Uchwała Nr /XLV/217 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 grudnia 217 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 217. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 217 r. poz. 1875), art. 211, art. 212, art. 217, 222 ust.4, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r o finansach publicznych (Dz. U. z 217 r. poz. 277), Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje: W Uchwale Budżetowej Gminy Radzymin na rok 217, Nr 347/XXXI/216 z dnia 19 grudnia 216 r.: 1. 1) zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały; 2) zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały; 3) zmienia się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały; 4) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Radzymin dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały; 5) zmienia się plan dochodów rachunku dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7.9.1991r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały; 6) zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy w 217 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały, 7) zmienia się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały. 2. Zmienia się 3, który przyjmuje brzmienie: 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 11 768 332, zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 6 268 332, zł., oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 5 5, zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 17, zł. z tytułu: - sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 6 268 332, zł., - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 5 5, zł., - sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 5 231 668, zł., zgodnie z Tabelą nr 3. 3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 5 231 668, zł. wynikające ze spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych (obligacji), kredytów i pożyczek zgodnie z Tabelą nr 3. 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu: 1) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 6 268 332, zł., 2) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 5 231 668, zł.
2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 3.
Uzasadnienie: Zmiany budżetu sprowadzają się do zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych, przy zwiększeniu planowanego poziomu deficytu budżetu o 1 47, zł. Zwiększenie deficytu finansowane jest zwiększeniem przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Kwotą niniejszą zagospodarowuje się część środków wygospodarowanych w roku poprzednim. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o wartość 1 43, zł. jest w całości konsekwencją braku wpływu w bieżącym roku budżetowym refundacji dofinansowania na budowę parkingów systemu Parkuj i Jedź oraz szkieletowej sieci światłowodowej. Refundacje powinny zasilić konto budżetu w pierwszych miesiącach przyszłego roku. Zmiany planu wydatków majątkowych obrazuje poniższa tabela: Nazwa zadania Zakup 3 kontenerów biurowych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - sołectwo Rżyska PLAN po zmianach realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego realizowane w ramach PGN* Gminy Radzymin realizowane w ramach PKID** Gminy Radzymin 1 2 3 4 5 6 ZMIANA 25 948,96 12 948,96 13, ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 324 461,74 15 884,74,, 13, Zakup gruntu z przeznaczeniem pod drogę wojewódzką nr 635 - działka 136/1 obręb 5-6 Radzymin - realizacja porozumienia z MZDW 12 4, 12 4, Projekt drogi serwisowej wzdłuż S8 w Słupnie 156 765, 66 765, Rozbudowa ul. Maczka i ciągu pieszo - rowerowego w ul. Szkolnej w Radzyminie wraz z odwodnieniem ul. Szkolnej 2 211 54, 2 211 54, 587 54, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 14 234 38,7 42 198,7 3 529 735, 4 714 99,3 666 75, Budowa monitoringu wizyjnego - Pierwszy etap inwestycji polegający na budowie sieci światłowodowej łączącej jednostki organizacyjne Gminy Radzymin, w celu zapewnienia interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych i jak 26 64, 22 64, najszerszego zakresu usług publicznych świadczonych elektronicznie. Budowa monitoringu wizyjnego - Pierwszy etap inwestycji polegający na budowie sieci światłowodowej łączącej jednostki organizacyjne Gminy Radzymin, w celu zapewnienia interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych i jak 51 66, 5 66, najszerszego zakresu usług publicznych świadczonych elektronicznie. Budowa monitoringu wizyjnego - Pierwszy etap inwestycji polegający na budowie sieci światłowodowej łączącej jednostki organizacyjne Gminy Radzymin, w celu zapewnienia interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych i jak 919 7, -28 3, najszerszego zakresu usług publicznych świadczonych elektronicznie. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja mająca na celu redukcję emisji 25, 25, -241 35, zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) Modernizacja oświetlenia 5 skrzyżowań w Radzyminie, -5, Budowa oświetlenia w ul. Myszyniec w Arciechowie 1, -9, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 69 235,79 91 235,79 25,, -381 35, Urządzenie ogólnodostępnej i bezpłatnej siłowni zewnętrznej w Parku im. Księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie. Siłownia zewnętrzna ma za zadanie umożliwić wszystkim, niezależnie od wieku i umiejętności, dostęp do atrakcyjnej formy aktywności fizycznej na świeżym powietrzu oraz wypromować zdrowy tryb życia., -42 7, Kultura Fizyczna 63,,,, -42 7, Łącznie wydatki majątkowe 28 864 335,9 323 468,9 3 994 735, 4 714 99,3 255 7,
