PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK

Transkrypt

1 PREZYDENT MIASTA SZCZECIN PROJEKT BUDŻETU NA 2018 ROK Z AUTOPOPRAWKĄ MATERIAŁ UZUPEŁNIAJĄCY SZCZECIN, 4 GRUDZIEŃ 2017 R.

2 DOCHODY BIEŻĄCE WG GRUP RODZAJOWYCH Autopoprawka Lp. 1. Dochody podatkowe Odsetki od podatków Podatek dochodowy w formie karty podatkowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od nieruchomości Podatek od spadków i darowizn Podatek od środków transportowych Podatek rolny i leśny Dochody z majątku gminy Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną Dywidendy Dzierżawa i najem składników majątkowych Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata) Odsetki od środków na rachunkach bankowych Opłata za służebności gruntowe i przesyłu Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd Pozostałe dochody z majątku Dotacje Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje na zadania własne Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw Pozostałe dochody Grzywny, mandaty i kary Pozostałe dochody Rozliczenia finansowe Rozliczenia z tytułu podatku VAT Spadki, zapisy i darowizny Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe Zwroty nienależnie pobranych świadczeń Subwencje Subwencja na zadania oświatowe Subwencja równoważąca Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych Środki finansowe z funduszy międzynarodowych Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie Środki z innych źródeł pozabudżetowych Udziały w dochodach budżetu państwa Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych Udział w podatku dochodowym od osób prawnych Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych Opłata adiacencka Opłata dodatkowa za czynności USC Opłata egzekucyjna Opłata i kary za korzystanie ze środowiska Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów Opłata od posiadania psów Opłata skarbowa Opłata targowa Opłata za gospodarowanie odpadami Opłata za parkowanie Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego Opłata za wydanie prawa jazdy Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu Opłata za zajęcie pasa drogowego Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE

3 DOCHODY MAJĄTKOWE WG GRUP RODZAJOWYCH Autopoprawka Lp. 1. Dochody z majątku gminy Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Sprzedaż budynków i lokali użytkowych Sprzedaż gruntów na własność Sprzedaż mieszkań Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dotacje Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych Środki finansowe z funduszy międzynarodowych Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie Syrenie Stawy centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkońskim Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego etap I Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego etap II Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego etap IV Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego etap V Środki z innych źródeł pozabudżetowych OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE

4 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER I ZADAŃ Autopoprawka Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście Centrum Zarządzania Kryzysowego Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Komisja Bezpieczeństwa Publicznego Kwalifikacja wojskowa Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi Obrona cywilna Ochotnicze straże pożarne Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego Straż Miejska Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" Morski Szczecin Promocja miasta Współpraca międzynarodowa Edukacja i nauka Centrum Nauk Ścisłych Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Dowożenie uczniów do szkół Działalność pozalekcyjna Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania Komisje kwalifikacyjne nauczycieli Mały uczeń - Pierwsza Klasa Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy Miejski program pracy z uczniem zdolnym Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni" Miejski program wspierania nauki języków obcych Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży Pomoc materialna dla uczniów POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła Program Erasmus Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

5 Autopoprawka Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego Prowadzenie publicznych gimnazjów Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych Prowadzenie publicznych przedszkoli Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych Prowadzenie publicznych szkół artystycznych Prowadzenie publicznych szkół podstawowych Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych Prowadzenie publicznych szkół zawodowych Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych Prowadzenie publicznych techników Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych Prowadzenie świetlic szkolnych Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny) Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów

6 Autopoprawka Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin Finanse i różne rozliczenia Badanie sprawozdania finansowego Kompleksowe ubezpieczenia miasta Koszt poboru podatków i innych opłat Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa Obsługa odsetkowa Odszkodowania, renty i koszty procesowe Prowizje i koszty bankowe Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta Rezerwa celowa na sprawy sądowe Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń Rezerwa ogólna Składki na Izby Rolnicze Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy Wpłaty do budżetu państwa Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych Gospodarka komunalna Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej Aleja Kwiatowa w kwiatach Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami

7 Autopoprawka Gospodarka odpadami Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju Nadzór nad gospodarką komunalną Nadzór nad lasami niekomunalnymi Oczyszczanie miasta Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych Oświetlenie ulic Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków Strefa Płatnego Parkowania Utrzymanie cmentarzy komunalnych Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście Utrzymanie nabrzeży miejskich Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej Utrzymanie urządzeń komunalnych Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej Gospodarka mieszkaniowa Dopłaty do czynszu regulowanego Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości Koszty przejmowania nieruchomości Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych Najem lokali mieszkalnych Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków Regulacje stanów prawnych nieruchomości Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja Baza turystyki żeglarskiej Centrum Żeglarskie Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego Miejski program edukacji morskiej Miejski program powszechnej nauki pływania Nagrody i wyróżnienia dla sportowców Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich Rozwój turystyki Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych

8 Autopoprawka Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Utrzymanie infrastruktury wodnej Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR) Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego Mecenat kulturalny Miasta Szczecin Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta Trafostacja Sztuki w Szczecinie Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa Koszty sprzedaży gruntów i budynków Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie Nadzór nad procesem budowlanym Opłaty na rzecz budżetu państwa Planowanie przestrzenne Prace geodezyjne i kartograficzne Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych

9 Autopoprawka Pomoc społeczna i ochrona zdrowia Bon opiekuńczo - wychowawczy Bon opiekuńczy dla Seniora Całodobowe domy pomocy społecznej Dodatki energetyczne Dodatki mieszkaniowe Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Izba wytrzeźwień Kreator bezpieczeństwa Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych Mieszkania chronione Opieka paliatywna Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera Pomoc na rzecz osób bezdomnych Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program Pomoc w zakresie dożywiania Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie" Program prac społecznie użytecznych Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta Prowadzenie domów dziennego pobytu Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina Składki na ubezpieczenia zdrowotne Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień Środowiskowe Domy Samopomocy Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny Świadczenie usług opiekuńczych Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Wspieranie rodziny Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego Zasiłki i pomoc w naturze Żłobki miejskie

10 Autopoprawka Rozwój społeczeństwa obywatelskiego Aktualizacja list wyborców Działalność statutowa Rad Osiedli Komunikacja społeczna Nieodpłatna pomoc prawna Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego Rezerwa celowa na inicjatywy lokalne Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zlecanych organizacjom pozarządowym Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli Współpraca z organizacjami pozarządowymi Transport i komunikacja Administrowanie drogami Monitoring inwestycji miejskich Organizacja i zarządzanie ruchem Szczeciński Rower Miejski Transport miejski Utrzymanie dróg Wspieranie rozwoju gospodarczego Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu Ocena ratingowa Miasta Oferta inwestycyjna Miasta Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego Zarządzanie strukturami samorządowymi Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego Funkcjonowanie UM Funkcjonowanie USC Informatyzacja Nadzór właścicielski nad spółkami Obsługa administracyjna zadań Miasta Obsługa klienta Obsługa prawna Obsługa procesu inwestycyjnego Obsługa teleinformatyczna mieszkańców OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE

11 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER, ZADAŃ I DZIAŁAŃ Autopoprawka Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych Zakup i montaż pieca grzewczego dla OSP Śmierdnica Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Zakup samochodów dla Straży Miejskiej Edukacja i nauka Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul.jodłowej Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno- Elektronicznych przy ul. Racibora 60/ Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno- Elektronicznych przy ul. Racibora 60/ Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie Modernizacja budynku SP Nr Modernizacja budynku SP Nr Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych Budowa i modernizacja boisk szkolnych Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych Program budowy małych boisk i placów zabaw w przedszkolach Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych Rozliczenie inwestycji Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych Finanse i różne rozliczenia Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych przygotowywanych do zbycia przez WZiON

12 Autopoprawka Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych Rezerwa celowa na projekty UE Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji Budowa mostu wjazdowego na kąpielisku Dziewoklicz Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za grunty na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami Gospodarka komunalna Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna Budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Walecznych Mączna Pszenna Budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Walecznych Mączna Pszenna Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż al. Piastów dla sieci monitoringu miejskiego Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną Gospodarka odpadami Moduł ZSI-FK Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze" Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze" Modernizacja cmentarzy komunalnych Modernizacja alejek na Cmentarzu Centralnym Ogrodzenie Cmentarza Centralnego Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-stbs Modernizacja energetyczna lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin w budynkach wielorodzinnych wspólnot mieszkaniowych Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych

13 Autopoprawka Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych Zakupy inwestycyjne - Zakład Usług Komunalnych Odrestaurowanie rzeźby Gryfa Odrestaurowanie rzeźby Gryfa Oświetlenie ul. Kutrowej Oświetlenie ul. Kutrowej Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Owocowej wraz z modernizacją chodników Oświetlenie ul. Południowej Oświetlenie ul. Południowej Oświetlenie ul. Puckiej Oświetlenie ul. Puckiej Oświetlenie ul. Tynieckiej Budowa oświetlenia przy ul. Tynieckiej Oświetlenie ul.tarpanowej wraz z modernizacją nawierzchni Oświetlenie ul.tarpanowej wraz z modernizacją nawierzchni Oświetlenie ulic na Wielgowie Łącznik ul. Łowczych i Wesołej ul. Borsucza - pętla autobusowa ul. Bryczkowskiego (od ul. Borowej) ul. Miętowa (od przejazdu kolejowego do ul. Tatarakowej) ul. Promykowa ul. Przylesie ul. Tatarakowa ul. Turystyczna ul. Urodzajna (od ul. Borsuczej do ul. Azaliowej) ul. Wiślana ul. Zaułek Sikoreczki Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza Plac zabaw pomiędzy Hotelem Park a basenem Akademii Morskiej Program "Pieszy w mieście" Budowa podświetlonych przejść dla pieszych Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Taczaka Doświetlenie przejść dla pieszych Podświetlone przejścia dla pieszych System Ochrony Pieszych Program cieki wodne Budowa nowego piaskownika przy ul. Koszalińskiej wraz z regulacją strumienia Glinianka Eksploatacja i utrzymanie urządzeń wodnomelioracyjnych lasach komunalnych Eksploatacja i utrzymanie urządzeń wodnomelioracyjnych na terenie miasta Przebudowa piaskownika na Warszewcu przy ul. Judyma Program gospodarki deszczowej Budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Walecznych Mączna Pszenna Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dmowskiego Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okulickiego Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczepowej Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią na terenie ROD "Nad Bukową" Kanalizacja deszczowa - ul. Makowska Prace interwencyjne - kanalizacja deszczowa Przebudowa kanału deszczowego wraz z przepompownią wód deszczowych na ul. Spiskiej

14 Autopoprawka Program oświetlenia ulic Łącznik pomiędzy ul. Chorwacką a ul. Toruńską Łącznik ul. Łowczych i Wesołej Oświetlenie przy szkole muzycznej na Bolesława Śmiałego Sięgacz ul. Piwnej ul. Azaliowa ul. Borsucza - pętla autobusowa ul. Bryczkowskiego (od ul. Borowej) ul. Cukrowa ul. Drozdowa ul. Dzika, Ostowa ul. Husarów ul. Koszarowa ul. Kutrowa ul. Miętowa (od przejazdu kolejowego do ul. Tatarakowej) ul. Nehringa ul. Ostowa, Lechicka ul. Owocowa wraz z modernizacją chodników ul. Południowa ul. Potok ul. Promykowa ul. Przylesie ul. Pucka ul. Rostocka ul. Tatarakowa ul. Turystyczna ul. Tyniecka ul. Urodzajna (od ul. Borsuczej do ul. Azaliowej) ul. Wiatraczna ul. Wiklinowa ul. Wiślana ul. Zaułek Sikoreczki Program parków, skwerów i zieleńców Park Klonowica/Litewska Polana rekreacyjna przy Stawach Bliźniaczych Rewitalizacja Parku Osiedlowego "Klęskowo" Rewitalizacja parku przy ul. Krakowskiej i Poronińskiej Skwer im. Badetki Skwer im. J. Szczerskiej Skwer im. Misia Wojtka Skwer przy Al. Wojska Polskiego/Niedziałkowskiego Wybieg dla psów w Alei Kasztanowej przy ul. Narutowicza Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Czarnogórskiej, Jugosłowiańskiej, Bośniackiej Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż Przebudowa strumienia Osówka Przebudowa strumienia Osówka Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym Remont dachu kaplicy na Cmentarzu Centralnym Remont i uporządkowanie parku im. Łyczywka oraz chodnika wokół parku Remont i uporządkowanie parku im. Łyczywka oraz chodnika wokół parku Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach

15 Autopoprawka Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky`ego w Podjuchach Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky`ego w Podjuchach Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego Chodniki Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół Jeleniego Stawu Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół Jeleniego Stawu Rewitalizacja Placu Batorego Rewitalizacja Placu Batorego Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpiej Rewitalizacja Stawu przy ul. Chłopskiej - Smutnej Rewitalizacja Stawu przy ul. Chłopskiej - Smutnej Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych etap II Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych etap II Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkońskim Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkońskim Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - BIIRO Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - WSS Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego Zmniejszenie zużycia energii w budynku przy ul. Korzeniowskiego Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT Zagospodarowanie turystyczne lasu przy skrzyżowaniu ulic: Stołczyńskiej i Celulozowej Zagospodarowanie turystyczne lasu przy skrzyżowaniu ulic: Stołczyńskiej i Celulozowej Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA STBS - Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA TBS-P - Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA ZBILK - Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I

