UCHWAŁA NR 25/16 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok

UCHWAŁA NR 25/16 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik nr 1 Plan dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Załącznik nr 3 Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów" otrzymuje brzemienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Załącznik nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2016 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 4) Załącznik nr 9 Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik nr 10 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 6) Załącznik nr 11 Plany dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok" otrzymuje brzmienie okreslone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco: Planowane dochody Planowane wydatki Planowany deficyt Planowane przychody Planowane rozchody 95 335 127,50 zł 99 376 391,50 zł 4 041 264,00 zł 9 038 939,00 zł 4 997 675,00 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu Tomasz Marczak Id: 53F9122F-0873-4816-915F-050CC2826DD2. Uchwalony Strona 1

Uzasadnienie do Uchwały Nr 25/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Niniejsza zmiana budżetu polega zarówno na zmianie dochodów jak i wydatków budżetowych. DOCHODY Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych dochodów polega na zmniejszeniu dochodów o kwotę - 383 462 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 130 933 zł: - wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie kamery od Towarzystwa Ubezpieczonego WARTA + 369 zł, - wpływy z odsetek ze zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego + 1 000 zł, - wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego +24 000 zł, - wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwrot zasiłku stałego z ZUS +1 302 zł, - dotacja celowa z budżetu państwa na zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci + 9 000 zł, - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie Usuwanie wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie Gminy Strzegom + 29 600 zł, - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych + 62 162 zł, - darowizna od osób fizycznych oraz przedsiębiorców z przeznaczeniem na działalność bieżącą Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu + 3 500 zł. zmniejszenia o kwotę _- 514 395 zł: - dotacja na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Kościuszki, Ofiar Katynia oraz Promenada łączących się z drogą wojewódzką nr 374 została zmniejszona o kwotę 422 919 zł ponieważ w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 1 Id: 53F9122F-0873-4816-915F-050CC2826DD2. Uchwalony Strona 2

zmniejszona została kwota wydatków na inwestycje, dotacja wynosi 50% wydatków kwalifikowanych, - dotacja celowa z budżetu państwa na zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 9 000 zł (przeniesienie do paragrafu 6310), - część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa 82 476 zł. Dokonano też przesunięcia między paragrafami kwoty 600 000,00 zł dotacji celowej na zadanie pn. Budowa krytej pływalni przy PSP Nr 2 oraz Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu ul. Mickiewicza 1 w ramach programu Dolnośląski Delfinek z 6330 na 6300 na podstawie Umowy nr DZ-S/71/2016 z dn. 22.02.2016r. z Województwem Dolnośląskim. WYDATKI Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 1 400 zł na zakup czasopism dla sołtysów Gazeta Sołecka (przesunięcie z działu 900). Dział 600- Transport i łączność Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę - 925 770 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 839 230 zł z przeznaczeniem na: - Dotacja celowa na dofinansowanie wykonania chodnika przy drodze powiatowej przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Goczałków + 30 000 zł, - Budowa chodnika w miejscowości Granica + 250 000 zł, - Kostrza droga dojazdowa do gruntów rolnych dokumentacja projektowa + 10 000 zł, - Modernizacja schodów wraz z ciągiem pieszym przy ul. Kościelnej w Strzegomiu + 100 000 zł, - Olszany droga dojazdowa do gruntów rolnych dokumentacja projektowa + 10 000 zł, - Przebudowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu + 150 000 zł, - Przebudowa chodnika przy ul. Różanej w Strzegomiu dokumentacja projektowa + 10 000 zł, - Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z budową kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Goczałkowie + 1 230 zł ( środki przeznaczone na aktualizację kosztorysu do wniosku o dofinansowanie zadania), - Remont chodnika przy ul. Św. Jadwigi w Strzegomiu + 200 000 zł, - Remont podwórka przy ul. Reja w Strzegomiu dokumentacja projektowa + 15 000 zł, - Stanowice droga dojazdowa do gruntów rolnych dokumentacja projektowa + 15 000 zł, - Strzegom droga dojazdowa do gruntów rolnych dokumentacja projektowa + 10 000 zł, 2 Id: 53F9122F-0873-4816-915F-050CC2826DD2. Uchwalony Strona 3

- Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Sosnowej w Strzegomiu + 25 000 zł, - Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w Goczałkowie + 13 000 zł, zmniejszenia o kwotę - 1 765 000 zł z zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Kościuszki, Ofiar Katynia oraz Promenada łączących się z drogą wojewódzką nr 374 w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 111 180 zł, w tym: - zakup usług remontowych 60 000 zł, - zmniejszenie planowanej kwoty odsetek od zwrotu dotacji inwestycyjnej na zadanie Rewitalizacja centrum miasta Strzegomia Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku poklasztornego przy ul. Kościuszki 25 500 zł, - zmniejszenie planowanej kwoty na zwrot środków z dotacji inwestycyjnej na projekt Rewitalizacja centrum miasta Strzegomia Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku poklasztornego przy ul. Kościuszki w Strzegomiu 14 200 zł, - zmniejszenie planu wydatków na projekt Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Strzegom w wyniku niższej ceny za wykonanie od ceny pierwotnie szacowanej 11 480 zł. Dział 710- Działalność usługowa Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 50 000 zł na: - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynikających z uchwał o przystąpieniu do zmiany mpzp Obr. wsi Międzyrzecze oraz obszarów położonych w Obr. 3 miasta Strzegom + 35 000 zł, - zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie posadzki z płytek granitowych oraz wymiana pokrycia dachowego w kaplicy cmentarnej w miejscowości Morawa + 15 000 zł. Dział 750- Administracja publiczna Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 100 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Strzegom, które ma na celu podjęcie szeregu działań zmierzających do stworzenia tańszej i skuteczniejszej administracji, poprawy zarządzania i obniżenia kosztów funkcjonowania Urzędu poprzez wdrożenie w urzędzie platformy internetowej dla mieszkańców Gminy Strzegom. Podstawowe założenia : integracja programów dziedzinowych posiadanych przez Urząd z platformą internatową e-urząd umożliwiając mieszkańcom dostęp do spraw finansowopodatkowych indywidualnego klienta, integracja systemu elektronicznego obiegu 3 Id: 53F9122F-0873-4816-915F-050CC2826DD2. Uchwalony Strona 4

dokumentów el-dok posiadanego przez Urząd z platformą internatową e-urząd w celu umożliwienia mieszkańcom dostępu do informacji o stanie załatwiania sprawy w jednym miejscu, utworzenie na platformie epuap elektronicznych formularzy dla najbardziej popularnych spraw w urzędzie, umożliwienie głosowania np. przy Budżecie Obywatelskim przez internet wykorzystując profil zaufany na platformie epuap, wdrożenie narzędzia do obsługi elektronicznych ankiet i konsultacji a także zbudowanie infrastruktury sprzętowej tj zakupu nowych komputerów, serwera, systemów bezpieczeństwa danych i sieci, zakupu odpowiedniego oprogramowania, wprowadzenia nowych procedur pracy. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2016-2017 oraz do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi publiczne ZIT AW. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 302 869 zł, w tym: zwiększenia o kwotę +312 869 zł na: - dofinansowanie zakupu samochodu kombi van w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Strzegomiu + 52 500 zł, - Docieplenie budynków strażnic OSP w Strzegomiu i OSP w Granicy wraz z wykonaniem projektów + 110 000 zł, - naprawa kamer + 369 zł, - Rozbudowa monitoringu miasta Strzegomia + 150 000 zł, zmniejszenia o kwotę 10 000 zł z zakupu usług remontowych z przeznaczeniem na zadanie Docieplenie budynków strażnic OSP w Strzegomiu i OSP w Granicy wraz z wykonaniem projektów. Dział 758- Różne rozliczenia Zmiana polega na zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę 102 927 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne : - Docieplenie budynków strażnic OSP w Strzegomiu i OSP w Granicy wraz z wykonaniem projektów + 100 000 zł, - Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w Goczałkowie + 2 927 zł. 4 Id: 53F9122F-0873-4816-915F-050CC2826DD2. Uchwalony Strona 5

Dział 801- Oświata i wychowanie Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1 300 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 60 100 zł na: - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu + 8 400 zł (zmiana nazwy zadania z Studium wykonalności dla Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 6 400 zł oraz dodatkowo kwota 2 000 zł na wykonanie projektu wzmocnienia ścian szczytowych III kondygnacji budynku Gimnazjum Nr 1), - środki dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Słoneczna Kraina w Żółkiewce prowadzonego przez osobę fizyczną + 48 000 zł w celu zabezpieczenia należnej dotacji na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, - usługa przygotowania dokumentacji niezbędnej do opracowania wniosku o dofinansowanie projektu dot. termomodernizacji obiektów edukacyjnych w Gminie Strzegom + 3 700 zł, zmniejszenia o - 61 400 zł: - Gwiezdne podwórko-centrum rekreacyjno-edukacyjne ul. Mickiewicza w Strzegomiu 7 000 zł w wyniku przeprowadzonego postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, - zmniejszenie środków na dotację dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola Tęcza w Międzyrzeczu 48 000 zł, - Studium wykonalności dla Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 6 400 zł (zmiana nazwy zadania). Przesuwa się również wydatki między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału 80104 i 80110 (w załączniku wydatkowym). Dział 852- Pomoc społeczna Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 26 302 zł na : - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego + 25 000 zł, (dotyczy OPS-u zwrot do budżetu państwa), - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem zasiłków stałych z ZUS + 1 302 zł, (dotyczy OPS-u zwrot do budżetu państwa). Wprowadzone zostało nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup kserokopiarki dotyczy OPS-u w ramach programu 500+, przesunięte zostały środki z rozdziału 85295 paragraf 3110 na paragraf 6060. Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 Id: 53F9122F-0873-4816-915F-050CC2826DD2. Uchwalony Strona 6

