UCHWAŁA NR XVII/81/2012 RADY GMINY WADOWICE GÓRNE. z dnia 26 stycznia 2012 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY WADOWICE GÓRNE NA ROK 2012

UCHWAŁA NR XVII/81/2012 RADY GMINY WADOWICE GÓRNE z dnia 26 stycznia 2012 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY WADOWICE GÓRNE NA ROK 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) - Rada Gminy w Wadowicach Górnych 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2012 w łącznej kwocie 20 338 262 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 19 340 674 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 134 637 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 997 588 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 389 485 zł, PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK Dz. Wyszczególnienie Kwota (zł) 20 LEŚNICTWO 1 000 Dochody bieżące 1 000 - Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich 1 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 717 796 Dochody bieżące 109 693 - Wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych gminy 3 800 - Wpływy z najmu majątku gminy (czynsze mieszk. i lokalowe) 105 000 - Wpływy z usług (ogrzewanie) 893 Dochody majątkowe 608 103 - Wpływy ze sprzedaży gruntów 60 000 - Wpływy ze sprzedaży nieruchomości 548 103 720 INFORMATYKA 321 427 Dochody majątkowe 321 427 - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 321 427 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 89 427 Dochody bieżące 89 427 - Wpływy z usług (ogrzewanie) 4 498 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody bieżące 1 207 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 84 929 1 207 1 207 4 640 549 Dochody bieżące 4 640 549 - Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby prawne 1 330 949 Id: JMSBA-NIUJI-NFNEP-SGUDI-BCZJN. Podpisany Strona 1

- Wpływy z podatku rolnego - osoby prawne 1 928 - Wpływy z podatku leśnego - osoby prawne 11 103 - Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby prawne 15 794 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne 1 000 - Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne 254 840 - Wpływy z podatku rolnego - osoby fizyczne 313 828 - Wpływy z podatku leśnego - osoby fizyczne 5 301 - Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby fizyczne 119 422 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn osoby fizyczne 5 000 - Wpływy z podatku od czynności cywilnopr. - osoby fizyczne 45 000 - Odsetki od zaległości podatkowych - osoby fizyczne 4 000 - Wpływy z opłaty skarbowej 18 000 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 60 000 - Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 384 384 - Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 70 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 11 059 589 Dochody bieżące 11 059 589 - Część oświatowa subwencji ogólnej 7 239 654 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 590 916 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 229 019 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 327 772 Dochody bieżące 327 772 - Wpływy z usług (wynajem hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Wadowicach Górnych) 25 000 - Wpływy z odpłatności za żywienie w Publicznym Gimnazjum w Wadowicach Górnych 216 562 - Wpływy z opłaty stałej w Przedszkolu Publicznym w Wad. Górnych 30 000 - Wpływy z odpłatności za żywienie w Przedszkolu Publicznym w Wadowicach Górnych 56 210 852 POMOC SPOŁECZNA 3 093 437 Dochody bieżące 3 093 437 - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,-134 637 zł - Dotacja na dofinansowanie realizacji projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 134 637 2 739 100 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 219 700 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 18 000 Dochody bieżące 18 000 - Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 18 000 926 KULTURA FIZYCZNA 68 058 Dochody majątkowe 68 058 - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 68 058 zł - refundacja programu "Moje boisko - ORLIK 2012" 68 058 OGÓŁEM DOCHODY 20 338 262 2. 1) Ustala się wydatki budżetu Gminy na rok 2012 w łącznej kwocie 19 013 262 zł. 2) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 18 358 976 zł, oraz plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 654 286 zł, z tego wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 654 286 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 487 516 zł. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK Id: JMSBA-NIUJI-NFNEP-SGUDI-BCZJN. Podpisany Strona 2

Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan (zł) 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 100 159 01008 Melioracje wodne 84 000 Wydatki bieżące 84 000 * wydatki jednostek budżetowych 84 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 84 000 01009 Spółki wodne 10 000 Wydatki bieżące 10 000 * wydatki jednostek budżetowych 10 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000 01030 Izby rolnicze 5 138 Wydatki bieżące 5 138 * dotacje na zadania bieżące 5 138 * Dotacja podmiotowa dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 138 zł 01095 Pozostała działalność 1 021 1 021 Wydatki bieżące * wydatki jednostek budżetowych 1 021 - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 021 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 4 948 40002 Dostarczanie wody 4 948 Wydatki bieżące 4 948 * wydatki jednostek budżetowych 448 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 448 * dotacje na zadania bieżące 4 500 * Dotacja przedmiotowa jako dopłata do kosztów dostarczania wody mieszkańcom wsi Jamy-Zalesie przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Radgoszczy 4 500 zł 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 306 379 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 10 936 Id: JMSBA-NIUJI-NFNEP-SGUDI-BCZJN. Podpisany Strona 3

