Projekt bud etu Gminy na 2010 rok opracowano zgodnie z obowi zuj cymi wymogami okre lonymi w :

Transkrypt

1 CZCOPISOWA OBJANIENIA PROJEKTU

2 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 WPROWADZENIE Projekt budetu Gminy na 2010 rok opracowano zgodnie z obowizujcymi wymogamiokrelonymiw: ustawiezdnia8marca1990r.osamorzdziegminnym(dz.u. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591zpón.zm.), ustawiezdnia30czerwca2005r.ofinansachpublicznych(dz.u.nr249,poz.2104z pón.zm.), ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego(dz.u.z2003r.nr203,poz.1966zpón.zm.), rozporzdzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegóowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz rodkówpochodzcychzeródezagranicznych(dz.u.nr107,poz.726zpón.zm.), uchwaleradygminyustroniemorskienrxii/55/2007zdnia29padziernika2007 r.wsprawieokreleniatrybupracnadprojektemuchwaybudetowej, zarzdzeniuwójtagminyustroniemorskienr98/2009zdnia07wrzenia2009r wsprawieustaleniaharmonogramurealizacjipracnadbudetemgminyustronie Morskie. Wprojekciebudetuuwzgldniono: przewidywanewykonaniedochodówiwydatkówbudetugminyza2009rok, wstpne informacje o wysokocidotacji celowych projektowanych w budecie Wojewodyna2010rokzawartewdecyzjiWojewodyZachodniopomorskiegoNr FB.IKK3010/32/2009 z dnia 22 padziernika 2009 r. i w pimie Nr KBWDKS /RW/09 Krajowego Biura Wyborczegoz dnia 12 padziernika 2009 r. oraz o rocznych planowanych kwotach poszczególnych czci subwencji ogólnej, kwotach dochodów z tytuu udziau we wpywach z podatku dochodowego od osóbfizycznych,planowanejwysokocirocznejwpatyzawartejwpimieministra FinansówNrST34820/19/2009z08padziernika2009r. informacje o wysokoci planowanych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjnegminy, szczegóowanalizwskanikówrzeczowych,któreksztatujzapotrzebowaniena rodkibudetowe, zaoenie, e wydatki biece nie powinny wzrasta w wikszym stopniu ni dochodybiece. Prezentowanyprojektbudetuzawiera: cz obowizujc obejmujc: projekt uchway Rady Gminy, zestawienia w podziale na zadania gminy i wydatki wg dziaów i rozdziaów klasyfikacji 1

3 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 WPROWADZENIE budetowej, plan zada inwestycyjnych Gminy Ustronie Morskie na 2010 rok, prognoz kwoty dugu, plan przychodów i wydatków instytucji kultury, plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochronyrodowiska i Gospodarki Wodnej, objanienia do projektu budetu obejmujce: ogóln charakterystyk projektu budetugminyustroniemorskiena2010rok,szczegóoweomówieniedochodów i wydatków w zakresie zada gminy w ukadzie dziaowym i zadaniowym z podziaemnazadaniawasneizadaniazlecone,przychodyirozchodybudetuoraz objanieniadoprognozydugu, informacjostaniemieniakomunalnegodotyczcrokubudetowego2009oraz prognozynarokbudetowy2010. Szczegóowo omówiono take zadania remontowe i inwestycyjne przewidziane do realizacjizerodkówbudetuw2010roku. Czopisowauzasadnieniazostaaposzerzonao: Zestawienialiczboweigraficzne,wtym: dochodów zawierajce prognoz w ukadzie dziaowym z wyszczególnieniem róde wraz z uzasadnieniem rónic oraz graficzny podzia w ukadzie wartociowymiprocentowym, wydatkówwukadziedziaowymzwyszczególnieniemrozdziaów(zada), nakadównaremonty, podziaudotacji, wydatkówmajtkowychwukadziedziaowym, graficznypodziawydatkówwukadziewartociowymiprocentowym, prognozakwotydugunakoniec2010rokuilatanastpne. Planysamorzdowegofunduszucelowego Planyfinansoweinstytucjikultury. ProjektbudetuGminyUstronieMorskiena2010rokformuowanyjestwokresie szczególnej niepewnoci co do skali wpywu wiatowego kryzysu finansowego i gospodarczegonagospodarkpolski,atymsamymnamoliwocibudetowegminy UstronieMorskie.DochodyGminy,którestanowipodstawkonstrukcjibudetu,a wród nich w szczególnoci dochody z tytuu udziau w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), z podatku od czynnoci cywilnoprawnych, dochody ze sprzeday nieruchomoci s bezporednio bd porednio zalene od rozwoju sytuacji makroekonomicznej w Polsce. Dla ksztatowania dochodów z ww.róde kluczoweznaczeniemajprzedewszystkimtendencjewzakresiedynamiki:produktu Krajowego Brutto, przecitnego zatrudnienia, przecitnego wynagrodzenia. Ze wzgldu na istotne ryzyko odchyle faktycznych poziomów ww. wskaników od 2

