Wykonanie budżetu Wojewody Łódzkiego za 2014 rok

Transkrypt

1 Wykonanie budżetu Wojewody Łódzkiego za 2014 rok

2 2 Część ogólna Zgodnie z art. 175 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), prowadzony jest stały nadzór i kontrola: - gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych, w tym nad dokonywaniem przez te jednostki wstępnej oceny celowości poniesionych wydatków oraz realizacji właściwych procedur, - wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa, - realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa. Przedmiotem nadzoru i kontroli są w szczególności prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, zgodność wydatków z planowanym przeznaczeniem, prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadań, wysokość i terminy przekazywania dotacji, prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji, a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu państwa. Z budżetu Wojewody Łódzkiego finansowane są jednostki zespolonej i niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim, w tym Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane. Ponadto z budżetu Wojewody przekazywane są dotacje: celowe na: - realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień dla 177 gmin województwa łódzkiego, 24 powiatów, w tym 3 miast na prawach powiatu, samorządu województwa, - finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, - finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. W roku 2014 budżet Wojewody Łódzkiego był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2014 oraz ustawę budżetową na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. opublikowaną w Dzienniku Ustaw z dnia 3 lutego 2014 r., poz Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FN-I z dnia 14 lutego 2014 r. oraz korektą decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FN-I z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2014 dla części 85/10 województwo łódzkie dokonano następującego podziału: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - majątkowe zł.

3 3 DOCHODY Dochody budżetu Wojewody Łódzkiego określone w ustawie budżetowej na rok 2014 w kwocie zł, co przedstawia wykres 1, do dnia 31 grudnia 2014 r. zostały zrealizowane w łącznej wysokości zł, tj. 112,6 % planu, z tego głównie w działach: Gospodarka mieszkaniowa zł, Rolnictwo i łowiectwo zł, Administracja publiczna zł, Pomoc społeczna zł, Ochrona zdrowia zł. Wykonanie dochodów przedstawia wykres 2. Realizację dochodów do dnia 31 grudnia 2014 r. w poszczególnych działach, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 i uwzględnioną korektą złożoną przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi w dniu 5 marca 2015 r. przedstawia poniższe zestawienie: w złotych Dział Plan wg ustawy budżetowej na rok 2014 Dochody wykonane Należności do zapłaty ogółem w tym: zaległości netto Nadpłaty % wykonania planu (3:2) , , , , , , , , , , , ,2 suma ,6 Najwyższe kwotowo dochody osiągnęły następujące państwowe jednostki budżetowe: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zł, Powiatowe Inspektoraty Weterynarii zł, Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Łodzi zł. Strukturę wykonania dochodów w części 85/10 województwo łódzkie przedstawia wykres 3.

4 4 Plan dochodów na 2014 r. Wykres 1 Ochrona zdrowia; zł; Pomoc społeczna; zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; zł Rolnictwo i łowiectwo; zł Oświata i wychowanie; zł Handel; zł Administracja publiczna; zł Transport i łączność; zł Działalność usługowa; zł Gospodarka mieszkaniowa; zł

5 5 Udział procentowy wykonania dochodów w stosunku do dochodów wykonanych ogółem w roku 2014 Wykres 2 Pomoc społeczna; zł ; 13,9% Pozostałe; zł ; 0,9% Rolnictwo i łowiectwo; zł ; 22,0% Ochrona zdrowia; zł ; 3,5% Administracja publiczna; zł ; 21,0% Działalność usługowa; zł ; 0,8% Gospodarka mieszkaniowa; zł ; 37,9% Pozostałe: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł, Transport i łączność zł, Handel zł, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł, Oświata i wychowanie zł, Edukacyjna opieka wychowawcza zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł, Różne rozliczenia zł, Rybołówstwo i rybactwo zł, Przetwórstwo przemysłowe zł.

6 6 Struktura wykonania dochodów w części 85/10- województwo łódzkie w roku 2014 Wykres 3 Dysponent części 85/10 - województwo łódzkie; zł; 52,6% Państwowe jednostki budżetowe; zł; 47,4%

7 7 WYDATKI Do dnia 31 grudnia 2014 r. plan wydatków został zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów i Wojewody Łódzkiego w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2014 o kwotę zł. Plan wydatków w ramach części 85/10 województwo łódzkie wg ustawy budżetowej na rok 2014 został ustalony w wysokości zł, a po uwzględnieniu wszystkich ww. decyzji wyniósł zł, i w poszczególnych działach kształtuje się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo Dział 500 Handel Dział 600 Transport i łączność Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dział 710 Działalność usługowa Dział 750 Administracja publiczna Dział 752 Obrona narodowa Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dział 758 Różne rozliczenia Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 851 Ochrona zdrowia Dział 852 Pomoc społeczna Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł. Do dnia 31 grudnia 2014 r. przekazano środki i dotacje w wysokości zł, tj. 98,4% planu po zmianach (wykres 4) na rzecz: państwowych jednostek budżetowych zł, samorządu województwa zł, powiatów zł, gmin zł, innych zadań realizowanych z budżetu Wojewody Łódzkiego zł. W okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego, jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych dokonały zwrotów dotacji w wysokości zł, z tego: samorząd województwa zł, powiaty zł, gminy zł, inne zadania realizowane z budżetu Wojewody Łódzkiego zł.

