UCHWAŁA NR XXV/104/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016 r., poz. 446/ oraz art. 211, 212 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn.zm./, Rada Miejska w Koprzywnicy uchwala, co następuje : 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 298.079,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 179.079,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 119.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 2. W uchwale Nr XIX/80/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koprzywnica na 2016 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. 3 otrzymuje nowe brzmienie: 1.Deficyt budżetu gminy w wysokości 140.874,83 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 140.874,83 zł. 2.Przychody budżetu w wysokości 261.874,83 zł, rozchody w wysokości 121.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, 2. 9 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie: 2) pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 679.848,00 zł zaciągana i spłacana w tym samym roku budżetowym w związku z umową zawarta z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp, 3. Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały, 4. Załącznik Nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały, 5. Załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały, 6. Załącznik Nr 9 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały, 7. Załącznik Nr 7 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały, 8. Załącznik Nr 11 Dotacje celowe w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały. 9. Załącznik Nr 10 Dotacje podmiotowe w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koprzywnicy Aleksandra Klubińska Id: 1C3DA3EE-7D1C-4584-A0F9-2E6CE1214821. Podpisany Strona 2
DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/104/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 czerwca 2016 r. Nazwa jednostki: brak Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 408 700,00 1 700,00 40002 Dostarczanie wody 408 700,00 1 700,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1 700,00 1 700,00 600 Transport i łączność 1 161 948,00-363 777,00 756 60016 Drogi publiczne gminne 1 043 625,00-363 777,00 679 848,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków 6257 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 043 625,00-363 777,00 679 848,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 4 777 101,00 26 300,00 4 803 401,00 poborem 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 373 934,00 26 300,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 56 000,00 26 300,00 82 300,00 801 Oświata i wychowanie 558 931,00 37 698,00 80101 Szkoły podstawowe 0,00 21 077,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 200,00 3 200,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0,00 17 877,00 17 877,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 80110 Gimnazja 5 711,00 15 094,00 Po zmianie 410 400,00 410 400,00 798 171,00 1 400 234,00 596 629,00 21 077,00 20 805,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0,00 15 094,00 15 094,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 0,00 1 527,00 1 527,00 oraz szkołach artystycznych 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 1 527,00 1 527,00 852 Pomoc społeczna 8 011 589,00 0,00 85212 85213 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 330 205,00-4 072,00 8 011 589,00 3 326 133,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 324 705,00-4 072,00 3 320 633,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 30 770,00 4 072,00 34 842,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 19 993,00 4 072,00 24 065,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: 25 272 785,64-298 079,00 24 974 706,64 Id: 1C3DA3EE-7D1C-4584-A0F9-2E6CE1214821. Podpisany Strona 2
Wydatki - Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXV/104/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 czerwca 2016 r. Nazwa jednostki: brak Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 532 935,14 12 405,00 545 340,14 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 272 905,00 12 405,00 285 310,00 4270 Zakup usług remontowych 52 359,00 35 000,00 87 359,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 220 546,00-22 595,00 197 951,00 600 Transport i łączność 2 286 779,00-380 821,00 1 905 958,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 74 759,00 15 000,00 89 759,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 65 000,00 15 000,00 80 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 755 635,00-510 198,00 1 245 437,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 15 000,00 15 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 043 625,00-363 777,00 679 848,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 653 003,00-161 421,00 491 582,00 60017 Drogi wewnetrzne 241 069,00 7 000,00 248 069,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 4 000,00 19 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 102 708,23 3 000,00 105 708,23 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 215 316,00 107 377,00 322 693,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 8 000,00 11 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 193,00 5 000,00 7 193,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 126 623,00 94 377,00 221 000,00 750 Administracja publiczna 3 191 436,39 39 000,00 3 230 436,39 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 847 333,39 38 000,00 2 885 333,39 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 2 000,00 10 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 885 333,00 29 000,00 1 914 333,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 342 807,00 4 000,00 346 807,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 3 000,00 6 500,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 