Zatacznik Nr5 do Zarzadzenia Nr 57/2010 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 19 marca 2010r.

Transkrypt

1 Zatacznik Nr5 do Zarzadzenia Nr 57/2010 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 19 marca 2010r. Wydatki budzetu Gminy Jedlicze za 2009 r.wedtug dziatow, rozdziatow i paragrafow klasyfikacji budzetowej Klasyfikacja budzetowa Dziat Rozdziat Rolnictwo i towiectwo Infrastruktura wodociqgowa i sanitacyjna wsi Zakup uslug pozostatych Nazwa dziafu, rozdziatu, paragrafu Podatek od towarow i ustug (VAT) finansowanie finansuja^cych Wspolna Polityke Rolna, wspolfinansowanie programow i projektow realizowanych ze srodkow z spojnosci oraz z funduszy unijnych finansuja^cych Wspolna, Polityk Rolna, Izby rolnicze WpJaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokosci 2 % uzyskanych wplywow z podatku rolnego Pozostata dziatainosc Rozne optaty i sktadki Zakup rnateriatow papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzajdzeh Lesnictwo Gospodarka lesna Skladki na ubezpieczenia SMadki na Fundusz Pracy Plan po zmianach , , , , , , , , , , , ,26 471, , ,00 800,00 130, ,00 Wykonanieza 2009 rok , ,79 636, , , , , , , , ,26 471, , ,78 742,91 76, ,43 % wykon. 45,45 45,20 39,76 99,55 3,32 89,17 80,00 51,31 51,31 99,87 76,51 76,51 92,86 58,80 75, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczn^,gaz i wode Dostarczanie wody , , , ,48 87,81 87,81

2 Dotacja podmiotowa z budzetu dla iednostek niezaliczanych do sektora finansow publicznych Handel Pozostata dzialalnosc Zakup ustug pozostalych Transport i fqcznosc Drogi publiczne grninne Drogi wewnetrzne Usuwanie skutkow klesk zywiotowych Turystyka Pozostala dzialalnosc Rozne optaty i skladki Gospodarka mieszkaniowa Rozne jednostki obstugi gospodarki mieszkaniowej Skladki na ubezpieczenia Sktadki na Fundusz Pracy Zakup uslug pozostatych Gospodarka gruntami i nieruchomosciami Rozne oplaty i skladki , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 80,00 20, , , , ,89 200,00 300, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,32 151,00 258, , , , , ,56 88,64 92,76 92,76 92,76 99,64 99,57 99,98 99,55 99,97 82,95 99,78 99,36 99,84 83,55 99,71 90,48 85,44 97,30 88,35 91,17 75,50 86,16 51,67 34,92 82,41 85,44 85, Podatek od towarow i uslug (VAT) Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek Dziatalnosc uslugowa Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , , , , , , , , , , , , ,00 97,84 94,36 46,32 63,18 61,82 64,77 69,50

3 Cmentarze Zakup ustug remontowych Zakup ustug pozostaiych Administracja publiczna Urz^dy wojewodzkie , , , , , , , , , , , , , , , , , ,19 69,50 44,19 89,63 83,40 75,03 39,39 95,50 96,06 96,99 Dodatkowe wynagrodzenia roczne Sktadki na Fundusz Pracy 10226, , , , , ,13 90,32 90, Podroze sfuzbowe krajowe Odpis na ZFSS Szkolenia niebeda,cych cztonkami korpusu stuzby cywilnej do sprzetu drukarskiego i urza.dzeh komputerowych, wtym programow i licencji Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 500,00 500,00 21, ,50 490, , , , ,68 263,23 21, ,50 490,00 878, , ,37 97,98 52,65 87,81 91,91 90, Rozne wydatki na rzecz osob fiz , ,00 90, , ,76 87, Zakup usfug remontowych Optaty z tytutu zakupu ustug komorkowej Podroze stuzbowe krajowe Podroze stuzbowe zagraniczne do sprzetu drukarskiego i urzajdzeri komputerowych, wtym programow i licencji Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wynagrodzen 400, , ,00 200,00 600, , , , ,22 152, ,57 925,20 89,38 552, , , , ,64 38,10 84,11 17,88 92,12 82,02 95,51 96,78 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,68