8 W roku 2014 plan po zmianach ustalony w kwocie zł został wykonany w wysokości zł, tj. 98,0%, (wykres 5), z tego: państwowe jednostki budżetowe zł, samorząd województwa zł, powiaty zł, gminy zł, inne zadania realizowane z budżetu Wojewody Łódzkiego zł. 8 W 2014 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego najwięcej środków przeznaczono na zadania z zakresu (wykres 6 i 7): - pomocy społecznej zł, (tj. 47,7% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego rozdz w kwocie zł) - ochrony zdrowia zł, (tj. 14,9% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych dla zespołów ratownictwa medycznego - rozdz w kwocie zł oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium oraz dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu - rozdz w kwocie zł) - rolnictwa i łowiectwa zł, (tj. 8,6% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na działalność Powiatowych Inspektoratów Weterynarii rozdz w kwocie zł oraz na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 ze zm.) rozdz w kwocie zł) - bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zł. (tj. 8,6% ogółu poniesionych wydatków z budżetu Wojewody Łódzkiego, głównie z przeznaczeniem na działalność Komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej rozdz w kwocie zł) Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2014 r. wg grup ekonomicznych przedstawia wykres 8.

9 9 Inne zadania realizowane z budżetu Wojewody Łódzkiego; zł; 6,4% Przekazane środki i dotacje z budżetu Wojewody Łódzkiego w roku 2014 Państwowe jednostki budżetowe; zł; 13,5% Wykres 4 Samorząd województwa; zł; 3,8% Gminy; zł; 57,1% Powiaty; zł; 19,2%

10 10 Wykorzystanie środków i dotacji z budżetu Wojewody Łódzkiego w roku 2014 Wykres 5 Inne zadania finansowane z budżetu Wojewody Łódzkiego; zł ; 6,5% Państwowe jednostki budżetowe; zł ; 13,5% Samorząd województwa; zł ; 3,8% Powiaty; zł ; 19,2% Gminy; zł ; 57,0%

11 Wykonanie planu wydatków w roku zł zł Wykres Rolnictwo i łowiectwo zł zł Transport i łączność zł zł Działalność usługowa zł zł Administracja publiczna zł zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł zł Oświata i wychowanie zł zł Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł zł Edukacyjna opieka wychowawcza zł zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł zł Pozostałe plan wykonanie Pozostałe: Handel, Gospodarka mieszkaniowa, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Różne rozliczenia, Rybołówstwo i rybactwo, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, Obrona narodowa, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

12 12 Udział procentowy wykonania wydatków w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w roku 2014 Wykres 7 Pozostałe; zł ; 3,4% Rolnictwo i łowiectwo; zł ; 8,6% Transport i łączność; zł ;4,8% Administracja publiczna; zł ; 4,3% Edukacyjna opieka wychowawcza; zł ; 1,7% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; zł ; 8,6% Pomoc społeczna; zł ; 47,7% Oświata i wychowanie; zł ; 6,0% Ochrona zdrowia; zł ; 14,9% Pozostałe: Działalność usługowa zł, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł, Handel zł, Gopodarka mieszkaniowa zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł, Różne rozliczenia zł, Rybołówstwo i rybactwo zł, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zł, Obrona narodowa zł, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zł.

13 13 Plan i wykonanie wydatków w roku 2014 wg grup ekonomicznych Wykres zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł Dotacje i subwencje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

