UCHWAŁA NR XXVI/365/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013

UCHWAŁA NR XXVI/365/2012 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013 Na podstawie art. 239 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18, ust. 2, pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje: 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2013 r. w wysokości 212.887.240,93 zł, 1) dochody bieżące: 144.503.075,35 zł; 2) dochody majątkowe: 68.384.165,58 zł - jak w załączniku nr 1 do uchwały. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 r. w wysokości 223.776.150,32 zł, z czego: 1) wydatki bieżące: 126.718.998,44 zł; 2) wydatki majątkowe: 97.057.151,88 zł - jak w załączniku nr 2 do uchwały. 2. 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 10.888.909,39 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: 1) ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych - obligacji komunalnych 5.279.256,03 zł, 2) z zaciąganych pożyczek 5.609.653,36 zł. 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 25.705.053,87 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 14.816.144,48 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały. 2. Ustala się limit zobowiązań: 1) z tytułu emisji w 2013 r. papierów wartościowych -obligacji komunalnych w wysokości 15.500.000,00 zł, z czego: a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 5.279.256,03 zł, b) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu- 10.220.743,97 zł, 2) z tytułu pożyczek zaciąganych w 2013 r. w wysokości 5.609.653,36 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, 3) z tytułu zaciąganej w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki na wyprzedzające finansowanie realizacji zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 1.263.642,51 zł, 4) z tytułu zaciąganej w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki na wyprzedzające finansowanie realizacji zadania pn. Budowa świetlicy środowiskowej w tym dla osób niepełnosprawnych w Janowicach w kwocie 250.000,00 zł, 5) z tytułu zaciąganej w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki na wyprzedzające finansowanie realizacji zadania pn. Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader w kwocie 2.380.539,00 zł, Strona 1 z 150

6) z tytułu zaciąganej w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki na wyprzedzające finansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa placu targowego przy ul. Bednarka w kwocie 701.219,00 zł. 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych obligacji komunalnych w kwotach określonych limitami z ust. 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieliczka w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu. 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 408.536,00 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 926.238,00 zł, z czego: 1) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 319.281,00 zł; 2) rezerwę oświatową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych w wysokości 500.000,00 zł. 3) rezerwy celowe na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków bieżących i majątkowych jednostek pomocniczych gminy w wysokości 106.957,00 zł, z czego: - rezerwa Osiedle Śródmieście 13.867,00 zł, - rezerwa Osiedle Zdrojowe 9.079,00 zł, - rezerwa Osiedle Ogrodowe 11.823,00 zł, - rezerwa Osiedle Lekarka 17.689,00 zł, - rezerwa Osiedle Zadory 9.660,00 zł, - rezerwa Osiedle Bogucice 10.359,00 zł, - rezerwa Osiedle Krzyszkowice 29.907,00 zł, - rezerwa Osiedle Asnyka, Sienkiewicza, W. Pola 3.073,00 zł, - rezerwa Osiedle Kościuszki, Przyszłość, Szymanowskiego 1.500,00 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 6. 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - jak w załączniku nr 4 do uchwały; 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - jak w załączniku nr 5 do uchwały; 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - jak w załączniku nr 6 do uchwały; 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 71.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Wieliczka w zakresie ochrony środowiska w wysokości 71.000,00 zł - jak w załączniku nr 7 do uchwały. Strona 2 z 150

5) dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę Wieliczka oraz wydatki na utrzymanie przystanków - jak w załączniku nr 8 do uchwały. 7. 1. Wydatki budżetu na 2013 r. obejmują wydatki jednostek pomocniczych gminy obliczane według zasad określonych w Statucie Gminy Wieliczka oraz wydatki funduszu sołeckiego na łączną kwotę 905.376,90 zł - jak w załączniku nr 9 do uchwały. 2. Do dokonania wydatków ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest akceptacja wydatku po względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej lub jego zastępcy, składanego na dowodzie księgowym. 3. O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej, o której mowa w ust. 2, Burmistrz informuje pisemnie Radę Miejską w Wieliczce w materiałach najbliższej sesji, wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatków bez takiej akceptacji. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2013 r. w kwocie 12.202.275,00 zł jak w załączniku nr 10. 8. 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka do dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych. 10. W zakresie wykonania budżetu na 2013 r. upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie 2013 r. nie może przekroczyć ustanowionego limitu 10.000.000,00 zł. 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec Strona 3 z 150

