UCHWAŁA NR XXI/157/13 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na rok 2014.

UCHWAŁA NR XXI/157/13 RADY GMINY DZIADKOWICE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na rok 2014. Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Gminy Dziadkowice uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu w wysokości 6.646.062 zł, z tego : - bieżące w wysokości 6.547.419 zł, - majątkowe w wysokości 98.643 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu w wysokości 6.376.102 zł, z tego : - bieżące w wysokości 6.255.051 zł, - majątkowe w wysokości 121.051 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 43.000 zł, 2) celową w wysokości - 17.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego. Ustala się : 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 3. 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 543.736 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4. 4. Nadwyżkę budżetu w wysokości 269.960 zł, przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek. 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 85.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 354.960 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 6. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na : 1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000 zł. 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 31.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 30.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 3. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 4. Ustala się dochody w kwocie 5.000 zł i wydatki w kwocie 5.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 5. Ustala się dochody 180.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie art.6 r ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na pokrycie wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 1

8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 178.690 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla : 1. Sołectwa Brzeziny kwotę 6.965 zł. 2. Sołectwa Dołubowo kwotę 14.076 zł. 3. Sołectwa Dziadkowice kwotę 9.897 zł. 4. Sołectwa Hornowo kwotę 8.529 zł. 5. Sołectwa Hornowszczyzna kwotę 5.621 zł. 6 Sołectwa Jasienówka Mała kwotę 5.572 zł. 7. Jasienówka Duża kwotę 5.963 zł. 8. Sołectwa Kąty kwotę 14.394 zł. 9. Sołectwa Korzeniówka kwotę 8.944 zł. 10. Sołectwa Lipiny kwotę 6.623 zł. 11. Sołectwa Malewice kwotę 7.698 zł. 12. Sołectwa Malinowo kwotę 7.136 zł. 13. Sołectwa Osmola kwotę 11.975 zł. 14. Sołectwa Smolugi kwotę 7.942 zł. 15. Sołectwa Smolugi Kolonia kwotę 6.036 zł. 16. Sołectwa Wojeniec kwotę 7.087 zł. 17. Sołectwa Zaminowo kwotę 8.798 zł. 18. Sołectwo Zaporośle kwotę 5.767 zł. 19. Sołectwo Zaręby kwotę 7.380 zł. 20. Sołectwa Żuniewo kwotę 8.284 zł. 21. Sołectwa Żurobice kwotę 14.003 zł. 9. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finanansów publicznych i z poza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 139.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 10. 1. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 390.000 zł, koszty - 390.000 zł, Zgodnie z załącznikiem Nr 7. 2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 111.000 zł; wydatki 111.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 11. Upoważnia się Wójta do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na : a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 100.000 zł 2. Zaciągania zobowiązań: a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, b) sfinansowanie zobowiązań wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i 4, c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu. Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 2

4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań. 5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziadkowice. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodnicząca Rady Walentyna Gołaszewska Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/157/13 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2013 r. Plan dochodów budżetowych na 2014 rok. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 4 00 02001 Gospodarka leśna 4 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 43 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 43 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 43 00 720 Informatyka 5 698,00 5 698,00 72095 Pozostała działalność 5 698,00 5 698,00 Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 1

2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 698,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 666 833,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 275 20 0310 Podatek od nieruchomości 200 00 0320 Podatek rolny 5 20 0330 Podatek leśny 50 00 0340 Podatek od środków transportowych 20 00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 702 50 0310 Podatek od nieruchomości 80 00 0320 Podatek rolny 520 00 0330 Podatek leśny 67 00 0340 Podatek od środków transportowych 6 00 0360 Podatek od spadków i darowizn 2 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 25 00 0690 Wpływy z różnych opłat 50 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 223 50 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 12 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 31 50 Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 2

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 180 00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 465 633,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 463 633,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 00 758 Różne rozliczenia 3 394 891,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1 717 846,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 717 846,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 638 855,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 638 855,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 3 00 0920 Pozostałe odsetki 3 00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 35 19 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 35 19 801 Oświata i wychowanie 2 00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 2 00 0830 Wpływy z 2 00 851 Ochrona zdrowia 42 00 Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 3