Wydatki bieżące 936 * wydatki jednostek budżetowych 936 - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 936 Wydatki majątkowe 10 000 * inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000 * Wydatki na pomoc finansową w formie dotacji celowej na realizację zadania: Opracowanie dalszej części projektu budowlanego na budowę chodnika przy drodze Wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra Mielec na odcinku drogi w km 31 +340 do km 32+355,4 w miejscowościach Wadowice Górne i Piątkowiec 10 000 zł 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 498 Wydatki bieżące 3 498 * wydatki jednostek budżetowych 3 498 - - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 498 60016 Drogi publiczne gminne 291 945 Wydatki bieżące 247 237 * wydatki jednostek budżetowych 247 237 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 247 237 Wydatki majątkowe 44 708 * inwestycje i zakupy inwestycyjne 44 708 * Przebudowa drogi gminnej nr 103 662 Wadowice Górne Wampierzów na odcinku w km 0+000 5+800 Wykonanie podziału geodezyjnego 33 958 zł, * Zakup działki z przeznaczeniem na budowę parkingu w miejscowości Wadowice Dolne-Opłaty Notarialne 750 zł, * Zagospodarowanie placu centrum wsi Przebendów 10.000 zł, 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 52 250 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 52 250 Wydatki bieżące 52 250 * wydatki jednostek budżetowych 52 250 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 52 250 *Wyposażenie budynku "Agonomówki"w Przebendowie - 3000 zł zabezpieczenie wkładu własnego do Wniosku składanego do programu Lider + Id: JMSBA-NIUJI-NFNEP-SGUDI-BCZJN. Podpisany Strona 4

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 80 000 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 80 000 Wydatki bieżące 80 000 * wydatki jednostek budżetowych 80 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 45 000 720 INFORMATYKA 378 151 72095 Pozostała działalność 378 151 Wydatki majątkowe 378 151 * inwestycje i zakupy inwestycyjne 378 151 w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 378 151 zł * Realizacja projektu Podkarpacki System e-administracji Publicznej (PSeAP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 378 151 zł 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 525 031 75011 Urzędy wojewódzkie 203 772 Wydatki bieżące 203 772 * wydatki jednostek budżetowych 203 292 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 184 960 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 332 * świadczenia na rzecz osób fizycznych 480 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 88 000 Wydatki bieżące 88 000 * wydatki jednostek budżetowych 8 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 000 * świadczenia na rzecz osób fizycznych 80 000 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 212 859 Wydatki bieżące 2 212 859 * wydatki jednostek budżetowych 2 205 814 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 805 236 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 400 578 Id: JMSBA-NIUJI-NFNEP-SGUDI-BCZJN. Podpisany Strona 5

* świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 045 75045 Kwalifikacja wojskowa 400 Wydatki bieżące 400 * wydatki jednostek budżetowych 400 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 400 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20 000 Wydatki bieżące 20 000 * wydatki jednostek budżetowych 20 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 207 1 207 Wydatki bieżące 1 207 * wydatki jednostek budżetowych 1 207 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 207 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 270 427 75412 Ochotnicze straże pożarne 267 427 Wydatki bieżące 267 427 * wydatki jednostek budżetowych 252 427 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 229 427 * świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000 75414 Obrona cywilna 3 000 Wydatki bieżące 3 000 * wydatki jednostek budżetowych 3 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 348 800 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 348 800 Wydatki bieżące 348 800 Id: JMSBA-NIUJI-NFNEP-SGUDI-BCZJN. Podpisany Strona 6

* obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 348 800 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 75 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 75 000 Wydatki bieżące 75 000 * wydatki jednostek budżetowych 75 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 75 000 * Rezerwa ogólna 35 000 zł * Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 40 000 zł 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10 080 836 80101 Szkoły podstawowe 5 652 831 Wydatki bieżące 5 649 831 * wydatki jednostek budżetowych 5 394 980 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 589 658 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 805 322 * świadczenia na rzecz osób fizycznych 254 851 Wydatki majątkowe 3 000 * inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 000 * Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Izbiskach 3 000 zł Funduszu Sołeckiego 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 456 576 Wydatki bieżące 456 576 * wydatki jednostek budżetowych 433 267 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 389 044 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 44 223 * świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 309 80104 Przedszkola 504 794 Wydatki bieżące 504 794 * wydatki jednostek budżetowych 486 644 Id: JMSBA-NIUJI-NFNEP-SGUDI-BCZJN. Podpisany Strona 7

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 354 340 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 132 304 * świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 150 80110 Gimnazja 2 526 343 Wydatki bieżące 2 511 343 * wydatki jednostek budżetowych 2 397 160 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 105 160 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 292 000 * świadczenia na rzecz osób fizycznych 114 183 Wydatki majątkowe 15 000 * inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000 * Wykonanie ścianki działowej dymoszczelnej oddzielającej korytarz od pozostałej części gimnazjum 15 000 zł 80113 Dowożenie uczniów do szkół 359 750 Wydatki bieżące 359 750 * wydatki jednostek budżetowych 359 750 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 750 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 326 000 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 59 501 Wydatki bieżące 59 501 * wydatki jednostek budżetowych 59 501 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 59 501 80148 Stołówki szkolne 461 287 Wydatki bieżące 461 287 * wydatki jednostek budżetowych 459 287 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 210 408 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 248 879 * świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 80195 Pozostała działalność 59 754 Wydatki bieżące 59 754 Id: JMSBA-NIUJI-NFNEP-SGUDI-BCZJN. Podpisany Strona 8

* wydatki jednostek budżetowych 41 904 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 41 904 * świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 850 851 OCHRONA ZDROWIA 61 522 85153 Zwalczanie narkomanii 2 000 Wydatki bieżące 2 000 * wydatki jednostek budżetowych 2 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 58 000 Wydatki bieżące 58 000 * wydatki jednostek budżetowych 55 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 000 * świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 85195 Pozostała działalność 1 522 Wydatki bieżące 1 522 * dotacje na zadania bieżące 1 522 * Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na współfinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego NIE JESTEŚ SAM w Mielcu 1 522 zł 852 POMOC SPOŁECZNA 3 485 262 85202 Domy pomocy społecznej 50 000 Wydatki bieżące 50 000 * wydatki jednostek budżetowych 50 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000 85204 Rodziny zastępcze 26 400 Wydatki bieżące * wydatki jednostek budżetowych 26 400 Id: JMSBA-NIUJI-NFNEP-SGUDI-BCZJN. Podpisany Strona 9

z tego: 20 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 400 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 735 900 Wydatki bieżące 2 735 900 * wydatki jednostek budżetowych 117 717 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 92 240 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 477 * świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 618 183 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7 075 Wydatki bieżące 7 075 * wydatki jednostek budżetowych 7 075 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 075 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 130 000 Wydatki bieżące 130 000 * świadczenia na rzecz osób fizycznych 130 000 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 500 Wydatki bieżące 2 500 * świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500 85216 Zasiłki stałe 59 250 Wydatki bieżące 59 250 * świadczenia na rzecz osób fizycznych 59 250 85219 Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące 356 607 * wydatki jednostek budżetowych 220 970 Id: JMSBA-NIUJI-NFNEP-SGUDI-BCZJN. Podpisany Strona 10

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 205 270 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 700 * świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 * wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 134 637 * Realizacja programu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 134 637 zł 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17 280 Wydatki bieżące 17 280 * wydatki jednostek budżetowych 17 280 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 280 85295 Pozostała działalność 100 250 Wydatki bieżące 100 250 * wydatki jednostek budżetowych 15 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 000 * świadczenia na rzecz osób fizycznych 85 250 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 59 887 85401 Świetlice szkolne 59 887 Wydatki bieżące 59 887 * wydatki jednostek budżetowych 58 489 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47 129 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 360 * świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 398 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 474 546 90002 Gospodarka odpadami 88 584 Wydatki bieżące 88 584 * wydatki jednostek budżetowych 88 584 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 88 584 90003 Oczyszczanie miast i wsi 12 000 Wydatki bieżące 12 000 Id: JMSBA-NIUJI-NFNEP-SGUDI-BCZJN. Podpisany Strona 11