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/365/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 grudnia 2012 r. Dochody budżetu Gminy Wieliczka na rok 2013 Dzi Źródło dochodów Kwota w zł ał 1 2 3 010 Rolnictwo i łowiectwo 700,00 w tym dochody bieżące: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 700,00 600 Transport i łączność 1 345 424,00 w tym dochody bieżące: -pozostałe odsetki ( 0920) 1 500,00 - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 367 700,00 w tym dochody majątkowe: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ( 6330) 976 224,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 7 942 845,00 w tym dochody bieżące: - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 360 000,00 nieruchomości ( 0470) - wpływy z różnych opłat ( 0690) 19 000,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 1 982 645,00 - pozostałe odsetki ( 0920) 26 500,00 w tym dochody majątkowe: - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ( 0760) 520 000,00 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) 5 034 700,00 710 Działalność usługowa 321 500,00 Strona 4 z 150

w tym dochody bieżące: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 320 000,00 - pozostałe odsetki ( 0920) 1 500,00 720 Informatyka 3 156 853,25 w tym dochody bieżące: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007) 885 268,42 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2009) 156 223,83 w tym dochody majątkowe: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207) 1 798 056,85 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6209) 317 304,15 750 Administracja publiczna 678 193,00 w tym dochody bieżące: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 75 276,00 - wpływy z usług ( 0830) 115 055,00 - pozostałe odsetki ( 0920) 70 000,00 - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 5 000,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) 275 306,00 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 500,00 w tym dochody majątkowe: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207) 137 056,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7 800,00 Strona 5 z 150

w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) 7 800,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 214 314,67 w tym dochody bieżące: - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ( 0570) 55 000,00 - pozostałe odsetki ( 0920) 500,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007) 158 314,67 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) 500,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 66 093 012,00 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym dochody bieżące: - podatek dochodowy od osób fizycznych ( 0010) 39 689 352,00 - podatek dochodowy od osób prawnych ( 0020) 964 000,00 - podatek od nieruchomości ( 0310) 16 614 000,00 - podatek rolny ( 0320) 1 364 000,00 - podatek leśny ( 0330) 20 000,00 - podatek od środków transportowych ( 0340) 910 000,00 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ( 0350) 144 000,00 - podatek od spadków i darowizn ( 0360) 516 000,00 - wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) 1 350 000,00 - wpływy z opłaty targowej ( 0430) 110 000,00 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej ( 0460) 30 000,00 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ( 0480) 700 000,00 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) 480 000,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych ( 0500) 2 960 000,00 Strona 6 z 150

- wpływy z różnych opłat ( 0690) 183 510,00 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) 58 150,00 758 Różne rozliczenia 41 679 191,00 w tym dochody bieżące: - subwencje ogólne 41 679 191,00 - część oświatowa ( 2920) 37 878 366,00 - część wyrównawcza ( 2920) 3 800 825,00 801 Oświata i wychowanie 2 856 791,84 w tym dochody bieżące: - wpływy z różnych opłat ( 0690) 867 881,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 98 520,00 - wpływy z usług ( 0830) 1 224 107,00 - pozostałe odsetki ( 0920) 17 240,00 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ( 0960) 500,00 - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 390 420,00 -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007) 80 956,84 w tym dochody majątkowe: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (6208) 177 167,00 851 Ochrona zdrowia 2 000,00 w tym dochody bieżące: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 2 000,00 852 Pomoc społeczna 13 440 993,00 w tym dochody bieżące: - wpływy z usług ( 0830) 20 000,00 - pozostałe odsetki ( 0920) 15 000,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) 11 433 193,00 Strona 7 z 150