- zwiększenie środków na zakup kontenerów dla sołectwa Rżyska, stanowiące wsparcie funduszu sołeckiego, koresponduje z ofertą otrzymaną na realizację zadania, - zabezpieczenie środków na zakup gruntu pod ul. Wołomińską, stanowi etap realizacji porozumienia z MZDW. Porozumienie zakłada pomoc rzeczową w postaci przygotowania dokumentacji projektowej oraz wykup gruntów pod realizację przedsięwzięcia, - zwiększenie nakładów na projekt drogi serwisowej wzdłuż S8 w Słupnie umożliwi realizację całości zadania w formule wydatków niewygasających roku bieżącego, - istotne zwiększenie nakładów na ul. Maczka służy zabezpieczeniu środków stosownych do wykonania odwodnienia ul. Szkolnej oraz jest konsekwencją konieczności nabycia gruntów. - przesunięcia w strukturze wydatków związanych z monitoringiem dostosowują plan wydatków do źródeł finansowania inwestycji, - zmniejszenie nakładów roku bieżącego związanych z kompleksową wymianą opraw oświetlenia ulicznego jest konsekwencją odnotowanych oszczędności, - likwidacja zadania sprowadzającego się do modernizacji oświetlenia pięciu skrzyżowań w Radzyminie wynika z niemożności zrealizowania wydatku w formule niewygasającego, - redukcja nakładów na oświetlenie ul. Myszyniec kompensowana jest zwiększeniem planu roku kolejnego, - likwidacja budowy siłowni w Parku im. Księżnej Eleonory Czartoryskiej wynika z ujęcia wydatku w ramach planowanego na rok kolejny przedsięwzięcia pn.: Zielony Radzymin. Zmiany wydatków bieżących budżetu sprowadzają się do neutralnych budżetowo przesunięć między działami 852 i 855, których dysponentem jest OPS w Radzyminie. Podobny, neutralny wynikowo charakter, mają zmiany wnioskowane przez CUW w Radzyminie. Dotyczą działów 81, 854 i rozdziału 7585. Ponadto zwiększeniu ulegają nieliczne pozycje wydatków bieżących. Zwiększenia sumujące się do wartości 427, zł. dotyczą przede wszystkim umów zleceń i pochodnych od nich, co umożliwi realizację wydatków w bieżącym roku, zakupu usług związanych z transportem zbiorowym, drogami gminnymi, remontów w drogach gminnych, zakupu energii dla potrzeb budynków komunalnych, zakupu materiałów, usług remontowych i pozostałych związanych z administracją, kosztów funkcjonowania Radzymińskiej Karty Mieszkańca oraz zakupu energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /XLV/217 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18.12.217 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 81 Oświata i wychowanie 3 416 561, -3 931, 3 931, 3 416 561, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 682 981, -3 931, 3 931, 682 981, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 811 Szkoły podstawowe 879 597,, 3 931, 883 528, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 464 318,, 3 931, 468 249, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 257 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 45 442,, 914, 46 356, budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 259 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 58 876,, 3 17, 61 893, budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 811 Gimnazja 298 486, -3 931,, 294 555, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 218 663, -3 931,, 214 732, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 257 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 19 935, -1 432,, 189 53, budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 259 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 27 728, -2 499,, 25 229, budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego bieżące razem: 117 249 25,88-3 931, 3 931, 117 249 25,88 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 75 781, -3 931, 3 931, 75 781, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 6 Transport i łączność 4 459 42, -813,, 3 646 42, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 813, -813,,, 616 Drogi publiczne gminne 4 459 42, -813,, 3 646 42, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 813, -813,,,
