UCHWAŁA NR XXV/217/2012 Rady Gminy Zarszyn z dnia 19 grudnia 2012 r. Źródło dochodów

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXV/217/2012 Rady Gminy Zarszyn z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) Rada Gminy Zarszyn uchwala, co następuje: 1 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości ,67 zł, a) dochody bieżące w kwocie ,67 zł, b) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł 2. Plan dochodów budżetu określa poniższa tabela: Klasyfikacja Dział Rozdział Źródło dochodów Plan ogółem w zł 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dochody majątkowe, ,00 Środki na finansowanie programów z udziałem środków o ,00 których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy o f.p. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z ,00 innych źródeł na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f.p. środki z EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej na realizację Projektu pn. Partnerstwo na rzecz budowy systemów kanalizacyjnych w gminach Zarszyn i Pakostov Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z ,00 innych źródeł na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f.p. środki z EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej na realizację Projektu pn. Partnerstwo na rzecz budowy systemów kanalizacyjnych w gminach Zarszyn i Pakostov (refundacja wydatków za 2012 r.) Pozostała działalność 2 000,00 Dochody bieżące, 2 000,00 Dzierżawa z kół łowieckich 2 000, LEŚNICTWO , Gospodarka leśna ,00 Dochody majątkowe, ,00 Wpływy ze sprzedaży drewna ,00

2 2 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,77 Dochody bieżące, Wpływy z opłat za używanie wieczyste ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,00 Dochody z tytułu usług refaktury za energię i gaz ,00 Dochody majątkowe, ,77 Środki na finansowanie programów z udziałem środków o ,77 których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy o f.p. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju PROW na zadanie Budowa i przebudowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą w Odrzechowej, Pielni i Posadzie Zarszyńskiej oraz budowa i remont obiektów małej architektury, zagospodarowanie i urządzanie terenów zieleni wraz z miejscami postojowymi w Zarszynie Refundacja za wydatki poniesione w latach ) , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 000, Cmentarze 3 000,00 Dochody bieżące, 3 000,00 Opłaty za wykup miejsc pod groby na cmentarzu komunalnym 3 000, INFORMATYKA , Pozostała działalność ,00 Dochody majątkowe, ,00 Środki na finansowanie programów z udziałem środków o ,00 których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy o f.p. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację Projektu,,PSeAP- Podkarpacki System e-administracji Publicznej , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie ,00 Dochody bieżące, ,00 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację ,00 zadań zleconych Urzędy gmin 350,00 Dochody bieżące, 350,00 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 350,00 zadań własnych Kwalifikacja wojskowa 400,00 Dochody bieżące, 400,00 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 400, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 599, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 1 599,00 ochrony prawa Dochody bieżące, 1 599,00

3 3 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 1 599,00 zadań zleconych 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNIEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 000,00 Dochody bieżące, 3 000,00 Wpłaty z podatku dochodowego od osób fizycznych, 3 000,00 opłacanych w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od ,00 czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody bieżące, ,00 Podatek od nieruchomości ,00 Podatek rolny ,00 Podatek leśny ,00 Podatek od środków transportu 3 000,00 Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od ,00 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Dochody bieżące, ,00 Podatek od nieruchomości ,00 Podatek rolny ,00 Podatek leśny ,00 Podatek od środków transportu ,00 Podatek od spadków i darowizn ,00 Wpływy z opłaty targowej 2 000,00 Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek ,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody bieżące, ,00 Wpływy z opłaty skarbowej ,00 Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu ,00 państwa Dochody bieżące, ,00 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych , RÓŻNE ROZLICZENIA , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu ,00 terytorialnego Dochody bieżące, ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 Dochody bieżące, ,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej ,00