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( 2030) 1 972 800,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 038 490,16 w tym dochody bieżące: -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007) 882 716,63 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2009) 155 773,53 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 70 586 070,45 w tym dochody bieżące: - wpływy z opłaty produktowej ( 0400) 3 000,00 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( 0580) 1 000,00 - wpływy z różnych opłat ( 0690) 72 500,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 20 000,00 - wpływy z różnych dochodów ( 0970)- wpływy z odliczonego podatku VAT 11 380 093,44 - wpływy z usług ( 0830) 2 600 000,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007) 26 611,46 w tym dochody majątkowe: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207) 45 853 454,39 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( 6260) 1 279 758,91 -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł ( 6290)- udział mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych 1 567 915,25 -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł ( 6295) 5 700 610,00 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł ( 6296)- udział 1 865 930,00 Strona 8 z 150

mieszkańców na instalacje systemów energii odnawialnej -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł ( 6299)- udział mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 215 197,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 082 270,53 w tym dochody bieżące: -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 94 945,00 - wpływy z różnych dochodów ( 0970)- wpływy z odliczonego podatku VAT 155 905,53 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007) 221 920,00 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) 109 500,00 w tym dochody majątkowe: -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207) 500 000,00 926 Kultura fizyczna 2 440 792,03 w tym dochody majątkowe: -dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207) 552 530,03 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6208) 111 576,00 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 1 776 686,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( 6260) RAZEM 212 887 240,93 - dochody bieżące 144 503 075,35 w tym ze środków z udziałem UE 2 567 785,38 - dochody majątkowe 68 384 165,58 w tym ze środków z udziałem UE 49 662 341,42 w tym ze środków z udziałem Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego 7 566 540,00 Strona 9 z 150

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec Strona 10 z 150

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/365/2012 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 19 grudnia 2012 r. Wydatki budżetu Gminy Wieliczka na rok 2013 Dzi Rozdz Nazwa - rodzaj wydatku Kwota w zł ał iał 1 2 3 4 010 Rolnictwo i łowiectwo 248 500,00 01030 Izby rolnicze 60 000,00 a) wydatki bieżące 60 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 60 000,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 60 000,00 01095 Pozostała działalność 188 500,00 a) wydatki bieżące 188 500,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 188 500,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 188 500,00 600 Transport i łączność 12 394 705,80 60004 Lokalny transport zbiorowy 2 121 000,00 a) wydatki bieżące 2 121 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 000,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 000,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2 120 000,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 617 946,00 b) wydatki majątkowe 617 946,00 -Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 966 polegająca na budowie zatoki autobusowej (prawostronnej) w ciągu drogi wojewódzkiej 966 ( ul. Gdowska), na odcinku 010 drogi nr 966 od km 0+591,66 do km 0+626,49 oraz przebudowie sieci teletechnicznej na odcinku 010 drogi 966 od km 0+587,85 do km 0+642,40 w miejscowości Wieliczka 117 946,00 - Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej na przebudowę DW 964 na odcinku ul. Asnyka w Wieliczce wraz z budową rond na skrzyżowaniach ul. Asnyka z ul. Lednicką i ul. Piłsudskiego 500 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 50 000,00 Strona 11 z 150

b) wydatki majątkowe 50 000,00 - Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Wielickiego 50 000,00 z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2011K i 2012 K 60016 Drogi publiczne gminne 9 307 759,80 a) wydatki bieżące 4 040 910,80 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 4 028 910,80 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 949 724,30 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 079 186,50 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 000,00 b) wydatki majątkowe 5 266 849,00 - Budowa drogi łączącej węzeł Rybitwy (w ciągu drogi krajowej S7) z drogą 673 125,00 powiatową nr 2039K -Przebudowa drogi nr 960945K Węgrzce Wielkie 250 000,00 - Przebudowa drogi nr 561061K i drogi na działce nr 457/6 w Brzegach 160 000,00 - Przebudowa drogi nr 561084K i 561086K i drogi nr 4 w Grabiu 150 000,00 - Przebudowa drogi nr 560851K ul. Bogucka 2 276 224,00 - Przebudowa drogi nr 560909K Sygneczów 400 000,00 - Przebudowa drogi obwodnica Pawlikowice 25 000,00 - Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Narutowicza 100 000,00 - Przebudowa ul. Św. Kingi 100 000,00 - Przebudowa drogi nr 560954K Sułków 200 000,00 - Przebudowa drogi nr 560914K Zabawa Strumiany 25 000,00 - Przebudowa drogi nr 561074K Byszyce 200 000,00 - Przebudowa drogi Nr 561057K Janowice Podstolice 200 000,00 - Przebudowa drogi Nr 561013K w Golkowicach 200 000,00 - Przebudowa ul. W.Pola 200 000,00 - Przebudowa przejścia z ul. Czarnochowskiej do ul. Konopnickiej 100 000,00 - Budowa wiaty przystankowej w sołectwie Siercza 7 500,00 Strona 12 z 150