4 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 WPROWADZENIE wielkociprognozowanych,którebdksztatowarzeczywistsytuacjgospodarcz Polskiw2010roku,budetGminyUstronieMorskiena2010r.musibyopracowany zzachowaniemszczególnejostronocibudetowej,zuwzgldnieniemkoniecznoci ewentualnego wprowadzenia korekt wynikajcych z obserwacji i analizy potencjalnychzmianuwarunkowamakroekonomicznychwtrakciejegorealizacji. Podstawrealizacjibudetuw2010rokubd: cigymonitoringianalizasytuacjifinansowejgminy, przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczejwkraju,wtymprognozowaneparametrymakroekonomiczne, przewidywanezmianyuwarunkowazewntrznychdziaaniagminywkontekcie spowolnieniagospodarczego, analiza negatywnych skutków finansowych spowolnienia gospodarczego dla dochodówgminyw2010r.ilatachnastpnych, przewidywane zmiany czynników wewntrznych, w tym lokalnej polityki w zakresiepodatkówiopat,zmianywzarzdzaniumajtkiemgminy. Proces spowolnienia gospodarczego i jego negatywne konsekwencje dla sytuacji finansowej powoduj ograniczenia moliwoci budetowych Gminy. Wobec powyszego budet Gminy na 2010 r. tworzony i realizowany bdzie w warunkach bardzo wysokiej niepewnoci. W celu zapewnienia równowagi budetowej podejmowane bd dziaania przeciwdziaajce nadmiernemu deficytowi budetowemu,wszczególnoci: podjte zostan dziaania ograniczajce wydatki biece Gminy (z wyczeniem wydatków obligatoryjnych zwizanych z obsug dugu, wpat do budetu pastwa z tytuu janosikowego, wydatków wynikajcychzzawartychumówdugofalowychizinnychumów,itp.), takbyichkwotaniebyawyszaniwroku2009,cooznaczaczasowe zamroenie podwyek wynagrodze, ograniczenie wydatków pozostaych,wszczególnociwydatkówreprezentacyjnych,wydatków dotyczcychryczatówsamochodowych,delegacjisubowych,itp., zwikszenie dochodów z tytuu podatku od nieruchomoci oraz podatkuodrodkówtransportowychrednioo10,22%, niezaciganie zobowiza dunych powodujcych przekroczenie wskanikao55%duguwrelacjidodochodówzuwaginaniepewno codoprzyszegopoziomudochodów, niepodejmowanie nowych potencjalnych zobowiza Gminy, tj. nieudzielanie gwarancji i porcze oraz niezwieranie umów wsparcia potencjalnierodzcychwprzyszocizobowizaniafinansowe, 3

