UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 25 lutego 2015 r.

Transkrypt

1 Projekt DRUK NR... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 3 i art 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz ) Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: 1. Zmienia się dochody budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr Zmienia się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr Zmienia się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Kościerzyna Teresa Preis Id: CA BF0F-DD2E9A5B9A65. Projekt Strona 1

2 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 lutego 2015 r. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Pozostała działalność 0, , , mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 0, , , mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłącz. doch klasyf. w paragrafie 625 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z różnych dochodów , , , mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 0, , , mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłącz. doch klasyf. w paragrafie 625 0, , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 Id: CA BF0F-DD2E9A5B9A65. Projekt Strona 1

3 0970 Wpływy z różnych dochodów , , , Pozostała działalność , , , mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłącz. doch. klasyfik. w paragrafie 205 0, , , mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłącz. doch. klasyfik. w paragrafie 205 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłącz. doch klasyf. w paragrafie 625 mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłącz. doch klasyf. w paragrafie 625 mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłącz. doch klasyf. w paragrafie , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 Id: CA BF0F-DD2E9A5B9A65. Projekt Strona 2

4 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0, Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Pomoc społeczna , , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Zasiłki stałe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 Id: CA BF0F-DD2E9A5B9A65. Projekt Strona 3

5 85219 Ośrodki pomocy społecznej ,00 710, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 710, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 Razem: , , ,00 Id: CA BF0F-DD2E9A5B9A65. Projekt Strona 4

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 lutego 2015 r. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Id: CA BF0F-DD2E9A5B9A65. Projekt Strona 1

7 6667 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. 0, , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0,00 188,00 188, Składki na Fundusz Pracy 0,00 918,00 918, Składki na Fundusz Pracy 0,00 195,00 195, Zakup usług pozostałych 0, , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Ochrona zdrowia , , ,00 Id: CA BF0F-DD2E9A5B9A65. Projekt Strona 2

8 85111 Szpitale ogólne 0, , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , , Zakup usług pozostałych , , , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , Ośrodki pomocy społecznej ,00 710, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 710, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,00 Id: CA BF0F-DD2E9A5B9A65. Projekt Strona 3

9 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 lutego 2015 r. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Wpływy z różnych opłat 0, , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Wpływy z usług 0, , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 0, , , , , , , , , , , , Ośrodki pomocy społecznej 300,00 710, ,00 Id: CA BF0F-DD2E9A5B9A65. Projekt Strona 1

10 Wydatki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 710, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Wpływy z usług 0,00 420,00 420,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 Razem: , , ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , Ośrodki pomocy społecznej 300,00 710, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 300,00 710, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 Razem: , , ,00 Id: CA BF0F-DD2E9A5B9A65. Projekt Strona 2

11 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 lutego 2015 r. Zmiana plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015r Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Opracowania dokumentacji związanej z realizacją zadań z zakresu miejskich obszarów funkcjonalnych , ,00 0, Pozostała działalność 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyna - opracowanie dokumentacji projektowej 0, , ,00 Id: CA BF0F-DD2E9A5B9A65. Projekt Strona 1

12 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyna - opracowanie dokumentacji projektowej 0, , , Administracja publiczna , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych 0, , ,00 "Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej" 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 "Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej" , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 "Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej" 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 "Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej" , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 "Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej" 0, , , Ochrona zdrowia 0, , , Szpitale ogólne 0, , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , ,00 Dofinansowanie zakupu karetki dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie 0, , ,00 Id: CA BF0F-DD2E9A5B9A65. Projekt Strona 2

13 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kogenerację i termomodernizację budynków , , ,00 Razem , , ,00 Id: CA BF0F-DD2E9A5B9A65. Projekt Strona 3

14 Zmiana budżetu spowodowana została: po stronie dochodów UZASADNIENIE - ujęciem planowanych dotacji na realizację zadania pn: Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej zł, - ujęciem planowanych dotacji na realizację zadania pn: Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyna - opracowanie dokumentacji projektowej zł, - ujęciem w budżecie zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych zł, - zmianą planu dochodów związaną z realizacją w bieżącym roku zadania dotyczącego Kościerskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - zmniejszenie o zł, - zwiększeniem subwencji oświatowej o zł, - zmianą dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej (zmniejszenie) o zł, po stronie wydatków - wykreślenie środków w rozdziale planowanych na realizację Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego i przeznaczenie ich w rozdziale na realizację zadania pn: Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej - przygotowanie dokumentacji projektowej również w ramach tego programu zł, - wydzielenie środków na realizację zadania pn: Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyna - opracowanie dokumentacji projektowej zł, - zwrot części podatku VAT wraz z rozliczeniem wydatków związanych z jego pozyskaniem zł, - zmiana planu wydatków zadania pn: Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej o zł, - wydzielenie środków na remont posadzki w Szkole Podstawowej Nr zł, - wydzielenie środków na dofinansowanie zakupu karetki dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie zł, - wydzielenie środków na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zł, - zmniejszenie planu wydatków zadań zleconych i własnych dofinansowywanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej o zł, - zwiększenie planowanych środków na termomodernizację budynków w ramach projektu KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji zł. W wyniku powyższych zmian budżet miasta wynosi: ü Dochody ogółem zł w tym: Dochody bieżące zł Dochody majątkowe zł ü Wydatki ogółem zł w tym: Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł ü Przychody zł ü Rozchody zł Id: CA BF0F-DD2E9A5B9A65. Projekt Strona 1