60095 Pozostała działalność 298 000,00 a) wydatki bieżące 298 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 298 000,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 298 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 868 934,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 2 239 600,00 a) wydatki bieżące 2 239 600,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 233 100,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 758 100,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 475 000,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 500,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 519 834,00 a) wydatki bieżące 443 500,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 443 500,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 443 500,00 b) wydatki majątkowe 76 334,00 - Nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Wieliczka 20 000,00 - Nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Wieliczka - opłaty związane z nabyciem 20 000,00 - Zakup działki na cele sołectwa Rożnowa 13 482,40 - Zakup nieruchomości na cele sołectwa Zabawa 22 851,60 70095 Pozostała działalność 109 500,00 a) wydatki bieżące 109 500,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 109 500,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 500,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 105 000,00 710 Działalność usługowa 1 089 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 323 000,00 a) wydatki bieżące 323 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 323 000,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 323 000,00 Strona 13 z 150

71035 Cmentarze 766 000,00 a) wydatki bieżące 766 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 759 500,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 491 400,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 268 100,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 500,00 720 Informatyka 3 901 580,33 72095 Pozostała działalność 3 901 580,33 a) wydatki bieżące 1 227 477,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 192,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 500,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 692,00 (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej 1 225 285,00 (5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej 1 225 285,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 225 285,00 b) wydatki majątkowe 2 674 103,33 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu zapewnienie dostępu do internetu w gospodarstwach domowych i jednostkach gminnych. (program finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) 2 674 103,33 750 Administracja publiczna 11 803 356,68 75011 Urzędy wojewódzkie 946 891,00 a) wydatki bieżące 946 891,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 895 491,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 810 974,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 84 517,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 51 400,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 376 200,00 a) wydatki bieżące 376 200,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 6 200,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 200,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 370 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 104 497,21 a) wydatki bieżące 8 839 160,52 Strona 14 z 150

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 8 823 578,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 507 754,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 315 824,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 500,00 (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej 5 082,52 (5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej 5 082,52 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 082,52 b) wydatki majątkowe 265 336,69 - Zakupy inwestycyjne na potrzeby UMiG Wieliczka 200 000,00 - Nabycie samochodów na potrzeby UMiG 65 336,69 75045 Kwalifikacja wojskowa 560,00 a) wydatki bieżące 560,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 560,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 560,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 482 000,00 a) wydatki bieżące 482 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 462 000,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 000,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 432 000,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00 75095 Pozostała działalność 893 208,47 a) wydatki bieżące 558 173,80 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 315 173,80 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 930,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 294 243,80 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 243 000,00 b) wydatki majątkowe 335 034,67 - Wykonanie klimatyzacji w budynku wielofunkcyjnym w Węgrzcach Wielkich 22 851,00 - Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader (program finansowany z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 312 183,67 7 800,00 Strona 15 z 150

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 800,00 a) wydatki bieżące 7 800,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 7 800,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 112,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 688,00 752 Obrona narodowa 8 000,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 8 000,00 a) wydatki bieżące 8 000,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 190 532,04 75412 Ochotnicze straże pożarne 787 248,04 a) wydatki bieżące 787 248,04 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 406 636,90 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58 700,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 347 936,90 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00 (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej 360 611,14 (5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej 360 611,14 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 360 611,14 75414 Obrona cywilna 500,00 a) wydatki bieżące 500,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 500,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 250,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 250,00 75416 Straż gminna (miejska) 1 346 784,00 a) wydatki bieżące 1 346 784,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 310 784,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 090 946,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 219 838,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 000,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 10 000,00 a) wydatki bieżące 10 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 10 000,00 Strona 16 z 150