* wydatki jednostek budżetowych 12 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 7 000 Wydatki bieżące 7 000 * wydatki jednostek budżetowych 7 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 000 90013 Schroniska dla zwierząt 6 000 Wydatki bieżące 6 000 * wydatki jednostek budżetowych 6 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 342 962 Wydatki bieżące 280 800 * wydatki jednostek budżetowych 280 800 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 280 800 Wydatki majątkowe 62 162 * inwestycje i zakupy inwestycyjne 62 162 *Budowa i rozbudowa Oświetlenia ulicznego przy drogach i placach w Gminie Wadowice Górne 42 162 zł * Budowa oświetlenia ulicznego w Wadowicach Górnych 20 000 Fundusz Sołecki 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 18 000 Wydatki bieżące 18 000 * wydatki jednostek budżetowych 18 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 467 592 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 230 000 Wydatki bieżące 230 000 * wydatki jednostek budżetowych 6 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 000 * dotacje na zadania bieżące 224 000 Id: JMSBA-NIUJI-NFNEP-SGUDI-BCZJN. Podpisany Strona 12

* Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Wadowicach Górnych z/s w Wadowicach Dolnych 224 000 zł 92116 Biblioteki 155 000 Wydatki bieżące 155 000 * dotacje na zadania bieżące 155 000 * Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wadowicach Górnych - 155 000 zł 92195 Pozostała działalność 82 592 Wydatki bieżące 82 592 * wydatki jednostek budżetowych 82 592 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 82 592 926 241 265 KULTURA FIZYCZNA 92601 Obiekty sportowe 161 265 Wydatki bieżące 20 000 * wydatki jednostek budżetowych 20 000 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000 Wydatki majątkowe 141 265 * inwestycje i zakupy inwestycyjne 141 265 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 109 365 zł 109 365 * Budowa budynku szatniowo sanitarnego przy kompleksie sportowym Moje boisko - ORLIK 2012 109 365 zł * Budowa trybun na stadionie gminnym w Wadowicach Górnych - 22 000 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego do Wniosków składanych do programów Lider + *Wykonanie ogrodzenia przy stadionie gminnym w Wadowicach Górnych - 9 900 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego do Wniosków składanych do programów Lider + 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 80 000 Wydatki bieżące 80 000 Id: JMSBA-NIUJI-NFNEP-SGUDI-BCZJN. Podpisany Strona 13

* wydatki jednostek budżetowych 20 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000 * dotacje na zadania bieżące 60 000 * Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu sportu do realizacji stowarzyszeniom 60.000 zł RAZEM WYDATKI 3. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w 1 obejmuje: 19 013 262 1) Dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 825 236 zł. DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W 2012 ROKU Dz. Wyszczególnienie Kwota ( zł ) 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 84 929 Dochody bieżące 84 929 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody bieżące 1 207 - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA 2 739 100 Dochody bieżące 2 739 100 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 84 929 1 207 1 207 2 739 100 OGÓŁEM DOCHODY 2 825 236 2) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60 000 zł. 3) Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 18 000 zł. 4. Ogólna kwota wydatków, o której mowa w 2 obejmuje: 1) wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 825 236 zł. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W 2012 ROKU Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan ( zł ) 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 84 929 75011 Urzędy wojewódzkie 84 529 Wydatki bieżące 84 529 * wydatki jednostek budżetowych 84 049 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 65 717 Id: JMSBA-NIUJI-NFNEP-SGUDI-BCZJN. Podpisany Strona 14

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 332 * świadczenia na rzecz osób fizycznych 480 75045 Kwalifikacja wojskowa 400 Wydatki bieżące 400 * wydatki jednostek budżetowych 400 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 400 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 207 1 207 Wydatki bieżące 1 207 * wydatki jednostek budżetowych 1 207 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 207 852 POMOC SPOŁECZNA 2 739 100 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 735 900 Wydatki bieżące 2 735 900 * wydatki jednostek budżetowych 117 717 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 92 240 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 477 * świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 618 183 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3 200 Wydatki bieżące 3 200 * wydatki jednostek budżetowych 3 200 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 200 RAZEM WYDATKI 2 825 236 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie 60 000 zł, - 58 000 zł. na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, - 2 000 zł. na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii, Id: JMSBA-NIUJI-NFNEP-SGUDI-BCZJN. Podpisany Strona 15

