UCHWAŁA NR XV/ 92/2015 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 21 grudnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: W uchwale Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr VI/18/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 lutego 2015 roku; Uchwałą Nr VII/27/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 marca 2015 roku; Uchwałą Nr VIII/32/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2015 roku; Zarządzeniem Nr 55/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 7 maja 2015 roku; Zarządzeniem Nr 58/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 8 maja 2015 roku; Zarządzeniem Nr 64/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 21 maja 2015 roku; Uchwałą Nr IX/38/2015 Rady Miejskiej w Książu wlkp. z dnia 25 maja 2015 roku; Zarządzeniem Nr 77/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 9 czerwca 2015 roku; Uchwałą Nr X/45/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 czerwca 2015 roku; Zarządzeniem Nr 98/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 22 lipca 2015 roku; Zarządzeniem Nr 124/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 2 września 2015 roku; Uchwałą Nr XI/54/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14 września 2015 roku; Zarządzeniem Nr 144/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 września 2015 roku; Zarządzeniem Nr 154/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 13 października 2015 roku; Zarządzeniem Nr 174/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 2 listopada 2015 roku; Uchwałą Nr XIII/73/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 listopada 2015 roku; Uchwałą Nr XIV/80/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 listopada 2015 roku; Zarządzeniem Nr 194/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 3 grudnia 2015 roku; Zarządzeniem Nr 207/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany: 1. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na 2015 rok o kwotę 2 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 28 223 377,72 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 24 080 888,72 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 4 142 489,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. 3 otrzymuje nowe brzmienie : 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2015 w kwocie 2 442 547,00 zł, 2. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
3. Ustala się przychody budżetu Gminy Książ Wlkp. na rok 2015 w kwocie 3 322 547,00 zł, 4. Ustala się rozchody budżetu gminy Książ Wlkp. Na rok 2015 w kwocie 880 000,00 zł, 5. Planowane przychody i rozchody budżetu gminy Książ Wlkp. określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 671 500,00 zł. w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400 000,00 zł. 4. Planowane dotacje z budżetu zwiększa się o kwotę 4 500,00 zł, plan po zmianie wynosi 2 959 266,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. 8 otrzymuje nowe brzmienie: 8 Upoważnia się Burmistrza Książa Wlkp. do: 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400 000,00 zł; 2) zaciągania pożyczki, o których mowa w art. 89 ustawy o finansach publicznych w wysokości 271 500,00 zł; 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy; 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach 5. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 stycznia 2015 roku wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 6. Załączniki Nr 3, 7 i 8 do Uchwały Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 stycznia 2015 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/92/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku Po stronie wydatków dokonano zmian w postaci: 1/ w dziale 101- zwiększa się składki 2% do izb rolniczych z tytułu większego wykonania wpływów za podatek rolny ( brak ulg inwestycyjnych), 2/ dział 750 dostosowanie planu wydatków stosownie do potrzeb dostosowanie strony internetowej oraz BIP gminy do obsługi przez strony niepełnosprawne, dodanie nowych funkcjonalności, nowe wyjaśnienia klasyfikacji budżetowej 4240, który ma zastosowanie tylko do jednostek oświatowych. Dokonano zwiększenia o kwotę 5 000,0 0 zł inwestycję pn. Zakup i montaż agregatu prądotwórczego dla budynku Urzędu Miejskiego z uwagi na większy koszt zakupu. 3/ dział 754, 801 i 854 - zwiększono dział 754 o kwotę 24 500,00 zł, natomiast zmniejszono dział 801 i 854. Kwotę niniejszą przeznacza się na zakup wyposażenia i utrzymanie magazynu gminnego przeciwpowodziowego, zgodnie zadaniem własnym gminy art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym w związku z pismem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu dotyczące rekomendacji wyposażenia oraz lokalizacji magazynów przeciwpowodziowych w województwie wielkopolskim. Ponadto dokonano zmian pomiędzy paragrafami w jednostkach gminy Gimnazjum Książ, Zespół Szkół w Mchach, oraz Szkole podstawowej w Książu Wlkp. Dokonano zwiększenia dotacji dla ochotniczej Straży Pożarnej w Książu Wlkp. jako dodatkowe środki w roku 2015 w wysokości 4 500,00 zł na naprawę samochodów pożarniczych i zakupy paliwa i koszty przerejestrowania samochodów. Zmniejszono o kwotę 2 000,00 wydatki bieżące ze względu na zmniejszenie przychodów pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu z planowanej kwoty 273 500,00 zł zmieniono na kwotę 271 500,00 zł. W wyniku zmiany uległ zmianie deficyt budżetu i wynosi 2 442 547,00 zł, 4/ dział 852, 900 i 926 dokonano zmian w celu dostosowania planu wydatków w stosunku do potrzeb, 5/ w dziale 921 wprowadzono zadanie pn. Zakup pompy do pieca CO gazowego w świetlicy wiejskiej w Chwałkowie Kościelnym w wysokości 5 000,00 zł.