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /XLV/217 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18.12.217 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 6258 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 813, -813,,, środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 23, -23,,, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 23, -23,,, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75495 Pozostała działalność 23, -23,,, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 23, -23,,, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 6258 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 184, -184,,, środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 6259 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 46, -46,,, środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego majątkowe razem: 8 58 786, -1 43,, 7 15 786, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 1 43, -1 43,,, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 125 38 36,88-1 46 931, 3 931, 124 265 36,88 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 748 781, -1 46 931, 3 931, 75 781,
43 Zakup usług pozostałych 65 inwestycyjne jednostek budżetowych 7 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /XLV/217 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18.12.217 r. wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 565919,68 254457,94 254457,94 3347 25111,94 311461,74 311461,74 1 Rolnictwo i łowiectwo 195 Pozostała działalność 6 Transport i łączność 65 inwestycyjne jednostek budżetowych 64 Lokalny transport zbiorowy 43 Zakup usług pozostałych 613 Drogi publiczne wojewódzkie 66 616 Drogi publiczne gminne na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 427 Zakup usług remontowych zmniejszenie zwiększenie 13 13 13 po zmianach 578919,68 254457,94 254457,94 3347 25111,94 324461,74 324461,74 przed zmianą 459419,68 247957,94 247957,94 3347 24461,94 211461,74 211461,74 zmniejszenie zwiększenie 13 13 13 po zmianach 472419,68 247957,94 247957,94 3347 24461,94 224461,74 224461,74 przed zmianą 155354,94 155354,94 155354,94 zmniejszenie zwiększenie 13 13 13 po zmianach 168354,94 168354,94 168354,94 przed zmianą 19361612,32 57949,25 574389,25 417136 5325953,25 592 1356763,7 1356763,7 546735 zmniejszenie zwiększenie 91675 25 25 25 66675 66675 po zmianach 2278317,32 6449,25 599389,25 417136 5575953,25 592 1423438,7 1423438,7 546735 przed zmianą 311947,77 385 385 385 3447,77 3447,77 zmniejszenie zwiększenie 11 11 11 11 po zmianach 322947,77 3195 3195 3195 3447,77 3447,77 przed zmianą 375 375 375 375 zmniejszenie zwiększenie 11 11 11 11 po zmianach 3185 3185 3185 3185 przed zmianą 6313 2 2 2 6113 6113 zmniejszenie zwiększenie 124 124 124 po zmianach 7553 2 2 2 7353 7353 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 124 124 124 po zmianach 124 124 124 przed zmianą 15639878,55 2167453,25 2167453,25 11 2156453,25 13472425,3 13472425,3 546735 zmniejszenie zwiększenie 79435 14 14 14 65435 65435 po zmianach 16434183,55 237453,25 237453,25 11 2296453,25 1412673,3 1412673,3 546735 przed zmianą 174753,25 174753,25 174753,25 174753,25 zmniejszenie zwiększenie 6 6 6 6 po zmianach 1134753,25 1134753,25 1134753,25 1134753,25 przed zmianą 9 9 9 9 zmniejszenie zwiększenie 8 8 8 8 po zmianach 98 98 98 98 przed zmianą 787835,3 787835,3 787835,3 zmniejszenie zwiększenie 65435 65435 65435 po zmianach 8532655,3 8532655,3 8532655,3 przed zmianą 2393989,79 2393989,79 2387119,79 97613 228956,79 687 zmniejszenie -3354-3354 -3354-3354 zwiększenie 15 15 15 15 po zmianach 273589,79 273589,79 266719,79 97613 196916,79 687 przed zmianą 688383 688383 681513 97613 5839 687
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /XLV/217 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18.12.217 r. wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 zmniejszenie 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zwiększenie 15 15 15 15 426 Zakup energii 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 459 75 Administracja publiczna 47 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 421 Zakup materiałów i wyposażenia 427 Zakup usług remontowych 43 Zakup usług pozostałych 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy po zmianach 73383 73383 696513 97613 5989 687 przed zmianą 155 155 155 155 zmniejszenie zwiększenie 15 15 15 15 po zmianach 17 17 17 17 przed zmianą 17566,79 17566,79 17566,79 17566,79 zmniejszenie -3354-3354 -3354-3354 zwiększenie po zmianach 13726,79 13726,79 13726,79 13726,79 przed zmianą 154866 154866 154866 154866 zmniejszenie -3354-3354 -3354-3354 zwiększenie po zmianach 121326 121326 121326 121326 przed zmianą 1462231 1444231 9864231 795147 1912761 568 12 18 18 zmniejszenie -13-13 -13-95 -8 zwiększenie 1355 1355 1355 22 1153 po zmianach 1587431 1569431 9989431 796217 227261 568 12 18 18 przed zmianą 82448 8648 784248 645788 13846 152 12 18 18 zmniejszenie zwiększenie 91 91 91 91 po zmianach 811548 89748 793348 645788 14756 152 12 18 18 przed zmianą 3466 3466 3466 3466 zmniejszenie zwiększenie 35 35 35 35 po zmianach 3816 3816 3816 3816 przed zmianą 63 63 63 63 zmniejszenie zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 83 83 83 83 przed zmianą 551 551 551 551 zmniejszenie zwiększenie 3 3 3 3 po zmianach 581 581 581 581 przed zmianą 55 55 55 55 zmniejszenie zwiększenie 3 3 3 3 po zmianach 58 58 58 58 przed zmianą 3 3 3 3 zmniejszenie zwiększenie 3 3 3 3 po zmianach 33 33 33 33 przed zmianą 4137 4137 4137 487 365 zmniejszenie zwiększenie 17 17 17 17 po zmianach 4154 4154 4154 54 365 przed zmianą 15 15 15 15 zmniejszenie zwiększenie 15 15 15 15 po zmianach 3 3 3 3 przed zmianą 2 2 2 2 zmniejszenie