14 14 I. REALIZACJA DOCHODÓW ORAZ WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH PAŃSTWOWYM JEDNOSTKOM BUDŻETOWYM DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU 1. JEDNOSTKI ZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Dochody w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ustalone w ustawie budżetowej na rok 2014 w wysokości zł, do dnia 31 grudnia 2014 r. zrealizowane zostały w łącznej kwocie zł, tj. 96,8% planu, głównie przez: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi zł, głównie z tytułu kar i mandatów karnych kredytowanych nałożonych przez jednostki uprawnione zł oraz z tytułu wpływów z opłat m.in. związanych z wydaniem paszportów, kart pobytu oraz obowiązkiem zwrotu poniesionych przez Skarb Państwa kosztów wydalenia cudzoziemców z terytorium RP zł Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Łodzi zł, głównie z tytułu usług cywilnoprawnych m.in. w zakresie wykonywanych badań żywności, wody do spożycia, badań diagnostycznych, badań papierosów zł, opłat za badania laboratoryjne, ekspertyzy środków zastępczych i inne czynności wykonywane w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zł oraz z tytułu nakładanych grzywien i kar pieniężnych za naruszenie bezpieczeństwa żywności i żywienia zł Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi zł, głównie z wpływów z usług m.in.: analiz nasion, pobierania prób, badań makroskopowych i laboratoryjnych oraz sprzedaży etykiet i paszportów zł Farmaceutyczny w Łodzi zł. głównie z tytułu opłat za udzielone zezwolenia na prowadzenie aptek i punktów aptecznych oraz za zamiany zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych zł Niepełna realizacja dochodów w 2014 r. wystąpiła w nw. jednostkach zespolonej administracji rządowej: - Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi - dochody ustalone w ustawie budżetowej na rok 2014 w wysokości zł do dnia 31 grudnia 2014 r. zostały zrealizowane w kwocie zł, tj. 60,8 % planu. Niższe wykonanie dochodów dotyczy przede wszystkim dochodów związanych z realizacją zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych. Zmniejszenie dochodów wynika z ograniczonych badań i kontroli owoców i warzyw na skutek zakazu ich importu z Polski z dniem 1 sierpnia 2014 r. przez Federalną Służbę Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej. - Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi - dochody ustalone w ustawie budżetowej na rok 2014 w wysokości zł do dnia 31 grudnia 2014 r. zostały zrealizowane w kwocie zł, tj. 74,2 % planu. Główną przyczyną niepełnej realizacji dochodów w 2014 r. była zmiana przepisów ustawy

15 15 z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414) oraz przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.), na skutek czego realizowane dotychczas dochody przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego stały się dochodami Głównego Inspektora Transportu Drogowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad lub innego Zarządcy drogi. Ściągalność pozostałych do zapłaty należności uzależniona jest od długotrwałej egzekucji prowadzonej przez urzędy skarbowe, a także umorzonych postępowań egzekucyjnych wskutek niewypłacalności przedsiębiorców. - Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Łodzi - dochody ustalone w ustawie budżetowej na rok 2014 w wysokości zł do dnia 31 grudnia 2014 r. zostały zrealizowane w kwocie zł, tj. 75,5% planu. Główną przyczyną niewykonania planu dochodów była mniejsza liczba wykonywanych badań laboratoryjnych komercyjnych, zlecanych przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne, w związku z zaprzestaniem lub zmniejszeniem ilości wysyłek mięsa przez niektóre podmioty gospodarcze do Państw Unii Celnej (Rosji, Białorusi i Kazachstanu) oraz kierowania przez podmioty prób do badań w laboratoriach prywatnych. - Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi - dochody ustalone w ustawie budżetowej na rok 2014 w wysokości zł do dnia 31 grudnia 2014 r. zostały zrealizowane w kwocie zł, tj. 83,4% planu. Niepełna realizacja dochodów w 2014 r. wynikała z nieuzyskania zakładanej ilości wpływów z tytułu sprzedaży usług zleconych w zakresie badań laboratoryjnych, badań i pomiarów środowiskowych. Wysokość wpływów z tego tytułu jest uzależniona od wielu czynników niezależnych od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi, z których aktualnie podstawowym jest wielkość popytu. Ze względu na m.in. sytuację makroekonomiczną oraz rosnącą liczbę podmiotów świadczących usługi konkurencyjne, popyt na usługi świadczone przez Inspektorat w ostatnich latach wyraźnie zmalał. Dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi świadczenie wymienionych usług stanowi działalność poboczną w stosunku do traktowanych priorytetowo zadań statutowych. W związku z powyższym podmioty należące do sektora prywatnego, nastawione wyłącznie na działalność komercyjną, zyskują coraz większą przewagę konkurencyjną, trudną do zniwelowania wypracowaną przez ww. jednostkę renomą związaną z niekwestionowaną jakością świadczonych usług. - Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi - dochody ustalone w ustawie budżetowej na rok 2014 w wysokości zł do dnia 31 grudnia 2014 r. zostały zrealizowane w kwocie zł, tj. 97,0% planu. - Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łodzi - dochody ustalone w ustawie budżetowej na rok 2014 w wysokości zł do dnia 31 grudnia 2014 r. zostały zrealizowane w kwocie zł, tj. 97,1% planu. Wykonanie dochodów ponad ustalony plan na 2014 r. wystąpiło głównie w nw. jednostkach zespolonej administracji rządowej: - Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Łodzi - dochody ustalone w ustawie budżetowej na rok 2014 w wysokości zł do dnia 31 grudnia 2014 r. zostały zrealizowane w kwocie zł, tj. 224,1% planu i dotyczyły wpływów z opłat, głównie za udzielone zezwolenia na prowadzenie aptek i punktów aptecznych oraz za zamiany zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych. Nieplanowane dochody dotyczyły przede wszystkim grzywien i kar pieniężnych nałożonych na przedsiębiorców (spółki) decyzjami Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego za naruszenie przepisów w zakresie działalności reklamowej aptek,