5 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 WPROWADZENIE ograniczeniedofinansowaniazadabiecychniebdcychzadaniami wasnymisamorzdu, zintensyfikowaniepozyskiwaniadochodówztytuusprzedaymajtku (nieruchomoci), oszczdnoci zwizane z niszymi ofertami cenowymi w stosunku do kwot zaplanowanych w budecie na dane zadanie nie podlegaj dowolnemupodziaowiiodpowiednioobniajplanwydatków, analiza zaoe dotyczcych takich parametrów budetowych jak: wysoko deficytu, poziom zaduenia, koszty obsugi dugu, pod kontemzachowaniastabilnocifinansowejgminy. Czynnikiem, który wpyn na ograniczenie moliwoci finansowych GminybywyrokNSAwWarszawiezdnia r.,wktórymSd zajstanowiskowzakresieopodatkowaniaelektrowniwiatrowychw gminie Darowo. W wyroku tym zajto stanowisko,enie podlegaj opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci (2% wartoci) najwartociowsze czci wiatraka, tj. migo z turbin i caym elektronicznym osprztem. To oraz fakt,esamorzdowe Kolegium Odwoawcze zostao w tej sprawie zobligowane do uregulowania kosztów procesu, spowodowao, e nie bdzie ju podtrzymywa decyzji okrelajcych warto caych wiatraków wydawanych przez organpodatkowywiinstancji. WzwizkuztymUrzdGminyUstronieMorskiezostazobligowanydo zwrotunadpaconegopodatkuza2007r.i2008r.wcznejwysokoci z. Istotnejest,emajcwiadomo,ewartobudowlijestzanionaw deklaracji na podatek od nieruchomoci nic w tym zakresie nie bdziemonauczyni.zwrotpodatkuza2007r.wynikazwyrokuwsa wszczecinie,zdnia r.,wktórymsdwsprawietut.gminy wydawyrokprzezpryzmatrozstrzygniciawsprawiedarowa. Ponadtozewzgldunaryzykowikszejwstosunkudoprognozowanej skalinegatywnychskutkówspowolnieniagospodarczegoijejwpywu na moliwoci uzyskiwania dochodów przez Gmin, w 2010 r. naley podejmowadziaaniadotyczceograniczeniakosztówrealizacjizada biecych oraz na bieco weryfikowa Wieloletni Program Inwestycyjny na lata w celu dostosowania Programu do ograniczonych moliwoci dochodowych budetu Gminy w 2010 r. iwlatachnastpnych. 4

6 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 CHARAKTERYSTYKABUDETU Przedstawiony projekt budetu Gminy Ustronie Morskie na 2010 rok uwzgldnia wszystkieczynnikizarównopostroniedochodówjakiwydatków,moliwedouchwyceniana dziesporzdzeniabudetu. Nadrzdn zasad, któr kierowano si przy konstrukcji budetu byo optymalne zaspokojenie potrzeb spoecznoci lokalnej w zakresie zada wasnych w ramach prognozowanychdochodów. WójtGminyUstronieMorskieprzyjnastpujcezasady,codosposobukonstruowania budetu,amianowicie: dochody biece przyjto na realnym poziomie ich uzyskania, porównywalnym zrokiem 2009, przy czym zaoono wzrost dochodów podatkowych w zwizku ze wzmoon egzekucj oraz planowanym wpywem w 2010 roku zwikszonego podatkuodnieruchomociipodatkuodrodkówtransportowych; nie planowano zwikszonych dochodów z tytuu podatku od nieruchomoci liczonegojakodbudowli(2%),ztytuuzakoczonychinwestycjikanalizacyjnychna terenie Gminy w ramach projektu Zintegrowanej Gospodarki Wodnociekowej Dorzecza Parsty na dzie sporzdzenia projektu budetu niemoliwe byo ustalenie ostatecznegoterminu,wktórymwartoprzedmiotowychinwestycjibdziezgoszonajakopodstawa wymiaru podatku od nieruchomoci. Z uwagi na jej wysoko ewentualny podatek od nieruchomociztegotytuubdzieznaczcymdochodemwbudeciegminy; nie zakadano pozyskaniarodków z funduszy unijnych na dofinansowanie zada inwestycyjnychoraznarealizacjinnychprojektów, wydatkibieceutrzymanonapoziomiezabezpieczajcymrealizacjzada Gminy, zrównoczesnym deniem do zachowania zasady wzrostu wydatków biecych wstopniuniewyszymnidochodówbiecych, utrzymanie poziomu nadwyki operacyjnej budetu porównywalnego z latami ubiegymi, nie zaoono wzrostu wynagrodze pracowników Urzdu Gminy oraz wszystkich podlegychjednostekbudetowychorazinstytucjikultury; zaplanowanopodwykwynagrodzedlanauczycielio7%odwrzenia2010r.; zabezpieczono rodki na realizacj czci zada wasnych przy wspópracy zorganizacjamipozarzdowyminazasadziewspierania, zabezpieczono rodki na realizacj zada wynikajcych z Wieloletniego Planu InwestycyjnegoGminyUstronieMorskienalata Wposzczególnychgrupachdochodówprojektprzedstawiasinastpujco: dochodybiece wkwocie ,00z stanowi73,38%dochodówogóem 5