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /XLV/217 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18.12.217 r. wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 4 412 Składki na Fundusz Pracy 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 zwiększenie 2 2 2 2 754 7585 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 417 Wynagrodzenia bezosobowe 421 Zakup materiałów i wyposażenia 427 Zakup usług remontowych 43 Zakup usług pozostałych 441 Podróże służbowe krajowe po zmianach 4 4 4 4 przed zmianą 124786 124786 124786 118486 1386 zmniejszenie -13-13 -13-95 -8 zwiększenie 428 428 428 185 243 po zmianach 1279586 1279586 1279586 1117486 1621 przed zmianą 889 889 889 889 zmniejszenie zwiększenie 95 95 95 95 po zmianach 8985 8985 8985 8985 przed zmianą 137882 137882 137882 137882 zmniejszenie -9-9 -9-9 zwiększenie po zmianach 128882 128882 128882 128882 przed zmianą 1184 1184 1184 1184 zmniejszenie -5-5 -5-5 zwiększenie po zmianach 1134 1134 1134 1134 przed zmianą 2729 2729 2729 2729 zmniejszenie zwiększenie 9 9 9 9 po zmianach 29729 29729 29729 29729 przed zmianą 42 42 42 42 zmniejszenie zwiększenie 18 18 18 18 po zmianach 438 438 438 438 przed zmianą 13 13 13 13 zmniejszenie zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 33 33 33 33 przed zmianą 58 58 58 58 zmniejszenie zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 6 6 6 6 przed zmianą 28 28 28 28 zmniejszenie -8-8 -8-8 zwiększenie po zmianach 2 2 2 2 przed zmianą 12 12 12 12 zmniejszenie 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie 5 5 5 5 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne po zmianach 125 125 125 125 przed zmianą 224945 95245 87295 465 8323 15 78 1297 1297 279 zmniejszenie -283-283 -283 zwiększenie 363 8 8 7 73 283 283 283 po zmianach 225745 9645 8895 4135 8396 15 78 1297 1297 373 przed zmianą 48665 47665 39865 465 358 78 1 1 zmniejszenie zwiększenie 8 8 8 7 73 po zmianach 49465 48465 4665 4135 3653 78 1 1 przed zmianą 165 165 165 165 zmniejszenie zwiększenie 7 7 7 7
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /XLV/217 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18.12.217 r. wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 po zmianach 235 235 235 235 427 Zakup usług remontowych 75495 Pozostała działalność 81 Oświata i wychowanie 65 inwestycyjne jednostek budżetowych 658 inwestycyjne jednostek budżetowych 659 inwestycyjne jednostek budżetowych 811 Szkoły podstawowe 32 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 417 Wynagrodzenia osobowe pracowników 419 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy przed zmianą 114 114 114 114 zmniejszenie zwiększenie 73 73 73 73 po zmianach 1213 1213 1213 1213 przed zmianą 12615 835 82 82 15 1178 1178 23 zmniejszenie -283-283 -283 zwiększenie 283 283 283 283 po zmianach 12615 835 82 82 15 1178 1178 2583 przed zmianą 948 948 948 zmniejszenie -283-283 -283 zwiększenie po zmianach 9197 9197 9197 przed zmianą 184 184 184 184 zmniejszenie zwiększenie 2264 2264 2264 2264 po zmianach 2664 2664 2664 2664 przed zmianą 46 46 46 46 zmniejszenie zwiększenie 566 566 566 566 po zmianach 5166 5166 5166 5166 przed zmianą 518283,3 4536983 29339528 23654 627924 99374 61734 682981 96451,3 96451,3 44 zmniejszenie -143712-143712 -487-487 -526-42412 zwiększenie 1363 1363 8518 36 54418 26 6 42412 po zmianach 517441,3 452931 29375846 239114 6284742 985374 616734 682981 96451,3 96451,3 44 przed zmianą 2398943,3 1624433 14799134 12334931 246423 618 36124 465929 77451,3 77451,3 44 zmniejszenie -25342-25342 -25342 zwiększenie 1968 1968 7718 36 46418 5 27662 po zmianach 2473741,3 16328641 14876152 12365531 251621 618 36624 468249 77451,3 77451,3 44 przed zmianą 33124 33124 33124 zmniejszenie zwiększenie 5 5 5 po zmianach 33624 33624 33624 przed zmianą 97133 97133 97133 97133 zmniejszenie zwiększenie 29 29 29 29 po zmianach 97423 97423 97423 97423 przed zmianą 24287 24287 24287 zmniejszenie -14885-14885 -14885 zwiększenie po zmianach 18942 18942 18942 przed zmianą 29668 29668 29668 zmniejszenie -8-8 -8 zwiększenie po zmianach 28868 28868 28868 przed zmianą 4163 4163 4163 zmniejszenie -1931-1931 -1931 zwiększenie po zmianach 39132 39132 39132 przed zmianą 5715 5715 5715 zmniejszenie zwiększenie 1 1 1 po zmianach 5815 5815 5815