Załącznik Nr 7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/16/2015 do Uchwały Nr XV/ /2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 stycznia 2015 roku z dnia 21 grudnia 2015 roku Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku L.p. Treść Plan 1 2 3 4 Przychody ogółem 3 322 547,00 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 271 500,00 2. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 931 0,00 3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o fin publicznych 950 3 051 047,00 Rozchody ogółem 880 000,00 4. Spłaty kredytów i pożyczek krajowych 992 80 000,00 5. Wykup innych papierów wartościowych 982 800 000,00 saldo 2 442 547,00
Załącznik Nr 8 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/ 16/ 2015 do Uchwały Nr XV/ /2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. Rady Miejskiej w Książu Wlkp.. z dnia 12 stycznia 2015 roku z dnia 21 grudnia 2015 roku DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2015 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dział Rozdział 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 300 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i 300 000,00 sanitacyjna wsi 6210 Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu 300 000,00 Budżetowego na inwestycję 600 Transport i łączność 150 000,00 60014 Drogi publ. powiatowe 150 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst 150 000,00 własnych zadań inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie 40 512,00 80104 Przedszkola 40 512,00 2310 Dotacja celowa dla gminy Śrem, 40 512,00 Poznań na dzieci przedszkolne 852 Pomoc społeczna 39 692,00 85203 Ośrodki wsparcia 39 692,00 2310 Dotacja celowa dla gminy Śrem 39 692,00 Ośrodki wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych 900 Gospodarka komunalna o 55 326,00 ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 866,00 2310 Dotacja celowa przekazana 866,00 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 90013 Schronisko dla zwierząt 44 460,00 2310 Dotacja celowa przekazana 38 460,00 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 6610 Dotacja celowa przekazana 6 000,00 gminie na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień 90019 Wpływy i wydatki związane z 10 000,00 gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jst 10 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 560 185,00 8 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 382 885,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu 382 885,00 dla samorządowej instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 8 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 92116 Biblioteki 177 300,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 177 300,00 Ogółem 560 185,00 593 530,00 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dział Rozdział 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 84 000,00 01009 Spółki wodne 84 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 84 000,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 119 500,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 119 500,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 99 500,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6230 Dotacja celowa- dofinansowanie zakupu 20 000,00 sprzętu narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej 801 Oświata i wychowanie 1 405 557,00 7 994,56 80101 Szkoły podstawowe 590 250,00 4 169,66 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 590 250,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 4 169,66 realizacji stowarzyszeniom zakup podręczników Niepubliczne Szkoły zadania zlecone 80104 Przedszkola 628 817,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 628 817,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 80110 Gimnazja 161 900,00 3 824,90 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 161 900,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 3 824,90 realizacji stowarzyszeniom zakup podręczników Niepubliczne Szkoły- zadania zlecone 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji, nauki i metod pracy 21 830,00 dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 21 830,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji, nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych 2 760,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 760,00 852 Pomoc społeczna 52 500,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 52 500,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 52 500,00 900 Gospodarka komunalna o ochrona środowiska 39 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 39 000,00 6230 Dotacja celowa- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 39 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 000,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 30 000,00 926 Kultura fizyczna 67 000,00 92695 Pozostała działalność 67 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 24 000,00 43 000,00 Ogółem 1 405 557,00 399 994,56 Ogółem wszystkie dotacje 2 959 266,56