4 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 Dochody bieżące, ,00 Cześć równoważąca subwencji ogólnej , OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 520, Szkoły podstawowe 8 520,00 Dochody bieżące, 8 520,00 Wpływy z tytułu najmu mieszkań służbowych 6 520,00 Wpływy z tytułu wynajmu sali 2 000, POMOC SPOŁECZNA , Domy pomocy społeczne ,00 Dochody bieżące, ,00 Zwrot opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu ,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody bieżące, ,00 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje ,00 zadań zleconych Dochody uzyskiwane związku z realizacją zadań zleconych , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby ,00 pobierające niektóre świadczenia z pomocy, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dochody bieżące, ,00 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację ,00 zadań zleconych Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 2 800,00 zadań własnych Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe Dochody bieżące, ,00 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację ,00 zadań własnych Zasiłki stałe ,00 Dochody bieżące, ,00 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację ,00 zadań własnych Ośrodki pomocy społecznej ,67 Dochody bieżące, ,67 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację ,00 zadań własnych Środki na finansowanie programów z udziałem środków o ,67 których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy o f.p. Dotacja celowa ( środki na realizacje projektu: Czas na ,67 aktywność w Gminie Zarszyn w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00

5 5 Dochody bieżące, ,00 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację ,00 zadań zleconych Wpływy za usługi opiekuńcze , GOSPODARKA KUMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat ,00 i kar za korzystanie ze środowiska Dochody bieżące, ,00 Wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska , KULTURA FIZYCZNA , Obiekty sportowe ,23 Dochody majątkowe, ,23 Środki na finansowanie programów z udziałem środków o ,23 których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy o f.p Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, ,23 pozyskane z innych źródeł (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju PROW na zadanie Budowa i przebudowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą w Odrzechowej, Pielni i Posadzie Zarszyńskiej oraz budowa i remont obiektów małej architektury, zagospodarowanie i urządzanie terenów zieleni wraz z miejscami postojowymi w Zarszynie Refundacja za wydatki poniesione w latach ) RAZEM DOCHODY , Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2013 rok w wysokości ,34 zł, z tego: I) Wydatki bieżące w wysokości: ,34 zł w tym na: 1) wydatki jednostek budżetowych, ,34 zł w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,34 zł 2) dotacje na zadania bieżące ,00 zł 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, ,00 zł o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 5) obsługa długu ,00 zł II) Wydatki majątkowe w wysokości: ,00 zł 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i ,00 zł

6 2. Szczegółowy plan wydatków w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem grup przedstawia poniższa tabela: 6 KLASYFIKACJA Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 - Wydatki majątkowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i ,00 na realizację Projektu pn. Partnerstwo na rzecz budowy systemów kanalizacyjnych w gminach Zarszyn i ,00 Pakostov Izby rolnicze ,00 - Wydatki bieżące ,00 dotacje na zadania bieżące , LEŚNICTWO , Gospodarka leśna ,00 - Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 270,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , Dostarczanie wody ,00 - Wydatki bieżące ,00 dotacje na zadania bieżące , TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ , Drogi publiczne gminne ,00 - Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 - Wydatki majątkowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 w tym na zadanie : Przebudowa drogi gminnej nr R w Długiem , Drogi wewnętrzne ,00

7 7 - Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych, ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 - Wydatki majątkowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 w tym na zadanie Przebudowy drogi wewnętrznej Nr ewidencyjny działki 754 w miejscowości Długie , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 - Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 - Wydatki majątkowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 w tym zakup działek , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 - Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000, Opracowania geodezyjne i kartograficzne 5 000,00 - Wydatki bieżące 5 000,00 wydatki jednostek budżetowych 5 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000, Cmentarze ,00 - Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , INFORMATYKA , Pozostała działalność ,00 - Wydatki majątkowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i ,00

8 8 w tym na: realizacji Projektu PSeAP Podkarpacki System e-administracji Publicznej , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie ,00 - Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 700,00 -świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500, Rady gmin ,00 - Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych 6 100,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 100,00 -świadczenia na rzecz osób fizycznych , Urzędy gmin ,00 - Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 - Wydatki majątkowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Wykonanie pomieszczenia pod serwerownię ,00 Zakupy inwestycyjne , Klasyfikacja wojskowa 400,00 - Wydatki bieżące 400,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 400, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 - Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Pozostała działalność ,00 - Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00