4 Skladki na Fundusz Pracy Wpfaty na PEFRON Zakup ustug remontowych Zakup uslug zdrowotnych Zakup ustug dostepu do sieci Internet Optaty z tytutu zakupu uslug kom6rkowej Oplaty z tytulu zakupu ustug stacjonarnej Podroze stuzbowe krajowe Podroze siuzbowe zagraniczne Rozne opfaty i skladki Odpisy na ZFSS Koszty postepowania sqdowego i prokuratorskiego Szkolenia niebeda,cych czionkami korpusu siuzb cywilnej do sprzetu drukarskiego i urz^dzeri komputerowych, w tym programow i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Promocja jednostek samorza,du terytorialnego Pozostala dziaialnosc Wplaty gmin i powiatow na rzecz innych jednostek samorza^du terytorialnego oraz zwia,zkow gmin lub zwia,zkow powiatow na dofinansowanie zadah bieza^cych Rozne oplaty i skladki Urz^dy naczelnych organow wtadzy paristwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa Urzedy naczelnych organow wladzy pahstwowej, kontroli i ochrony prawa , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 90,43 90,39 85,44 99,17 98,53 87,00 92,23 95,35 95,04 89,07 97,96 95,24 97,39 98,69 94,57 96,58 90,75 98,50 97,67 99,50

5 Skladki na ubezpieczenia Skladki na Fundusz Pracy Wybory do Parlamentu Europejskiego Rozne wydatki na rzecz osob "izycznych SWadki na ubezpieczenia SkJadki na Fundusz Pracy Zakupy matehalow i wyposazenia Bezpieczeristwo publiczne i ochrona przeciwpozarowe Komendy wojewodzkie Policji Wplaty jednostek na fundusz celowy Ochotnicze straze pozarne wynagrodzeh Zakup uslug zdrowotnych zakup uslug dostepu do sieci Internet Oplaty z tytulu zakupu uslug komorkowej Oplaty z tytulu zakupu uslug stacjonarnej Rozne oplaty i skladki Wydatki inwestycyjne jed. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Obrona cywilna Zarzadzanie kryzysowe Oplaty z tytulu zakupu uslug komorkowej Usuwanie skutkow klesk zywiolowych Zakup ustug pozostalych 323,98 52, , , , ,43 217, , , , , , , , , , ,72 644, , , ,00 600, , , , , , ,00 200, , , ,00 323,98 52, , , , ,70 217, , , , , , , , , , ,66 644, , , ,00 511, , , , , ,69 82, , ,79 589,60 116,88 638, , , ,65 99,95 99,95 95,90 99,61 99,61 95,93 99,87 96,74 97,07 83,56 76,54 93,27 85,24 88,21 89,67 98,67 96,37 97,10 82,62 97,68 64,04 73,70 58,44 58,03 98,87 99,19 98,32

6 Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nieposiaclajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwia,zane z ich poborem Pobor podatkow, oplat i niepodatkowych naleznosci Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 4100 Skladki na Fundusz Pracy Rozne optaty i skfadki Obstuga dtugu publicznego , , , ,00 600, , , , , , , ,30 49, ,85 76,03 76,03 89,76 83,57 1,64 73, Obsluga papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek jednostek samorzajdu terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierow wartosciowych oraz od krajowych pozyczek i kredytow Oswiata i wychowanie Szkoly podstawowe wynagrodzeh Stypendia dla uczniow , , , , , , , , , , , , ,89 73,70 73,70 93,51 93,32 99,95, 90, Dodatkowe Wynagrodzenia roczne Skladki na ubezpieczenia SWadki na Fundusz Pracy Zakup srodkow zywnosci naukowych.dydaktycznych i ksiazek Zakup uslug zdrowotnych Zakup uslug dostepu do sieci Internet Oplaty z tytutu zakupu ustug komorkowej Oplaty z tytulu zakupu uslug stacjonarnej Podroze sluzbowe krajowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,43 99,99 95,10 94,81 99,07 99,73 40,31 99,88 99,71 99,22 78,00 99,61 98,36 89,84 93,40 84,45