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /XLV/217 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18.12.217 r. wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 217 217 217 217 814 Przedszkola 417 Wynagrodzenia bezosobowe 421 Zakup materiałów i wyposażenia 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 426 Zakup energii 43 Zakup usług pozostałych 437 Zakup usług pozostałych 439 Zakup usług pozostałych zmniejszenie zwiększenie 16 16 16 16 po zmianach 233 233 233 233 przed zmianą 216648 216648 216648 216648 zmniejszenie zwiększenie 585 585 585 585 po zmianach 222498 222498 222498 222498 przed zmianą 87171 87171 87171 zmniejszenie -6724-6724 -6724 zwiększenie po zmianach 8447 8447 8447 przed zmianą 12771 12771 12771 zmniejszenie -12-12 -12 zwiększenie po zmianach 11769 11769 11769 przed zmianą 52 52 52 52 zmniejszenie zwiększenie 138 138 138 138 po zmianach 51382 51382 51382 51382 przed zmianą 37632 37632 37632 37632 zmniejszenie zwiększenie 2568 2568 2568 2568 po zmianach 3282 3282 3282 3282 przed zmianą 3993 3993 3993 zmniejszenie zwiększenie 245 245 245 po zmianach 6398 6398 6398 przed zmianą 5793 5793 5793 zmniejszenie zwiększenie 3512 3512 3512 po zmianach 935 935 935 przed zmianą 53212 53212 53212 53212 zmniejszenie 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie 62 62 62 62 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 32 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń po zmianach 538212 538212 538212 538212 przed zmianą 1331527 931527 81595 721932 93973 6678 54944 4 4 zmniejszenie -12-12 -12-12 zwiększenie 1 1 1 po zmianach 132527 92527 8395 721932 81973 6678 55944 4 4 przed zmianą 54944 54944 54944 zmniejszenie zwiększenie 1 1 1 po zmianach 55944 55944 55944 przed zmianą 57351 57351 57351 57351 zmniejszenie -12-12 -12-12 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie po zmianach 45351 45351 45351 45351 przed zmianą 12985667 12985667 4725114 3177247 1547867 8228629 31924 zmniejszenie -7-7 -25-25 -45 zwiększenie 26 26 26 po zmianach 12981267 12981267 4722614 3177247 1545367 8226729 31924 przed zmianą 57926 57926 57926
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /XLV/217 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18.12.217 r. wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej zmniejszenie -45-45 -45 254 jednostki systemu oświaty zwiększenie 259 811 Gimnazja po zmianach 574526 574526 574526 przed zmianą 314963 314963 314963 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę zmniejszenie prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego zwiększenie 26 26 26 lub przez osobę fizyczną po zmianach 315223 315223 315223 przed zmianą 155452 155452 155452 155452 zmniejszenie -25-25 -25-25 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie 417 Wynagrodzenia osobowe pracowników 419 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 437 Zakup usług pozostałych 439 Zakup usług pozostałych po zmianach 152952 152952 152952 152952 przed zmianą 66845 66845 571845 4996458 721947 125388 21752 zmniejszenie -427-427 -25-25 -177 zwiększenie 1475 1475 1475 po zmianach 633525 633525 569345 4996458 696947 125388 214732 przed zmianą 94594 94594 94594 zmniejszenie -126-126 -126 zwiększenie po zmianach 81994 81994 81994 przed zmianą 13737 13737 13737 zmniejszenie -16-16 -16 zwiększenie po zmianach 12137 12137 12137 przed zmianą 19318 19318 19318 zmniejszenie -13-13 -13 zwiększenie po zmianach 1818 1818 1818 przed zmianą 2791 2791 2791 zmniejszenie -1-1 -1 zwiększenie po zmianach 2691 2691 2691 przed zmianą 2963 2963 2963 zmniejszenie -36-36 -36 zwiększenie po zmianach 2927 2927 2927 przed zmianą 482 482 482 zmniejszenie -7-7 -7 zwiększenie po zmianach 475 475 475 przed zmianą 37829 37829 37829 zmniejszenie -1246-1246 -1246 zwiększenie po zmianach 36583 36583 36583 przed zmianą 2882 2882 2882 zmniejszenie -181-181 -181 zwiększenie po zmianach 271 271 271 przed zmianą 21621 21621 21621 zmniejszenie zwiększenie 126 126 126 po zmianach 34221 34221 34221 przed zmianą 2787 2787 2787 zmniejszenie
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /XLV/217 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18.12.217 r. wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 439 Zakup usług pozostałych 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 zwiększenie 215 215 215 851 Ochrona zdrowia po zmianach 4937 4937 4937 przed zmianą 225121 225121 225121 225121 zmniejszenie -25-25 -25-25 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 8149 815 po zmianach 2121 2121 2121 2121 przed zmianą 475193 475193 475193 41318 6285 zmniejszenie -5-5 -5-5 zwiększenie po zmianach 47193 47193 47193 41318 5785 przed zmianą 18 18 18 18 zmniejszenie -5-5 -5-5 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 259 po zmianach 13 13 13 13 przed zmianą 1196561 1196561 313276 2718 42196 878933 4352 zmniejszenie -493-493 -12-12 -481 zwiększenie po zmianach 1147261 1147261 31276 2718 4996 83833 4352 przed zmianą 22571 22571 22571 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę zmniejszenie -481-481 -481 przed zmianą 2896 2896 2896 2896 zmniejszenie -12-12 -12-12 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz po zmianach 19696 19696 19696 19696 przed zmianą 1241995 1241995 19469 12363 74246 1145 32886 zmniejszenie -3-3 -3-3 zwiększenie po zmianach 1238995 1238995 19169 12363 71246 1145 32886 przed zmianą 6168 6168 6168 6168 zmniejszenie -3-3 -3-3 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie 8195 Pozostała działalność po zmianach 57168 57168 57168 57168 przed zmianą 149 149 146 146 3 zmniejszenie zwiększenie 