9 500,00 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 375,00 1 000,00 4 375,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 177 581,50 53 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 124 600,00 53 000,00 177 600,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 53 000,00 53 000,00 757 Obsługa długu publicznego 303 000,00-23 000,00 280 000,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 75702 303 000,00-23 000,00 280 000,00 samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych 8110 303 000,00-23 000,00 280 000,00 przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 801 Oświata i wychowanie 7 894 692,83 37 698,00 7 932 390,83 80101 Szkoły podstawowe 3 211 400,00 17 877,00 3 229 277,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1 000,00 2 920,60 3 920,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 000,00 176,99 34 176,99 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 200,00 14 779,41 17 979,41 80110 Gimnazja 1 730 881,00 15 094,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 711,00 149,45 17 860,45 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 500,00 14 944,55 16 444,55 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 14 000,00 3 200,00 80150 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14 000,00 3 200,00 17 200,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 437 981,00 1 527,00 439 508,00 2820 oraz szkołach artystycznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0,00 173,25 173,25 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 100,00 15,12 2 115,12 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 500,00 1 338,63 2 838,63 852 Pomoc społeczna 8 367 846,00 0,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 330 205,00-4 072,00 10 500,00 230 581,50 1 745 975,00 17 200,00 8 367 846,00 3 326 133,00 Id: 1C3DA3EE-7D1C-4584-A0F9-2E6CE1214821. Podpisany Strona 2
85213 3110 Świadczenia społeczne 3 073 828,00-4 072,00 3 069 756,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 30 770,00 4 072,00 34 842,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 30 770,00 4 072,00 34 842,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 592 421,00 27 639,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 117 200,00 12 639,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 800,00 3 500,00 17 300,00 4260 Zakup energii 72 136,00 6 500,00 78 636,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 2 639,00 27 639,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 226 771,00 15 000,00 4260 Zakup energii 141 571,00 15 000,00 156 571,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 513 271,61 8 500,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 302 650,39 8 500,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 270 000,00 10 000,00 280 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 150,39-1 500,00 18 650,39 926 Kultura fizyczna 152 000,00 46 500,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 152 000,00 46 500,00 620 060,00 129 839,00 241 771,00 521 771,61 311 150,39 198 500,00 198 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 1 500,00 7 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 45 000,00 55 000,00 Razem: 25 294 660,47-179 079,00 25 115 581,47 Id: 1C3DA3EE-7D1C-4584-A0F9-2E6CE1214821. Podpisany Strona 3
Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej nr XXV/104/2016 z dnia 28 czerwca 2016 Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2016 1 2 3 4 261 874,83 I Kredyty i pożyczki 0,00 1. Kredyty 952 1.1 Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami 952 pochodzacymi budżetu U.E. 2. Pożyczki 952 2.1 Przychody ogółem: Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. Papiery wartośćiowe (obligacje) których 3 zbywalność jest ograniczona Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w 3.1 związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E 903 931 931 II Nadwyżka z lat obiegłych 957 III. Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. 950 261 874,83 IV. Spłaty pożyczek udzielonych 951 V. Przelewy z rachunku lokat 994 VI. Prywatyzacja majatku j.s.t 941-44 Rozchody ogółem: 121 000,00 1. Spłaty kredytów 992 121 000,00 1.1 Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawartciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E 992 2. Spłaty pożyczek 992 2.1 Spłaty pożyczek 963 2.2 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona 982 2.3 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawartciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E 4. Udzielone pożyczki 991 5. Przelewy na rachunki lokat 994
6. Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. 982 Id: 1C3DA3EE-7D1C-4584-A0F9-2E6CE1214821. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej nr XXV/104/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2016 (7+8+10+11) dochody własne jst kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p. dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 WYDATKI MAJĄTKOWE 1. 600 60016 2. 600 60013 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Koprzywnica w msc. Koprzywnica i Gnieszowice Przebudowa DW 758 na odcinku od mostu (km 28+460) do skrzyżowania z ul. Sandomierską w Koprzywnicy 1182775,00 1171430,00 491582,00 679848,00 50000,00 3. 754 75478 Razem dz. 600 1232775,00 1171430,00 491582,00 679848,00 Zakup samochodu gasniczego dla OSP Ciszyca w Gminie Koprzywnica - Przeciwdziałanie skutkom klęśk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków 804481,50 4981,50 4981,50
