Białystok, dnia 28 marca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 173/2014 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 11 marca 2014 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 28 marca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 173/2014 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013 r. Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Wójt Gminy postanawia: 1. Przyjąć: 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok, według którego: a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi zł, b) wykonanie dochodów ,44 zł, c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi zł, d) wykonanie wydatków ,80 zł, - zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3; 2) sprawozdanie opisowe zgodnie z załącznikiem Nr 4; 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej zgodnie z załącznikiem Nr 5; 4) informacje o stanie mienia komunalnego zgodnie z złącznikiem Nr 6; 5) sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Siemiatycze za 2013 rok - zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdania, o których mowa w paragrafie 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia Radzie Gminy Siemiatycze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Edward Zaremba

2 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 2 Poz Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 173/2014 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 11 marca 2014 r.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 3 Poz. 1312

4 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 4 Poz. 1312

5 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 5 Poz. 1312

6 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 6 Poz. 1312

7 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 7 Poz Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 173/2014 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 11 marca 2014 r.

8 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 8 Poz. 1312

9 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 9 Poz. 1312

10 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 10 Poz. 1312

11 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 11 Poz. 1312

12 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 12 Poz. 1312

13 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 13 Poz. 1312

14 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 14 Poz. 1312

15 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 15 Poz. 1312

16 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 16 Poz. 1312

17 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 17 Poz Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 173/2014 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 11 marca 2014 r.

18 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 18 Poz Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 173/2014 Wójta Gminy Siemiatycze z dnia 11 marca 2014 r. INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEMIATYCZE ZA 2013 ROK Rada Gminy uchwałą Nr XV/157/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. uchwaliła budżet na 2013 r., którego dochody określono na kwotę zł a wydatki na kwotę zł. Planowany deficyt w wysokości zł określono, iż zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów. Na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie zł zaplanowano zaciągnięcie kredytu. W budżecie wyodrębniono kwotę zł do dyspozycji sołectw. W ramach budżetu Gminy realizowane są zadania zlecone, na które otrzymujemy dotacje celowe. Ogólna kwota dotacji wynosiła zł. Uchwała budżetowa podobnie jak w latach poprzednich określiła szczegółowo źródła dochodów i kierunki wydatkowania środków budżetowych. Tym samym uchwała budżetowa stała się układem wykonawczym budżetu Gminy. Dnia 28 grudnia 2012 r. Wójt Gminy działając na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz uchwały XV/157/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. przekazał informacje poszczególnym jednostkom organizacyjnym Gminy określającą zadania w zakresie realizacji dochodów oraz ustalił limity wydatków. W ramach budżetu Gminy realizowane są zadania zlecone, na które otrzymujemy dotacje celowe. W 2013 roku Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy dokonała pięciokrotnie zmian w budżecie 2013 r. uchwałą Nr XVI/167/2013 z dnia 19 lutego 2013 r. zwiększyła dochody do kwoty zł zaś wydatki do kwoty zł, deficyt budżetu uległ zmianie i wyniósł zł. Jako źródła pokrycia deficytu wskazano wolne środki w kwocie zł oraz zaciągnięcie kredytu w wysokości zł. Zmiany dotyczyły przede wszystkim: - zwiększenia dochodów o kwotę zł - z tytułu dotacji na rekultywację remont drogi dojazdowej do gruntów we wsi Rogawka etap I, - zwiększenia zakresu zadania po nazwą Rewitalizacja centrum kultury i wypoczynku w miejscowości Kłopoty Bujny, Ogrodniki i Baciki Średnie. Zwiększono wydatki o kwotę zł środki pochodzące z budżetu unii europejskiej oraz o kwotę zł - środki własne gminy, - zwiększenia dochodów i wydatków w rozdziale o kwotę zł na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, - zwiększenia wydatków na zakończenie zadania inwestycyjnego pod nazwą; Budowa garażu na samochód OSP Kajanka o kwotę zł, - zwiększenia wydatków na bieżące prace na drogach o kwotę zł - na pod żwirowania oraz na odśnieżanie zł. Następnie uchwałą Nr XVII/183/2013 r. z dnia 29 maja 2013 r. Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy zmniejszyła deficyt budżetu do kwoty zł. Jako źródło finansowania deficytu wskazano wolne środki w wysokości zł oraz zaciągnięcie kredytu w wysokości zł. Zmiany dotyczyły przede wszystkim: - zwiększenia wydatków o kwotę zł na pomoc finansową Powiatowi Siemiatyckiemu na remont nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1764B - Boratyniec Ruski Szerszenie ( zł) oraz remont nawierzchni gruntowej na odcinku drogi powiatowej Nr 1718B Tołwin Romanówka poprzez dożwirowanie warstwą kruszywa naturalnego ( zł). Jednocześnie zmniejszono wydatki w rozdziale w paragrafie 6300 o kwotę zł,