3) wydatki na zadania związane z ochroną środowiska, określone w ustawie Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 18 000 zł. 5. Ogólna kwota wydatków, o której mowa w 1 pkt. 2 obejmuje planowane kwoty dotacji w łącznej wysokości 461 337 zł udzielane w roku 2012, 1) 395.022 zł z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych, a) dotacje podmiotowe w kwocie 379 000 zł, b) dotacje celowe w kwocie 11 522 zł, c) dotacje przedmiotowe 4 500 zł, 2) 66 315 zł z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych, a) dotacje podmiotowe w kwocie 6 315 zł, b) dotacje celowe w kwocie 60 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 6. Ogólna kwota wydatków, o której mowa w 2 obejmuje wydatki w kwocie 310 756 zł na wyodrębniony fundusz sołecki dla jednostek pomocniczych. ŚRODKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2012 ROK Lp. Nazwa Środki (zł) Klasyfikacja Kwota (zł) Przeznaczenie środków sołectwa Wydatków 1 Grzybów 12 732 921-92195 10 000 Zagospodarowanie placu w centrum wsi Grzybów w tym także jako wkład własny gminy w finansowaniu projektu służącego realizacji tego przedsięwzięcia. 2 Izbiska 29 435 3 Jamy 32 815 4 Kawęczyn 16 112 5 Kosówka 12 765 6 Piątkowiec 18 212 7 Przebendów 21 362 600-60016 2 000 Remont dróg gminnych w Grzybowie. 921-92195 732 Kultura i promocja wsi Grzybów. 010-01008 8 000 Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Izbiska. 600-60016 8 000 Remont dróg gminnych w Izbiskach. 754-75412 8 000 Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbiskach. 801-80101 3 000 Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Izbiskach. 921-92195 2 435 Kultura i promocja wsi Izbiska. 754-75412 17 815 Remont i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamach. 010-01008 10 000 Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Jamy. 921-92195 5 000 Kultura i promocja wsi Jamy. 754-75412 9 112 Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawęczynie w tym także jako wkład własny gminy w finansowaniu projektu służącego realizacji tego przedsięwzięcia. 754-75412 1 000 Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawęczynie. 600-60016 2 500 Remont dróg gminnych w Kawęczynie. 010-01008 2 500 Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Kawęczyn. 921-92195 1 000 Kultura i promocja wsi Kawęczyn. 010-01008 4 000 Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Kosówka. 754-75412 5 500 Wyposażenie ( zakup wykaszarki, stołów i ławek ) oraz remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosówce. 600-60016 2 000 Remont dróg gminnych w Kosówce. 921-92195 1 265 Kultura i promocja wsi Kosówka. 921-92195 12 212 Zagospodarowanie placu przy Domie Ludowym w Piątkowcu. 010-01008 6 000 Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Piątkowiec 600-60016 10 000 Zagospodarowanie placu centrum wsi Przebendów w tym także jako wkład własny gminy w finansowaniu projektu służącego realizacji tego przedsięwzięcia. 600-60016 6 000 Remont dróg gminnych w Przebendowie. 010-01008 3 000 Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Przebendów Id: JMSBA-NIUJI-NFNEP-SGUDI-BCZJN. Podpisany Strona 16