1. 853 85395 2. 630 63095 Ogółem : Razem dz. 754 804481,50 4981,50 4981,50 WYDATKI BIEŻĄCE A. "Razem w sieci"- B. utrzymanie trwałości 139872,00 27750,00 27750,00 C. projektu D. Razem dz. 853 139872,00 27750,00 27750,00 0 "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"- trwałość projektu na lata 2016-2020 61795,00 9795,00 9795,00 Razem dz. 630 61795,00 9795,00 9795,00 2238923,50 1213956,50 534108,50 0 679848,00 w tym: wydatki bieżące 201667,00 37545,00 37545,00 0 0 wydatki majątkowe 2037256,50 1176411,50 496563,50 679848,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Id: 1C3DA3EE-7D1C-4584-A0F9-2E6CE1214821. Podpisany Strona 2
1. Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/104/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2016 rok Jednostka org. Okres realizująca Przewidywane nakłady i źródła finansowania L.p. Projekt realizacji Dział Rozdział Wydatki w roku budżetowym 2016 zadanie lub zadania koordynująca program źródło kwota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wydatki majątkowe Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 2013-2017 UMiG 600 60016 Wartość zadania: 1182775 1171430 Działanie: M07 - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - środki z budżetu j.s.t. 502927 491582 Poddziałanie: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Operacja: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych - środki z budżetu krajowego 2. Tytuł: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Koprzywnica w msc. Koprzywnica i Gnieszowice - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 679848 679848 Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2016 UMiG 630 63095 Wartość zadania: 500000 500000 Oś Priorytetowa:Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu - środki z budżetu j.s.t. 75000 75000
Cel tematyczny6: Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami - środki z budżetu krajowego Priorytet Inwestycyjny 6.III Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez Program"Natura 2000" Działanie: 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna - miejsce realizacji - Województwo Świętokrzyskie - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 425000 425000 Projekt: Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie WŚ poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie 3. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 2016-2017 UMiG 754 75478 Wartość zadania: 804481,50 4981,50 Oś priorytetowa: 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe - środki z budżetu j.s.t. 201120,38 4981,50 Działanie: przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków - środki z budżetu krajowego Projekt:Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Ciszyca w Gminie Koprzywnica - Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 603361,12 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe: 2487256,50 1676411,50 - środki z budżetu j.s.t. 779047,38 571563,50 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1708209,12 1104848,00 Id: 1C3DA3EE-7D1C-4584-A0F9-2E6CE1214821. Podpisany Strona 2
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Id: 1C3DA3EE-7D1C-4584-A0F9-2E6CE1214821. Podpisany Strona 3
Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXV/104/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 czerwca 2016 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. Planowane wydatki w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2016 (7+8+9+10) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p. dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 Opracowanie projektów technicznych na rozbudowę 1. 0 10 0 1010 infrastruktury wodnościekowej w gminie Koprzywnica 90000 90000 UMiG Przebudowa węzła 2. 0 10 0 1010 kanalizacyjnego w msc. Koprzywnica ul. Jędrusiów Budowa kanalizacji sanitarnej - studium 3. 0 10 0 1010 wykonalności i aktualizacja kosztorysów Przebudowa systemu 4. 400 40095 pomiaru wody w Gminie Koprzywnica Przebudowa drogi 5. 600 60017 dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Koprzywnica Przebudowa odcinków dróg gminnych: - Koprzywnica- 6. 600 60016 Cegielnia, - Koprzywnica ul.słoneczna /FS/ 80116 80116 UMiG 27835 27835 UMiG 70000 70000 UMiG 73438,40 73438,40 39007 39007 UMiG A. B. C. D. UMiG i Urząd Marszałkowski Przebudowa drogi gminnej 7. 600 60078 nr 334035T Krzcin-Łukowiec od km 0+000 do km 0+560 89000 24224 A. 64776 B. C. D. UMiG Przebudowa drogi gminnej Dz. nr 435 obręb Gnieszowice, Gnieszowice- 8. 600 60078 Koprzywnica od km 0+286 do km 0+750 celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego 62000 62000 A. B. C. D. UMiG Przebudowa drogi gminnej nr 334036T Koprzywnica ul. 9. 600 60078 Zarzecze-Błonie od km 0+000 do km 0+520 70000 70000 A. B. C. D. UMiG Ochrona obszarów "Natura 2000" na terenie województwa 10. 630 63095 świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie Przebudowa i modernizacja oswietlenia wewnętrznego i zewnętrznego wraz 11. 801 80101 zsystemem inteligentnego sterowania w szkole w Niedźwicach Wykonanie projektu technicznego adaptacji 12. 801 80101 budynku "Agronomówki" na oddział przedszkolny w Niedźwicach Wykonanie projektu technicznego budowy Sali 13. 801 80104 do ćwiczeń oraz oddziału żłobkowego przy przedszkolu w Koprzywnicy 500000 75000 425000 UMiG 12500 12500 UMiG 7380 7380 UMiG 14010 14010 UMiG Opracowanie dokumentacji 14. 801 80110 na budowę łącznika przy gimnazjum w Koprzywnicy 8610 8610 UMiG Zakup posypywarki do 15. 900 90095 zimowego utrzymania dróg Budowa altany w msc. 16. 900 90095 Postronna /F-sz Sołecki/ Zakup kosiarki - traktorka 17. 900 90095 Ciszyca /F-sz Sołecki/ Ogółem 33300 33300 UMiG 8000 8000 UMiG 6500 6500 UMiG 1191696,40 701920,40 64776 425000 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. w złotych Nazwa zadania Dział Rozdział Dochody ogółem Wydatki ogółem 2016 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące z tego: Świadczeni a na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: Wydatki na obsługę długu (odsetki) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej nr XXV/104/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.