7 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 CHARAKTERYSTYKABUDETU wtym: dochodywasne wkwocie z stanowi56,57%dochodówogóem subwencjaogólna wkwocie z stanowi11,44%dochodówogóem dotacjecelowezbudetupastwanadofinansowaniezadawasnychwkwocie z stanowi0,88%dochodówogóem dotacjecelowenarealizacjzadazleconychzzakresuadministracji rzdowej wkwocie z stanowi4,49%dochodówogóem. DochodybudetuGminyplanowanesnakwotogóln z. Dochodywedugródeprzedstawiajsinastpujco: - udziay we wpywach z podatków stanowicych dochód budetu pastwa wwysokoci z tj.5,77%dochodówogóem - podatkiiopaty wwysokoci z tj.46,89%dochodówogóem - subwencjaogólna wwysokoci z tj.11,44%dochodówogóem - dotacjecelowezbudetupastwanafinansowaniezadazleconych wwysokoci z tj.4,49%dochodówogóem - dochodyrealizowaneprzezjednostkibudetowe wwysokoci z tj.0,75%dochodówogóem - dochodyzmajtkugminy wwysokoci z tj.26,63%dochodówogóem - dochodyzmieniagminnego wwysokoci z tj.2,46%dochodówogóem - pozostaedochody wwysokoci z tj.0,69%dochodówogóem - dotacje celowe z budetu pastwa na dofinansowanie zada wasnych wwysokoci200000z tj.0,88%dochodówogóem. Znaczc pozycj w dochodach Gminy maj dochody z tytuu podatków i opat lokalnych, którestanowi46,89%dochodówogóem. Drug znaczc grup dochodów, których wielko okrelana jest przez administracj pastwow, s udziay, subwencja, dotacje celowe na zadania wasne i zlecone22,75% dochodówogóem. IstotnewplanowanychdochodachstakedochodyzmajtkuGminy,którew2010roku planowanesw26,62%dochodówogóem. 6