85195 Pozostała działalność 42 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 42 00 852 Pomoc społeczna 203 285,00 85202 Domy pomocy społecznej 1 285,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 285,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 3 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 74 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 74 00 85216 Zasiłki stałe 33 00 Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 4

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 33 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 42 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 42 00 85295 Pozostała działalność 49 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 49 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 186 981,00 186 981,00 85395 Pozostała działalność 186 981,00 186 981,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 186 981,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 00 0690 Wpływy z różnych opłat 5 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 129 00 129 00 Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 5

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 129 00 129 00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 129 00 Bieżące razem: 5 682 688,00 321 679,00 majątkowe 720 Informatyka 98 643,00 98 643,00 72095 Pozostała działalność 98 643,00 98 643,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 98 643,00 Majątkowe razem: 98 643,00 98 643,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 750 Administracja publiczna 57 20 75011 Urzędy wojewódzkie 57 20 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 57 20 Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 6

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 531,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 531,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 531,00 852 Pomoc społeczna 807 00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 805 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 805 00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 00 Bieżące razem: 864 731,00 Ogółem: 6 646 062,00 w tym z tytułu dotacjii środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 420 322,00 (*kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 7

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 2.000 zł. Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 8

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/157/13 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2013 r. Plan wydatków budżetowych na 2014 rok. Rodzaj zadania: własne Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 10 Rolnictwo i łowiectwo 18000 18000 18000 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1030 Izby rolnicze 11000 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 11000 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1095 Pozostała działalność 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup pozostałych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 Transport i łączność 170000 170000 170000 2000 168000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 170000 170000 170000 2000 168000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 4210 Wynagrodzenia bezosobowe 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup remontowych 140000 140000 140000 0 140000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup pozostałych 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 8310 8310 8310 6000 2310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 1

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8310 8310 8310 6000 2310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 4210 Wynagrodzenia bezosobowe 6000 6000 6000 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup pozostałych 2110 2110 2110 0 2110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 Informatyka 127755 6704 0 0 0 0 0 6704 0 0 121051 121051 121051 0 72095 Pozostała działalność 127755 6704 0 0 0 0 0 6704 0 0 121051 121051 121051 0 4707 4709 6059 6067 6069 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5698 5698 0 0 0 0 0 5698 0 0 0 0 0 0 1006 1006 0 0 0 0 0 1006 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 5000 0 98643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98643 98643 98643 0 17408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17408 17408 17408 0 750 Administracja publiczna 979681 979681 927681 735690 191991 0 52000 0 0 0 0 0 0 0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 49600 49600 600 0 600 0 49000 0 0 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 49000 49000 0 0 0 0 49000 0 0 0 0 0 0 0 4210 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 902081 902081 901081 713690 187391 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki niezaliczone wynagrodzeń osobowe do 1000 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 549700 549700 549700 549700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44800 44800 44800 44800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 95839 95839 95839 95839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 13751 13751 13751 13751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9600 9600 9600 9600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 2

4210 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 55021 55021 55021 0 55021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup remontowych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup zdrowotnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup pozostałych 46000 46000 46000 0 46000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4350 4360 4370 4390 Zakup dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4500 4500 4500 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2400 2400 2400 0 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6500 6500 6500 0 6500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22140 22140 22140 0 22140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże krajowe służbowe 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14130 14130 14130 0 14130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4200 4200 4200 0 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność 28000 28000 26000 22000 4000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 3030 4100 4210 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 2000 2000 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 22000 22000 22000 22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 130462 130462 116462 69400 47062 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 130462 130462 116462 69400 47062 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki niezaliczone osobowe do 14000 14000 0 0 0 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 3

wynagrodzeń 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 54000 54000 54000 54000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4200 4200 4200 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9200 9200 9200 9200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 700 700 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 4210 Wynagrodzenia bezosobowe 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18000 18000 18000 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 18000 18000 18000 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup remontowych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup zdrowotnych 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup pozostałych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże krajowe służbowe 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 4500 4500 4500 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 4700 4780 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2462 2462 2462 0 2462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 757 Obsługa publicznego długu 120540 120540 0 0 0 0 0 0 0 120540 0 0 0 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 120540 120540 0 0 0 0 0 0 0 120540 0 0 0 0 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 120540 120540 0 0 0 0 0 0 0 120540 0 0 0 0 758 Różne rozliczenia 80000 80000 80000 0 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 80000 80000 80000 0 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4810 Rezerwy 80000 80000 80000 0 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie 2296765 2296765 2221253 1798016 423237 0 75512 0 0 0 0 0 0 0 Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 4