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10 000,00 75495 Pozostała działalność 46 000,00 a) wydatki bieżące 46 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 46 000,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 46 000,00 757 Obsługa długu publicznego 5 500 131,98 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 5 500 131,98 terytorialnego a) wydatki bieżące 5 500 131,98 (4) wydatki na obsługę długu 5 500 131,98 758 Różne rozliczenia 1 334 774,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 334 774,00 rezerwa ogólna 408 536,00 rezerwy celowe 926 238,00 rezerwa oświatowa 500 000,00 rezerwa na zarządzanie kryzysowe 319 281,00 rezerwa Osiedle Śródmieście 13 867,00 rezerwa Osiedle Zdrojowe 9 079,00 rezerwa Osiedle Ogrodowe 11 823,00 rezerwa Osiedle Lekarka 17 689,00 rezerwa Osiedle Zadory 9 660,00 rezerwa Osiedle Bogucice 10 359,00 rezerwa Osiedle Krzyszkowice 29 907,00 rezerwa Osiedle Asnyka, Sienkiewicza, W. Pola 3 073,00 rezerwa Osiedle Kościuszki, Przyszłość, Szymanowskiego 1 500,00 801 Oświata i wychowanie 61 128 773,22 80101 Szkoły podstawowe 28 328 936,98 a) wydatki bieżące 26 966 895,05 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 25 826 824,60 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 389 797,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 437 027,60 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 180 000,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 827 411,00 (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej 132 659,45 (5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej 132 659,45 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 132 659,45 b) wydatki majątkowe 1 362 041,93 Strona 17 z 150

- Budowa sali gimnastycznej w Podstolicach 1 174 041,93 - Budowa sali gimnastycznej w Golkowicach 60 000,00 - Budowa sali gimnastycznej w Raciborsku 60 000,00 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 w Wieliczce 60 000,00 - Wykonanie schodów na boisko szkolne w sołectwie Sygneczów 8 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 521 328,00 a) wydatki bieżące 2 521 328,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 397 340,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 149 792,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 247 548,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 123 988,00 80104 Przedszkola 12 719 548,00 a) wydatki bieżące 12 419 548,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 8 333 768,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 739 625,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 594 143,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3 920 000,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 165 780,00 b) wydatki majątkowe 300 000,00 - Budowa Przedszkola w Mietniowie 300 000,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 62 000,00 a) wydatki bieżące 62 000,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 62 000,00 80110 Gimnazja 12 272 296,24 a) wydatki bieżące 12 272 296,24 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 11 233 215,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 993 142,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1 240 073,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 615 556,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 371 783,00 (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej 51 742,24 (5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej 51 742,24 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 51 742,24 Strona 18 z 150

80113 Dowożenie uczniów do szkół 2 651 950,00 a) wydatki bieżące 2 651 950,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 651 000,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 513 560,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 137 440,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 950,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 359 200,00 a) wydatki bieżące 359 200,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 357 700,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 311 527,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 46 173,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 80132 Szkoły artystyczne 1 566 829,00 a) wydatki bieżące 1 566 829,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 562 979,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 382 801,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 180 178,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 850,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 223 303,00 a) wydatki bieżące 223 303,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 223 303,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 223 303,00 80195 Pozostała działalność 423 382,00 a) wydatki bieżące 423 382,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 363 382,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 000,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 349 382,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 60 000,00 851 Ochrona zdrowia 746 298,00 85153 Zwalczanie narkomanii 20 000,00 a) wydatki bieżące 20 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 20 000,00 Strona 19 z 150