19 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 19 Poz wprowadzenia nowego zadania bieżącego i zadań inwestycyjnych planowanych do współfinansowania ze środków z Unii Europejskiej w ramach Małych Projektów pod nazwą: Wirtualna panorama Gminy Siemiatycze na kwotę zł w tym środki z budżetu unii zł (zadanie bieżące), - Promocja aktywnego trybu życia poprzez budowę kolorowego placu zabaw w miejscowości Boratyniec Ruski na kwotę zł w tym środki z unii zł, - Rozwój bazy turystyczno-rekreacyjnej w Wólce Nadbużnej na kwotę zł w tym środki z unii zł, - Na zadanie bieżące dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Siemiatycze zabezpieczono kwotę zł w tym środki z WFOŚ i GW zł. Po przetargu zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Dobre drogi poprawą bezpieczeństwa na terenie gminy Siemiatycze - Przebudowa drogi gminnej Nr B z kwoty zł do kwoty zł. - zmniejszono udział środków z unii europejskiej z kwoty zł do kwoty zł na zadanie: Rewitalizacja centrum kultury i wypoczynku w miejscowości Kłopoty Bujny, Ogrodniki i Baciki Średnie, - zwiększono wydatki własne na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlicy w miejscowości Słochy Annopolskie w związku z pracami dodatkowymi (budowa podjazdu i łazienki dla osób niepełnosprawnych) - zwiększono wydatki na prace projektowe i bieżące na drogach gminnych, - po rozliczeniu za 2012 rok wpływów z opłat za pozwolenie ze sprzedaży napoi alkoholowych z wydatkami w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zwiększono wydatki w rozdziale o kwotę 260 zł, - zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne w rozdziale o kwotę zł (zakup oprogramowania i komputera pod zadania związane z gospodarką odpadami) oraz wydatki bieżące w dziale 700, 750, 754 i 900 oraz 921, - po przetargu kwota na zadanie pod nazwą Przebudowa drogi gminnej Nr 10951B zmniejszyła się z kwoty zł do kwoty zł, wobec powyższego zmniejszono kwotę dotacji z budżetu państwa z zł do kwoty zł. Uchwałą Rady Nr XVIII/192/2013 z dnia 30 lipca 2013 r. plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę zł i dotyczył przede wszystkim zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (kwota zł), na dofinansowanie realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania (kwota zł). Zwiększono wydatki w kwocie zł na dofinansowanie zakupów dla OSP w Słochach Annopolskich. Na wniosek kierownika GOPS zwiększono wydatki bieżące o kwotę zł. Zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę zł. Po zmianach deficyt budżetu nie uległ zmianie. Uchwałą Rady Nr XIX/203/2013 z dnia 20 września 2013 r. plan dochodów i wydatków zmniejszył się o kwotę zł. Zmiany dotyczyły przede wszystkim wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r. w wysokości zł, dotacji na realizację wydatków w zakresie wychowania przedszkolnego, dotacji na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających w październiku 2013 r. Wprowadzono darowiznę z Polseru na wydatki bieżące OSP w Kłopotach Bujnach w wysokości zł. W związku z brakiem przyznania środków w 2013 r. z unii europejskiej na zadanie pod nazwą Solary szansą na poprawę życia mieszkańców gminy Siemiatycze zmniejszono dochody i wydatki na to zadanie. Pozostałe środki własne gminy przeznaczono na nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą Przebudowa drogi gminnej Nr B Kłopoty Bańki - Moczydły w wysokości zł. Dokonano również przesunięć między paragrafami w poszczególnych rozdziałach.

20 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 20 Poz Zmiany dokonane uchwałą Rady Nr XX/212/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. dotyczyły przede wszystkim wprowadzeniu po stronie dochodów i wydatków dotacji w działach 801 oraz 852. Zwiększono dochody i wydatki własne o kwotę zł w związku opodatkowaniem dróg wewnętrznych będących własnością gminy. Zwiększono wydatki na prace glebowo-geodezyjne polegające na aktualizacji użytków gruntowych, zwiększono wydatki na oświetlenie uliczne, zmniejszając przy tym wydatki na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego (rozliczenie przesunięto na 2014 rok). Ostatnią zmianę w budżecie 2013roku Rada Gminy wprowadziła uchwałą Rady Nr XXI/223/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. Plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę zł. Zwiększono dochody majątkowe w kwocie zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Drohiczyn na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr B Kłopoty Bujny - Moczydły Zwiększono wydatki na pomoc finansową Gminie Drohiczyn na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Nr do miejscowości Bryki do kwoty zł. Zmniejszono o zł wydatki dotyczące opłacenia pobytu dzieci z gminy uczęszczających do przedszkoli w Siemiatyczach. Dokonano również przesunięć między paragrafami w poszczególnych rozdziałach. Powyższe zmiany były konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wyniósł zł. Bieżąca analiza wykonania budżetu i potrzeba wydatków wskazywały na konieczność przesunięć między niektórymi paragrafami klasyfikacji budżetowej, dostosowując plan do potrzeb jakie realizuje gmina. Wobec tego Wójt Gminy Zarządzeniem Nr 111/2013 z 14 stycznia 2013 r., Nr 113/2013 z 31 stycznia 2013 r., Nr 119/2013 z 28 marca 2013 r., Nr 124/2013 z 26 kwietnia 2013 r. oraz Nr 134/2013 z 28 czerwca 2013 r., Nr 135/2013 z dnia 8 lipca 2013 r., Nr 145/2013 z 30 sierpnia 2013 r., Nr148/2013 z 27 września 2013 r. Nr 150/2013 z dnia 22 października 2013, Nr 155/2013 r. z dnia 14 listopada 2013 r. i Nr 163/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. dokonywał zmian w budżecie, które dotyczyły w zasadzie przeniesień paragrafowych. Pozostałe zmiany polegały w szczególności na zmianie kwot dotacji w oparciu o decyzję Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego. Zmiany dotyczyły w szczególności: - zwiększenia dotacji celowej o kwotę15.862zł - w rozdziale z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, - rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie zł na zabezpieczenie realizacji wydatków bieżących poszczególnych jednostek organizacyjnych (zakup mundurów do OSP, na stypendia szkolne), - zwiększenia dotacji celowej w rozdziale o kwotę zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, - zwiększenia dotacji celowej o kwotę zł w dziale na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty, - zmian kwot dotacji celowych w dziale 852 (przesunięcia w rozdziałach 85212, i i 85295) wynikające z ustawy budżetowej na rok 2013, - dokonano również przesunięć między paragrafami w poszczególnych rozdziałach. Powyższe zmiany były konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek. Planowany deficyt budżetowy na 31 grudnia 2013 r. wynosił zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów zamknął się kwotą zł i został zrealizowany w 97,5% to jest na kwotę ,44 zł. Plan wydatków zamknął się kwotą zł i został zrealizowany w 93,0% a więc na kwotę ,80 zł.