Zmiana polega na: - zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 3 500 zł na działalność bieżącą Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu, - przesunięciu kwoty 9 900 zł z obszaru Wspieranie działań na rzecz osób w wieku senioralnym oraz działań na rzecz rozwoju wolontariatu do obszaru Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w celu zapewnienia środków na działania zmierzające do wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez zlecenie zadań publicznych do realizacji organizacjom pozarządowym. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 154 144 zł, w tym: zwiększenia o kwotę 170 372 zł na: - Przebudowa oświetlenia przy ul. Św. Jadwigi w Strzegomiu + 70 000 zł, - Wykonanie ogrodzenia działki nr 1970, AM-23 w Strzegomiu + 30 000 zł, - Zagospodarowanie (przebudowa) przestrzeni publicznej w centrum wsi Jaroszów w celu nadania jej nowych funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych + 30 000 zł. Gmina zamierza złożyć wniosek o dofinansowania powyższego zadania z Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, - Zakup iluminacji świątecznych + 40 000 zł, - roboty dotyczące przebudowy ul. Górniczej na terenie kolejowym + 372 zł, środki przeznaczone na opłatę dla PKP za korzystanie z terenu, zmniejszenia o kwotę 16 228 zł na: - zakup materiałów i wyposażenia (przesunięcie do działu 010). - zakup usług pozostałych zmniejszenie o kwotę 14 828 zł na zadaniu Usuwanie wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie Gminy Strzegom w wyniku otrzymania niższej oferty na realizację zadania. Przesuwa się również wydatki między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału 90095 (w załączniku wydatkowym). Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 119 500 zł, w tym: zmniejszenia o kwotę -35 050 zł z: - zakup materiałów i wyposażenia dotyczy funduszu sołeckiego w Stanowicach 5 550 zł, - zakup usług pozostałych dotyczy funduszu sołeckiego w Rusku 1 000 zł, - Budowa budynku wielofunkcyjnego w Jaroszowie 25 000 zł (zmiana nazwy zadania), 6 Id: 53F9122F-0873-4816-915F-050CC2826DD2. Uchwalony Strona 7

- zakup materiałów i wyposażenia dotyczy funduszu sołeckiego w Strzegomiu 3 500 zł, zwiększenia o kwotę 154 550 zł na: - dotacja podmiotowa dla Strzegomskiego Centrum Kultury w Strzegomiu + 25 000 zł, - remont świetlicy wiejskiej w Wieśnicy + 14 000 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dotyczy funduszu sołeckiego w Rusku + 1 000 zł, - Modernizacja pomieszczeń WC parter budynku SCK II przy ul. Paderewskiego 1 w Strzegomiu + 60 000 zł, - Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Kostrzy + 12 000 zł, - F.S. Zakup artykułów, sprzętu, materiałów, mebli na doposażenie świetlicy wiejskiej w Stanowicach + 5 550 zł, - przeprowadzenie badań pomiarowych podziemi Strzegomia metodą GPR (georadar) + 5 000 zł w celu określenia struktury i podłoża podziemi Strzegomia i pozyskania informacji o obiektach zabytkowych, - zakup usług pozostałych dotyczy funduszu sołeckiego w Strzegomiu + 3 500 zł. - Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszów + 28 500 zł, zmiana nazwy zadania oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie wycinki drzew oraz nasadzeń określonych w decyzji. Dział 926- Kultura fizyczna Zmiana polega na przesunięciu kwoty 4 800 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zadanie inwestycyjne pn. Zakup defibrylatora serca. Na wniosek dyrektora Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu zwiększono plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych o kwotę 10 000,00 zł. 7 Id: 53F9122F-0873-4816-915F-050CC2826DD2. Uchwalony Strona 8

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 marca 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 3 487 100,00-422 919,00 60016 Drogi publiczne gminne 3 000 000,00-422 919,00 2 577 081,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 3 000 000,00-422 919,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 369,00 756 Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Strzegom 75495 Pozostała działalność 0,00 369,00 369,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 369,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 42 328 967,00 62 162,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 16 548 811,00 62 162,00 16 610 973,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 748 811,00 62 162,00 758 Różne rozliczenia 16 321 262,00-82 476,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 16 321 262,00-82 476,00 16 238 786,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 16 321 262,00-82 476,00 852 Pomoc społeczna 17 276 218,00 26 302,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85212 6 139 500,00 25 000,00 6 164 500,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 24 000,00 85216 Zasiłki stałe 298 000,00 1 302,00 299 302,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 302,00 Po zmianie 3 064 181,00 2 577 081,00 15 810 973,00 16 238 786,00 16 238 786,00 17 302 520,00 85295 Pozostała działalność 10 180 300,00 0,00 10 180 300,00 1 369,00 369,00 42 391 129,00 1 500,00 30 000,00 1 302,00 Strona 1 Id: 53F9122F-0873-4816-915F-050CC2826DD2. Uchwalony Strona 9

