UCHWAŁA NR XVI/146/2016 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje: 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 124.914,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 2. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 53.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 3. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 179.945,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 4. Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę 350.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej 2. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 205.073,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej 2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 175.272,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej 3. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 176.700,00zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej 4. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 302.291,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej 3. Budżet po zmianach wynosi: 1) po stronie dochodów ogółem 35.089.913,87 zł w tym: a) dochody bieżące 33.459.968,87 zł, b) dochody majątkowe 1.629.945,00zł; 2) po stronie wydatków ogółem 36.472.054,12 zł w tym: a) wydatki bieżące 31.852.071,51 zł, b) wydatki majątkowe 4.619.982,61 zł. 4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2.349,79 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ( 950). Plan przychodów po zmianach wynosi 3.669.411,87 zł. 5. Dokonuje się następujących zmian w wykazie inwestycji: 1) wprowadza się zadanie "Budowa podjazdu i wejścia dla osób niepełnosprawnych w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach" (rozdz. 80150) na kwotę 30.000,00 zł; 2) wprowadza się zadanie "Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu" (rozdz. 80101) na kwotę 21.000,00 zł; 3) zmniejsza się środki na zadaniu Przebudowa drogi gminnej ul.warłowska w Makowczycach" (rozdz. 60016) o kwotę 300.000,00 zł; 4) wprowadza się zadanie Dotacja celowa dla Powiatu Oleskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1952 O w m. Rzędowice" (rozdz. 60014) na kwotę 35.000,00 zł; 5) wprowadza się zadanie "Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu - wykonanie elewacji budynku Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobrodzieniu" (rozdz. 92109) na kwotę 90.000,00 zł;
6) zwiększa się środki na zadaniu "Zakup torby medycznej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pludrach" o kwotę 700,00 zł; 7) zmniejsza się środki na zadaniu "Utwardzenie placu przy budynku gminnym w miejscowości Główczyce" (rozdz. 70005) o kwotę 2.291,80 zł; 8) zmienia się nazwę zadania Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul.kuźnia i ul. Zielona w Ligocie Dobrodzieńskiej" na Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul.kuźnia i ul. Zielona w Ligocie Dobrodzieńskiej". 6. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Karpinski Id: 2B189F46-FD25-41F6-9586-542E790D8E77. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/146/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Dochody bieżące Rodzaj (własne) Dział Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie 020 Leśnictwo 0,00 3 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 3 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 150,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 150,00 0,00 750 Administracja publiczna 6 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 51 000,00 50 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 0,00 50 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 000,00 0,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 50 000,00 0,00 758 Różne rozliczenia 20 500,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 500,00 0,00 852 Pomoc społeczna 22 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 22 000,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 532,50 0,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 16 532,50 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 121,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 421,00 0,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 700,00 0,00 Razem 124 303,50 53 000,00 Rodzaj (zlecone) Dział Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie 852 Pomoc społeczna 611,00 0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 611,00 0,00 Razem 611,00 0,00 Id: 2B189F46-FD25-41F6-9586-542E790D8E77. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/146/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Dochody majątkowe Rodzaj (własne) Dz. Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie 600 Transport i łączność 179 945,00 350 000,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 350 000,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 179 945,00 0,00 Razem 179 945,00 350 000,00
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/146/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Wydatki bieżące Rodzaj (własne) Dz. Rozdział Treść Zwiększenia Zmniejszenia 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 635,09-01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 4 635,09-4 635,09-600 Transport i łączność 300,00 300,00 60017 Drogi wewnętrzne 300,00 300,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 300,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona narodowa 2.000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 2.000,00 300,00-2.000,00 801 Oświata i wychowanie 60 003,00 149 650,00 80101 Szkoły podstawowe 30 403,00 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 200,00 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 203,00-15 000,00-80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 6 600,00 4 845,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 600,00 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4 845,00 5 000,00-80104 Przedszkola 2 000,00 67 080,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 67 080,00 2 000,00-80110 Gimnazja - 62 505,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 62 505,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 10 000,00 7 000,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000,00 - - 7 000,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 8 220,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8 220,00 80195 Pozostała działalność 11 000,00-11 000,00-852 Pomoc społeczna 34 000,00 12 000,00 85206 Wspieranie rodziny - 1 000,00-1 000,00 85212 85214 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 10 000,00-10 000,00-2 000,00-2 000,00-85215 Dodatki mieszkaniowe - 10.000,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 000,00-2 000,00-85295 Pozostała działalność 20 000,00 1 000,00 Dotacje na zadania bieżące 20 000,00 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 30 000,00-85305 Żłobki 30 000,00 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 000,00-854 Edukacyjna opieka wychowawcza 53 969,00 767,00 85401 Świetlice szkolne 41 869,00 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 767,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41 869,00-85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 12 100,00 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 100,00-921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 000,00 8 000,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - 4 000,00 Dotacje na zadania bieżące - 4 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 15 000,00 - Dotacje na zadania bieżące 15 000,00-92195 Pozostała działalność - 4 000,00 Id: 2B189F46-FD25-41F6-9586-542E790D8E77. Podpisany Strona 2