16 16 punktów aptecznych i placówek obrotu pozaaptecznego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.). - Kuratorium Oświaty w Łodzi dochody ustalone w ustawie budżetowej na rok 2014 w wysokości zł do dnia 31 grudnia 2014 r. zostały zrealizowane w kwocie zł, tj. 294,3% planu, głównie z tytułu wpłat za legalizacje i duplikaty świadectw. Nieplanowane dochody dotyczyły głównie wpływów z tytułu najmu pomieszczeń oraz grzywien i kar od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nakładanych na organizatorów kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. Realizację dochodów jednostek zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim przedstawiają wykresy 9 i 10. Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszące zł wystąpiły głównie w: - Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w wysokości zł (79,3% zaległości wykazanych przez jednostki zespolonej administracji rządowej), w szczególności z tytułu mandatów karnych kredytowanych nałożonych przez jednostki uprawnione, kar i opłat legalizacyjnych nakładanych przez Inspektorów Nadzoru Budowlanego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz ze zm.) oraz w związku z nieuiszczeniem przez 7 Invest Spółkę z o.o. należności Skarbu Państwa wynikających z wyroku Sądu Apelacyjnego. Ponadto z dniem 21 maja 2014 r. przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2001 r. Nr 137, poz ze zm.), na podstawie, którego postępowanie egzekucyjne mogło być wszczęte bez uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upomnienia w przypadkach, gdy egzekucja dotyczyła należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia należności pieniężnych, w odniesieniu do których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia (Dz. U. poz. 1494), umożliwiające wystawienie tytułu wykonawczego bez uprzedniego doręczenia upomnienia, weszło w życie dopiero w dniu 1 listopada 2014 r. W 2014 r. nastąpił wzrost ilości nakładanych mandatów karnych. W roku 2013 nałożono mandatów, zaś w 2014 roku mandatów, co oznacza iż odnotowano w tym zakresie wzrost o 15,3 %. Ogólna wartość grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych kredytowanych w 2014 roku wyniosła zł, co oznacza wzrost w stosunku do roku 2013 o 14,2 % (wartość za rok zł). Poziom zaległości netto, w dużej mierze uzależniony jest od skuteczności działań podejmowanych przez organy egzekucyjne, prowadzące postępowania egzekucyjne w oparciu o wystawione przez wierzycieli tytuły wykonawcze, po bezskutecznym upływie terminu płatności należności przewidzianym na uregulowanie zobowiązania przez dłużnika. - Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łodzi w wysokości zł (10,8% zaległości wykazanych przez jednostki zespolonej administracji rządowej) i dotyczyły głównie nałożonych grzywien i kar pieniężnych za wprowadzenie do obrotu na terytorium kraju środków zastępczych oraz za naruszenie bezpieczeństwa żywności i żywienia w kwocie zł. Główną przyczyną wysokiego poziomu zaległości było nałożenie na podmioty gospodarcze 24 kar pieniężnych za wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych. W związku z faktem, iż ww. kary nie zostały uregulowane wierzyciel zobowiązany był naliczyć i przypisać do zwrotu odsetki podatkowe. - Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi w wysokości zł (5,6% zaległości wykazanych przez jednostki zespolonej administracji rządowej) i dotyczyły

17 17 nieuiszczonych kar pieniężnych przez przedsiębiorców za naruszenie przepisów obowiązujących w transporcie drogowym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz ze zm.), - Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w wysokości zł (4,0% zaległości wykazanych przez jednostki zespolonej administracji rządowej), w szczególności z tytułu kary umownej nałożonej na firmę M Projekt w kwocie zł w związku z niewykonaniem zamówienia publicznego skutkującego rozwiązaniem umowy w oparciu o którą realizowano zadanie inwestycyjne pt. Roboty budowlane i adaptacyjne pomieszczeń przeznaczonych na Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi oraz zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby funkcjonowania WCPR. Z informacji udzielonej przez państwową jednostkę budżetową wynika, iż w przedmiotowej sprawie zapadł wyrok, ale w związku z wniesieniem wniosku o pisemne uzasadnienie wyroku jest on nieprawomocny. Stan zaległości wykazany na dzień 31 grudnia 2014 r. w jednostkach zespolonej administracji rządowej w kwocie zł zwiększył się wynikowo w porównaniu z III kwartałem 2014 r. ( zł) o kwotę zł, głównie w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi o kwotę zł oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łodzi o kwotę zł. W roku 2014 plan wydatków po zmianach w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim został ustalony w kwocie zł. Przekazane środki do dnia 31 grudnia 2014 r. w wysokości zł zostały wykorzystane w 100,0% przekazanych środków i 98,60% planu, głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł oraz wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostek administracji zespolonej zł, co przedstawia wykres 11. Natomiast udział procentowy wydatków wykonanych w jednostkach zespolonej administracji rządowej w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w roku 2014 przedstawia wykres 12. Na dzień 31 grudnia 2014 r. w jednostkach zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły zł.