80101 Szkoły podstawowe 661216 661216 624616 595097 29519 0 36600 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki niezaliczone wynagrodzeń osobowe do 36600 36600 0 0 0 0 36600 0 0 0 0 0 0 0 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 451389 451389 451389 451389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40500 40500 40500 40500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90308 90308 90308 90308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 12900 12900 12900 12900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29519 29519 29519 0 29519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 55419 55419 49607 44807 4800 0 5812 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki niezaliczone wynagrodzeń osobowe do 5812 5812 0 0 0 0 5812 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29014 29014 29014 29014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7515 7515 7515 7515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7240 7240 7240 7240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1038 1038 1038 1038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4800 4800 4800 0 4800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80110 Gimnazja 1084883 1084883 1052183 847404 204779 0 32700 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki niezaliczone wynagrodzeń osobowe do 32700 32700 0 0 0 0 32700 0 0 0 0 0 0 0 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 641740 641740 641740 641740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61070 61070 61070 61070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124721 124721 124721 124721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 17873 17873 17873 17873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 4210 4240 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 23000 23000 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 5

4270 Zakup remontowych 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup zdrowotnych 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup pozostałych 18600 18600 18600 0 18600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4350 4360 4370 Zakup dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1800 1800 1800 0 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże krajowe służbowe 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 7500 7500 7500 0 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 4510 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetu państwa Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 38779 38779 38779 0 38779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 362829 362829 362429 219400 143029 0 400 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki niezaliczone wynagrodzeń osobowe do 400 400 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 124000 124000 124000 124000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10400 10400 10400 10400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22800 22800 22800 22800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 3200 3200 3200 3200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 4210 Wynagrodzenia bezosobowe 58000 58000 58000 58000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65000 65000 65000 0 65000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup remontowych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup zdrowotnych 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup pozostałych 62000 62000 62000 0 62000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 6

4410 Podróże krajowe służbowe 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 8250 8250 8250 0 8250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 4780 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 5379 5379 5379 0 5379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup pozostałych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże krajowe służbowe 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80148 Stołówki i przedszkolne szkolne 94590 94590 94590 91308 3282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 70909 70909 70909 70909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5468 5468 5468 5468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13060 13060 13060 13060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1871 1871 1871 1871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3282 3282 3282 0 3282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80195 Pozostała działalność 33828 33828 33828 0 33828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33828 33828 33828 0 33828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 851 Ochrona zdrowia 79700 79700 64700 5800 58900 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 85153 Zwalczanie narkomanii 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup pozostałych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 30500 30500 15500 5400 10100 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 15000 15000 0 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 4170 4210 4240 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5400 5400 5400 5400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6300 6300 6300 0 6300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 7

4300 Zakup pozostałych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85195 Pozostała działalność 48200 48200 48200 400 47800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 4210 Wynagrodzenia bezosobowe 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 4500 4500 4500 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup remontowych 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup pozostałych 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 454250 454250 277750 111866 165884 0 176500 0 0 0 0 0 0 0 85202 Domy pomocy społecznej 140000 140000 140000 0 140000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4330 Zakup przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 140000 140000 140000 0 140000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85204 Rodziny zastępcze 11000 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4330 Zakup przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 11000 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup pozostałych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 86000 86000 0 0 0 0 86000 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 86000 86000 0 0 0 0 86000 0 0 0 0 0 0 0 85215 Dodatki mieszkaniowe 3500 3500 0 0 0 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 8