Przebudowa odc drogi pow. Nr 0805 T w Koprzywnicy ul.osiecka 600 60014 80000 80000 80000 0 0 80000 80000 80000 Id: 1C3DA3EE-7D1C-4584-A0F9-2E6CE1214821. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXV/104/2016 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 28 czerwca 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. z tego: w złotych z tego: z tego: Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki na 2016 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkow e inwestycje i zakupy inwestycyjn e w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałó w wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 10 0 1095 2010 176436,97 176436,97 176436,97 176436,97 Razem 0 10 176436,97 176436,97 176436,97 176436,97 750 75011 2010 47203 47203 47203 47203 Razem 750 47203 47203 47203 47203 751 75101 2010 8102 8102 8102 8102 Razem 751 8102 8102 8102 8102 801 80101 2010 17877 17877 17877 14956,40 2920,60 80110 2010 15094 15094 15094 15094,00 80150 2010 1527 1527 1527 1353,75 173,25 Razem 801 34498 34498 34498 31404,15 3093,85 852 85203 2010 392183 392183 392183 392183 85211 2060 3890104 3890104 3890104 59308 18494 3812302 85212 2010 3320633 3320633 3320633 242295 8582 3069756 85213 2010 24065 24065 24065 24065 85228 2010 20800 20800 20800 20800 85295 2010 105 105 105 105 Razem dz 852 7647890 7647890 7647890 322508 51141 392183 6882058 OGÓŁEM 7914129,97 7914129,97 7914129,97 369711,00 267084,12 395276,85 6882058,00
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXV/104/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. Dotacje celowe w 2016 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1. 801 80101 Urząd Miasta Tarnobrzeg Udział w kosztach funkcjonowania punktu katechetycznego kościoła Zielonoświątkowego 1200 2. 600 60014 Starostwo Powiatowe w Sandomierzu Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 0805 T Koprzywnica- Krzcin-Chodków Stary w msc. Koprzywnica, ul.osiecka. 80 000 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 1. 801 80101 Gnieszowice "Sami Swoi" Wyposażenie świetlicy wiejskiej 1000 2. 851 85154 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gnieszowice "Sami Swoi" Międzypokoleniowy festyn rodzinny ze szczególnym uwzględnieniem osób z rodzin dysfunkcyjnych 2 700 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 3. 851 85154 Gnieszowice "Sami Swoi" Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 4. 851 85154 Postronna,Byszów,Kępie 5. 851 85154 Parafia Rzymsko-Katolicka MBR Piknik Rodzinny"Mama,Tata i Ja" 1 500 "Uczymy poprzez turystykę" 600 Organizacja spotkania integracyjnego - piknik rodzinny 2 000 6. 851 85154 UKS "Junior" Niedźwice Letni obóz sportowo-rekreacyjny dla dzieci ze środ. wiejskiego 4 000 7. 851 85154 UKS "Junior" Niedźwice Powszechny program popular. sportu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych członków gminy 8. 851 85154 LKS "Zryw" Zbigniewice Piknik rekreacyjno-sportowy 2 000 9. 851 85154 KS "Koprzywianka" "Ze sportem żyje się lepiej" 2 000 3 500 10. 851 85154 UKS "Arka" w Koprzywnicy 11. 851 85154 UKS "Arka" w Koprzywnicy 12. 851 85154 Fundacja "La Zebra" w Krzcinie "Przeciwdz.powstawaniu patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez krzewienie sportu" Aerobik z elementami tańca współczesnego "Może morze" - wycieczka krajoznawcza z elementami treningu umiejętności i zaradności społecznej dla grupy osób niepelnosprawnych intelektualnie 3 280 2 000 3 500 13. 851 85154 Fundacja "La Zebra" w Krzcinie "Piknik z okazji Dnia Dziecka" 1 500 14. 851 85154 PCK Sandomierz Wspieranie działań promujących styl życia poprzez realizację działań edukacyjnych na terenie Gminy Koprzywnica 800