21 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 21 Poz Na dzień 31 grudnia 2013 roku Gmina Siemiatycze posiadała zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w następujących kwotach: zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pod nazwą Zamknięcie i rekultywacja składowisk odpadów na terenie Gminy Siemiatycze w miejscowościach: Krupice, Czartajew, Kłopoty Bańki i Boratyniec Lacki z terminem spłaty do r., ,01 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku - zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pod nazwą Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie z terminem spłaty do r., ,99 zł w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem WFOŚ i GW w Białymstoku - zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pod nazwą Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie z terminem spłaty do r., zł w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach z terminem spłaty do 30 grudnia 2019 roku. Ogółem zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2013 r. wyniosło zł. W 2013 r. spłaciliśmy raty kredytu i pożyczek długoterminowych na kwotę ,00 zł. Deficyt/nadwyżka w zł LP Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1. Dochody ogółem ,44 2. Przychody ogółem ,22 3. Wydatki ogółem ,80 4. Rozchody ogółem ,00 5. Nadwyżka /deficyt ,36 Realizację planu przychodów i rozchodów w 2013 roku przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie PRZYCHODY RAZEM Plan Wykonanie ,22 Wolne środki Kredyt ROZCHODY RAZEM Spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW w Białymstoku na zadanie inwestycyjne pod nazwą Zamknięcie i rekultywacje składowisk odpadów na terenie Gminy Siemiatycze w miejscowościach: Krupice, Czartajew, Kłopoty Bańki Spłata pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW w Białymstoku na zadanie inwestycyjne pod nazwą Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie Spłata pożyczki zaciągniętej z NFOŚ i GW za pośrednictwem WFOŚ i GW w Białymstoku na zadanie inwestycyjne pod nazwą Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie Spłata pożyczki zaciągniętej z Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach , , , , , ,00

22 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 22 Poz Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiły ,33 zł i dotyczyły przede wszystkim zobowiązań: - wobec dostawców towarów i usług (zakup energii oraz paliwa i materiałów, podatek od umów zleceń w tym za odbiór odpadów komunalnych za grudzień 2013 r ,00 zł), - z tytułu odsetek bankowych od pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w wysokości ,81 zł z terminem płatności w styczniu 2014 r. - z tytułu dodatkowego wynagrodzenia z pochodnymi za 2013 r. (w jednostkach szkolnych ,17 zł, w GOPS ,15 zł oraz w Urzędzie Gminy ,97 zł i OSP ,87 zł). Na dzień 31 grudnia 2013 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Należności niewymagalne na dzień 31 grudnia 2013 r. stanowiły kwotę 840,86 zł i dotyczyły należności Urzędu Gminy z tytułu zapłaty za czynsze mieszkalne i grunt pod garażami w kwocie 240,86 zł oraz z tytułu usług w Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach w wysokości 600,00 zł z terminem płatności w styczniu 2014 r. Na należności wymagalne w kwocie ,00 zł składają się należności z tytułu: - podatków w dziale 756 kwota ,02 zł w tym od osób prawnych ,00 zł i od osób fizycznych ,02 zł, - czynszu i wieczystego użytkowania w dziale 700 kwota 116,09 zł oraz odsetki w wysokości 5,49 zł, - w dziale z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego ,40 zł, - opłaty za odpady od osób fizycznych w dziale 756 w kwocie ,00 zł. Informację z realizacji budżetu za 2013 r. przedstawiają załączniki do zarządzenia Wójta Gminy Nr 1- dochody budżetu. Nr 2- wydatki budżetu. DOCHODY BUDŻETOWE Struktura dochodów za 2013 r. ukształtowała się następująco: 1. - dochody majątkowe Gminy ,90 6,5% (w tym: środki unii europejskiej na inwestycje) ,25 0,4% 2 dochody bieżące w tym: ,54 93,5% - środki z unii europejskiej 5.508,00 0,1% - dochody z podatków i opłat ,49 23,9% - udziały w podatku dochod ,09 7,5% - pozostałe dochody własne ,69 2,4% - dotacje celowe (własne i zlecone) ,27 18,6% - subwencje ,00 41,0% Razem ,44-100,0 % Z powyższego wynika, że największy udział w dochodach Gminy stanowi subwencja z budżetu państwa. Dodając do tego udziały w podatku dochodowym i dotacje, otrzymujemy wskaźnik 67,1%. Plan dochodów według stanu na 31 grudnia 2013 r. wyniósł i został wykonany na kwotę ,44 tj. w 97,5% w tym: - plan dochodów zleconych ustalony na kwotę zł wykonany został w kwocie ,60 zł tj. w 95,8% w tym: realizacja dotacji na zadania zlecone otrzymane od Wojewody Podlaskiego została wykonana w kwocie ,60 zł przy realizacji planu w 95,9% oraz dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego została wykonana w kwocie 3.193,00 zł tj. w 68,4%,

23 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 23 Poz plan dochodów majątkowych uchwalony na kwotę zł został wykonany w kwocie ,90 zł tj. w 77,3% i dotyczył: a) wpłaty środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie ,25 zł na częściową refundacje wydatków (poniesionych w 2012 r.), na realizowane zadanie inwestycyjne pod nazwą: Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kułygach wraz z podniesieniem poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa na poprawę gospodarki odpadami w gminie Siemiatycze, b) wpływów w kwocie ,97 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych, c) dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa grogi gminnej Nr B w wysokości ,68 zł, d) środków na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Nr B zgodnie z zawartym porozumieniem z przedsiębiorcą z terenu gminy w wysokości 300,00 zł, e) dotacji z Gminy Drohiczyn zgodnie z zawartym porozumieniem na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr B zł oraz na Nr B Kłopoty Bańki - Moczydły ,000 zł w łącznej wysokości ,00 zł, f) środków z unii europejskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlicy w miejscowości Słochy Annopolskie w kwocie ,00 zł; - plan dochodów bieżących uchwalony na kwotę zł został wykonany w kwocie ,54 zł tj. w 99,3%. Plan dochodów bieżących z tytułu dotacji na zasiłki rodzinne został wykonany w 94,2% to jest o ,97 zł mniej niż zakładał plan, a na zasiłki i pomoc w naturze w 92,9%. Zapotrzebowanie dotacji na zasiłki została urealnione do potrzeb według analizy GOPS. Dochody własne, a więc podatki i opłaty oraz pozostałe dochody własne zrealizowano na kwotę ,18 zł. Plan wpływów z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych od osób prawnych został zrealizowany w 2013 r. w 97,3%, zaś plan dochodów z podatków od osób fizycznych zrealizowano w 109,8%. Należy stwierdzić, że wykonanie w zakresie dochodów własnych z tytułu podatku i opłat oraz subwencji było pomyślne. Osiągnięty wskaźnik wykonania dochodów w 97,5% przy wykonaniu planu wydatków w 93,0% zabezpieczał pełne finansowanie przyjętych zadań. Analizując wykonanie planu dochodów, należy stwierdzić, że gospodarka finansowa gminy jest mocno uzależniona od budżetu państwa. W załączniku Nr 1 przedstawiono plan, wykonanie i stopień realizacji dochodów według klasyfikacji budżetowej. WYDATKI BUDŻETU Kierunki wydatkowania środków budżetowych określa plan uchwalony przez Radę Gminy, a realizowany przez Wójta Gminy. W załączniku Nr 2 przedstawiono plan i wykonanie wydatków według obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Struktura wydatków Gminy w 2013 r. kształtowała się następująco: - administracja ,21 zł - 14,4 % - drogownictwo ,92 zł - 15,3 % - obsługa długu publicznego ,77 zł - 0,7 % - oświata i wychowanie ,25 zł - 38,8 % - pomoc społeczna ,93 zł - 14,8 % - gospodarka komunalna ,83 zł - 3,4 % - kultura i ochrona dziedz.narod ,65 zł - 4,9 % - bezp. pubiczne i ochrona p/poż ,20 zł - 1,4 % - rolnictwo i łowiectwo ,57 zł - 3,6 % - pozostałe działy ,47 zł - 2,7 % razem: ,80 zł - 100,0%