18 18 Wykonanie planu dochodów w jednostkach zespolonej administracji rządowej w roku 2014 Wykres 9 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi; 97,0% Inspekcji Handlowej w Łodzi ; 130,4% Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi; 125,3% Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi; 60,8% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; 97,1% Weterynarii w Łodzi; 75,5% Transportu Drogowego w Łodzi; 74,2% Ochrony Środowiska w Łodzi; 83,4% Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi; 134,2% Kuratorium Oświaty w Łodzi ; 294,3% Farmaceutyczny w Łodzi; 224,1%

19 19 Udział procentowy dochodów zrealizowanych przez jednostki zespolonej administracji rządowej w stosunku do dochodów wykonanych ogółem w roku 2014 Wykres 10 Pozostałe; zł; 0,6% Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi; zł; 0,4% Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi; zł; 2,0% Ochrony Środowiska w Łodzi; zł; 1,4% Weterynarii w Łodzi; zł; 0,8% Farmaceutyczny w Łodzi; zł; 1,8% Transportu Drogowego w Łodzi; zł; 0,3% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; zł; 10,3% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi; zł; 82,4% Pozostałe: Inspekcji Handlowej w Łodzi zł, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi zł, Kuratorium Oświaty w Łodzi zł, Nadzoru Budowlanego w Łodzi zł, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi zł.

20 20 Struktura wykonania wydatków w jednostkach zespolonej administracji rządowej w roku 2014 Wykres 11 Wydatki majątkowe; zł ; 5,0% Dotacje; zł ; 0,6% Pozostałe wydatki bieżące; zł ; 23,7% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; zł ; 70,7%

21 21 Udział procentowy wydatków wykonanych w jednostkach zespolonej administracji rządowej w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w roku 2014 Wykres 12 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały); zł; 28,8% Pozostałe; zł;10,5% Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi; zł; 4,2% Weterynarii w Łodzi; zł; 5,2% Ochrony Środowiska w Łodzi; zł; 7,1% Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ; zł; 5,8% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; zł; 30,7% Kuratorium Oświaty w Łodzi ; zł; 7,7% Pozostałe: Inspekcji Handlowej w Łodzi - 2,6%, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - 2,4%, Transportu Drogowego w Łodzi - 2,4%, Nadzoru Budowlanego w Łodzi - 1,2%, Farmaceutyczny w Łodzi - 1,1%, Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi - 0,8%.