9 9 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 599, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 1 599,00 -Wydatki bieżące 1 599,00 wydatki jednostek budżetowych 1 599,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 599, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA , Komendy wojewódzkie Policji 3 000,00 - Wydatki bieżące 3 000,00 dotacje na zadania bieżące 3 000, Ochotnicze straże pożarne ,00 - Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 -świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000, Obrona cywilna 3 000,00 - Wydatki bieżące 3 000,00 -wydatki jednostek budżetowych 3 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000, Zarządzanie kryzysowe 5 000,00 -Wydatki bieżące 5 000,00 wydatki jednostek budżetowych 5 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ,00 jednostek samorządu terytorialnego - Wydatki bieżące ,00 obsługa długu jst , RÓŻNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe ,00 - Wydatki bieżące ,00

10 10 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 z tego: rezerwa ogólna ,00 rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) ,00 - Wydatki majątkowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 z tego: rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,00 - Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 - Wydatki majątkowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 z tego: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Odrzechowej ,00 Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Odrzechowej , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 - Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , Przedszkola ,00 - Wydatki bieżące ,00 - dotacje na zadania bieżące , Gimnazja ,00 - Wydatki bieżące ,00 - wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , Dowożenie uczniów do szkół ,00

11 11 - Wydatki bieżące ,00 - wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne szkół ,00 - Wydatki bieżące ,00 - wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 800, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 - Wydatki bieżące ,00 - wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 - Wydatki bieżące ,00 - wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000, OCHRONA ZDROWIA , Zwalczanie narkomanii ,00 - Wydatki bieżące ,00 -wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 - Wydatki bieżące ,00 -wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 - dotacje na zadania bieżące , POMOC SPOŁECZNA , Domy pomocy społecznej ,00 - Wydatki bieżące ,00 - wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00

12 Rodziny zastępcze ,00 - Wydatki bieżące ,00 - wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7 000,00 - Wydatki bieżące 7 000,00 - wydatki jednostek budżetowych 7 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 000, Wspieranie rodzinie ,00 - Wydatki bieżące ,00 - wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 - Wydatki bieżące ,00 - wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 - Wydatki bieżące ,00 - wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Wydatki bieżące ,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 - wydatki z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i ,00 w tym realizacja projektu: Czas na aktywność w Gminie Zarszyn w ramach Programu Operacyjnego ,00

13 Kapitał Ludzki Dodatki mieszkaniowe 2 000,00 - Wydatki bieżące 2 000,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000, Zasiłki stałe ,00 - Wydatki bieżące ,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , Ośrodki pomocy społecznej ,00 - Wydatki bieżące ,00 - wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 - wydatki z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i ,00 w tym realizacja projektu: Czas na aktywność w Gminie Zarszyn w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 - Wydatki bieżące ,00 - wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 - dotacje na zadania bieżące , Pozostała działalność ,00 - Wydatki bieżące ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Świetlice szkolne ,00 - Wydatki bieżące ,00 - wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Pomoc materialna dla uczniów 5 000,00 - Wydatki bieżące 5 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00

14 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 - Wydatki bieżące ,00 dotacje na zadania bieżące , Gospodarka odpadami ,00 - Wydatki bieżące ,00 - wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Oczyszczanie miast i wsi ,00 - Wydatki bieżące ,00 - wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 000,00 - Wydatki bieżące 2 000,00 - wydatki jednostek budżetowych 2 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 - Wydatki bieżące ,00 - wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Pozostała działalność ,00 - Wydatki bieżące ,00 - wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 - Wydatki bieżące ,00 - wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 - dotacja na zadania bieżące , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 - Wydatki bieżące ,00