24 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 24 Poz Zestawienie powyższe wskazuje kierunek wydatkowania środków budżetowych, utrzymanie oświaty gminnej stanowi 38,8% całości wydatków gminy. W dalszej kolejności znajduje się drogownictwo i opieka społeczna. Plan wydatków w kwocie zł został zrealizowany na kwotę ,80 zł tj. w 93% w tym: - plan wydatków bieżących ustalony na kwotę zł wykonany został w 94% na kwotę ,77 zł, - plan wydatków majątkowych zł został wykonany na kwotę ,03 zł tj. w 88,0%. Zrealizowano wydatki majątkowe stanowią 15,9% całości poniesionych wydatków 2013 r. w tym: - kwota ,18 zł na zrealizowane ze środków własnych zadanie inwestycyjne pod nazwą Przebudowa drogi gminnej Nr B, - kwota ,37 zł na zrealizowane w 50% ze środków własnych i dotacji z gminy Drohiczyn oraz 50% z budżetu państwa zadanie inwestycyjne pod nazwą Przebudowa drogi gminnej Nr B, - kwota ,91 zł na zrealizowane ze środków własnych i dotacji z gminy Drohiczyn zadanie inwestycyjne pod nazwą Przebudowa drogi gminnej Nr B Kłopoty Bańki - Moczydły, - kwota ,99 zł wydatkowano na zrealizowane zadanie inwestycyjne pod nazwą: Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Kułygach, - dotacja mieszkańcom gminy na budowę oczyszczalni przydomowych i studni wierconych wydatkowano kwotę ,10 zł, - kwota ,00 zł jako dotacja na realizacje zadania inwestycyjnego w gminie Drohiczyn według zawartego porozumienia, - kwota ,40 zł na opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków na terenie gmin nadbużańskich (budynku Urzędu Gminy, SP w Szerszeniach, SP Tołwinie oraz Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach), - kwota 4.059,00 zł na wydatki inwestycyjne w SP w Czartajewie, - kwota 8.733,00 zł na zakup licencji na program dotyczący gospodarki odpadami oraz obsługi kasowej, - kwota ,03 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Rewitalizacja centrum kultury i wypoczynku w miejscowości Kłopoty Bujny, Ogrodniki i Baciki Średnie - zadanie współfinansowane środkami z unii europejskiej, - kwota ,81 zł na zadanie pod nazwą: Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlicy w miejscowości Wiercień Duży współfinansowane środkami z unii europejskiej, - kwota ,22 zł na zadanie pod nazwą: Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlicy w miejscowości Słochy Annopolskie współfinansowane środkami z unii europejskiej, - kwota ,05 zł na zadanie pod nazwą: Promocja aktywnego trybu życia poprzez budowę kolorowego placu zabaw w miejscowości Boratyniec Ruski współfinansowane środkami z unii europejskiej, - kwota 2.000,00 zł na prace projektowe na zadania planowane do realizacji w 2014 r. pod nazwą Rozwój bazy turystyczno - rekreacyjnej poprzez budowę parku linowego i remont domków letniskowych w Wólce Nadbużnej, - kwota 3.040,00 zł jako dotacja dla OSP w Słochach Annopolskich na zakupy inwestycyjne zgodnie z zawartym porozumieniem, - kwota ,98 zł na zakończenie realizacji budowy garażu w Kajance, - kwota 4.199,99 zł na zakup wyposażenia do świetlicy w Klekotowie w ramach funduszu sołeckiego. W budżecie gminy realizowane są wydatki na podstawie porozumienia z jst. plan zł wykonanie ,07 zł tj. w 94,1% -. Wydatki zrealizowane w 2013 roku dotyczą:

25 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 25 Poz dotacji do Miasta Siemiatycze na realizację porozumienia dotyczącego uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli miejskich (plan zł wykonanie ,36 zł), - dotacji do Starostwa Powiatowego Siemiatycze na realizację porozumienia dotyczącego uregulowania stanu prawnego dróg powiatowych z terenu gminy (plan zł wykonanie ,14 zł), - dotacji do Województwa Podlaskiego na realizację porozumienia dotyczącego remontu chodnika w miejscowości Kajanka (plan zł wykonanie ,46 zł), - dotacji do Gminy Drohiczyn na realizację porozumienia dotyczącego realizacji zadania pod nazwą Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej (plan zł wykonanie 9.069,11 zł), - dotacji do Gminy Drohiczyn na realizację porozumienia dotyczącego przebudowy dróg gminnych (plan zł wykonanie ,00 zł). Plan na realizację zadań zleconych ustalony na kwotę zł został zrealizowany w 95,8% tj. na kwotę ,60 zł w tym zadania zlecone otrzymane od Wojewody Podlaskiego zrealizowano na kwotę ,60 zł, zaś od Kierownika Krajowego Biura Wyborczego zrealizowano na kwotę 3.193,00 zł. Większość zadań zleconych jest realizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach na podstawie ustaw o pomocy społecznej. W 2013 roku plan zadań własnych w kwocie zł został zrealizowany na kwotę ,20 zł tj. w 92,6%. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły ,15 zł. Na obsługę długu odsetki od pożyczek i kredytów- wydatkowano kwotę ,77 zł. W budżecie gminy na 2013 roku wyodrębniono wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. W 2013 r. plan w kwocie zł został wykonany w 97,8% to jest na kwotę ,26 zł. Główne wydatki to przede wszystkim podżwirowania i naprawa bieżąca dróg gminnych ( ,40 zł), zakupy do świetlic wiejskich i organizacja festynów wiejskich. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie wystąpiły. W 2013 roku udzielono dotacji na zadania bieżące Gminnej Bibliotece Publicznej w Siemiatyczach w kwocie zł realizując plan w 100,0%. Krótka charakterystyka wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 1. Dział Rolnictwo i łowiectwo Wydatkowano kwotę ,57 zł, w tym: - Składka na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej stanowiąca 2% podatku rolnego wyniosła ,27 zł, - wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w łącznej kwocie ,45 zł, - na opracowanie operatu wodno- prawnego poboru wody podziemnej na potrzeby wodociągu zbiorowego w Tołwinie wydatkowano 3.000,00 zł, - dotacja mieszkańcom gminy na budowę oczyszczalni przydomowych i studni wierconych wydatkowano kwotę ,10 zł, - na przyłącze wodociągowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Leszczka i Tołwin wydatkowano kwotę ,30 zł, - pozostałe wydatki wyniosły ,45 zł i dotyczył opłat za odłowienie bezpańskich psów oraz opłat za utylizację odpadów. Wydatki działu Rolnictwo i łowiectwo stanowiły 3,6% wydatków budżetu gminy.

26 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 26 Poz W dziale 400 pod nazwą Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczna, gaz i wodę w 2013 roku wydatków na zadania pod nazwą Solary szansą na poprawę życia mieszkańców z terenu gminy Siemiatycze nie poniesiono. Zadanie będzie realizowane po otrzymaniu pozytywnej opinii o przyznaniu środków z unii europejskie. 3. W dziale 550 pod nazwą Hotele i restauracje ujmowane są wydatki na utrzymanie domków campingowych w Wólce Nadbużnej 5.821,04 zł. Kwotę tę przeznaczono na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem domków tj. energię elektryczną i dozór domków. 4. Dział Transport i Łączność wykazuje wykonanie planu wydatków na kwotę ,92 zł. tj. 92,5%. Dokonane wydatki dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego(18.426,01 zł), odśnieżania dróg gminnych oraz wykonania zadań inwestycyjnych. Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne pod nazwą: 1) Przebudowa drogi gminnej Nr B na wartość ,18 zł; 2) Przebudowa drogi gminnej nr B na kwotę ,37 zł- zadanie dofinansowane w 50% z budżetu państwa; 3) Przebudowa drogi gminnej Nr B Kłopoty- Moczydły na kwotę ,91 zł. Na podstawie zawartego porozumienia na zadania inwestycyjne drogowe otrzymaliśmy z gminy Drohiczyn dotację w wysokości łącznej ,00 zł. Na podstawie zawartego porozumienia udzielono dotacji dla Województwa Podlaskiego w kwocie ,46 zł na budowę chodnika w miejscowości Kajanka II etap. Na realizację zadań bieżących udzielono dotacji dla Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach w kwocie ,14 zł. Na podstawie zawartego porozumienia udzielono dotacji w kwocie ,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego gminie Drohiczyn. Na rekultywacje drogi dojazdowej do pól w miejscowości Rogawka wydatkowano kwotę ,47 zł w tym dotacja od Wojewody Podlaskiego to kwota zł. W 2013 roku w ramach funduszu sołeckiego na prace na drogach gminnych wydatkowano kwotę ,40 zł (wydatki dotyczyły przede wszystkim podźwirowania dróg gminnych). 5. W dziale 630 Turystyka na prace projektowe na zadanie pod nazwą Rozwój bazy turystycznorekreacyjnej poprzez budowę parku linowego i remont dwóch domków letniskowych w Wólce Nadbużnej wydano kwotę 2.000,00 zł. 6. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wykazane są wydatki w kwocie ,54 zł w ramach prowadzonej gospodarki gruntami i nieruchomościami. Za opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej termomodernizacji budynków Urzędu Gminy, SP w Szerszeniach, SP w Tołwinie oraz Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach wydatkowano kwotę ,40 zł - zadanie planowane do realizacji w następnych latach. Pozostała kwota wydatków została przeznaczona na szacunki biegłych, koszty sądowe i notarialne związane ze sprzedażą mienia komunalnego. 7. W dziale 710 Działalność usługowa zaplanowano wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego- rozliczenie zadania przesunięto na rok Poniesione w 2013 roku wydatki w kwocie 1.580,62 zł dotyczyły posiedzenia komisji urbanistycznej. 8. W dziale 720 Informatyka zaplanowano do realizacji zadania inwestycyjne pod nazwą: Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej oraz Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego. W 2013 r. nie poniesiono wydatków. Zadania planowane do współfinansowania ze środków z unii europejskiej w latach następnych. 9. Dział Administracja publiczna grupuje wydatki: - zadań zleconych, na które Gmina otrzymuje dotację celową do Wojewody Podlaskiego. Wydatki ustalone są do wysokości otrzymanej dotacji (85.122,00 zł), poprzez przeniesienie części kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków bieżących Urzędu Gminy z zadań własnych na zlecone. Plan został wykonany w 100,0%, - związane z pracą Rady Gminy. Plan został wykonany w 89,6 % to jest na kwotę ,91 zł. - na utrzymanie Urzędu Gminy - wydatkowano kwotę ,68 zł, realizując plan w 90,1%. Znaczna kwota wydatków to wydatki płacowe i pochodne ,07 zł, które stanowią 65,2% wszystkich poniesionych wydatków w tym rozdziale,