8 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 CHARAKTERYSTYKABUDETU Dane w zakresie dochodów, których wielko ustalana jest przez Ministerstwo Finansów przyjto do projektu budetu na 2010 rok w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3 4820/19/2009zdnia08padziernika2009r. Bazdoprzeprowadzeniarachunkówsymulacyjnychorazustaleniaplanowanychwpywów na2010rokwzakresieudziaówisubwencjiorazwpatdobudetupastwastanowiydane zesprawozdafinansowychsamorzdówza2008rok. Podstaw obliczenia przez Ministra Finansów kwoty subwencji ogólnej na 2010 rok dla GminyUstronieMorskiewzakresiezadagminyw: a) czci wyrównawczej stanowiy dochody podatkowe gminy za 2008 rok i liczba mieszkaców Gminy wedug stanu na 31 grudnia 2008 roku (ustalona przez Gówny Urzd Statystyczny), b) czcirównowacej stanowiyponiesionew2008rokuwydatkinawypatdodatków mieszkaniowych ustalone na podstawie sprawozdania Rb28S sporzdzonego za 2008 rok, c) czci owiatowej stanowiy sprawozdania GUS o liczbie: uczniów w szkoach prowadzonych lub dotowanych przez jednostk samorzdu terytorialnego, uczniów niepenosprawnych,nauczycieliposzczególnychstopniawansuzawodowego. W 2010 roku otrzyma cz owiatow subwencji ogólnej ( z).Nieotrzymaczciwyrównawczej,gdywskanikdochodówpodatkowychdla GminyUstronieMorskie(G=2.540,07z)przekraczawskanikdochodówpodatkowychdla wszystkich gmin (Gg = 1.210,61 z). Gmina nie otrzyma take czci równowacej, gdy redniakwotawydatkównadodatkimieszkaniowena1mieszkacagminywynosi5,26z ijestniszaod90%rednichwydatkównadodatkimieszkaniowewszystkichgminwiejskich wroku2008(10,20). Ponadto Minister Finansów poinformowa o wysokoci udziau Gminy w nastpujcych podatkach: 1. 36,94%udziawewpywachzpodatkudochodowegoodosóbfizycznychzamieszkaych wustroniumorskim(art.4ust.2,art.89).obnieniewskanikaudziau39,34%(art.4ust.2)o 2,40punktuprocentowegojestwynikiemprzeliczeniawskanikaustalonegodladomów pomocy spoecznej w zwizku ze zmian sposobu finansowania odpatnoci pensjonariuszyskierowanychdoplacówekdpspodniu r.(art.89).udziagmin wewpywachztegopodatkuna2010rokjestwyszyo0,22punktuprocentowegood udziauustalonegona2009rok(36,72%).ministerfinansówustalidlagminyustronie Morskie planowan kwot udziau we wpywach z podatku dochodowego od osób fizycznychna2010rokwwysokoci z.niemaonacharakterudyrektywnego,a jedynie informacyjnoszacunkowy. Dochody z tego róda przekazywane s przez MinisterstwoFinansówwedugfaktycznegowykonaniategopodatkuwdanejgminie.Do projektubudetuna2010rokprzyjtoplandochodówustalonyprzezministrafinansów. 7

9 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 CHARAKTERYSTYKABUDETU 2. 6,71%udziawewpywachzpodatkudochodowegoodosóbprawnychodpodatników tegopodatku,posiadajcychsiedzibnaobszarzegminy(art.4ust.3). Doprojektubudetuna2010rokprzyjtosymbolicznkwotdochodów z,gdy Gminadopierow2009rokuuzyskaarodkiztegoródadochodów. Wzwizkuztym,ewskanikGokrelajcypoziomdochodówpodatkowychwprzeliczeniu najednegomieszkacawgminiejestwyszyod200%wskanikaggokrelajcegopoziom dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkaca w kraju Minister Finansów ustali dla GminyUstronieMorskiena2010rokkwotwpatywwysokoci zprzeznaczonna czrównowac subwencji ogólnej dla gmin (art.29, art.32, art.35). Przy wyliczaniu wpat, uwzgldniony zosta przepis ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacjigórnictwawglakamiennegowlatach (dz.unr192,poz.1379). Zgodnie z t ustaw gminy górnicze zostay zwolnione z wpat do budetu pastwa przeznaczonych na cz równowac subwencji ogólnej dla gmin od przypadajcej im czciopatyeksploatacyjnejodprzedsibiorstwagórniczego. Wielko prognozowanych dochodów oraz wysoko planowanego do zacignicia dugu okreliaramyplanowanychwydatkówna2010rokwceluzachowaniarównowagibudetu. Wysokowydatkówzostaazdeterminowanaprzeznastpujceczynniki: ustaleniewpatygminyustroniemorskienaczrównowacsubwencjiogólnej dlagminwcznejwysokoci z(tj.o24,74%mniejniwroku2008orazo9,54% mniejniwroku2009), przeznaczenie dochodów majtkowych oraz kredytu na realizacj zada inwestycyjnychgminyustroniemorskie, koniecznozabezpieczeniarodkównadofinansowanieplanufinansowegoowiaty (wysokowydatkówbiecych z subwencjaowiatowa z= dofinansowanie biecego utrzymania szkó na poziomie z; w roku 2009 planowanadopatadoszkówynosi ,91z). Zuwaginapowyszeczynnikiorazoczekiwaniaspoecznocilokalnejdozaspokojenia potrzeb, a take realne moliwoci Gminy w sfinansowaniu wydatków udao si podzieli rodkiujmujcwsposóboptymalnycigofinansowaniawydatkówbiecych,zapewniajc kontynuacj rozpocztych zada inwestycyjnych oraz wprowadzajc do budetu szereg nowych. 8