8 8 8 8 po zmianach 157 157 154 154 3 przed zmianą 14 14 14 14 zmniejszenie 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie 8 8 8 8 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 236 prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego zwiększenie lub przez osobę fizyczną po zmianach 154471 154471 154471 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu po zmianach 148 148 148 148 przed zmianą 871419 571419 468419 22633 242386 13 3 3 zmniejszenie -31-31 -11-11 -2 zwiększenie 31 31 31 31 po zmianach 871419 571419 488419 25733 231386 83 3 3 przed zmianą 5195 5195 4195 2164 19455 1 zmniejszenie -31-31 -11-11 -2 zwiększenie 31 31 31 31 po zmianach 5195 5195 4395 2474 18355 8 przed zmianą 1 1 1 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na zmniejszenie -2-2 -2 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność zwiększenie
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /XLV/217 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18.12.217 r. wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 pożytku publicznego po zmianach 8 8 8 852 Pomoc społeczna 8525 85214 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 417 Wynagrodzenia bezosobowe 43 Zakup usług pozostałych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 421 Zakup materiałów i wyposażenia Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 311 Świadczenia społeczne 85215 Dodatki mieszkaniowe 311 Świadczenia społeczne 85219 Ośrodki pomocy społecznej 32 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 411 Składki na ubezpieczenia społeczne przed zmianą 145 145 145 145 zmniejszenie zwiększenie 6 6 6 6 po zmianach 25 25 25 25 przed zmianą 2 2 2 2 zmniejszenie zwiększenie 25 25 25 25 po zmianach 225 225 225 225 przed zmianą 176 176 176 176 zmniejszenie -11-11 -11-11 zwiększenie po zmianach 165 165 165 165 przed zmianą 3484174 3484174 231714 1126651 118463 2 115346 zmniejszenie -2974-2974 -6243-8 -6235-23497 zwiększenie 227 227 227 14 87 po zmianach 3477134 3477134 2327171 114643 1186528 2 1129963 przed zmianą 1 1 1 1 zmniejszenie -941-941 -941-941 zwiększenie po zmianach 59 59 59 59 przed zmianą 1 1 1 1 zmniejszenie -941-941 -941-941 zwiększenie po zmianach 59 59 59 59 przed zmianą 112476 112476 79436 79436 334 zmniejszenie -1635-1635 -1635 zwiększenie po zmianach 111471 111471 79436 79436 319765 przed zmianą 334 334 334 zmniejszenie -1635-1635 -1635 zwiększenie po zmianach 319765 319765 319765 przed zmianą 42658 42658 13 13 42645 zmniejszenie -11279-11279 -11279 zwiększenie po zmianach 31379 31379 13 13 31366 przed zmianą 42645 42645 42645 zmniejszenie -11279-11279 -11279 zwiększenie po zmianach 31366 31366 31366 przed zmianą 127946 127946 1199446 997397 2249 85 zmniejszenie -2885-2885 -132-8 -1294-1583 zwiększenie 187 187 187 1 87 po zmianach 1223761 1223761 1216844 17389 29455 6917 przed zmianą 85 85 85 zmniejszenie -1583-1583 -1583 zwiększenie po zmianach 6917 6917 6917 przed zmianą 133924 133924 133924 133924 zmniejszenie zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 143924 143924 143924 143924
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /XLV/217 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18.12.217 r. wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 1658 1658 1658 1658 417 Wynagrodzenia bezosobowe 426 Zakup energii 428 Zakup usług zdrowotnych 43 Zakup usług pozostałych 47 85295 Pozostała działalność 85395 Pozostała działalność Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 417 Wynagrodzenia bezosobowe 427 Zakup usług remontowych 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 421 Zakup materiałów i wyposażenia 43 Zakup usług pozostałych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie -8-8 -8-8 zwiększenie po zmianach 165 165 165 165 przed zmianą 1 1 1 1 zmniejszenie zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 12 12 12 12 przed zmianą 15 15 15 15 zmniejszenie -485-485 -485-485 zwiększenie po zmianach 115 115 115 115 przed zmianą 1747 1747 1747 1747 zmniejszenie zwiększenie 85 85 85 85 po zmianach 11597 11597 11597 11597 przed zmianą 18358 18358 18358 18358 zmniejszenie -89-89 -89-89 zwiększenie po zmianach 17549 17549 17549 17549 przed zmianą 1115 1115 915 915 2 zmniejszenie -4-4 -4-4 zwiększenie 4 4 4 4 po zmianach 1115 1115 915 4 8615 2 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 4 4 4 4 po zmianach 4 4 4 4 przed zmianą 5 5 5 5 zmniejszenie -4-4 -4-4 zwiększenie po zmianach 46 46 46 46 przed zmianą 127 127 1 1 27 zmniejszenie zwiększenie 43 43 43 43 po zmianach 17 17 143 143 27 przed zmianą 127 127 1 1 27 zmniejszenie zwiększenie 43 43 43 43 po zmianach 17 17 143 143 27 przed zmianą 65 65 65 65 zmniejszenie zwiększenie 3 3 3 3 po zmianach 68 68 68 68 przed zmianą 35 35 35 35 zmniejszenie zwiększenie 4 4 4 4 po zmianach 75 75 75 75 przed zmianą 1114984 1114984 998185 879115 1197 116799 zmniejszenie -35818-35818 -22818-22818 -13 zwiększenie po zmianach 179166 179166 975367 879115 96252 13799 przed zmianą 142346 142346 996277 879115 117162 4669