7 4480 Rozne optaty i sktadki Odpisy na ZFSS Podatek od nieruchomosci , ,75 71, , ,75 71,00 95, Podatek od towarow i ustug (VAT) Szkolenia niebeda^cych cztonkami korpusu stuzby cywilnej do sprzetu drukarskiego i urza^dzeri komputerowych, wtym programow i licencji Oddziaty przedszkolne w szkotach podstawowych wynagrodzeri 53, , , , , , , ,16 53, , , , , , , ,15 89,45 97,80 95,02 97,95 93,37 97,88 91, Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na Fundusz Pracy naukowych.dydaktycznych i ksiazek Odpisy na ZFSS do sprzetu drukarskiego i urzqdzeh Przedszkola 15082, , , ,35 494, , ,46 600, , , , , ,84 494, , ,46 599, ,22 95,15 95,88 99,38 99,97 94, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezqce realizowane na podstawie porozumieri (umow) miedzy jednostkami samorz^du terytorialnego Dotacja podm. z budzetu dla niepubl.jedn.systemu oswiaty wynagrodzeh 25488, , , , , , , ,13 99,87 99,99 93,63 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Sktadki na Fundusz Pracy , , , , , , , , , ,62 98,21 98,89 97,72

8 Zakup srodkow zywnosci naukowych.dydaktycznych i ksiqzek Zakup uslug zdrowotnych Zakup uslug dost^pu do sieci internet Oplaty z tytulu zakupu uslug stacjonarnej Podroze sluzbowe krajowe Rozne opiaty i skladki Odpisy na ZFSS Podatek od nieruchomosci Podatek od towarow i uslug (VAT) Szkolenia nieb da_cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej Zakup materialow papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzqdzeri komputerowych, wtym programow j licencji Gimnazja Wydatkl osobowe niezalicz.do wynagrodzeri , , , ,63 532, ,24 427, , ,00 614, ,59 632,00 58,00 600, , , , , , , , , ,63 532, ,40 427, , ,05 614, ,59 632,00 58,00 600, , , , , ,16 86,15 87,57 96,56 92,79 99,88 93,00 98,63 91, Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skladki na ubezpieczenia Sktadki na Fundusz Pracv naukowych.dydaktycznych i ksia/ek Zakup uslug zdrowotnych Zakup uslug dostepu do sieci internet Podroze sluzbowe krajowe Rozne opiaty i skladki Odpisy nazfss Szkolenia niebeda.cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej Zakup materialow papierniczych do sprzetu drukarskiego i urza,dzeri , , , , , ,70 110, , , , , ,77 250,00 596, , , , , , ,10 55, , , , , ,77 240,00 596,51 94,77 94,23 99,38 99,24 50,00 98,80 90,48 86,90 73,65 96,00

9 Dowozenie uczniow do szkol Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadah zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup uslug pozostatych Zespoty obslugi ekonomiczno administracyjnej szkol wynagrodzeh , , , , , , , , , , , ,34 98,77 98,27 98,78 69, Dodatkowe wynagrodzenia roczne Sktadki na Fundusz Pracy Zakup uslug zdrowotnych Zakup uslug dostepu do sieci Internet Oplaty z tytulu zakupu ustug stacjonarnej Optaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe Podroze sluzbowe krajowe Rozne oplaty i skladki Odpis nazfss Szkolenia niebedqcych czlonkami korpusu sluzby cywilnej Zakup materialow papierniczych do sprz^tu drukarskiego i urza_dzeh komputerowych, w tym programow i licencji Komisje egzaminacyjne Wynagrodzenie bezosobowe Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Podroze sluzbowe krajowe Szkolenia niebeda_cych czlonkami korpusu siuzby cywilnej Stotowki szkolne wynagrodzeh 23561, , , , , ,00 700, ,00 671, , , , , , ,00 806, ,58 272,00 272, ,37 729, , , , ,73 834, , , , , , ,00 550, ,71 671, , , , , , ,00 806, ,28 272,00 272, ,25 274, , , , ,86 834,56 94,63 94,62 97,00 99,93 98,33 78,57 93,60 96,12 99,68 99,89 87,50 97,50 62,32 37,57 44,53 90,95 84,72 84,19

10 99 039, ,31 87, Dodatkowe wynagrodzenie roczne Sktadki na Fundusz Pracy Zakup srodkow zywnosci Odpisy na ZFSS Pozostata dziatalnosc wynagrodzeh Finansowanie finansuja^cych Wspolna. Polityke Rolna 6 094, , , , , ,00 271, , , , , , , , , , , ,45 270, , , , , ,01 99,09 87,70 89,19 99,75 80,62 99,83 99,93 97,10 69,25 99,50 96, Wspotfinansowanie programow i projektow realizowanych ze srodkow z finansuj^cych Wspolnq Polityke Rolna^ 596, ,05 576, ,22 96,59 96,99 Finansowanie finansujqcych Wspolna. Polityke 4118 Rolnq s p ote czn e Ws p 6tf i n a n so wa n ie programow i projektow realizowanych ze srodkow z finansuja,cych Wspolnq Polityk 4119 Rolna, Sktadki na Fundusz Pracy 2711,04 430, , ,81 428, ,74 99,48 99,43 97,42 10