10 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 CHARAKTERYSTYKABUDETU Wprojekciebudetupostroniewydatkówogóem z wydatkibiece wynosz z costanowi46,77%ogóuwydatków tj.o5,8%czylio zwicejniwprzewidywanymwykonaniuroku2009, wydatkimajtkowe wynosz z costanowi53,23%ogóuwydatków tj.o456,78%czylio zwicejniwprzewidywanymwykonaniuroku2009. Wydatki biece zabezpieczaj prawidow realizacj zada obligatoryjnych wasnych izleconych. Wwydatkachbiecychnajpowaniejszpozycjstanowiwynagrodzeniaipochodne odwynagrodzedlapracownikówrealizujcychzadaniawasneizlecone.cznierodkina ten cel angauj 20,70% wydatków ogóem oraz 44,26% wydatków biecych, tj. kwot z. Wynagrodzenia osobowe zostay skalkulowane na poziomie obowizujcym wroku2009pozawzrostemowynagrodzenianauczycielio7%odwrzenia2010r. W grupie wydatków wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ujto wynagrodzenia osobowe,wynagrodzeniaagencyjnoprowizyjne,dodatkowewynagrodzenieroczne,skadki na ubezpieczenia spoeczne, skadki na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe z tytuu umów o dzieo i zlecenia. Wykazane w opisierednie pace nie obejmuj wypat jednorazowych(doktórychzaliczasinagrodyjubileuszowe,ekwiwalentzaurlop). W wydatkach biecych uwzgldniono równie obowizkow wpat na cz równowac subwencji ogólnej w wysokoci z, co stanowi 3,28% wydatków biecychgminy. Zabezpieczono równie rodki w kwocie z na spat kosztów zwizanych z planowanpoyczkiemisjobligacjikomunalnychw2010roku. Naremontyzbudetuprzeznaczono0,69%rodkównazadaniabiece( z). Wydatki majtkowe obejmuj inwestycje budowlane, wykup gruntów i zakupy inwestycyjne. Na wydatki majtkowe z budetu przeznaczono cznie z co stanowi 53,23%wydatkówGminyogóem. Gminaplanujezrealizowawramachbudetuzadaniainwestycyjnenakwotwysz od przewidywanych wydatków w 2009 r. o z, przede wszystkim w zwizku zrealizacjzadaniainwestycyjnego,tj.budowycentrumsportoworekreacyjnego,aletake w zwizku z: budow transgranicznej cieki rowerowej na odcinku SianotyPodczele, adaptacj budynku po Szkole Podstawowej w Rusowie na mieszkania socjalne oraz termomodernizacj budynków uytecznoci publicznej. W celu pozyskania rodków na realizacj zada inwestycyjnych Gmina planuje emisj obligacji w wysokoci z oraz skorzysta z poyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnejwwysokoci z. 9

11 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 CHARAKTERYSTYKABUDETU Wukadziedziaówklasyfikacjibudetowejnajwikszerodkifinansowezaangaowanesna: Zgodnieart.165austawyzdnia30czerwca2005r.ofinansachpublicznychdokonano podziaudochodówiwydatkówbudetugminy2010rokuna: dochodybiece z doktórychzaliczonowszystkiedochodybudetoweniebdcedochodamimajtkowymi dochodymajtkowe z doktórychzaliczono: dochodyzesprzedaymajtku z dochody z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystegowprawowasnoci 6.400z wydatkibiece z doktórychzaliczonowydatkibudetoweniebdcewydatkamimajtkowymi wydatkimajtkowe z doktórychzaliczono: inwestycjeizakupyinwestycyjne z. 10