16 Autopoprawka Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap II Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap II Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V Gospodarka mieszkaniowa Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym - STBS Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym - TBS-P Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym - ZBILK Osiedle Dąbie - przebudowa ulic Osiedle Dąbie - przebudowa ulic Osiedle Glinki Osiedle Glinki Osiedle Kijewo III Osiedle Kijewo III Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka) Osiedle Osów - Budowa ul.miodowej (kierunek Gubałówka) Osiedle Warszewo Osiedle Warszewo Osiedle Zdroje - ulica Zakątek Osiedle Zdroje - ulica Zakątek Osiedle Żelechowa Osiedle Żelechowa Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o Mieszkania chronione, remonty, adaptacja - rezerwa Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi

17 Autopoprawka Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Student Program Student - podwyższenie kapitału STBS Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa - etap IV Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa - etap V Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych Centrum Aktywności Lokalnej Warszewo Modernizacja budynków - wprowadzenie łazienek i w.c. do mieszkań komunalnych - STBS Modernizacja budynku klubu bokserskiego "Olimp" przy ul. Mazurskiej Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Skalistej Modernizacja zasobu komunalnego Gminy - TBS-P Przygotowanie lokali zamiennych dla najemców z ul. Gdańskiej 11 A-G STBS - Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych TBS-P - Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych ZBiLK - Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej Legalizacja samowoli budowlanych - ZBiLK Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - TBS-P Przyłączenie budynków do sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z likwidacją toalet poza budynkiem-zbilk Wykonanie toalet w lokalach zamieszkałych - ZBiLK Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych Remonty zabezpieczające, likwidujące zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników Zarządzanie nieruchomościami Zakupy inwesycyjne - ZBILK Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja Boisko wielofunkcyjne na Arkonce przy Stadionie Arkonii Szczecin Boisko wielofunkcyjne na Arkonce Boisko wielofunkcyjne na Arkonce przy Stadionie Arkonii Szczecin Budowa aquaparku Budowa aquaparku - przygotowanie inwestycji Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyńskiej Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyńskiej Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego Budowa i modernizacja placów zabaw Budowa placu zabaw przy ul. Kaszubskiej Doposażenie placu zabaw na Placu Dziecka Plac zabaw przy ul. Nad Odrą Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarzy nad Zatoką Śpiącego Suma Budowa zaplecza boiska na Kijewie Budowa zaplecza boiska na Kijewie

18 Autopoprawka Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego BUKOVASPORT BUKOVASPORT Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne Hala sportowa na Prawobrzeżu Hala sportowa na Prawobrzeżu Mare Dambiensis Mare Dambiensis Miejskie strefy rekreacyjne Aktywna strefa rekreacyjno - sportowa w obrębie stawu u zbiegu ulic: Warcisława i Włoskiej Modernizacja mostku na Rusałce Park przy ul. Wendeńskiej Strefa rekreacyjna Żelechowa Modernizacja boiska przy ul. Naruszewicza Modernizacja boiska przy ul. Naruszewicza Modernizacja Centrum Żeglarskiego Budowa placu zabaw na terenie Centrum Żeglarskiego Modernizacja Centrum Żeglarskiego Modernizacja domków kempingowych Modernizacja suwnicy Monitoring na pomostach Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza Kompleksowe malowanie pomieszczeń hali Wykonanie projektu Wykonie izolacji poziomej budynku Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego Wykonanie projektu wymiany nawierzchni sportowej Wymiana nawierzchni sportowej Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych Obiekt sportowy przy ul. Stołczyńskiej Modernizacja i wyposażenie kąpielisk Modernizacja i wyposażenie kąpielisk Modernizacja obiektu sportowego WISKORD Modernizacja obiektu sportowego WISKORD Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej MOSRiR - zakupy inwestycyjne MOSRiR - zakupy inwestycyjne Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy Budowa portu jachtowego na Wyspie Grodzkiej Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera Siłownia Street Workout na Stadionie Arkonii Szczecin Siłownia Street Workout na Stadionie Arkonii Szczecin Siłownie pod chmurką Urządzenia do ćwiczeń przy ul. Lwowskiej Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą Projekt i wykonanie Stanicy Wodnej Podjuchy nad Regalicą