8 Wadowice Dolne 9 Wadowice Górne 31 568 32 815 10 Wampierzów 32 815 11 Wierzchowiny 18 737 12 Wola Wadowska 31 043 13 Zabrnie 20 345 OGÓŁEM 310 756 310 756 700-70005 1 000 Remont budynku agronomówki w Przebendowie 921-92195 1 362 Kultura i promocja wsi Przebendów 010-01008 15 000 Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Wadowice Dolne. 600-60016 7 000 Remont dróg gminnych w Wadowicach Dolnych. 754-75412 6 000 Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wadowicach Dolnych. 900-90004 3 000 Utrzymanie klombu. 921-92195 568 Kultura i promocja wsi Wadowice Dolne. 900-90015 20 000 Budowa oświetlenia ulicznego w Wadowicach Górnych. 600-60016 2 500 Remont dróg gminnych w Wadowicach Górnych. 010-01008 3 000 Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Wadowice Górne. 754-75412 1 000 Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wadowicach Górnych. 921-92195 3 315 Kultura i promocja wsi Wadowice Górne. 600-60016 3 000 Wykonanie wiaty przystankowej w Wadowicach Górnych. 010-01008 15 000 Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Wampierzów. 600-60016 10 000 Remont dróg gminnych w Wampierzowie. 754-75412 5 000 Remont i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wampierzowie. 921-92195 2 815 Kultura i promocja wsi Wampierzów. 921-92195 11 500 Remont Domu Ludowego w Wierzchowinach w tym także jako wkład własny gminy w finansowaniu projektu służącego realizacji tego przedsięwzięcia. 010-01008 4 500 Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Wierzchowiny. 600-60016 1 737 Remont dróg gminnych w Wierzchowinach. 921-92195 1 000 Kultura i promocja wsi Wierzchowiny. 600-60016 19 000 Remont dróg gminnych w Woli Wadowskiej. 010-01008 8 000 Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Wola Wadowska 754-75412 3 000 Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Wadowskiej. 921-92195 1 043 Kultura i promocja wsi Wola Wadowska. 921-92195 16 345 Remont Domu Ludowego w Zabrniu w tym także jako wkład własny gminy w finansowaniu projektu służącego realizacji tego przedsięwzięcia. 600-60016 2 000 Remont dróg gminnych w Zabrniu. 921-92195 2 000 Kultura i promocja wsi Zabrnie. 7. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2012, wynikające z odrębnych ustaw: 1) Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art.11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele. 2) Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy. 3) Stosownie do art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy; środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 z późn. zm.) Id: JMSBA-NIUJI-NFNEP-SGUDI-BCZJN. Podpisany Strona 17

8. Wydatki, o których mowa w 2 obejmują wyodrębnioną rezerwę ogólną w kwocie 35 000 zł oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40 000 zł. 9. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu w kwocie 1 325 000 zł. stanowi planowaną nadwyżkę budżetu, która zostanie przeznaczona na spłaty zaciągniętych kredytów z latach ubiegłych. 10. 1) Ustala się przychody budżetu z tytułu zaciąganego kredytu bankowego w kwocie 1 300 000 zł. który zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 2) Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 2 625 000 zł. 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek: - na sfinansowanie przejściowego, występującego w trakcie roku deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł. 12. Ustala się plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 13. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 2 000 000 zł oraz do udzielania pożyczek do łącznej wysokości 500 000 zł. 14. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 15. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Id: JMSBA-NIUJI-NFNEP-SGUDI-BCZJN. Podpisany Strona 18

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/81/2012 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 26 stycznia 2012 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY WADOWICE GÓRNE W 2012 ROKU DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Treść Klasyfikacja Plan (zł) DOTACJE PODMIOTOWE Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Wadowicach Górnych z/s w Wadowicach Dolnych 921-92109 224 000 Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wadowicach Górnych 921-92116 155 000 DOTACJE PRZEDMIOTOWE Dotacja przedmiotowa dla Gminy Radgoszcz na dopłatę do kosztów wody mieszkańcom wsi Jamy-Zalesie 400-40002 4 500 DOTACJE CELOWE Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra Mielec na odcinku drogi w km 31+340 do km 32+355,4 w miejscowościach Wadowice Górne i Piątkowiec Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na współfinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 600-60013 10 000 851-85195 1 522 RAZEM 395 022 DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Treść Klasyfikacja Plan (zł) DOTACJE PODMIOTOWE Dotacja podmiotowa dla Podkarpackiej Izby Rolniczej (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) 010-01030 6 315 DOTACJE CELOWE Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu sportu do realizacji stowarzyszeniom 926-92605 60 000 RAZEM 66 315 Id: JMSBA-NIUJI-NFNEP-SGUDI-BCZJN. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/81/2012 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 26 stycznia 2012 r. PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Górnych 400-40002 I. Przychody 1 117 115 II. Koszty 1 117 115 Przewodniczący Rady Gminy Janusz Piechota Id: JMSBA-NIUJI-NFNEP-SGUDI-BCZJN. Podpisany Strona 1