Rodzaj (zlecone) Dotacje na zadania bieżące - 4 000,00 Razem 199 907,09 170 717,00 Dział Rozdział Treść Zwiększenie Zmniejszenie 852 Pomoc społeczna 5 166,00 4 555,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 611,00 0,00 w zajęciach w centrum integracji społecznej 611,00-85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 555,00 0,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4 555,00 4 555,00 - Razem 5 166,00 4 555,00 Id: 2B189F46-FD25-41F6-9586-542E790D8E77. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/146/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Wydatki majątkowe Rodzaj (własne) Dział Rozdział Treść Zwiększenie Zmniejszenie 600 Transport i łączność 35 000,00 300 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 35 000,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja) 35 000,00-60016 Drogi publiczne gminne - 300 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 300 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa - 2 291,80 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 2 291,80 Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2 291,80 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 700,00-75412 Ochotnicze straże pożarne 700,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 700,00-801 Oświata i wychowanie 51 000,00-80101 Szkoły podstawowe 21 000,00 80150 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 000,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 30 000,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000,00-921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 90 000,00-92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 90 000,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 90 000,00 - Razem 176 700,00 302 291,80
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/146/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu A B Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu w roku 2016 r. Wyszczególnienie Rozdz. Kwota dotacji (przed zmianą) Zmiana Kwota dotacji (po zmianie) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem 1.834.801,84 + 50.000,00 1.884 801,84 I II Dotacje podmiotowe - ogółem 1.635.500,00 + 15.000,00 1.650.500,00 1. Dotacje dla instytucji kultury 1.635.500,00 + 15 000,00 1.650.500,00 - Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu 92109 1.402.000,00 + 15 000,00 1.417.000,00 - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 92116 233.500,00-233.500,00 Dotacja celowe ogółem 199.301,84 + 35 000,00 234 301,84 - dotacja dla samorządu województwa na dokształcanie 80146 15.864,38-15.864,38 nauczycieli - dotacja dla samorządu województwa na dokształcanie 85446 637,46-637,46 nauczycieli - dotacja dla instytucji kultury 85154 22.300,00-22.300,00 - dotacja dla instytucji kultury 92109 139.000,00-139.000,00 - dotacja dla powiatu dla Zespołu Szkół w Dobrodzieniu 85154 1.500,00-1.500,00 - dotacja dla powiatu na dowóz osób niepełnosprawnych na 85295 5.000,00-5.000,00 warsztaty do Sowczyc - dotacja dla Przychodni Terapii i Uzależnień 85154 15.000,00-15.000,00 - dotacja dla powiatu na przebudowę DP w miejscowości 60014 0,00 + 35 000,00 35 000,00 Rzędowice Dotacja dla sektora spoza sektora finansów publicznych - ogółem 1.983.764,00 + 12.000,00 1.995.764,00 I II Dotacja podmiotowe - ogółem 1.716.564,00-1.716.564,00 1. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły 80101 611.200,00-611.200,00 Podstawowej w Gosławicach 2. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w 80104 232.000,00-232.000,00 Gosławicach 3. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej 80101 80150 492.884,00 71.600,00-492.884,00 71.600,00 4. Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w 80104 285.800,00-285.800,00 Błachowie 80149 23.080,00 23.080,00 Dotacje celowe - ogółem 267.200,00 + 12 000,00 279.200,00 1. Dotacja na realizację programu w zakresie sportu i kultury fizycznej 99.000,00-99.000,00 - piłki nożnej w mieście 92695 68.000,00-68.000,00 - piłki nożnej w mieście 85154 6.000,00-6.000,00 - koszykówki 85154 1.000,00-1.000,00 - koszykówki 92695 24.000,00-24.000,00 2. Dotacje na realizację programów Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego 12.000,00-12.000,00 - kultury pożarnictwa na Górnym Śląsku 92195 8.000,00-8.000,00 - podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości 92195 4.000,00-4.000,00 narodowych i etnicznych 3. Dotacja na realizację programu Pomoc w świadczeniu 85295 106.000,00-106.000,00 całodobowych usług medycznych i rehabilitacyjnych 4. Dotacja na realizację programu Działania na rzecz osób 92105 5.500,00-4.000,00 1.500,00 w wieku emerytalnym 5. Dotacja na realizację zadań w celu poprawy warunków 92695 20.000,00-20.000,00 lokalowych w zakresie rekreacyjno-sportowym 6. Dotacja na realizację zadań z zakresu upowszechniania i 92195 4.000,00-4.000,00 0,00 popularyzacji lokalnej twórczości 7. Dotacja dla OSP w Pludrach na dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż i umundurowania 75412 3.000,00-3.000,00 8 Dotacja dla OSP w Pludrach na dofinansowanie zakupu 75412 6.500,00-6.500,00 zestawu ratownictwa medycznego i agregatu prądotwórczego
9 Dotacja dla OSP w Główczycach na dofinansowanie 75412 1.300,00-1.300,00 zakupu sprzętu p.poż. 10 Dotacja dla OSP w Szemrowicach na dofinansowanie 75412 1.600,00-1.600,00 zakupu wyposażenia i umundurowania 11 Dotacja dla OSP w Szemrowicach na dofinansowanie 75412 3.300,00-3.300,00 zakupu zestawu ratownictwa medycznego 12 Dotacja dla OSP w Rzędowicach na dofinansowanie 75412 600,00-600,00 zakupu sprzętu p.poż. 13 Dotacja dla OSP w Malichów Kocury na 75412 1.500,00-1.500,00 dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż. i umundurowania 14 Dotacja dla OSP w Dobrodzieniu na dofinansowanie 75412 1.500,00-1.500,00 zakupu sprzętu p.poż. i umundurowania 15 Dotacja dla OSP w Bzinicy Starej na dofinansowanie 75412 1.400,00-1.400,00 zakupu sprzętu p.poż. i umundurowania 16 Dotacja na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia 85295 0,00 20.000,00 20.000,00 Id: 2B189F46-FD25-41F6-9586-542E790D8E77. Podpisany Strona 2