ZARZĄDZENIE NR 960.2018 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2018. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. 1) ), art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm. 2) ), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. 3) ) oraz 8 pkt 3 uchwały nr LXI.818.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2017 r. poz. 2828 z późn. zm. 4) ) zarządza się, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków poprzez: 1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 171.240,-zł; 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 171.240,-zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dyrektorowi Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, dyrektorowi Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami, dyrektorowi Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej, dyrektorowi Departamentu Prezydenta Miasta, dyrektorowi Departamentu Rozwoju Miasta oraz naczelnikowi Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. PREZYDENT MIASTA (-) mgr inż. Janusz Kubicki 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432. 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366. 4) Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miasta nr LXIII.860.2018, LXIV.884.2018, LXV.929.2018, LXVI.950.2018, LXVII.971.2018 i LXIX.988.2018 oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 21.2018, 22.2018, 82.2018, 104.2018, 105.2018, 116.2018, 117.2018, 118.2018, 144.2018, 145.2018, 158.2018, 159.2018, 160.2018, 176.2018, 178.2018, 179.2018, 180.2018, 251.2018, 252.2018, 264.2018, 274.2018, 293.2018, 299.2018, 300.2018, 301.2018, 302.2018, 343.2018, 344.2018, 345.2018, 346.2018, 350.2018, 370.2018, 371.2018, 372.2018, 373.2018, 374.2018, 375.2018, 453.2018, 454.2018, 455.2018, 456.2018, 481.2018, 482.2018, 483.2018, 484.2018, 505.2018, 541.2018, 542.2018, 543.2018, 545.2018, 572.2018, 581.2018, 582.2018, 635.2018, 636.2018, 661.2018, 666.2018, 668.2018, 669.2018, 730.2018, 730a.2018, 730b.2018, 730c.2018, 730d.2018, 766.2018, 767.2018, 769.2018, 770.2018, 773.2018, 846.2018, 847.2018, 848.2018, 877.2018, 878.2018, 908.2018, 933.2018, 936.2018, 937.2018, 938.2018, 942.2018, 946.2018 i 948.2018.
załącznik do zarządzenia nr 960.2018 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 sierpnia 2018 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI - GMINA - WŁASNE 600 Transport i łączność 163 000 60016 Drogi publiczne gminne 163 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI 163 000 Budowa ul. Świebodzińskiej 163 000 750 Administracja publiczna 0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia DP -5 000 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego DP 5 000 801 Oświata i wychowanie 35 006 80101 Szkoły podstawowe 1 739 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO -72 294 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO -60 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 7 291 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek WO 24 700 4270 Zakup usług remontowych WO 92 000 4300 Zakup usług pozostałych WO 2 460 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych WO 7 582 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -5 180 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO -980 4270 Zakup usług remontowych WO -4 200 80104 Przedszkola 59 101 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 15 941 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek WO -5 870 4270 Zakup usług remontowych WO 41 030 4300 Zakup usług pozostałych WO 8 000 4430 Różne opłaty i składki WO 336 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej WO -336 80110 Gimnazja -20 654 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO -4 240 4270 Zakup usług remontowych WO -6 554 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych WO -9 860 80195 Pozostała działalność 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO -738 4300 Zakup usług pozostałych WO 738 2
Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 851 Ochrona zdrowia 0 85112 Szpitale kliniczne 0 2830 6300 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze WO 20 000 WO -20 000-20 000 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe WO 2 300 4260 Zakup energii WO -4 269 4280 Zakup usług zdrowotnych WO 1 000 4430 Różne opłaty i składki WO 850 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych WO 119 852 Pomoc społeczna 0 85203 Ośrodki wsparcia -114 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO -114 000 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -3 997 3110 Świadczenia społeczne WO 26 572 3119 Świadczenia społeczne WO -30 569 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 997 3110 Świadczenia społeczne WO 3 997 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 114 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO -90 000 4270 Zakup usług remontowych WO 204 000 855 Rodzina 0 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 0 4260 Zakup energii WO -6 000 4270 Zakup usług remontowych WO 5 000 4280 Zakup usług zdrowotnych WO 1 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód -206 000 4300 Zakup usług pozostałych DG -206 000 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 206 000 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła DR 206 000 206 000 3
Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 90095 Pozostała działalność 0 4300 Zakup usług pozostałych DI 14 760 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI 202 240 Dokumentacje budowlane (gospodarka komunalna) -14 760 Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra 217 000 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI -217 000 Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra -217 000 WYDATKI - POWIAT - WŁASNE 600 Transport i łączność -163 000 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) -163 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI -163 000 Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi -163 000 801 Oświata i wychowanie -35 006 80115 Technika -2 856 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek WO -1 327 4270 Zakup usług remontowych WO 3 471 4300 Zakup usług pozostałych WO -5 000 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia -113 545 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO -80 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO -13 700 4120 Składki na Fundusz Pracy WO -2 000 4270 Zakup usług remontowych WO -17 845 80120 Licea ogólnokształcące -12 932 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO -10 000 4300 Zakup usług pozostałych WO -2 932 80130 Szkoły zawodowe -59 725 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO -50 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO -8 500 4120 Składki na Fundusz Pracy WO -1 225 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 154 052 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO 130 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO 22 200 4120 Składki na Fundusz Pracy WO 3 225 4300 Zakup usług pozostałych WO -1 373 855 Rodzina 0 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 0 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych WO 2 000 4300 Zakup usług pozostałych WO -2 000 4
Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI - POWIAT - ZLECONE 700 Gospodarka mieszkaniowa 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0 4480 Podatek od nieruchomości DR -6 110 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego DR 6 110 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy DB -255 000 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności DB 255 000 4270 Zakup usług remontowych DB 20 000 4300 Zakup usług pozostałych DB -10 000 4430 Różne opłaty i składki DB -10 000 Razem 0 5
U Z A S A D N I E N I E 1. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących na zadania własne gminy i powiatu: 1) w dziale 750 w kwocie 5.000,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, z tego zwiększa się środki na: pokrycie kosztów postępowania sądowego w Urzędzie Miasta 5.000 zł (rozdz.75023, 4610 DP); 2) w dziale 801 w kwocie 385.203,-zł (WO), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu oświaty w miejskich jednostkach, z tego zwiększa się środki na: wynagrodzenia i pochodne 155.425 zł; pozostałe wydatki bieżące 229.778 zł; 3) w dziale 851 w kwocie 4.269,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, z tego zwiększa się środki na: wynagrodzenie (umowa-zlecenie), badania lekarskie pracowników, opłaty oraz odpisy na ZFŚS w Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw 4.269 zł (rozdz.85117, 4170, 4280, 4430, 4440 WO); 4) w dziale 852 w kwocie 238.566,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, z tego zwiększa się środki na: wypłatę zasiłków okresowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (środki przeniesione z zadania unijnego Góra pomocy ) 30.569 zł (rozdz.85214, 3110 WO); wypłatę świadczeń dla kuratorów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 3.997 zł (rozdz.85219, 3110 WO); remonty mieszkań chronionych w ramach realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem w Centrum Usług Opiekuńczych 204.000 zł (rozdz.85220, 4270 WO); 5) w dziale 855 w kwocie 8.000,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu rodziny, z tego zwiększa się środki na: usunięcie awarii kanalizacji oraz badania lekarskie pracowników w Żłobku Miejskim nr 7 6.000 zł (rozdz.85505, 4270, 4280 WO); zakup leków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 2.000 zł (rozdz.85510, 4230 WO). 2. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami: 1) w dziale 700 w kwocie 6.110,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, z tego zwiększa się środki na: pokrycie kosztów postępowań sądowych w sprawach dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 6.110 zł (rozdz.70005, 4610 DR); 6
2) w dziale 754 w kwocie 275.000,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, z tego zwiększa się środki na: należności strażaków oraz naprawy środków transportu i sprzętu specjalistycznego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 275.000 zł (rozdz.75411, 4180, 4270 DB). 3. Przeniesienia środków w dziale 600 z planu wydatków majątkowych powiatu z rozdz.60015 6050 (z zadania inwestycyjnego Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi ) do planu wydatków majątkowych gminy do rozdz.60016 6050 w kwocie 163.000,-zł (DI), dokonuje się w związku z koniecznością dofinansowania zadania inwestycyjnego Budowa ul. Świebodzińskiej. 4. Przeniesienia środków w dziale 851 rozdz.85112 z planu wydatków majątkowych gminy z 6300 (z zadania inwestycyjnego Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze ) do planu wydatków bieżących gminy do 2830 w kwocie 20.000,-zł (WO), dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla wydatków przeznaczonych na doposażenie Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze. 5. Przeniesienia środków w dziale 900 z planu wydatków bieżących gminy z rozdz.90001 4300 do planu wydatków majątkowych gminy do rozdz.90005 6230 w kwocie 206.000,-zł (DG,DR), dokonuje się w związku z potrzebą dofinansowania zadania inwestycyjnego Dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. 6. Przeniesienia środków w dziale 900 rozdz.90095 z planu wydatków majątkowych gminy z 6050 (z zadania inwestycyjnego Dokumentacje budowlane (gospodarka komunalna) ) do planu wydatków bieżących gminy do 4300 w kwocie 14.760,-zł (DI), dokonuje się w związku z koniecznością pokrycia kosztów przesunięcia pomnika Konstytucji 3 Maja. 7. Przeniesienia środków w planie wydatków majątkowych gminy w dziale 900 rozdz.90095 z 6059 do 6050 w kwocie 217.000,-zł (DI), dokonuje się w związku z koniecznością ustalenia prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla unijnego zadania inwestycyjnego Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra. 7