2010 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 10 088 000,00-9 000,00 0,00 9 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 41 100,00 3 500,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 41 100,00 3 500,00 44 600,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 3 500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 310 998,00 29 600,00 90002 Gospodarka odpadami 3 649 880,00 29 600,00 3 679 480,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 29 600,00 926 Kultura fizyczna 1 383 500,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 600 000,00 0,00 600 000,00 6300 6330 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0,00 600 000,00 600 000,00-600 000,00 10 079 000,00 9 000,00 44 600,00 3 500,00 6 340 598,00 29 600,00 1 383 500,00 600 000,00 Razem: 95 718 589,50-383 462,00 95 335 127,50 0,00 Strona 2 Id: 53F9122F-0873-4816-915F-050CC2826DD2. Uchwalony Strona 10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 25/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 marca 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 210 000,00 1 400,00 01095 Pozostała działalność 20 000,00 1 400,00 21 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 400,00 600 Transport i łączność 11 846 043,00-925 770,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 174 794,00 30 000,00 204 794,00 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 150 000,00 30 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 9 653 950,00-968 770,00 8 685 180,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 475 950,00-968 770,00 60095 Pozostała działalność 166 878,00 13 000,00 179 878,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 13 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 150 600,50-111 180,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 857 200,00-99 700,00 3 757 500,00 4270 Zakup usług remontowych 1 298 500,00-60 000,00 4560 6660 Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Strzegom Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. 200 000,00-25 500,00 350 000,00-14 200,00 70095 Pozostała działalność 293 400,50-11 480,00 281 920,50 4309 Zakup usług pozostałych 20 112,47-11 480,00 710 Działalność usługowa 977 964,00 50 000,00 Po zmianie 211 400,00 1 400,00 10 920 273,00 180 000,00 7 507 180,00 13 000,00 4 039 420,50 1 238 500,00 174 500,00 335 800,00 8 632,47 1 027 964,00 Strona 1 Id: 53F9122F-0873-4816-915F-050CC2826DD2. Uchwalony Strona 11

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 101 000,00 35 000,00 136 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 96 000,00 35 000,00 71035 Cmentarze 826 964,00 15 000,00 841 964,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 210 000,00 15 000,00 750 Administracja publiczna 10 814 217,00 100 000,00 75095 Pozostała działalność 537 464,00 100 000,00 637 464,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 100 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 547 770,00 302 869,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 0,00 52 500,00 52 500,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0,00 52 500,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 419 650,00 100 000,00 519 650,00 4270 Zakup usług remontowych 128 000,00-10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 110 000,00 75495 Pozostała działalność 38 120,00 150 369,00 188 489,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 369,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 150 000,00 758 Różne rozliczenia 804 200,00-102 927,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 754 200,00-102 927,00 651 273,00 4810 Rezerwy 512 200,00-102 927,00 801 Oświata i wychowanie 25 366 342,00-1 300,00 80101 Szkoły podstawowe 12 004 040,00-7 000,00 11 997 040,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 171 200,00-7 000,00 80104 Przedszkola 5 239 010,00-48 000,00 5 191 010,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 529 440,00-48 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 167 280,00-19 880,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 19 880,00 80110 Gimnazja 5 929 820,00 2 000,00 5 931 820,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 900,00-6 500,00 131 000,00 225 000,00 10 914 217,00 100 000,00 850 639,00 52 500,00 118 000,00 110 000,00 35 369,00 150 000,00 701 273,00 409 273,00 25 365 042,00 164 200,00 481 440,00 147 400,00 19 880,00 8 400,00 Strona 2 Id: 53F9122F-0873-4816-915F-050CC2826DD2. Uchwalony Strona 12

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 8 500,00 8 500,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80149 metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 209 330,00 48 000,00 257 330,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 169 920,00 48 000,00 217 920,00 80195 Pozostała działalność 106 950,00 3 700,00 110 650,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 200,00 3 700,00 852 Pomoc społeczna 20 654 866,00 26 302,00 30 900,00 20 681 168,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85212 6 096 500,00 25 000,00 6 121 500,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 500,00 25 000,00 31 500,00 85216 Zasiłki stałe 298 000,00 1 302,00 299 302,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 1 302,00 1 302,00 85295 Pozostała działalność 11 010 848,00 0,00 11 010 848,00 3110 Świadczenia społeczne 10 169 248,00-9 000,00 10 160 248,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 738,00 9 000,00 13 738,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 75 380,00 3 500,00 78 880,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 41 580,00 13 400,00 54 980,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 480,00 9 900,00 10 380,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 2 500,00 9 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 500,00 1 000,00 23 500,00 85395 Pozostała działalność 33 800,00-9 900,00 23 900,00 Strona 3 Id: 53F9122F-0873-4816-915F-050CC2826DD2. Uchwalony Strona 13

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 24 600,00-9 900,00 14 700,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 234 866,00 154 144,00 9 389 010,00 90002 Gospodarka odpadami 3 699 708,00-14 828,00 3 684 880,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 395 879,00-14 828,00 3 381 051,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 389 000,00 70 000,00 1 459 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 209 000,00 70 000,00 279 000,00 90095 Pozostała działalność 1 050 640,00 98 972,00 1 149 612,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 98 581,00-1 400,00 97 181,00 4300 Zakup usług pozostałych 253 500,00 372,00 253 872,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 187 397,00 40 303,00 227 700,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 91 195,00 59 697,00 150 892,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 218 810,00 119 500,00 4 338 310,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 710 117,00 114 500,00 2 824 617,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2 300 000,00 25 000,00 2 325 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 98 689,00-5 550,00 93 139,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 14 000,00 14 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00-1 000,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 1 000,00 1 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 128 978,00 75 500,00 204 478,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 5 550,00 10 550,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 448 000,00 5 000,00 453 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 5 000,00 25 000,00 92195 Pozostała działalność 346 303,00 0,00 346 303,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 66 405,00-3 500,00 62 905,00 4300 Zakup usług pozostałych 90 800,00 3 500,00 94 300,00 926 Kultura fizyczna 6 873 425,00 0,00 6 873 425,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 2 087 200,00 0,00 2 087 200,00 Strona 4 Id: 53F9122F-0873-4816-915F-050CC2826DD2. Uchwalony Strona 14