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /XLV/217 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18.12.217 r. wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 zmniejszenie -22818-22818 -22818-22818 8541 Świetlice szkolne zwiększenie 85415 855 Rodzina 8552 421 Zakup materiałów i wyposażenia 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 427 Zakup usług remontowych 428 Zakup usług zdrowotnych 441 Podróże służbowe krajowe po zmianach 119528 119528 973459 879115 94344 4669 przed zmianą 1225 1225 1225 1225 zmniejszenie -353-353 -353-353 zwiększenie po zmianach 11897 11897 11897 11897 przed zmianą 3 3 3 3 zmniejszenie -1259-1259 -1259-1259 zwiększenie po zmianach 1741 1741 1741 1741 przed zmianą 6 6 6 6 zmniejszenie -5-5 -5-5 zwiększenie po zmianach 1 1 1 1 przed zmianą 2 2 2 2 zmniejszenie -4-4 -4-4 zwiększenie po zmianach 16 16 16 16 przed zmianą 5 5 5 5 zmniejszenie -36-36 -36-36 zwiększenie po zmianach 194 194 194 194 przed zmianą 61912 61912 61912 61912 zmniejszenie -155-155 -155-155 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 324 Stypendia dla uczniów 8551 Świadczenie wychowawcze 43 Zakup usług pozostałych 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia po zmianach 46412 46412 46412 46412 przed zmianą 72638 72638 198 198 773 zmniejszenie -13-13 -13 zwiększenie po zmianach 59638 59638 198 198 5773 przed zmianą 773 773 773 zmniejszenie -13-13 -13 zwiększenie po zmianach 5773 5773 5773 przed zmianą 3838266 3838266 131814 714779 31735 1 2985452 zmniejszenie -133-133 -133-133 zwiększenie 1937 1937 837 1 737 11 po zmianach 385636 385636 138854 715779 32375 1 29816452 przed zmianą 221895 221895 22168 129192 72976 21816782 zmniejszenie -13-13 -13-13 zwiększenie 13 13 13 13 po zmianach 221895 221895 22168 129192 72976 21816782 przed zmianą 15645 15645 15645 15645 zmniejszenie -13-13 -13-13 zwiększenie po zmianach 15632 15632 15632 15632 przed zmianą 331 331 331 331 zmniejszenie zwiększenie 13 13 13 13 po zmianach 344 344 344 344 przed zmianą 856365 856365 627386 539963 87423 7935679 zmniejszenie -1-1 -1-1
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /XLV/217 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18.12.217 r. wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 8552 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie 1 1 1 1 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 Zakup usług pozostałych 8554 Wspieranie rodziny 311 Świadczenia społeczne 433 995 Pozostała działalność Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 441 Podróże służbowe krajowe 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 426 Zakup energii 65 inwestycyjne jednostek budżetowych 417 Wynagrodzenia bezosobowe po zmianach 856365 856365 627386 54963 86423 7935679 przed zmianą 37658 37658 37658 37658 zmniejszenie zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 371658 371658 371658 371658 przed zmianą 59968 59968 59968 59968 zmniejszenie -1-1 -1-1 zwiększenie po zmianach 58968 58968 58968 58968 przed zmianą 176313 176313 123322 45624 77698 52991 zmniejszenie -317-317 -317-317 zwiększenie 18357 18357 7357 7357 11 po zmianach 194353 194353 13362 45624 84738 63991 przed zmianą 52991 52991 52991 zmniejszenie zwiększenie 11 11 11 po zmianach 63991 63991 63991 przed zmianą 7283 7283 7283 7283 zmniejszenie zwiększenie 7351 7351 7351 7351 po zmianach 8154 8154 8154 8154 przed zmianą 316 316 316 316 zmniejszenie zwiększenie 6 6 6 6 po zmianach 322 322 322 322 przed zmianą 375 375 375 375 zmniejszenie -317-317 -317-317 zwiększenie po zmianach 2758 2758 2758 2758 przed zmianą 9348993,79 6277453 6244343 638693 56565 25 361 37154,79 119154,79 188 zmniejszenie -38135-38135 -38135 zwiększenie 98 98 98 8 9 po zmianach 965688,79 6375453 6342343 646693 569565 25 361 269235,79 81235,79 188 przed zmianą 214894,79 1624 1624 7 9924 18654,79 18654,79 zmniejszenie -38135-38135 -38135 zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 1787635,79 1824 1824 7 1124 75235,79 75235,79 przed zmianą 8474 8474 8474 8474 zmniejszenie zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 8674 8674 8674 8674 przed zmianą 18654,79 18654,79 18654,79 zmniejszenie -38135-38135 -38135 zwiększenie po zmianach 75235,79 75235,79 75235,79 przed zmianą 892553 812553 779443 316493 46295 25 361 8 8 zmniejszenie zwiększenie 78 78 78 8 7 po zmianach 97553 89553 857443 324493 53295 25 361 8 8 przed zmianą 39 39 39 39 zmniejszenie zwiększenie 8 8 8 8