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 500,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 500,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 696 298,00 a) wydatki bieżące 696 298,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 575 798,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 415 400,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 160 398,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 120 000,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 85158 Izby wytrzeźwień 30 000,00 a) wydatki bieżące 30 000,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 30 000,00 852 Pomoc społeczna 18 214 393,31 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 104 590,00 a)wydatki bieżące 104 590,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 25 000,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 25 000,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 79 590,00 85202 Domy pomocy społecznej 950 000,00 a) wydatki bieżące 950 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 950 000,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 950 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 451 416,00 a) wydatki bieżące 451 416,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 451 416,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 11 162 880,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące 11 162 880,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 676 871,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 427 557,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 249 314,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 486 009,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 119 914,00 Strona 20 z 150

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej a) wydatki bieżące 119 914,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 119 914,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 119 914,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 488 130,31 a) wydatki bieżące 488 130,31 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 9 500,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 500,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 8 000,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 409 288,00 (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej 69 342,31 (5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej 69 342,31 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 69 342,31 85215 Dodatki mieszkaniowe 200 000,00 a) wydatki bieżące 200 000,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 000,00 85216 Zasiłki stałe 806 099,00 a) wydatki bieżące 806 099,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 806 099,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 237 107,00 a) wydatki bieżące 2 237 107,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 229 107,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 926 192,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 302 915,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 564 454,00 a) wydatki bieżące 564 454,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 564 454,00 85295 Pozostała działalność 1 129 803,00 a) wydatki bieżące 1 129 803,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 159 000,00 Strona 21 z 150

(1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71 000,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 88 000,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 51 480,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 919 323,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 204 312,16 85395 Pozostała działalność 1 204 312,16 a) wydatki bieżące 1 204 312,16 (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej 1 204 312,16 (5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej 1 204 312,16 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 489 126,23 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 390 225,20 -wydatki na dotacje na zadania bieżące 324 960,73 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 044 296,00 85401 Świetlice szkolne 894 096,00 a) wydatki bieżące 894 096,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 857 989,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 806 875,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 51 114,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 107,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 70 200,00 a) wydatki bieżące 70 200,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 70 200,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 000,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 53 200,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 80 000,00 a) wydatki bieżące 80 000,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 80 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 86 300 735,02 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 57 112 555,35 a) wydatki bieżące 900 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 900 000,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 900 000,00 b) wydatki majątkowe 56 212 555,35 - Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Wieliczka 200 000,00 Strona 22 z 150

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 2 053 729,37 ( program finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) - Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka 200 000,00 - Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka 50 261 858,54 (program finansowany z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Regionalnego i Funduszu Spójności) - Budowa przyłączy kanalizacyjnych 3 496 967,44 90002 Gospodarka odpadami 53 000,00 a) wydatki bieżące 53 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 53 000,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 53 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 3 246 000,00 a) wydatki bieżące 3 246 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 246 000,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych) 3 240 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 667 231,60 a) wydatki bieżące 667 231,60 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 667 231,60 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 000,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 647 231,60 90013 Schroniska dla zwierząt 50 000,00 a) wydatki bieżące 50 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 50 000,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 50 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 991 206,80 a) wydatki bieżące 2 810 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 2 810 000,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 810 000,00 b) wydatki majątkowe 181 206,80 Strona 23 z 150

- Budowa oświetlenia dróg nr 560967K i 560970K w Chorągwicy 17 500,00 - Budowa oświetlenie drogi nr 561008K w sołectwie Golkowice 12 851,60 - Opracowanie projektu budowy oświetlenia drogi nr 561039K w sołectwie Gorzków 5 904,00 - Opracowanie projektów budowy oświetlenia w sołectwie Dobranowice ( zakres I- III) 15 498,00 - Budowa oświetlenia drogi nr 560972K w sołectwie Mietniów 15 000,00 - Budowa oświetlenia ulicznego drogi 2011K i dz nr 180/5, 181/4 w sołectwie Brzegi 16 000,00 -Budowa oświetlenia drogi nr 560925K w sołectwie Mała Wieś 9 451,60 - Budowa oświetlenia drogi nr 560976K w sołectwie Pawlikowice 7 000,00 - Budowa oświetlenia drogi na działce nr 18/52 w sołectwie Grabówki 18 000,00 - Budowa oświetlenia drogi nr 561121K w sołectwie Podstolice 22 851,60 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi nr 560986K w sołectwie Raciborsko 11 800,00 - Budowa oświetlenia dróg nr 560977K i 560978 K w sołectwie Siercza 15 350,00 - Budowa oświetlenia drogi nr 560925K w sołectwie Strumiany 14 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystania 8 000,00 ze środowiska a) wydatki bieżące 8 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 8 000,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 8 000,00 90095 Pozostała działalność 22 172 741,27 a) wydatki bieżące 756 467,10 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 695 852,10 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 694 852,10 (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej 60 615,00 (5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej 60 615,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 60 615,00 b) wydatki majątkowe 21 416 274,17 Strona 24 z 150

- Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej 1 683 846,27 (program finansowany z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Regionalnego i Funduszu Spójności) - Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy 9 168 417,00 - Poprawa efektywności energetycznej obiektów edukacyjnych oraz mieszkalnych na terenie Gminy Wieliczka (program finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) 7 262 791,90 - Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - wykonanie instalacji solarnej na budynkach użyteczności publicznej (program finansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) 2 200 000,00 - Przebudowa placu targowego przy ul. Bednarka 1 101 219,00 (program finansowany z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 481 950,03 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 447 702,80 a) wydatki bieżące 447 702,80 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 297 702,80 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 100,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 282 602,80 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 140 000,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 144 958,78 a) wydatki bieżące 366 377,69 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 216 047,20 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 500,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 208 547,20 (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej 150 330,49 (5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej 150 330,49 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 150 330,49 b) wydatki majątkowe 2 778 581,09 - Budowa ogrodzenie wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Koźmice Małe 15 412,60 - Budowa świetlicy środowiskowej w tym dla osób niepełnosprawnych w Janowicach (program finansowany z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) 833 755,68 Strona 25 z 150

- Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader (program finansowany z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) 1 929 412,81 92113 Centra kultury i sztuki 1 089 279,00 a) wydatki bieżące 1 089 279,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 089 279,00 92116 Biblioteki 1 188 500,00 a) wydatki bieżące 1 188 500,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 188 500,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 608 509,45 a) wydatki bieżące 608 509,45 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 53 351,60 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 48 351,60 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 200 000,00 (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej 355 157,85 (5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej 355 157,85 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 355 157,85 92195 Pozostała działalność 3 000,00 a) wydatki bieżące 3 000,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 3 000,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 000,00 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 17 500,00 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 17 500,00 a) wydatki bieżące 17 500,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 17 500,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 500,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10 000,00 926 Kultura fizyczna 7 290 577,75 92601 Obiekty sportowe 5 744 590,28 a) wydatki bieżące 760 000,00 Strona 26 z 150

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 760 000,00 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 266 000,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 494 000,00 b) wydatki majątkowe 4 984 590,28 - Budowa zespołu boisk sportowych Psia Górka 3 500 000,00 - Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader (program finansowany z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) 1 484 590,28 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 009 688,90 a) wydatki bieżące 1 009 688,90 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 99 688,90 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 500,00 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 85 188,90 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 840 000,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 70 000,00 92695 Pozostała działalność 536 298,57 b) wydatki majątkowe 536 298,57 - Budowa placu zabaw w sołectwie Grabie 7 411,90 - Opracowanie projektu oświetlenia placu zabaw w sołectwie Sułków 2 500,00 - Budowa placu zabaw w sołectwie Śledziejowice 22 851,60 - Kompleksowe zagospodarowanie obszarów wiejskich w Gminie Wieliczka w ramach Programu Leader (program finansowany z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) 503 535,07 RAZEM: 223 776 150,32 a)wydatki bieżące 125 384 224,44 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 89 252 191,30 (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57 362 672,30 (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 31 889 519,00 (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 11 652 275,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 364 488,00 (4) wydatki na obsługę długu 5 500 131,98 (5) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem pomocy zagranicznej 3 615 138,16 (5.1.) ze środków z udziałem budżetu Unii Europejskiej 3 615 138,16 Strona 27 z 150