22 22 2. JEDNOSTKI NIEZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Dochody w jednostkach niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim ustalone w ustawie budżetowej na rok 2014 w wysokości zł do dnia 31 grudnia 2014 r. zrealizowane zostały przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w łącznej kwocie zł, tj. 88,7% planu, głównie z tytułu wpłat od Zakładów Uboju i lekarzy wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do pracy w terenie zł oraz pobieranych opłat za czynności weterynaryjne przez lekarzy Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, tj. m.in. kontrole zwierząt przeznaczonych do handlu, dopuszczenie do obrotu środków spożywczych, nadzór nad przetwórstwem, odprawy transportowe oraz wystawianie świadectw zdrowia zł. Niepełna realizacja dochodów w 2014 r. dotyczyła przede wszystkim dochodów związanych z realizacją zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych, uzyskanych w rozdz przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii. Najwyższe niewykonanie planowanych dochodów wystąpiło w PIW Kutno, nadzorującym duże Zakłady PINI. Dochody z tytułu badania przed i poubojowego zwierząt rzeźnych i mięsa, planowane w kwocie 26 mln zł wynikały z założenia, że Zakłady PINI w pełni wykorzystają zdolności ubojowe zwierząt tj.16 tys. szt. na dzień. Wykonane jednak zostały dochody w kwocie około tys. zł w związku ze zmniejszeniem ilości ubijanych zwierząt, na co miały wpływ przypadki wystąpienia ognisk Afrykańskiego Pomoru Świń u świń i dzików i co za tym idzie zamknięcie niektórych rynków eksportowych. Niewykonanie dochodów z tytułu nadzoru nad tymi Zakładami wyniosło około tys. zł. Na wykonanie niższych niż planowano dochodów miało wpływ także: - zawieszenie działalności przez Przedsiębiorstwo Drobiarskie na terenie działania PIW Bełchatów, - częściowe zawieszeniem działalności przez 2 zakłady przetwórcze i ubojnie na terenie działania PIW Łask, - zlikwidowanie 1 zakładu i zaprzestanie ubojów w jednej ubojni na terenie PIW Radomsko, - zawieszenie działalności i rezygnacja z uboju trzody chlewnej i bydła przez dwa zakłady na terenie działania PIW Wieluń. Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszące zł wystąpiły głównie z tytułu opłat za czynności wykonywane w terenie przez wyznaczonych lekarzy weterynarii dotyczących badania zwierząt rzeźnych, badania mięsa oraz nadzór weterynaryjny. Stan zaległości wykazany na dzień 31 grudnia 2014 r. przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w kwocie zł zmniejszył się w porównaniu z III kwartałem 2014 r. ( zł) o kwotę zł. W roku 2014 plan wydatków po zmianach dla jednostek niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim został ustalony w kwocie zł. Przekazane środki do dnia 31 grudnia 2014 r. w wysokości zł zostały wykorzystane w 100,0% przekazanych środków i 98,8% planu, głównie z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł oraz wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania Powiatowych Inspektoratów Weterynarii zł, co przedstawia wykres 13. Na dzień 31 grudnia 2014 r. w jednostkach niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły zł.

23 23 Struktura wykonania wydatków w jednostkach niezespolonej administracji rządowej w roku 2014 Wykres 13 Wydatki majątkowe; zł ; 1,1% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; zł ; 21,0% Pozostałe wydatki bieżące; zł ; 77,9%

24 24 3. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODPORZĄDKOWANE WOJEWODZIE ŁÓDZKIEMU LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANE Dochody jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych ustalone w ustawie budżetowej na rok 2014 w wysokości zł do dnia 31 grudnia 2014 r. zrealizowane zostały w kwocie zł, tj. 102,6% planu przez Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi w likwidacji, głównie z tytułu czynszu za najem części pomieszczeń w budynku przy ul. Roosevelta 18 w Łodzi ( zł) i opłat za wydane książeczki specjalizacyjne związane ze szkoleniem podyplomowym personelu medycznego oraz opłat za wpisy do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub zmianę wpisu w rejestrze ( zł). W roku 2014 plan wydatków po zmianach dla jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych został ustalony w kwocie zł. Przekazane środki do dnia 31 grudnia 2014 r. w wysokości zł zostały wykorzystane w 100,0% przekazanych środków i 99,4% planu, z przeznaczeniem głównie na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł oraz wydatki bieżące dotyczące kosztów utrzymania jednostek organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych zł (wykres 14). Na dzień 31 grudnia 2014 r. w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, zaś zobowiązania niewymagalne wyniosły zł. Realizację dochodów i wydatków oraz strukturę wykonania wydatków w państwowych jednostkach budżetowych przedstawiają odpowiednio wykresy 15, 16, 17 i 18 oraz poniższe tabele.

25 25 Struktura wykonania wydatków w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowanych w roku 2014 Wykres 14 Wydatki majątkowe; zł ; 4,0% Pozostałe wydatki bieżące; zł ; 24,2% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi; zł ; 71,8%

26 26 Udział procentowy dochodów wykonanych przez państwowe jednostki budżetowe w stosunku do dochodów wykonanych ogółem w roku 2014 Wykres 15 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; zł ; 44,1% Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane; zł ; 0,3% Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; zł ; 55,6%

27 27 Udział procentowy wydatków wykonanych przez państwowe jednostki budżetowe w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w roku 2014 Wykres 16 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; zł; 23,9% Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane; zł; 2,0% Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim; zł; 74,1%

28 28 Udział procentowy wydatków wykonanych przez poszczególne państwowe jednostki budżetowe w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w roku 2014 Wykres 17 Pozostałe; zł ; 9,9% Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi; zł ; 3,1% Weterynarii w Łodzi; zł ; 3,8% Ochrony Środowiska w Łodzi; zł ; 5,3% Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ; zł ; 4,3% Powiatowe Inspektoraty Weterynarii; zł ; 23,9% Kuratorium Oświaty w Łodzi ; zł ; 5,7% Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały); zł ; 21,3% Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi; zł; 22,7% Pozostałe: Inspekcji Handlowej w Łodzi - 2,0%, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - 1,8%, Transportu Drogowego w Łodzi - 1,8%, Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi w likwidacji - 1,5%, Nadzoru Budowlanego w Łodzi - 0,9%, Farmaceutyczny w Łodzi - 0,8%, Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi - 0,6%, Państwowa Straż Rybacka w Łodzi - 0,5%.