15. 851 85154 PCK Sandomierz 16. 851 85154 Stowarzyszenie"Plus Dla Rozwoju" w Błoniu Organizacja warsztatów terapii zajęć profilaktycznych zapobieg. przemocy w rodzinie Wyjazd krajoznawczo-integrac. dla osób chorych i niepełnospr. wraz z opiekunami do Krakowa 17. 851 85154 UKS "Sokół" w Koprzywnicy "Sokół zdrowo i na wesoło" 5 000 18. 851 85154 Stowarzyszenie "Nasze Dmosice" "Kropla krwi" 1 000 720 1 500 19. 851 85154 Stowarzyszenie "Nasze Dmosice" "Historia naszą przyszłością" 700 20. 851 85154 Stowarzyszenie "Nasze Dmosice" 21. 851 85154 Stowarzysz. Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Omnibus" Niedźwice "Rowerem po zdrowie, wiedzę i tężyznę fizyczną" "Jedz mądrze, bądź aktywny - wygraj zdrowie" 1 000 2 200 22.. 851 85154 OSP w Gnieszowicach "Sportowo po strażacku" 1 500 23. 852 85203 Fundacja La Zebra Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzcinie 392 183 24. 926 92605 KS "Koprzywianka" Zadanie pt. "Zdrowo i sportowo" 45 000 25. 926 92605 UKS "Arka" w Koprzywnicy "Krzewienie i rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży" 16 000 26. 926 92605 UKS "Arka" w Koprzywnicy "Akademia Piłki Nożnej" 9 000 27. 926 92605 LKS "Zryw" w Zbigniewicach "Nasi chłopcy w piłkę kopią" 40 000 28. 926 92605 UKS Junior" w Niedźwicach SP Postronna prowadzona przez 29. 801 80101 stowarzyszenie SP Postronna prowadzona przez 30. 801 80150 stowarzyszenie SP Gnieszowice prowadzona 31. 801 80101 przez stowarzyszenie "Popularyzacja i upowszechn. kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych na terenie Gminy Koprzywnica" Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 10 000 1 608,80 173,25 1 311,80 32. 921 92120 Parafia pw.mbr w Koprzywnicy Konserwacja głównego ołtarza 20 000 33. 921 92120 Parafia pw. Św. Floriana w Koprzywnicy 34. 754 75412 OSP Zbigniewice 35. 754 75412 OSP Gnieszowice Ogółem Konserwacja Ołtarza św. Benedykta 20 000 Dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego Dofinans. zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego 18 000 35 000 733 476,85 Id: 1C3DA3EE-7D1C-4584-A0F9-2E6CE1214821. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 10 do uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/104/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. Dotacje podmiotowe w 2016 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 1. 921 92109 Koprzywnicy 2. 921 Miejsko-Gminna 92116 Biblioteka Publiczna w Koprzywnicy II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1. 801 80101 2. 801 80104 801 80150 Publiczna Szkoła Podstawowa w Postronnej prowadzona przez stowarzyszenie Publiczna Szkoła Podstawowa w Postronnej prowadzona przez stowarzyszenie Publiczna Szkoła Podstawowa w Postronnej prowadzona przez stowarzyszenie 3. 801 Publiczna Szkoła Podstawowa w 80101 Gnieszowicach prowadzona przez stowarzyszenie Publiczna Szkoła Podstawowa w 4. 801 80103 Gnieszowicach prowadzona przez stowarzyszenie Publiczna Szkoła Podstawowa w 5. 801 80106 Gnieszowicach prowadzona przez stowarzyszenie Ogółem Koszty działalności instytucji kultury Koszty działalności instytucji kultury Bieżące utrzymanie szkoły podstawowej Bieżące utrzymanie przedszkola Koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki Bieżące utrzymanie szkoły podstawowej Bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego Bieżące utrzymanie punktu przedszkolnego 280000 140000 213862 77120 80280 157109 55400 72 320 1 076 091