: w tym: w części należnej budżetowi państwa Dochody wykonane potrącone na rzecz jst Dochody przekazane Należności do zapłaty zaległości w tym: w części należnej budżetowi państwa Nadpłaty w części należnej budżetowi państwa w złotych % (8:3) , Suma , Suma Suma , , Suma , Suma Razem ,0

40 40 Wykonanie planu dochodów przez samorząd województwa w roku 2012 Wykres zł zł zł zł Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna plan dochodów dochody wykonane

41 41 III. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ POWIATY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DO DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Do dnia 31 grudnia 2012 r. budżet dla 21 powiatów i 3 miast na prawach powiatów był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2012 oraz ustawę budżetową na rok 2012, w której ustalono: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - inwestycyjne zł. Do dnia 31 grudnia 2012 r. plan dotacji dla powiatów zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego o kwotę zł, ukształtował się w wysokości zł i obejmował dotacje: na wydatki bieżące zł, - zakresu administracji rządowej ( 2110, 2119) zł, - własne ( 2130) zł, - realizowane na podstawie porozumień ( 2120) zł, na wydatki majątkowe zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6410, 6419) zł, - własne ( 6430) zł. W 2012 roku na rzecz powiatów województwa łódzkiego przekazane zostały dotacje w kwocie zł, co stanowi 99,4% planu rocznego po zmianach. Do dnia 31 grudnia 2012 r. przekazane dotacje dla powiatów w wysokości zł, zostały wykorzystane w kwocie zł, tj. 99,9% przekazanych środków, co przedstawia poniższa tabela oraz wykres 22 i 23..

42 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok Wykorzystanie przekazanych dotacji przez powiaty w 2012 roku Plan po zmianach Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia r. % przekazanych dotacji do planu (6:5) Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie r. Wykorzystanie dotacji % wykorzystania przekazanych dotacji (9:6) w złotych % wykonania planu (9:5) , ,0 100, , ,0 100, , ,0 59, , ,0 44, Suma , ,0 77, , ,0 100, , ,0 100, Suma , ,0 100, , ,6 97, Suma , ,6 97, , ,6 99, , ,0 100, , ,0 100, Suma , ,9 99, , ,0 100, , ,0 100, , ,0 100, Suma , ,0 100, , ,0 82, Suma , ,0 82, , ,0 99, , ,0 86, , ,0 99, Suma , ,0 99, , ,6 25, , ,0 99, , ,2 93, Suma , ,1 71,9

43 43 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2012 Plan po zmianach Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia r. % przekazanych dotacji do planu (6:5) Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie r. Wykorzystanie dotacji % wykorzystania przekazanych dotacji (9:6) w złotych % wykonania planu (9:5) , ,0 99, Suma , ,0 99, , ,0 100, , ,0 100, , ,0 56, , ,0 100, , ,0 99, , ,0 100, , ,7 92, , ,9 99, , ,0 100, , ,4 99, , ,0 100, , ,0 98, Suma , ,9 98, , ,8 99, , ,0 53, Suma , ,8 97,1 Razem , ,9 99,3