15 15 - wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Biblioteki ,00 - Wydatki bieżące ,00 - dotacje na zadania bieżące , KULTURA FIZYCZNA , Obiekty sportowe ,34 - Wydatki bieżące ,34 -wydatki jednostek budżetowych ,34 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,34 - Wydatki majątkowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 w tym na zadanie: Przebudowa boiska sportowego w Pielni , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 - Wydatki bieżące ,00 - wydatki jednostek budżetowych 7 000,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 000,00 - dotacje na zadania bieżące ,00 RAZEM: ,34 3 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu gminy na 2013 rok w wysokości ,33 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości ,33 zł, z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów, w tym na wyprzedzające finansowanie ,32 zł. 2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości ,00 zł 3. Przychody i rozchody określa tabela poniżej: Przychody Wyszczególnienie Przychodów Kwota 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym ,00 Przychody ogółem ,00

16 16 Rozchody Wyszczególnienie Rozchodów Kwota 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,33 Rozchody ogółem ,33 4. Ustala się limit zobowiązań w 2013 roku: a) z tytułu zaciąganych kredytów na planowane rozchody spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ,00 zł, b) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości ,00 zł. 5 Tworzy się rezerwy w wysokości ,00 zł, tego: 1. rezerwa ogólna ,00 zł, 2. rezerwy celowe ,00 zł, a) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 zł, b) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł. 6 Z dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się: 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2013, jak poniżej: I. DOCHODY Dział Rozdział Źródło dochodów Dochody w zł dochody bieżące dochody majątkowe 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z

17 17 zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobę pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Razem zadania zlecone: II. WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota w zł 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące, tym: Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczone Kwalifikacja wojskowa 400 Wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące, 1 599

18 18 - Wydatki jednostek budżetowych Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące, Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczone Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobę pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące, Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczone Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczone Dotacje na zadania bieżące Razem zadania zlecone: III. DOCHODY PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota w zł 852 POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy za usługi opiekuńcze Razem zadania

19 19 2. Stosownie do art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie zł i przeznacza się je na finansowanie zadań określonych w art. 6 r ustawy w kwocie zł,, jak poniżej: I. DOCHODY Klasyfikacja Źródło dochodów Kwota w zł Dział Rozdział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNIEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek ,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody bieżące ,00 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,00 RAZEM: ,00 II. WYDATKI KLASYFIKACJA Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka odpadami ,00 - Wydatki bieżące ,00 - wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 RAZEM: ,00 3. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł oraz wydatki budżetu na realizacje zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości ,00 zł, jak poniżej: I.DOCHODY Klasyfikacja Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota w zł 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD ,00 INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek ,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody bieżące ,00 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,00

20 20 II. WYDATKI KLASYFIKACJA Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok OCHRONA ZDROWIA , Przeciwdziałanie narkomanii ,00 Wydatki bieżące ,00 -wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Wydatki bieżące ,00 -wydatki jednostek budżetowych ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 - dotacja na zadania bieżące ,00 4. Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości ,00 zł oraz wydatki realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości ,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400, ust.1, pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) jak poniżej: I. DOCHODY KLASYFIKACJA Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota w zł 900 GOSPODARKA KUMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z ,00 opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dochody bieżące, ,00 Wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska ,00 II. WYDATKI KLASYFIKACJA Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Pozostała działalność ,00 1) Wydatki bieżące ,00 - wydatki jednostek budżetowych ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 w tym na: usuwanie wyrobów zawierających azbest 8 000,00 badanie monitoringowe gleb pod potrzeby wapnowania 2 000,00

21 21 7 Ustala się plan dotacji udzielonych w 2013 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 8 Ustala się plany dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność w oparciu o ustawę o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały Ustala się plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok. 2. Ustala się plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok. 3. Szczegółowy plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały. 10 Upoważnia się Wójta Gminy do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości zł. 2. Dokonywania przeniesień miedzy planem wydatków bieżących i majątkowych pomiędzy rozdziałami w ramach działu oraz planem wydatków majątkowych, a planem wydatków bieżących. 3. Dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące. 4. Dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków bieżących przeznaczonym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 5. Lokowania środków budżetowych na rachunkach w innych bankach Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Finansów, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej. 12 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.