12 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 CHARAKTERYSTYKABUDETU Dochodybiecezaplanowanezostaywwysokoci z costanowi103,3%przewidywanegowykonaniaza2009rok podstawow grup stanowi podatki i opaty lokalne; zaplanowanoredni wzrost stawek podatkowychw2010r.o10,22%.niezostayzaplanowaneewentualnewpywyzpodatku od nieruchomoci budowlanych z tytuu oddania inwestycji wodnokanalizacyjnych prowadzonychwramachzintegrowanejgospodarkiwodnociekowejwdorzeczuparsty, poniewadodniaprzygotowaniaprojektubudetunieuzyskanoostatecznegoipisemnego potwierdzenia o realnym terminie powstania obowizku podatkowego (ok z). Ponadto w roku 2010 planuje si nadal usprawnia egzekucj nalenoci oraz dokonywa weryfikacjipowierzchniuytkowejnieruchomocibudowlanych,któredeklarowanesprzez wacicieliobiektówijednoczeniestanowipodstawwymiarupodatku. Dochodymajtkowezaplanowanezostaywwysokoci z costanowi215,9%przewidywanegowykonaniaza2009rok wtym: dochodyzesprzedaymajtku z costanowi216,6%przewidywanegowykonaniaza2009rok w 2010 roku planowane s wysze dochody ze sprzeday nieruchomoci w zwizku z koniecznoci realizacji patnoci za roboty wykonywane przy budowie Centrum Sportowo RekreacyjnegoGminyUstronieMorskie; dochody z tytuu przeksztacenia prawa uytkowaniawieczystegowprawowasnoci 6.400z costanowi52,3%przewidywanegowykonaniaza2009rok. Wydatkibiecezaplanowanezostaywwysokoci z costanowi104,4%przewidywanegowykonaniaza2009rok wzrost wynika midzy innymi z zaplanowania rezerw budetowych, rodków na spat odsetekodzacignitychpoyczekikredytów,planowanwewstpnymprojekciebudetu pastwapodwykpacdlanauczycielizdniem1wrzenia2010r.o7%.nadmieninaley, e zwikszona subwencja owiatowa na rok 2010 o kwot z powinna zrekompensowawzrostwynagrodzedlanauczycielio7%od1wrzenia. Wydatkimajtkowezaplanowanezostaywwysokoci z costanowi456,8%przewidywanegowykonaniaza2009rok w tym na realizacj zada w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego ( z), pozostaychzadainwestycyjnychizakupówinwestycyjnych( z)orazutworzenie rezerwycelowejnanieplanowanewydatkimajtkowe(15.950z). Rónica pomidzy dochodami biecymi a wydatkami biecymi okrelana jest jako nadwykaoperacyjnaistanowiopotencjalerozwojowymgminy.przeznaczonazostaniena realizacj zada inwestycyjnych, w tym wkad wasny Gminy w wykonanie projektów przy wspóudzialefunduszyunijnych. 11

13 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 CHARAKTERYSTYKABUDETU W budecie na 2010 rok zaoono ksztatowanie si nadwyki operacyjnej na poziomie z.tj.o51,20%niszymodprzewidywanegowykonaniaw2009roku. Porównanie ksztatowania si nadwyki operacyjnej w latach poprzednich przedstawia poniszywykres. Planowany deficyt budetowy w kwocie z proponuje si pokry przychodamiztytuu: poyczki z emisjiobligacjikomunalnych z. Budetroku2010planujesizamknwynikiemdeficytuwkwocie z. Zaduenie Gminy jest wynikiem wielkoci inwestycji zaplanowanych do realizacji w roku 2010 i ca kwot przychodów z tytuu poyczki i emisji obligacji planuje si przeznaczywycznienazadaniamajtkowe. Projekt budetu Gminy Ustronie Morskie na 2010 rok obejmuje wszystkie przedstawionezagadnienia.ogólnepodsumowaniebudetuzamieszczonejestwzbiorczym zestawieniuposzczególnychgrupdochodówiwydatkówwprojekciebudetuna2010rok,a szczegóowaprezentacjawpodzialenazadaniawasneizlecone wdalszejczcimateriau. 12