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /XLV/217 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18.12.217 r. wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 po zmianach 47 47 47 47 926 Kultura fizyczna 421 Zakup materiałów i wyposażenia 43 Zakup usług pozostałych 92695 Pozostała działalność 65 inwestycyjne jednostek budżetowych razem: przed zmianą 7 7 7 7 zmniejszenie zwiększenie 3 3 3 3 po zmianach 1 1 1 1 przed zmianą 22375 22375 22375 22375 zmniejszenie zwiększenie 4 4 4 4 po zmianach 26375 26375 26375 26375 przed zmianą 3797 274 24 34 157 157 zmniejszenie -427-427 -427 zwiększenie po zmianach 337 274 24 34 63 63 przed zmianą 3157 24 24 757 757 zmniejszenie -427-427 -427 zwiększenie po zmianach 273 24 24 33 33 przed zmianą 757 757 757 zmniejszenie -427-427 -427 zwiększenie po zmianach 33 33 33 przed zmianą 135 66 368,88 16 997 732,98 623 366,98 35 175 991, 24 847 375,98 12 93 74, 32 454 845, 78 781,, 88, 28 68 635,9 26 728 635,9 6 3 855, 1 88, zmniejszenie -1 39 65, -587 3, -435 791, -9 58, -426 283, -72 6, -36 497, -42 412,,, -452 35, -452 35,,, zwiększenie 1 466 65, 758 6, 696 588, 15 5, 591 88, 2 6, 17, 42 412,,, 78 5, 78 5, 28 3,, po zmianach 136 33 368,88 17 169 32,98 6 284 163,98 35 271 983, 25 12 18,98 12 86 74, 32 435 348, 78 781,, 88, 28 864 335,9 26 984 335,9 6 329 155, 1 88,
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr /XLV/217 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18.12.217 r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 217 rok. - po zmianach Lp. Dział Rozdz. Par. Nazwa zadania PLAN po zmianach ramach Funduszu Sołeckiego ramach PGN* Gminy Radzymin ramach PKID** Gminy Radzymin ZMIANA 1 2 3 4 4 5 6 7 8 1 1195 65 Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w zabawki i urządzenia siłowni zewnętrznej - sołectwo Borki 21 1 6 1195 65 Zakup i instalacja dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej - sołectwo Łąki 1, 1, 7 1195 Rozbudowa placu zabaw oraz siłowni na powietrzu na ulicy Jana 65 Brzechwy - sołectwo Nowe Słupno 14 39,72 9 539,72 8 1195 65 Zakup zjazdu linowego - sołectwo Sieraków 14 1, 6 5, 9 1195 65 Wykonanie ogrodzenia placu zabaw - sołectwo Stare Załubice 11, 1, 11195 Zakup urządzeń do monitoringu wraz z montażem - sołectwo Stare 65 Załubice 7, 7, 11 1195 65 Zakup siłowni zewnętrznej - sołectwo Wolica 4 7, 4, Zakup materiałów wykonanie cześci ogrodzenia boiska sportowego nr 12 1195 65 27 w Zwierzyńcu - sołectwo Zawady 5 26,46 5 26,46 13 1195 Zakup materiałów i wykonanie ogrodzenia boiska na działce nr 27 obręb 65 Zwierzyniec - sołectwo Zwierzyniec 1, 1, 14 1195 Zakup zjeżdżalni dla dzieci w wieku przedszkolnym - sołectwo Nowy 65 Janków 5 1, 1 5, 15 1195 65 Wyposażenie placu zabaw w Cegielni 12 177 Wyposażenie placu zabaw w Słupnie w ławki, stół do gry w tenisa, gry 16 1195 65 w szachy i kosze na śmieci - zadanie formule Budżetu Obywatelskiego 2, 17 1195 Zakup 3 kontenerów biurowych z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - 65 sołectwo Rżyska 25 948,96 12 948,96 13, 18 1195 65 Wyposażenie placu zabaw - sołectwo Wiktorów 8 28,8 8 28,8 19 1195 66 Zakup nagłośnienia - sołectwo Nowy Janków 5 162, 5 162, 21195 Zakup pompy i innego wyposażenia na potrzeby sołectwa - sołectwo 66 Stare Słupno 5 6, 5 6, 21 1195 66 Zakup namiotu - sołectwo Słupno Osiedle 2, 2, 23 1195 Zakup betonowego stołu do tenisa i piłkarzyków z akcesoriami - 66 sołectwo Nadma Stara 1 2, 1 2, 25 1195 Zakup urządzeń do projekcji filmów (kino pod chmurką) - sołectwo 66 Nowe Słupno 5 25, 5 25, 26 1195 66 Zakup namiotu - sołectwo Dybów Kolonia 9 894,8 9 894,8 27 1142 Modernizacja drogi do gruntów rolnych - ul. Bratnia w Nowych 65 załubicach 1, X 1 X X ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 324 461,74 15 884,74,, 13, 28 6 64 65 Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem - sołectwo Dybów Kolonia 5 547,77 5 547,77 29 6 64 65 3 6 64 65 31 6 613 65 32 6 613 66 Zakup i montaż wiaty przystankowej, tablicy, wykonanie i "okrawężnikowanie" podłoża - sołectwo Emilianów Modernizacja infrastruktury przystankowej Gminy Radzymin w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin w tym dokumentacja projektowa (inwestycja mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) - dokończenie pierwszego etapu realizacji Projekt techniczny przebudowy drogi wojewódzkiej nr 635 z budową ciągu pieszo - rowerowego (ul. Wołomińska) - realizacja porozumienia z MZDW Zakup gruntu z przeznaczeniem pod drogę wojewódzką nr 635 - działka 136/1 obręb 5-6 Radzymin - realizacja porozumienia z MZDW 5 5, 5 5, 23, 23, 61 13, 12 4, 12 4, 34 6 616 65 Modernizacja drogi w Zawadach 5, 35 6 616 65 Modernizacja odcinka ul. Zwycięskiej 12, 36 6 616 65 Modernizacja odcinka ul. Ceglanej 3, 37 6 616 65 Rozbudowa ul. Majowej w Dybowie Kolonii 4 794, 38 6 616 659 Przebudowa ul. Bieszczadzkiej w Słupnie 55, 55, 39 6 616 659 Przebudowa ul. Rzecznej w Nadmie 1 35, 1 35, 4 6 616 65 Projekt przebudowy ciągu ulic Rzecznej, Platanowej, Bieszczadzkiej, Klubowej, Wodnej, Przejściowej i Cichej, z uwzględnieniem odwodnienia pasa drogowego, oraz uproszczony projekt ciągu ulic : Tulipanowej, Czarnej, Wrzosowej i Kozłówek (miejscowości Nadma i Słupno). - wraz z wykonaniem inwestycji w ul. Platanowej 5, 5, 41 6 616 658 Budowa ścieżki rowerowej na odcinku granica Gminy Radzymin z Gminą Nieporęt do ulicy Wołomińskiej (ciągami ulic Weteranów, Konopnickiej, Jana Pawła II od ul. Maczka do ul. Czartoryskiej, Żeligowskiego, Traugutta, Strzelców Wileńskich i Mickiewicza),w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) 33, 33, 1