27 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 27 Poz na promocję gminy wydatkowano kwotę ,64 zł. W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z promocją terenu gminy oraz dotacja na zadanie bieżące pod nazwą Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej. Projekt współfinansowany środkami z unii europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej Priorytet I. Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4 Promocja i współpraca, komponent Współpraca, obszar tworzenia polityki rozwoju regionalnego. Na sfinansowanie projektu gmina wydatkowała środki własne w wysokości ,11 zł jako dotacja dla Gminy Drohiczyn, która realizuje to zadanie. Na zadanie bieżące pod nazwą Wirtualna panorama Gminy Siemiatycze wydatkowano środki własne w wysokości ,21 zł oraz środki do sfinansowania z budżetu unii europejskiej w kwocie ,40 zł, - wydatki związane z pozostałą działalnością administracji wyniosły ,98 zł i stanowią 80,3% planu rocznego. W rozdziale tym mieszczą się wydatki związane z wypłatą diet sołtysom, wynagrodzeniem sołtysów za inkaso podatków, opłatą składek na rzecz stowarzyszeń, których gmina jest członkiem oraz wydatki z okazji świąt państwowych i innych okolicznościowych. 10. W dziale 751 pod nazwą Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykazano: - kwotę 1.123,00 zł, którą przeznaczono na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, - kwotę 2.070,00, zł, którą wydatkowano na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy. Zadania zlecone w całości sfinansowane ze środków Krajowego Biura Wyborczego. 11. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa to przede wszystkim wydatki na ochotnicze straże pożarne. Plan wydatków został zrealizowany na kwotę ,20 zł tj. w 95,4%. Kwota obejmuje w szczególności wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od płac zatrudnionych 4 kierowców. Wystąpiły również inne wydatki związane z utrzymaniem OSP jak: zakup paliwa, przeglądy samochodów, energia elektryczna, ubezpieczenia samochodów p/pożar i zakup mundurów strażackich oraz ubezpieczenie strażaków ochotników. Na podstawie zawartego porozumienia wydatkowano kwotę 3.040,00 zł jako dotacja dla OSP Słochy Annopolskie na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego oraz kwotę 170,40 zł na dofinansowanie zakupów bieżących. Na rozliczone i zakończone zadanie inwestycyjne pod nazwą Budowa garażu na samochód OSP w Kajance wydatkowano kwotę ,98 zł. 12. W dziale 757 Obsługa długu publicznego wykazano kwotę ,77 zł, którą przeznaczono na zapłacenie odsetek od kredytów i pożyczek. 13. Dział Oświata i wychowanie oraz dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza obejmują całość wydatków związanych z oświatą gminną oraz zadań realizowanych przez Gminny Zespół Obsługi Szkół. W 2013 r. wydatkowano w dziale oświata i wychowanie kwotę ,25 zł, realizując plan w 99,3% oraz w dziale edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę ,80 zł wykonując plan w 100,0%. Dominującą pozycją w tych działach są płace i pochodne od płac. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem placówek oświaty. W wyniku przeprowadzonej analizy w zakresie finansowania oświaty ustalono: Dochody ogółem Plan zł wykon ,77 zł - 100,1% wyk

28 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 28 Poz w tym: Dochody własne zł ,97 zł 101,4% Subwencja oświat zł ,00 zł 100,0% Dotacje zł ,80 zł 99,4% Wydatki ogółem Plan zł wykon ,05 zł 99,4% wyk. (wydatki inwestycyjne ,00 zł). W 2013 r. gmina z własnych środków do utrzymania placówek oświatowych dołożyła ,28 zł. Podstawowym zadaniem Zespołu jest obsługa księgowo-finansowa szkół gminnych. Wykonanie budżetu w poszczególnych jednostkach na dzień r. przedstawia się następująco: - Gminny Zespół Obsługi Szkól na plan ,00 zł wykonanie ,15 zł. W 2013 roku na stypendia i zasiłki socjalne wydatkowano kwotę ,00 zł z tego ,00 zł z dotacji, ,00 zł ze środków własnych. Stypendium otrzymało w okresie styczeń-czerwiec 97 rodzin 181 uczniów, w okresie wrzesień-grudzień 89 rodzin 161 uczniów. W styczniu 2013 r. wypłacono nauczycielom stażystom, mianowanym i dyplomowanym dodatki uzupełniające z tytułu nieosiągnięcia średnich wynagrodzeń w 2012 r. Łącznie wypłacono kwotę ,03 zł plus pochodne od płac. W ramach Zespołu realizowane jest dowożenie do szkół podstawowych i gimnazjum oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach. Najwięcej środków wydatkowano na zakup biletów miesięcznych. Roczny koszt zakupu biletów to ,72 zł. W czasie wakacji przeprowadzono przetarg na zakup biletów miesięcznych na rok szkolny 2013/2014. Przetarg wygrało PKS w Siemiatyczach Spółka z o.o. Ponosimy też koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych. Z dowozu zorganizowanego przez gminę korzystało 6 dzieci, z dwójką rodziców podpisano umowy o dowożenie we własnym zakresie i wypłaca się im ryczałt z tego tytułu. Pozostałe trasy obsługują gimbusy. Koszt zakupu oleju napędowego ciągle rośnie. W 2013 roku konieczne było przeprowadzenie przetargu nieograniczonego ponieważ koszt zakupu oleju przekroczył 14 tysięcy euro. Autobusy wymagają częstych napraw ze względu na wiek, ale też i technologię ich wykonania. W ramach Zespołu finansowane są wydatki na zakup podręczników w ramach programu Wyprawka szkolna. Na 145 uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach I-III oraz klasach V szkół podstawowych pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych otrzymało 60 uczniów z tego z kryterium dochodowego 55 uczniów. Pomoc otrzymało też 7 uczniów niepełnosprawnych oraz 9 uczniów klas II Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie. Łączna kwota pomocy ,80zł. Jak co roku gmina zakupiła dla uczniów klas I kamizelki odblaskowe, a policjanci przeprowadzili w szkołach zajęcia edukacyjne w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach, - Gimnazjum Gminne plan ,00 zł wykonanie ,86 zł. Oprócz wynagrodzeń i pochodnych znaczne środki są wydatkowane na zakup gazu oraz energii elektrycznej ,92 zł. Podpisano umowę w zakresie realizacji programu YOUNGSTER PLUS - wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach w roku szkolnym 2013/2014. Program dotyczył 15 uczniów klas III gimnazjum i miał na celu wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich. Odbyło się 45 godzin zajęć doskonalących umiejętności w zakresie języka angielskiego. W dniach r r. miała miejsce polsko-niemiecka wymiana młodzieży. W Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach gościło 13 dzieci z gminy Gransse wraz z opiekunami. Wydatki sfinansowano częściowo z Polsko - Niemieckiej Fundacji Współpracy Młodzieży. W czasie wakacji wykonano bieżące remonty. - Szkoła Podstawowa w Czartajewie plan ,00 zł wykonanie ,74 zł, Powstało przejście przy Szkole Podstawowej w Czartajewie zwiększające bezpieczeństwo zadanie zrealizował Zarząd Dróg w Siemiatyczach w ramach projektu Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy. W czasie wakacji wykonano bieżące remonty.