29 29 Struktura wykonania wydatków w państwowych jednostkach budżetowych w roku 2014 Wykres 18 Wydatki majątkowe; zł; 4,0% Dotacje; zł; 0,4% Pozostałe wydatki bieżące; zł; 36,7% Wynagrodzenia wraz z pochodnymi ; zł; 58,9%

30 30 Wykonanie dochodów w państwowych jednostkach budżetowych w 2014 roku Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów na 2014 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty w złotych % zrealizowanych dochodów (6:3) I Jednostki zespolonej administracji rządowej ,8 w województwie łódzkim 1 Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi ,3 2 Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi ,8 3 Weterynarii w Łodzi ,5 4 Inspekcji Handlowej w Łodzi ,4 5 Ochrony Środowiska w Łodzi , Farmaceutyczny w Łodzi ,1 Nadzoru Budowlanego w Łodzi ,0 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ,0 9 Kuratorium Oświaty w Łodzi ,3 Wojewódzki Urząd Ochrony 10 Zabytków w Łodzi ,2

31 31 Lp. Nazwa jednostki Plan dochodów na 2014 rok Należności (saldo pocz. + przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty w tym: ogółem zaległości netto Nadpłaty % zrealizowanych dochodów (6:3) Transportu Drogowego w 11 Łodzi ,2 12 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi ,1 13 II 1 III 1 2 IV Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ,0 Jednostki niezespolonej administracji rządowej w ,7 województwie łódzkim Powiatowe Inspektoraty Weterynarii ,7 Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub ,6 przez niego nadzorowane Państwowa Straż Rybacka w Łodzi ,0 Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi w likwidacji ,1 Dysponent części 85/10 - województwo łódzkie * ,0 Ogółem ,6 * dotyczy głównie jednostek samorządu terytorialnego

32 32 Wykonanie wydatków w państwowych jednostkach budżetowych w 2014 roku w złotych Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2014 Plan po zmianach Przekazane środki z uwzględnieniem zwrotów do dnia r. Zwroty dokonane w okresie r. Wykonanie planu wydatków w okresie od r. do r. OGÓŁEM w tym: Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania planu (7:4) Nie wykonanie planu I Jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie łódzkim , Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Łodzi ,0 580 Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi , ,00 Weterynarii w Łodzi , ,00 Inspekcji Handlowej w Łodzi ,0 10,00 Ochrony Środowiska w Łodzi , , Farmaceutyczny w Łodzi Nadzoru Budowlanego w Łodzi Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi , , , , ,0 164,00

33 33 Lp. Nazwa jednostki Ustawa budżetowa na rok 2014 Plan po zmianach Przekazane środki z uwzględnieniem zwrotów do dnia r. Zwroty dokonane w okresie r. Wykonanie planu wydatków w okresie od r. do r. OGÓŁEM w tym: Dotacje Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe % wykonania planu (7:4) Nie wykonanie planu II 1 III 1 2 IV Kuratorium Oświaty w Łodzi , ,00 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi , ,00 Transportu Drogowego w Łodzi ,0 430,00 Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Łodzi , ,00 Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (w tym wydatki realizowane przez poszczególne Wydziały) , Jednostki niezespolonej administracji rządowej w , województwie łódzkim Powiatowe Inspektoraty Weterynarii , Jednostki organizacyjne podporządkowane Wojewodzie Łódzkiemu lub przez niego nadzorowane , Państwowa Straż Rybacka w Łodzi ,0 250 Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi w likwidacji , Dysponent części 85/10 - województwo łódzkie , OGÓŁEM ,

34 34 II. REALIZACJA DOCHODÓW I WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU W roku 2014 budżet samorządu województwa był realizowany w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2014 oraz ustawę budżetową na rok 2014, w której ustalono: - dochody w kwocie zł, - wydatki w kwocie zł, w tym: - bieżące zł, - inwestycyjne zł. Plan dotacji dla samorządu województwa zwiększony wynikowo decyzjami Ministra Finansów oraz Wojewody Łódzkiego o kwotę zł ukształtował się na poziomie zł i obejmował dotacje: na wydatki bieżące zł, - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( 2000, 2008, 2009) zł, - z zakresu administracji rządowej ( 2210, 2218, 2219) zł, - własne ( 2230) zł, na wydatki majątkowe zł, - z zakresu administracji rządowej ( 6510, 6518, 6519) zł, - własne ( 6530) zł. W 2014 roku na rzecz samorządu województwa łódzkiego przekazane zostały dotacje w kwocie zł, co stanowi 88,7% planu rocznego po zmianach, które wykorzystano w wysokości zł, tj. 99,8% przekazanych środków, co przedstawia poniżej zamieszczona tabela oraz wykresy 19 i 20.