3110 Świadczenia społeczne 3500 3500 0 0 0 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 85216 Zasiłki stałe 33000 33000 0 0 0 0 33000 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 33000 33000 0 0 0 0 33000 0 0 0 0 0 0 0 85219 Ośrodki społecznej pomocy 122750 122750 122750 111866 10884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 84900 84900 84900 84900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7200 7200 7200 7200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17011 17011 17011 17011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 2755 2755 2755 2755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 2051 2051 2051 0 2051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup zdrowotnych 150 150 150 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup pozostałych 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże krajowe służbowe 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3283 3283 3283 0 3283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85295 Pozostała działalność 54000 54000 0 0 0 0 54000 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 54000 54000 0 0 0 0 54000 0 0 0 0 0 0 0 853 Pozostałe w zakresie społecznej zadania polityki 186981 186981 0 0 0 0 0 186981 0 0 0 0 0 0 85395 Pozostała działalność 186981 186981 0 0 0 0 0 186981 0 0 0 0 0 0 3027 Wydatki niezaliczone wynagrodzeń osobowe do 3733 3733 0 0 0 0 0 3733 0 0 0 0 0 0 4017 4047 4117 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 71550 71550 0 0 0 0 0 71550 0 0 0 0 0 0 5900 5900 0 0 0 0 0 5900 0 0 0 0 0 0 20667 20667 0 0 0 0 0 20667 0 0 0 0 0 0 4127 Składki na Fundusz Pracy 2966 2966 0 0 0 0 0 2966 0 0 0 0 0 0 Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 9

4177 4217 4247 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 46312 46312 0 0 0 0 0 46312 0 0 0 0 0 0 12040 12040 0 0 0 0 0 12040 0 0 0 0 0 0 4300 4300 0 0 0 0 0 4300 0 0 0 0 0 0 4267 Zakup energii 200 200 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 4307 Zakup pozostałych 14330 14330 0 0 0 0 0 14330 0 0 0 0 0 0 4357 4367 4377 Zakup dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 416 416 0 0 0 0 0 416 0 0 0 0 0 0 200 200 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 150 150 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 4417 Podróże krajowe służbowe 245 245 0 0 0 0 0 245 0 0 0 0 0 0 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3972 3972 0 0 0 0 0 3972 0 0 0 0 0 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 423872 423872 423872 116346 307526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90002 Gospodarka odpadami 253166 253166 253166 45572 207594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 4040 4100 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne 33500 33500 33500 33500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500 2500 2500 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2500 2500 2500 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6190 6190 6190 6190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 882 882 882 882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup pozostałych 198000 198000 198000 0 198000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4390 4440 4700 Zakup obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4900 4900 4900 0 4900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1094 1094 1094 0 1094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 10

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 35000 35000 35000 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup remontowych 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90095 Pozostała działalność 120706 120706 120706 70774 49932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 53000 53000 53000 53000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10410 10410 10410 10410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 2364 2364 2364 2364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 6094 6094 6094 0 6094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup remontowych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup zdrowotnych 150 150 150 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup pozostałych 35000 35000 35000 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże krajowe służbowe 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2188 2188 2188 0 2188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 426729 426729 58429 1000 57429 139300 0 229000 0 0 0 0 0 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 379729 379729 58429 1000 57429 92300 0 229000 0 0 0 0 0 0 2480 4170 4210 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Wynagrodzenia bezosobowe 92300 92300 0 0 0 92300 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup remontowych 23929 23929 23929 0 23929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4277 Zakup remontowych 129000 129000 0 0 0 0 0 129000 0 0 0 0 0 0 Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 11

4279 Zakup remontowych 100000 100000 0 0 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup pozostałych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92116 Biblioteki 47000 47000 0 0 0 47000 0 0 0 0 0 0 0 0 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 47000 47000 0 0 0 47000 0 0 0 0 0 0 0 0 926 Kultura fizyczna 8326 8326 8326 0 8326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 8326 8326 8326 0 8326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 5323 5323 5323 0 5323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup remontowych 3003 3003 3003 0 3003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki razem: 5511371 5390320 4374783 2846118 1528665 139300 333012 422685 0 120540 121051 121051 121051 0 Rodzaj zadania: zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 750 Administracja publiczna 57200 57200 57200 56106 1094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75011 Urzędy wojewódzkie 57200 57200 57200 56106 1094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 43696 43696 43696 43696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3200 3200 3200 3200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8061 8061 8061 8061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1149 1149 1149 1149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1094 1094 1094 0 1094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 531 531 531 0 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 531 531 531 0 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 12