29 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 29 Poz Szkoła Podstawowa w Szerszeniach plan ,00 zł wykonanie ,98 zł. W Szkole Podstawowej w Szerszeniach odbyły się dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w ramach projektu dofinansowanego z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dofinansowanie wyniosło ,00 zł. W projekcie brały udział również szkoły podstawowe w Czartajewie i Tołwinie. W czasie wakacji w szkole prowadzone były zajęcia dla dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzili studenci w ramach wolontariatu studenckiego. W czasie wakacji wykonano bieżące remonty, - Szkoła Podstawowa w Tołwinie plan zł wykonanie ,96 zł. W czasie wakacji wykonano bieżące remonty, w tym także placu zabaw przy szkole. Gimnazjum Gminne w Siemiatyczach, Szkoła Podstawowa w Czartajewie oraz Szkoła Podstawowa w Szerszeniach uzupełniły wyposażenie do stołówek szkolnych w ramach programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na kwotę ,00 zł, - na pokrycie kosztów pobytu dzieci z ternu gminy w przedszkolach miejskich wydatkowano kwotę ,3 6 zł, realizując plan w 91,2%. Niestety jak co roku obserwujemy znaczny spadek ilości uczniów w szkołach gminnych ogółem o 42 uczniów co oznacza subwencję mniejszą o około 400 tys. zł. Dane Systemu informacji oświatowej wskazują, że: - w Gimnazjum Gminnym mamy 149 uczniów w 7 oddziałach, było 181 uczniów w 8 oddziałach, - w Szkole Podstawowej w Czartajewie mamy 117 uczniów w 6 oddziałach, było 119 uczniów w 6 oddziałach, - w Szkole Podstawowej w Szerszeniach mamy 67 uczniów w 6 oddziałach, było 69 w 6 oddziałach, - w Szkole Podstawowej w Tołwinie mamy 46 uczniów w 6 oddziałach, było 52 w 6 oddziałach. Łącznie w szkołach gminnych mamy 379 uczniów, do 31 sierpnia mieliśmy 421 uczniów. W oddziałach zerowych przy szkołach podstawowych mamy 73 dzieci w tym w Czartajewie 48 dzieci, w Szerszeniach 11 dzieci i w Tołwinie 14 dzieci. 14. Dział 851 Ochrona Zdrowia Zadania w zakresie ochrony zdrowia, które finansuje budżet Gminy to realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Na ten cel w 2013 roku wydatkowano ,41zł. tj. 93,1% ustalonego limitu wydatków. Program ten jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan określony na kwotę zł został zrealizowany w wysokości ,41 zł. Większość środków z funduszu przeciwalkoholowego wydatkowano na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach i Szkole Podstawowej w Szerszeniach. Dofinansowano koszty wypoczynku uczniów Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach w ramach wymiany Polsko Niemieckiej. Zakupiono nagrody dla uczestników konkursu o tematyce przeciwalkoholowej. 15. Dział Pomoc społeczna Na opiekę społeczną wydatkowano ,93 zł realizując budżet roczny w 95,1%. Wymieniona kwota została wykorzystana: - w rozdziale na pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej mieszkańców gminy na kwotę ,40 zł (wydatek sfinansowany w całości środkami własnymi), - w rozdziale na realizację ustawy o rodzinach zastępczych na kwotę ,31 zł, - w rozdziale na realizację ustawy o zadaniach przeciwdziałania przemocy w rodzinie na kwotę 1.000,00 zł,