11 4128 Skladki na Fundusz Pracy Finansowanie programow i projektow ze srodkow funduszy strukturalnych, Funduszu finansujacych Wspolna Polityke Rolna^ 430,34 427,81 99, Skladki na Fundusz Pracy Wspotfinansowanie programow i projektow realizowanych ze srodkow z funduszy strukturalnych, Funduszu Spojnosci oraz z funduszy unijnych finansujacych Wspolna^ Polityke Rolna. Finansowanie programow i projektow ze srodkow funduszy strukturalnych, Funduszu finansujacych Wspolna Polityke Rolna_ 68, , ,38 68, , ,38 99,71 83,38 Wspoffinansowanie programow i projektow realizowanych ze srodkow z funduszy strukturalnych, Funduszu Spojnosci orazz funduszy unijnych finansujacych 4179 Wspolnq Polityke Rolnq 4190 Nagrody motywacyjne Zakup materiaiow i wyposazenia Finansowanie programow i projektow ze srodkow funduszy strukturalnych, Funduszu finansujqcych Wspolna Polityke 4218 Rolna^ 4 074, , T , , ,00 776, ,00 98,89 38,83 98, Wspotfinansowanie programow i projektow realizowanych ze srodkow z funduszy strukturalnych, Funduszu Spojnosci orazz funduszy unijnych finansujqcych Wspolna^ Polityke Rolnq naukowych.dydaktycznych i ksia.zek Finansowanie finansujacych Wspolna^ Polityke Rolna , , , ,64 99,24 99,98 11

12 4249 naukowych,dydaktycznych i ksi^zek Wspoifinansowanie programow i projektow realizowanych ze srodkow z finansuja.cych Wspolnq Polityke Rolna^ 3 502, ,68 99, Finansowanie finansuj^cych Wspolnq Polityke Rolna 1 587,42 784,57 49, Wspotfinansowanie programow i projektow realizowanych ze srodkow z funduszy strukturalnych, Funduszu Spojnosci oraz z funduszy unijnych finansujqcych Wspolna, Polityke Rolna^ Zakup ustug pozostalych Zakup uslug pozostatych Finansowanie programow i projektow ze srodkow funduszy strukturalnych, Funduszu finansuja_cych Wspolna. Polityke Rolna^ 252, , ,39 124, , ,15 49,42 87,74 99, Wspolfinansowanie programow i projektow realizowanych ze srodkow z funduszy strukturalnych, Funduszu Spojnosci oraz z funduszy unijnych finansujqcych Wspolna. Polityke Rolna_ Rozne optaty i sktadki Odpisy na ZFSS 3 033,43 300, , ,28 273, ,03 99,63 91, do sprzetu drukarskiego i urz^dzeii Finansowanie finansuja^cych Wspolnak Polityke Rolna^ 65,21 12

13 4749 do sprzetu drukarskiego i urza,dzeri Wspotfinansowanie programow i projektow realizowanych ze srodkow z funduszy strukturalnych, Funduszu Spojnosci oraz z funduszy unijnych finansuja_cych Wspolna, Polityke Rolna^ 10, komputerowych, w tym programow i licencji Finansowanie finansujqcych Wspolnq Polityke Rolna , ,35 99, komputerowych, w tym programow i licencji Wspolfinansowanie programow i projektow realizowanych ze srodkow z finansuj^cych Wspolna_ Polityke Rolna. Rozne rozliczenia finansowe Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii 233,00 564, , ,00 232,25 563, , ,65. 99,68 99,90 72,22 59, Skladki na Fundusz Pracy Przeciwdzialanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadah zleconych do realizacji stowarzyszeniom Skladki na ubezpieczenia Skladki na Fundusz Pracy 20,00 500, , , , ,00 306, ,00 49, , , ,53 67, ,32 _ 9,93 75,00 72,39 81,81 22,07 91, naukowych,dydaktycznych i ksia.zek zakup uslug remontowych Zakup uslug pozosta)ych Podroze sluzbowe krajowe Rozne optaty i sktadki 37711,18 500, , , ,82 500,00 500, , , , ,71 56,88 87,47 21,15 72,46 13