4300 Zakup pozostałych 531 531 531 0 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 807000 807000 34200 32200 2000 0 772800 0 0 0 0 0 0 0 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 805000 805000 32200 32200 0 0 772800 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 772800 772800 0 0 0 0 772800 0 0 0 0 0 0 0 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 19008 19008 19008 19008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1616 1616 1616 1616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11576 11576 11576 11576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki razem: 864731 864731 91931 88306 3625 0 772800 0 0 0 0 0 0 0 Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 13

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/157/13 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2013 r. Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2014 r. w złotych Lp. Program inwestycyjnyzadanie inwestycyjne 1. Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej - Internet szerokopasmowy Dz.720 Roz. 72095 2 Wdrażanie elektronicznych dla ludności wojewódz podlaskiego-część IIadministracja samorządowa Dz.720 Roz.72095 Jednostka realizująca zadanie Urząd Gminy Dziadkowice Urząd Gminy Dziadkowice Okres realizacji 2010 2014 Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków poniesionych do końca 2013 roku Wysokość planowanych wydatków w 2014 r. W tym: Środki własne gminy 1.696.198 25.020 5.000 5.000 Narodowy Program Rozwoju Dróg Lokalnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 116.051 0 116..051 17.408 98.643 Razem 1.812.249 25.020 121.051 22.408 0 98.643 Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/157/13 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2013 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2014 r. w złotych W złotych n azwa programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Regionalny Program Klasyfikacja budżetowa Dz 720 Roz.72095 6057 6059 Dz.921 Roz.92109 Dz.853 Roz.85395 Dz.720 Roz.72095 Nazwa zadania Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej - Internet szerokopasmowy Dz.720 Roz. 72095 Remont świetlicy w Dziadkowicach i Osmoli Przedszkolaki przyszłością Gminy Dziadkowicach Jednostka organizacyjna Realizująca zadanie Okres realizacji programu Urząd Gminy Dziadkowice 2010-2014 Urząd Gminy Dziadkowice Zespół Szkół w Dziadkowicach Wartość Projektu ogółem Dotychczas poniesione wydatki do końca 2013 r. Plan na 2014 rok w tym Środki własne Gminy 1.696.198 25.020 5.000 5.000 0 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2013-2014 232.400 3.400 229.000 100.000 129.000 Program Operacyjny kapitał Ludzki 2012-2015 550.913 363.932 186.981 186.981 Wdrażanie elektronicznych Urząd Gminy 2013 122.755 0 122.755 18.414 104.341 Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 1

Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 dla ludności województwa podlaskiego-część II-administracja samorządowa Dziadkowice Razem 2.602.266 392.352 543.736 123.414 233.341 186.981 Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/157/13 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2013 r. Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 85 00 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 85 00 Rozchody ogółem: 354 96 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 354 96 Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/157/13 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2013 r. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i z poza sektora finansów publicznych na 2014 rok. w złotych Dla jednostek sektora finansów publicznych L.p Podmiot dotowany klasyfikacja Podmiotowa celowa celowa Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1. Gminny Ośrodek Kultury w Dziadkowicach Dz.921 Roz.92109 2480 92.300 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Dziadkowicach Dz.921 Roz.92116 2480 47.000 Razem 139.300 Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/157/13 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2013 r. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2014. w złotych Lp Nazwa zakładu Stan śr. obrotowych na 1.01.2014 Przychody na 2014 W tym: Dotacja z budżetu Zakres Dotacji koszty na 2014 rok Wpłata do budżetu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Gminny Zakład Usług Komunalnych w Dziadkowicach Dz.900 Roz.90017 Stan środków obrotowych na 31.12 2014 r. 24.000 390.000 - - 390.000-24.000 Razem 24.000 390.000 - - 390.000-24.000 Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/157/13 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2013 r. Plan dochodów i wydatków rachunku wydzielonego rachunku Gminy 2014 rok. W złotych Nazwa jednostki Gimnazjum w Dziadkowicach Dz.801 Roz.80148 Gimnazjum w Dziadkowicach Dz.801 Roz.80110 Stan środków pieniężnych na 1.01. 2014r. Dochody na 2014 rok Wydatki na 2014 rok 0 110.000 110.000 0 Stan środków pieniężnych na 31.12.2014 r 0 1.000 1.000 0 Razem 0 111.000 111.000 0 Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 1