30 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 30 Poz w rozdziale na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę ,03 zł realizując plan roczny w 94,2%. Zasiłki rodzinne z dodatkami zostały wypłacone na kwotę ,10 zł w tym wypłacono dla 13 rodzin świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę ,00 zł. Na składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę ,96 zł. Natomiast zgodnie z art. 48a ustawy o świadczeniach rodzinnych, pozostała kwota przeznaczona została na sfinansowanie kosztów obsługi w paragrafach płacowych wraz z pochodnymi oraz pozostałych wydatkach bieżących. W okresie sprawozdawczym na obsługę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę ,97 zł, - w rozdziale wydatkowano kwotę 8.480,65 zł opłacając składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 8 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 2.319,12 zł oraz za 15 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 6.161,53 zł, - w rozdziale na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano kwotę ,53 zł w tym głównie: 1) z powodu bezrobocia wypłacono 94 rodzinom na kwotę zł; 2) z powodu długotrwałej choroby 19 rodzinom na kwotę zł; 3) z powodu niepełnosprawności 13 rodzinom na kwotę zł. Ogółem na wypłatę zasiłków w rozdziale wydatkowano kwotę ,15 zł w tym środki własne gminy stanowiły kwotę ,62 zł. - na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2013 roku nie poniesiono wydatków, - w rozdziale na zasiłki stałe dla 18 osób wydatkowano kwotę ,69 zł realizując plan w 97,5%. - Dotacja w rozdziale została przeznaczona i wykorzystana w 100% tj. w kwocie ,00 zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotacje przeznaczono jedynie na płace i pochodne pracowników GOPS. Natomiast wydatki poza płacowe są finansowane z budżetu Gminy. W 2013 r. na utrzymanie GOPS wydatkowaliśmy ogółem ,19 zł z tego 70,9% wydatków to jest kwota ,19 zł pokryta została środkami własnymi gminy. - W rozdziale wydatkowano kwotę ,51 zł w tym kwota ,51 zł to środki własne gminy. Na realizację programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania na zasiłki celowe na zakup żywności dla 367 rodzin wydatkowano kwotę ,80 zł, na opłacenie posiłków za 211 osób wydatkowano kwotę ,20 zł. Jak wynika z powyższego, znaczna część wydatków zrealizowana została z otrzymanych dotacji. Reasumując powyższe należy stwierdzić, iż w Gmina otrzymała łącznie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na kwotę ,90 zł i wydatkowała w 100% zgodnie z przeznaczeniem, w oparciu o decyzję Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 16. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano kwotę 6.480,00 zł realizując plan w 100,0%. W ramach tego działu realizowany jest, przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach, program pod nazwą Znów aktywni aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym finansowany w 100% ze środków z unii europejskiej i budżetu państwa. 17. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano kwotę ,83 zł realizując plan w 73,1% w tym w ramach funduszu sołeckiego ,30 zł na zakupy związane z wykonaniem wiaty autobusowej w Rogawce, karczowaniem terenu w Bacikach Średnich czy zakup siatki i ogrodzenia w Kajance. Największą pozycję stanowią wydatki w rozdziale Na zakup energii i konserwacje oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę ,21 zł (sfinansowane w całości ze środków własnych). W rozdziale wydatkowano ogółem ,27 zł w tym na opłacenie faktur za odbiór odpadów z terenu gminy ,131 zł, za demontaż transport i odbiór odpadów zawierających azbest wydatkowano kwotę ,38 zł (sfinansowane w kwocie zł środkami z WFOŚ i GW).

31 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 31 Poz W rozdziale wydatkowano kwotę ,38 zł. Wydatki dotyczą wydatków inwestycyjnych oraz opłat za udostępnienie danych meteorologicznych i opracowanie monitoringu składowisk odpadów oraz pomiar osiadania powierzchni po rekultywacji wysypisk. W 2013 r. na zakończenie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Zamknięcie wysypiska w Kułygach wydatkowano kwotę ,82 zł. W rozdziale wydatkowano kwotę ,73 zł na wydatki bieżące. 18. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W dziale tym zawarte są informacje o wydatkach głównie na: - utrzymanie bibliotek - z budżetu przekazano dotację w kwocie zł wykonując plan w 100,0%. Na terenie gminy prowadzona jest Gminna Biblioteka Publiczna w Siemiatyczach oraz dwie filie w Szerszeniach i Czartajewie. Gmina Biblioteka Publiczna prowadzi działalność finansową w oparciu o plan przychodów i rozchodów sporządzony i zatwierdzony przez kierownika GBP, - świetlice wiejskie wydatkowano kwotę ,40 zł realizując plan w 91,3%. Na przeprowadzenie niezbędnych remontów, dokonania drobnych zakupów oraz bieżące utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę ,35 zł tym mieszczą się wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie ,32 zł. Wydatki inwestycyjne dotyczącą w kwocie, ,03 zł realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Rewitalizacja centrum kultury i wypoczynku w miejscowości Kłopoty Bujny, Ogrodniki i Baciki Średnie - współfinansowane środkami z unii europejskiej, ,81 zł realizacji zadania pod nazwą: Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlicy w miejscowości Wiercień Duży współfinansowane środkami z unii europejskiej, ,22 zł realizacji zadania pod nazwą; Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlicy w miejscowości Słochy Annopolskie współfinansowane środkami z unii europejskiej, ,99 zł zakup wyposażenia do świetlicy w Klekotowie w ramach funduszu sołeckiego. Pozostała działalność wydatkowano kwotę ,25 zł w tym w ramach realizacji funduszu sołeckiego na zakupy związane z zorganizowaniem festynu w miejscowościach Czartajew, Kajanka i Baciki Bliższe wydano kwotę ,14 zł. 19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Wydatki w tym dziale wynoszą ,06 zł co stanowi 90,4% planu rocznego. Kwota ta została wydatkowana na zakup nagród i pucharów przeznaczonych dla uczestników zawodów sportowych w piłce nożnej oraz organizacją i przeprowadzeniem zawodów wędkarskich. Uczestnikom zakupiono i wręczono nagrody. W ramach funduszy sołeckiego wydano kwotę 784,80 zł. W 2013 roku zrealizowano na kwotę ,05 zł zadanie inwestycyjne pod nazwą: Promocja aktywnego trybu życia poprzez budowę kolorowego placu zabaw w miejscowości Boratyniec Ruski. Zadanie współfinansowane środkami z unii europejskiej w wysokości ,00 zł. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy przedstawia wykonanie dochodów i wydatków realizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy. Jak wynika z danych zawartych w tym załączniku wykonanie planu wydatków w jednostkach szkolnych oscyluje w granicach 99,7% - 100%. Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej został zrealizowany w 95,1%. Natomiast plan wydatków w Urzędzie Gminy, został wykonany w 87,4%. Uchwałą Rady Nr XXIII/129/10 z dnia 05 marca 2010 r. w związku z artykułem 16 ust. 2 pkt 5 ustawy prawo ochrony środowiska środki gromadzone na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stały się dochodami budżetu gminy. W 2013 roku na konto budżetu wpłynęły dochody za korzystanie ze środowiska w wysokości ,495. zł, w tym opłaty i kary środowiskowe przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku wyniosły 1.916,94 zł.