4270 Zakup usług remontowych 12 000,00-2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 106 000,00-2 800,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 36 000,00 4 800,00 10 000,00 103 200,00 40 800,00 Razem: 99 759 853,50-383 462,00 99 376 391,50 Strona 5 Id: 53F9122F-0873-4816-915F-050CC2826DD2. Uchwalony Strona 15

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 25/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 marca 2016 r. Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2016 rok Dział Rozdzi Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 10 473 950,00-925 770,00 9 548 180,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 848 000,00 0,00 1 848 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 848 000,00 0,00 1 848 000,00 Przebudowa chodników przy drodze 374 na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu- Etap IV 960 000,00 0,00 Po zmianie 960 000,00 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 374 z ul. Olszową w Strzegomiu 888 000,00 0,00 888 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 150 000,00 30 000,00 180 000,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6620 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 150 000,00 30 000,00 samorządu terytorialnego 180 000,00 Dotacja celowa na dofinansowanie wykonania chodnika przy drodze powiatowej przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Goczałków Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom 0,00 30 000,00 150 000,00 0,00 30 000,00 150 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 8 475 950,00-968 770,00 7 507 180,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 475 950,00-968 770,00 7 507 180,00 Budowa chodnika w miejscowości Granica 0,00 250 000,00 250 000,00 F.S. Wykonanie projektu budowlanego i zakup części materiałów na wykonanie remontu drogi gminnej i placu koło kościoła w centrum Jaroszowa F.S. Zlecenie wykonania projektu drogi gminnej- działka nr 128 w Tomkowicach 25 000,00 0,00 15 950,00 0,00 25 000,00 15 950,00 Kostrza droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa 0,00 10 000,00 10 000,00 Strona 1 Id: 53F9122F-0873-4816-915F-050CC2826DD2. Uchwalony Strona 16

Modernizacja schodów wraz z ciągiem pieszym przy ul. Kościelnej w Strzegomiu 0,00 100 000,00 100 000,00 Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu 60 000,00 0,00 60 000,00 Olszany droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa 0,00 10 000,00 10 000,00 Przebudowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu 0,00 150 000,00 150 000,00 Przebudowa chodnika przy ul. Różanej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa 0,00 10 000,00 10 000,00 Przebudowa drogi gminnej w Goczałkowie Górnym 300 000,00 0,00 300 000,00 Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Goczałkowie - aktualizacja dokumentacji 5 000,00 0,00 5 000,00 Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Kościuszki, Ofiar Katynia oraz Promenada łączących się z drogą wojewódzką nr 374 Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Paderewskiego, Matejki łączących się z drogą wojewódzką nr 374 Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z budową kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Goczałkowie 8 000 000,00-1 765 000,00 70 000,00 0,00 0,00 1 230,00 6 235 000,00 70 000,00 1 230,00 Remont chodnika przy ul. Św.Jadwigi w Strzegomiu 0,00 200 000,00 200 000,00 Remont podwórka przy ul. Reja w Strzegomiu - dokumentacja projektowa 0,00 15 000,00 15 000,00 Stanowice droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa 0,00 15 000,00 15 000,00 Strzegom droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa 0,00 10 000,00 10 000,00 Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Sosnowej w Strzegomiu 0,00 25 000,00 25 000,00 60095 Pozostała działalność 0,00 13 000,00 13 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 13 000,00 13 000,00 Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w Goczałkowie 0,00 13 000,00 13 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 903 000,00-14 200,00 888 800,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 903 000,00-14 200,00 888 800,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 0,00 200 000,00 Strona 2 Id: 53F9122F-0873-4816-915F-050CC2826DD2. Uchwalony Strona 17

Wykonanie kompleksowego odwodnienia podwórza przy nieruchomościach położonych w Strzegomiu, ul. Rynek 22-27a wraz z przebudową nawierzchni podwórza Wykonanie projektu przebudowy budynku komunalnego na mieszkania socjalne- Jaroszów 142 tzw. "Hotele" Wykonanie projektu przebudowy budynku komunalnego na mieszkania socjalne- Strzegom, ul. Kościelna 14a 100 000,00 0,00 65 000,00 0,00 35 000,00 0,00 100 000,00 65 000,00 35 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 353 000,00 0,00 353 000,00 Nabycie do zasobu Gminy Strzegom nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym - działka nr 15/3 w Grochotowie 53 000,00 0,00 53 000,00 Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne 300 000,00 0,00 300 000,00 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 6660 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 350 000,00-14 200,00 wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. Zwrot środków z dotacji inwestycyjnej na projekt "Rewitalizacja centrum miasta Strzegomia- Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku poklasztornego przy ul. Kościuszki w Strzegomiu" 350 000,00-14 200,00 710 Działalność usługowa 210 000,00 15 000,00 225 000,00 71035 Cmentarze 210 000,00 15 000,00 225 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 210 000,00 15 000,00 225 000,00 Budowa cmentarza komunalnego w Goczałkowie- przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej i technicznej 40 000,00 0,00 335 800,00 335 800,00 40 000,00 Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych 150 000,00 0,00 150 000,00 Remont- renowacja muru cmentarza w Strzegomiu przy ul. Świdnickiej 20 000,00 0,00 20 000,00 Wykonanie posadzki z płytek granitowych oraz wymiana pokrycia dachowego w kaplicy cmentarnej w miejscowości Morawa 0,00 15 000,00 15 000,00 750 Administracja publiczna 0,00 100 000,00 100 000,00 75095 Pozostała działalność 0,00 100 000,00 100 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 100 000,00 100 000,00 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom 0,00 100 000,00 100 000,00 Strona 3 Id: 53F9122F-0873-4816-915F-050CC2826DD2. Uchwalony Strona 18