35 Dział Rozdział Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa na dzień 31 grudnia 2014 roku Ustawa budżetowa na rok 2014 Plan po zmianach Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia r. % przekazanych dotacji do planu (6:5) Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie r. Zwroty niewykorzystanych dotacji po r. (wg. stanu na dzień r.) Wykorzystanie dotacji % wykorzystania przekazanych dotacji (10:6) w złotych % wykonania planu (10:5) , ,5 94, , ,0 52, , ,0 65, , ,6 85, , ,6 85, , ,5 94, , ,5 94, , ,0 99, Suma , ,7 75, , ,6 66, , ,8 91, , ,8 91, Suma , ,6 91, , ,0 100, , ,0 100, , ,8 90, Suma , ,0 100, , ,0 5, Suma , ,0 5, , ,0 100, , ,0 100, , ,0 91, Suma , ,0 94, , ,0 100, , ,0 100, , ,3 42,8 35

36 Dział Rozdział Ustawa budżetowa na rok 2014 Plan po zmianach Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia r. % przekazanych dotacji do planu (6:5) Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie r. Zwroty niewykorzystanych dotacji po r. (wg. stanu na dzień r.) Wykorzystanie dotacji % wykorzystania przekazanych dotacji (10:6) , ,0 100, Suma , ,0 99, , ,0 92, Suma , ,0 92, , ,0 0, Suma , ,0 0, , ,7 55, , ,2 82, Suma , ,6 72, , ,0 100, , ,6 99, , ,0 100, Suma , ,8 99, , ,0 0, Suma , ,0 0, , ,0 0, , ,0 36, , ,0 100, , ,0 100, Suma , ,0 90, , ,0 100, Suma , ,0 100,0 Zwroty niewykorzystanych dotacji po dniu r. nie ujęte w wykorzystaniu dotacji Razem , ,8 88,5 % wykonania planu (10:5)

37 37 Wykorzystanie przekazanych dotacji przez samorząd województwa w roku 2014 Wykres zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0 zł Przekazane dotacje z uwzględnieniem zwrotów do dnia r. Zwroty niewykorzystanych dotacji w okresie r. Wykorzystanie dotacji

38 38 Udział procentowy wykorzystania dotacji przez samorząd województwa w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w roku 2014 Wykres 20 Pomoc społeczna; zł ; 3,9% Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody; zł ; 2,3% Pozostałe; zł ; 2,3% Administracja publiczna; zł ; 2,1% Rolnictwo i łowiectwo; zł ; 39,3% Transport i łączność; zł ; 50,1% Pozostałe: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł, Rybołówstwo i rybactwo zł, Działalność usługowa zł, Ochrona zdrowia zł, Obrona narodowa zł, Gospodarka mieszkaniowa zł.

39 39 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych samorządowi województwa W związku z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r., poz ze zm.), obowiązującej od 1 stycznia 2004 r., źródłami dochodów własnych województwa jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Plan dochodów do uzyskania przez samorząd województwa w 2014 roku został ustalony w wysokości zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. według informacji otrzymanej z samorządu województwa wykonane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły zł, w tym dochody własne potrącone na mocy odrębnych przepisów prawnych zł. Z uzyskanych dochodów samorząd województwa przekazał na rachunek bieżący dochodów dysponenta części 85/10 województwo łódzkie kwotę zł, co stanowi 118,1 % planu. Dochody wykonane pochodziły głównie z tytułu: wpływów z najmu, dzierżawy, opłat za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz opłat melioracyjnych (rozdz ) opłat związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów (rozdz ) zł, zł, wpływów z opłat za egzaminy dla kierowców (rozdz ) zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela i wykres 21. Ogółem stan należności na dzień 31 grudnia 2014 r. według informacji przekazanych przez samorząd województwa wyniósł zł, w tym zaległości zł, przy czym najwyższe wystąpiły w rozdziale Pozostała działalność zł, z tytułu zwrotu poniesionych kosztów wykonania zastępczego. Zaległości wykazane na dzień 31 grudnia 2014 r. w kwocie zł zmniejszyły się w stosunku do 30 września 2014 r. ( zł) o kwotę zł. Zaległości dotyczyły głównie przypisanych należności z tytułu opłat melioracyjnych, z tytułu umów użytkowania oraz z tytułu umów za dzierżawę składników majątkowych Skarbu Państwa. W celu wyegzekwowania należności prowadzone jest postępowanie windykacyjne.