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/92/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 750 Administracja publiczna 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4420 Podróże służbowe zagraniczne 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 75414 2820 Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Obrona cywilna 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych BeSTia 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80103 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80110 80148 80149 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Gimnazja 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Stołówki szkolne i przedszkolne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek BeSTia 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 852 Pomoc społeczna 85206 Wspieranie rodziny 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 85219 Ośrodki pomocy społecznej
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 4260 Zakup energii 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska BeSTia 90003 Oczyszczanie miast i wsi 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 926 Kultura fizyczna 92605 w zakresie kultury fizycznej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Razem:
BeSTia
Przed zmianą Zmiana 1 353 119,74 1 000,00 13 960,00 1 000,00 13 960,00 1 000,00 2 735 341,00 5 000,00 2 327 164,00 5 000,00 12 000,00 1 325,00 87 339,00 7 375,00 7 700,00-7 700,00 1 000,00-1 000,00 82 650,00 5 000,00 475 194,00 24 500,00 451 654,00 4 500,00 95 000,00 4 500,00 4 540,00 20 000,00 4 540,00 20 000,00 11 688 995,12-36 330,00 4 937 559,05-36 829,00 195 076,00-160,00 497 954,00-2 700,00 64 666,00-1 000,00 72 564,07 10 196,00 44 555,32 60,00 172 500,00-8 800,00 89 917,00-37 500,00 Po zmianie 1 354 119,74 14 960,00 14 960,00 2 740 341,00 2 332 164,00 13 325,00 94 714,00 0,00 0,00 87 650,00 499 694,00 456 154,00 99 500,00 24 540,00 24 540,00 11 652 665,12 4 900 730,05 194 916,00 495 254,00 63 666,00 82 760,07 44 615,32 163 700,00 52 417,00 Strona 1 3 054,00-495,00 57 551,00 500,00 5 756,00 250,00 3 761,00-134,00 5 174,00-541,00 209 881,00 3 860,00 1 903,00-365,00 390 696,00-1 736,00 2 559,00 58 051,00 6 006,00 3 627,00 4 633,00 213 741,00 1 538,00 388 960,00
20 905,00-75,00 22 262,00-1 526,00 300,00-135,00 2 619 494,11 1 809,00 125 958,00-172,00 309 922,00 2 000,00 38 668,00 1 700,00 2 850,00-350,00 28 090,25 920,00 2 180,00-220,00 17 129,00 1 139,00 3 550,00-450,00 3 000,00-424,00 118 417,00-2 334,00 561 098,00 426,00 1 774,00-74,00 19 872,00 550,00 420,00-50,00 109 269,00-859,00 3 032,00-547,00 4 000,00-312,00 20 830,00 20 736,00 165,00 2 621 303,11 125 786,00 311 922,00 40 368,00 2 500,00 29 010,25 1 960,00 18 268,00 3 100,00 2 576,00 116 083,00 561 524,00 1 700,00 20 422,00 370,00 108 410,00 2 485,00 3 688,00 Strona 2 481 392,96 859,00 482 251,96 359 035,00-1 333,00 357 702,00 62 100,00 777,00 62 877,00 8 273,00 83,00 8 356,00 2 400,00 1 020,00 3 420,00 5 294,94-812,00 4 482,94 15 841,02 5 209,00 21 050,02 3 300,00-2 000,00 1 300,00 5 215,00-1 300,00 3 915,00 530,00-340,00 190,00 600,00-445,00 155,00 4 732 395,20 0,00 4 732 395,20 50 999,00 0,00 50 999,00 191,00-50,00 141,00 3 200,00 50,00 3 250,00 593 493,00 0,00 593 493,00
8 600,00 110,00 20 600,00 3 763,00 8 000,00-352,00 0,00 111,00 21 300,00 1 300,00 4 860,00-2 151,00 750,00-581,00 2 500,00-2 200,00 251 381,00-1 170,00 70 847,00-1 170,00 6 500,00-1 170,00 2 656 890,00-100,00 8 710,00 24 363,00 7 648,00 111,00 22 600,00 2 709,00 169,00 300,00 250 211,00 69 677,00 5 330,00 2 656 790,00 Strona 3 254 304,00-100,00 4 000,00-100,00 777 097,04 5 000,00 561 047,04 5 000,00 16 247,00 5 000,00 327 557,62 100,00 190 045,00 100,00 300,00 100,00 254 204,00 3 900,00 782 097,04 566 047,04 21 247,00 327 657,62 190 145,00 400,00 28 225 377,72-2 000,00 28 223 377,72
Strona 4
Plan wydatków majatkowych na rok 2015 Załącznik Nr do Uchwały Rady Miejsk z dnia 21 gru Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 600 000.00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 600 000.00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000.00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ 150 000.00 Wlkp. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Książ Wlkp. 150 000.00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 300 000.00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Przebudowa sieci wodociągowej w Zaborowie 300 000.00 600 Transport i łączność 1 185 000.0 60014 Drogi publiczne powiatowe 150 000.00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 150 000.00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa chodnika w miejscowości Zaborowo przy drodze 150 000.00 powiatowej Nr 4076 i 4079 60016 Drogi publiczne gminne 700 000.00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 000.00 Budowa dróg gminnych w Książu Wlkp. - ul.polna, Leśna, 700 000.00 Piaskowa i Krótka - II etap ul. Leśna 60017 Drogi wewnetrzne 335 000.00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 335 000.00 Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie 335 000.00 gminy Książ Wlkp. 700 Gospodarka mieszkaniowa 656 541.00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 656 541.00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 656 541.00 Wykup lokalu użytkowego do zasobu gminnego po 9 000.00 telekomunikacji w Mchach Zakup gruntów 647 541.00 750 Administracja publiczna 87 650.00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 87 650.00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 87 650.00 Modernizacja systemu bezpiecznych połączeń VPN z 7 650.00 jednostkami budżetowymi w systemie FKB Zakup i montaż agregatu prądotwórczego dla budynku 80 000.00 Urzędu Miejskiego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 289 204.00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 15 000.00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 15 000.00 finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla 15 000.00 Policji 75412 Ochotnicze straże pożarne 274 204.00 Strona: 1 0 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000.00
Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w 250 000.00 Chrząstowie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 204.00 Zakup motopompy dla OSP Włościejewice 4 204.00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 20 000.00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Chrząstowo - 20 000.00 dotacja celowa 801 Oświata i wychowanie 267 372.00 80195 Pozostała działalność 267 372.00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 267 372.00 Budowa chodnika i wjazdu z kostki brukowej przy Szkole w 17 372.00 Chrząstowie Roboty uzupełniajace - Temodernizacja budynku SP w 45 200.00 Konarzycach Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w 204 800.00 Konarzycach 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 976 712.00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 357 100.00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 357 100.00 Zaprojektowanie i budowa instalacji do usuwania piasku i 357 100.00 Strona: 2 skratek w oczyszczalni ścieków w Kiełczynku 90002 Gospodarka odpadami 310 427.00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do 224 400.00 spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Rozbudowa Zakładu Zaposp.Odpadów 224 400.00 Jarocin.Zorganizowanie, nadzór nad funkcjonowaniem syst.gosp.opdad. i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem. Wkład Finansowy do spółki. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000.00 Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 50 000.00 i obojętne w miejscowości Włościejewki 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 36 027.00 Zakup hali magazynowej przy punkcie gromadzenia odpadów 30 000.00 problemowych. Zakup kontenera przy punkcie gromadzenia odpadów 6 027.00 problemowych. 90013 Schroniska dla zwierząt 6 000.00 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy 6 000.00 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w gaju. 6 000.00 Budowa budynku edukacyjno -szkoleniowego. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 118 385.00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 118 385.00 Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp. 118 385.00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 39 000.00 i kar za korzystanie ze środowiska Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 39 000.00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. 39 000.00 Dofinansowanie. 90095 Pozostała działalność 145 800.00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 145 800.00 Budowa szaletu publicznego w Książu Wlkp. 145 800.00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 48 723.00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 48 723.00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27 476.00 2-Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Zakrzewicach 5 100.00 Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Sroczewie 8 376.00 Utwardzenie kostką brukową teren przy świetlicy wiejskiej w 14 000.00 Mchach 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 21 247.00 Zakup drewnianej altany rekreacyjnej dla sołectwa Konarzyce 5 742.00 Zakup drewnianej altany rekreacyjnej do sołectwa Kiełczynek 4 505.00 Zakup pompy do pieca CO gazowego w świetlicy wiejskiej w 5 000.00 Chwałkowie Kościelnym Zakup szafy chłodniczej dla sołectwa Konarzyce 6 000.00 926 Kultura fizyczna 31 287.00 92695 Pozostała działalność 31 287.00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21 102.00 Pokrycie dachu wiaty grewnianej gontem i wykonanie 9 102.00 Strona: 3 orynnowania. Utwardzenie placu rekreacyjnego w Sebastianowie 12 000.00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 185.00 Zakup placu zabaw we wsi Zaborowo 10 185.00 Razem 4 142 489.00
r 2 y Nr XV/92/2015 kiej w Książu Wlkp. udnia 2015 roku