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 312 500,00 312 500,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 0,00 52 500,00 52 500,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 6170 0,00 52 500,00 52 500,00 dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zakup samochodu kombi -van w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Strzegomiu 0,00 52 500,00 52 500,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 110 000,00 110 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 110 000,00 110 000,00 Docieplenie budynków strażnic OSP w Strzegomiu i OSP w Granicy wraz z wykonaniem projektów 0,00 110 000,00 75495 Pozostała działalność 0,00 150 000,00 150 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 150 000,00 150 000,00 Rozbudowa monitoringu miasta Strzegomia 0,00 150 000,00 150 000,00 758 Różne rozliczenia 242 000,00 0,00 242 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 242 000,00 0,00 242 000,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 242 000,00 0,00 242 000,00 Rezerwa celowa na remonty placówek oświatowych 242 000,00 0,00 242 000,00 801 Oświata i wychowanie 353 380,00-5 000,00 348 380,00 80101 Szkoły podstawowe 171 200,00-7 000,00 164 200,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 171 200,00-7 000,00 164 200,00 Gwiezdne podwórko- centrum rekreacyjno-edukacyjne ul. Mickiewicza w Strzegomiu Modernizacja kanału grzewczego łączącego dwa budynku Szkoły Podstawowej w Stanowicach Modernizacja sanitariatów w niepublicznej szkole podstawowej w Rogoźnicy, ul. Parkowa 1 25 000,00-7 000,00 28 000,00 0,00 60 000,00 0,00 Studium wykonalności - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu 3 200,00 0,00 3 200,00 Wymiana okien w Publicznej Szkole Podstawowej w Goczałkowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Strzegomiu 55 000,00 0,00 110 000,00 18 000,00 28 000,00 60 000,00 55 000,00 80104 Przedszkola 167 280,00 0,00 167 280,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 147 400,00 0,00 147 400,00 Strona 4 Id: 53F9122F-0873-4816-915F-050CC2826DD2. Uchwalony Strona 19

Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu na przedszkole - projekt 50 000,00 0,00 50 000,00 Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy przedszkolu w Stanowicach Studium wykonalności - Publiczne Przedszkole nr 2 w Strzegomiu, Publiczne Przedszkole w Jaroszowie i Publiczne Przedszkole w Stanowicach Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Jaroszowie i Publicznego Przedszkola w Stanowicach - Programy Funkcjonalno Użytkowe i audyty 32 000,00 0,00 0,00 0,00 9 600,00 0,00 20 800,00 0,00 Wymiana okien w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Strzegomiu 35 000,00 0,00 35 000,00 Zakup 2 taboretów gazowych PP nr 3 0,00 0,00 0,00 Zakup robota wielofunkcyjnego PP nr 2 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 19 880,00 0,00 19 880,00 F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy przedszkolu w Stanowicach 7 380,00 0,00 Zakup 2 taboretów gazowych PP nr 3 7 500,00 0,00 7 500,00 Zakup robota wielofunkcyjnego PP nr 2 5 000,00 0,00 5 000,00 80110 Gimnazja 14 900,00 2 000,00 16 900,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 400,00 2 000,00 8 400,00 Studium wykonalności - Publiczne Przedszkole nr 2 w Strzegomiu, Publiczne Przedszkole w Jaroszowie i Publiczne Przedszkole w Stanowicach 0,00 0,00 Studium wykonalności dla Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 6 400,00-6 400,00 0,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 0,00 8 400,00 32 000,00 Zakup kserokopiarki G2 0,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 500,00 0,00 8 500,00 Zakup kserokopiarki G2 8 500,00 0,00 8 500,00 852 Pomoc społeczna 19 738,00 9 000,00 28 738,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 9 600,00 20 800,00 7 380,00 0,00 8 400,00 Strona 5 Id: 53F9122F-0873-4816-915F-050CC2826DD2. Uchwalony Strona 20

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 0,00 15 000,00 Zakup serwera dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu 15 000,00 0,00 15 000,00 85295 Pozostała działalność 4 738,00 9 000,00 13 738,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 738,00 9 000,00 13 738,00 Zakup kserokopiarki 0,00 9 000,00 9 000,00 Zakup programu finansowo- księgowego FKB firmy RADIX 4 738,00 0,00 4 738,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 682 192,00 170 000,00 852 192,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 150 000,00 0,00 150 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do 150 000,00 0,00 sektora finansów publicznych Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego 150 000,00 0,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 44 600,00 0,00 44 600,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 44 600,00 0,00 44 600,00 Produkcja energii odnawialnej na terenie Gminy Strzegom poprzez montaż mikroinstalacji OZE 44 600,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 209 000,00 70 000,00 279 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 209 000,00 70 000,00 279 000,00 F.S. Zakup i montaż lampy oświetleniowej w Granicznej 9 000,00 0,00 9 000,00 Przebudowa oświetlenia drogowego przy drodze 374 w Strzegomiu na odcinku Al. Wojska Polskiego i ul. Kasztelańskiej- IV etap 200 000,00 0,00 Przebudowa oświetlenia przy ul. Św.Jadwigi w Strzegomiu 0,00 70 000,00 70 000,00 90095 Pozostała działalność 278 592,00 100 000,00 378 592,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 167 700,00 60 000,00 227 700,00 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej i małej architektury w Strzegomiu 18 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 44 600,00 200 000,00 18 000,00 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Grochotowie 3 500,00 0,00 3 500,00 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Olszanach 12 500,00 0,00 12 500,00 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Rogoźnicy 3 700,00 0,00 3 700,00 F.S. Zakup sprzętu i urządzeń na doposażenie placu zabaw w Żelazowie 0,00 0,00 0,00 Strona 6 Id: 53F9122F-0873-4816-915F-050CC2826DD2. Uchwalony Strona 21

F.S. Zakup sprzętu i urządzeń zabawowych na plac zabaw w Modlęcinie 0,00 0,00 0,00 F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Rusku 0,00 0,00 0,00 Rewitalizacja osiedla Graby - projekt 130 000,00 0,00 130 000,00 Wykonanie ogrodzenia działki nr 1970, AM-23 w Strzegomiu 0,00 30 000,00 30 000,00 Zagospodarowanie (przebudowa) przestrzeni publicznej w centrum wsi Jaroszów w celu nadania jej nowych funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych 0,00 30 000,00 30 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 110 892,00 40 000,00 150 892,00 F.S. Zakup sprzętu i urządzeń na doposażenie placu zabaw w Żelazowie 10 000,00 0,00 10 000,00 F.S. Zakup sprzętu i urządzeń zabawowych na plac zabaw w Modlęcinie 4 197,00 0,00 4 197,00 F.S. Zakup traktorka jednoosiowego z oprzyrządowaniem dla wsi Rogoźnica 18 000,00 0,00 18 000,00 F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Rusku 5 500,00 0,00 5 500,00 Relaks w hamaku 5 402,00 0,00 5 402,00 Siłownia pod chmurką na Domkach 39 000,00 0,00 39 000,00 Zakup iluminacji świątecznych 28 793,00 40 000,00 68 793,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 601 786,00 81 050,00 682 836,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 303 978,00 81 050,00 385 028,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 128 978,00 75 500,00 204 478,00 Budowa budynku wielofunkcyjnego w Jaroszowie - aktualizacja i zmiana projektu 25 000,00-25 000,00 Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszów 0,00 28 500,00 28 500,00 F.S. Wykonanie projektu i remontu świetlicy wiejskiej w Kostrzy 18 000,00 0,00 18 000,00 F.S. Zakup i montaż ogrodzenia oraz materiałów i sprzętu potrzebnego do zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Morawie Modernizacja pomieszczeń WC - parter budynku SCK II przy ul. Paderewskiego 1 w Strzegomiu 10 978,00 0,00 0,00 60 000,00 Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Grochotowie - projekt 25 000,00 0,00 25 000,00 Przebudowa części obiektu na świetlicę wiejską w Morawie - projekt 25 000,00 0,00 25 000,00 Remont świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy - projekt 25 000,00 0,00 25 000,00 Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Kostrzy 0,00 12 000,00 12 000,00 0,00 10 978,00 60 000,00 Strona 7 Id: 53F9122F-0873-4816-915F-050CC2826DD2. Uchwalony Strona 22

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 5 550,00 10 550,00 F.S. Zakup artykułów, sprzętu, materiałów, mebli na doposażenie świetlicy wiejskiej w Stanowicach 0,00 5 550,00 5 550,00 F.S. Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do świetlicy wiejskiej w Bartoszówku 5 000,00 0,00 5 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 170 000,00 0,00 finansów publicznych Zakup i montaż systemów ochrony przeciwpożarowej dla budynku Strzegomskiego Centrum Kultury przy ul. I.J.Paderweskiego 1B, 58-150 Strzegom Zakup i montaż systemów ochrony przeciwpożarowej dla budynku Świetlicy Wiejskiej w Kostrzy 20 000,00 0,00 30 000,00 0,00 170 000,00 20 000,00 30 000,00 Zakup samochodu służbowego 120 000,00 0,00 120 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 200 000,00 0,00 200 000,00 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6570 zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do 200 000,00 0,00 sektora finansów publicznych Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych 200 000,00 0,00 92195 Pozostała działalność 97 808,00 0,00 97 808,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 000,00 0,00 90 000,00 Przenośny system nagłośnienia przeznaczony do realizacji zadań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Remont i wyposażenie obiektu publicznego pełniącego funkcję społecznokulturalną we wsi Jaroszów 95 0,00 0,00 90 000,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 808,00 0,00 7 808,00 Przenośny system nagłośnienia przeznaczony do realizacji zadań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 7 808,00 0,00 200 000,00 200 000,00 926 Kultura fizyczna 4 137 155,00 4 800,00 4 141 955,00 92601 Obiekty sportowe 1 818 000,00 0,00 1 818 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 818 000,00 0,00 1 818 000,00 Budowa małej przyszkolnej pływalni "Dolnośląski Delfinek" w Strzegomiu 1 450 000,00 0,00 1 450 000,00 0,00 90 000,00 7 808,00 Strona 8 Id: 53F9122F-0873-4816-915F-050CC2826DD2. Uchwalony Strona 23

Budowa zadaszenia trybun górnej płyty boiska na terenie OSiR 300 000,00 0,00 300 000,00 Przebudowa i remont obiektów szatniowych na terenie OSiR- projekt 30 000,00 0,00 30 000,00 Przebudowa obiektów sportowych na terenie OSiR w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2- górna płyta boiska do piłki nożnej oraz obiekty lekkoatletyczne (etap 1 i 2) 0,00 0,00 Wykonanie piłkochwytu wzdłuż ORLIKA w Jaroszowie 38 000,00 0,00 38 000,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 98 000,00 4 800,00 102 800,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 62 000,00 0,00 62 000,00 Wykonanie kompostownika 7 000,00 0,00 7 000,00 Wykonanie oraz uzupełnienie ogrodzenia na terenie OSiR 55 000,00 0,00 55 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 36 000,00 4 800,00 40 800,00 Wózek do malowania linii 3 000,00 0,00 3 000,00 Wyposażenie na stadion 13 000,00 0,00 13 000,00 Zakup defibrylatora serca 0,00 4 800,00 4 800,00 Zakup kosiarki z osprzętem 20 000,00 0,00 20 000,00 92695 Pozostała działalność 2 221 155,00 0,00 2 221 155,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 197 471,00 0,00 2 197 471,00 Przebudowa obiektów sportowych na terenie OSiR w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2- górna płyta boiska do piłki nożnej oraz obiekty lekkoatletyczne (etap 1 i 2) 2 197 471,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 23 684,00 0,00 23 684,00 0,00 2 197 471,00 Uniwersalna wielofunkcyjna mata treningowa do judo i innych sportówprofesjonalizm dla dzieci i dorosłych 23 684,00 0,00 23 684,00 Razem 17 623 201,00-252 620,00 17 370 581,00 Strona 9 Id: 53F9122F-0873-4816-915F-050CC2826DD2. Uchwalony Strona 24

Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 25/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 marca 2016 r. Dział Rozd. paragraf Wyszczególnienie Przed zmianą Zmiana Po zmianie w tym dotacje: Uwagi przedmiotowa podmiotowa celowa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. I.JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 190 840,00 25 000,00 3 215 840,00 3 039 390,00 176 450,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 476 450,00 25 000,00 2 501 450,00 2 325 000,00 176 450,00 2480 2800 6220 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 2 300 000,00 25 000,00 2 325 000,00 2 325 000,00 Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomu 6 450,00-6 450,00 6 450,00 Współorganizacja V Strzegomskiego Forum Organizacji Pozarządowych 170 000,00-170 000,00 170 000,00 Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu 120 000,00-120 000,00 120 000,00 Zakup samochodu służbowego 30 000,00-30 000,00 30 000,00 Zakup i montaż systemów ochrony przeciwpożarowej dla budynku Świetlicy Wiejskiej w Kostrzy 20 000,00-20 000,00 20 000,00 92116 Biblioteki 714 390,00-714 390,00 714 390,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inwestycji kulturalnej Razem 714 390,00-714 390,00 714 390,00 3 190 840,00 25 000,00 3 215 840,00 3 039 390,00 176 450,00 Zakup i montaż systemów ochrony przeciwpożrowej dla budynku Strzegomskiego Centrum Kultury przy ul. I.J.Paderewskiego 1B, 58-150 Strzegom Biblioteka Pubnliczna Masta i Gminy w Strzegomiu 2.POZOSTAŁE PODMIOTY 600 Transport i łączność 150 000,00 180 000,00 180 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 150 000,00-180 000,00 180 000,00 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 150 000,00 30 000,00 180 000,00 180 000,00 750 Administracja publiczna 41 407,00-41 407,00 41 407,00 75095 Pozostała działalność 41 407,00-41 407,00 41 407,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednotkami samorządu terytorialnego 41 407,00-41 407,00 41 407,00 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom Dotacja celowa na dofinansowanie wykonania chodnika przy drodze powiatowej przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Goczałków Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25 000,00 52 500,00 77 500,00 77 500,00 75404 Komenda wojewódzka Policji - 52 500,00 52 500,00 52 500,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 52 500,00 52 500,00 52 500,00 75405 Komenda powiatowa Policji 25 000,00-25 000,00 25 000,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 25 000,00-25 000,00 25 000,00 Dofinansowanie zakupu samochodu kombivan w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Strzegomiu Strona 1 Id: 53F9122F-0873-4816-915F-050CC2826DD2. Uchwalony Strona 25