14 BudetGminyUstronieMorskiewlatach Lp. Wyszczególnienie 2008 rok 2009 rok przewidywane wykonanie Projekt na 2010 rok Wskanik % (5:3) (5:4) I Dochody ogóem ,2 120,0 1. dochody biece ,8 103,3 w tym: udziay w podatkach stanowicych dochód budetu - pastwa (PIT i CIT) ,6 108,9 - dochody z podatków i opat ,5 107,8 - subwencja ogólna ,1 106,8 - pozostae dochody biece (wasne) ,3 70,0 - dotacje z budetu pastwa na zadania zlecone i z porozumienia ,9 95,7 2. dochody majatkowe ,1 215,9 2.1 dochody ze sprzeday majtku ,2 216,6 2.2 dochody z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci ,7 52,3 II. Wydatki ogóem ,4 177,1 1. wydatki biece ,2 104,4 w tym: a/ wynagrodzenia i pochodne ,1 100,1 b/ wpata do budetu pastwa ,7 90,5 c/ rezerwy ,0 0,0 d/ porczenia i gwarancje ,0 0,0 e/ obsuga zaduenia ,0 0,0 f/ wydatki biece po wyczeniu wpaty do budetu pastwa oraz porcze i gwarancji ,0 99,6 2. Wydatki majtkowe ,2 456,8 III. Nadwyka operacyjna ,8 48,8 IV. WYNIK BUDETU ,6 1260,1 13

15 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 D OCHODY OBJANIENIA DOCHODÓW BUDETOWYCH I. DOCHODY OGÓEM Planowane dochody budetowe w 2010 roku pochodz z nastpujcych róde wedug wielkoci wpywów: dochody z podatków i opat z tj. 46,89 % dochodów ogóem pozostae dochody z tj. 3,16 % dochodów ogóem subwencja ogólna z tj. 11,44 % dochodów ogóem udzia we wpywach z podatków stanowicych dochód budetu pastwa dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rzdowej zlecone i realizowane na podstawie zawartych porozumie z tj. 5,77 % dochodów ogóem tj. 4,48% z dochodów ogóem dochody z majtku gminy z tj. 26,63 % dochodów ogóem dotacje celowe z budetu pastwa na dofinansowanie zada wasnych, w tym realizowanych na podstawie zawartych porozumie z tj. 0,88 % dochodów ogóem dochody jednostek budetowych z tj. 0,75 % dochodów ogóem 14

16 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 D OCHODY II. DOCHODY BIECE - ZADANIA WASNE Plandochodówna2010rokwzakresiezadawasnychwynosi zistanowi 103,86%planowanegowykonaniaw2009roku,ztego: 1/ podatkiiopaty z, 2/ subwencjaogólna z, 3/ udziaywpodatkudochodowymodosóbfizycznych z, 4/ dotacjecelowezbudetupastwanadofinansowaniezadawasnych z, 5/ dochodyjednostekbudetowych z, 6/ pozostaedochody z. 15

17 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 D OCHODY Dochody zada wasnych w ukadzie dziaów klasyfikacji budetowej przedstawiaj si nastpujco: Dzia 020 Lenictwo 1.097,00 z tj.100% planowanego wykonania 2009r. DYSPONENT BUDETU: Referat Budetu i Finansów Dochody dotycz opat za korzystanie z pól i gruntów rolnych przez Koo owieckie; opaty te s pobierane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 13 padziernika1995r.prawoowieckie(dz.u.z2005r.nr127poz.1066zpón.zm.). Dzia 630 Turystyka ,00 z tj.55,8% planowanego wykonania 2009r. DYSPONENT BUDETU: Inspektor ds. turystyki, sportu i promocji Gminy W tym rozdziale zaplanowano dochody dot. umowy sponsoringu, kompensujcej usug reklamow z otrzymaniem wyposaenia play ,00z.PozostaedochodyzwizanezpromocjGminyprzeniesionodo dziau

18 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 D OCHODY Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 z tj. 86,94 % planowanego wykonania 2009r. DYSPONENT BUDETU: Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomociami i Zagospodarowania Przestrzennego Dochodybiecezwizanezgospodarowaniemmieniemzaplanowanoz nastpujcychróde: uytkowaniewieczyste(osobyfizyczneiprawne) z, z najmu idzieraw (przy kalkulacji wpywów z dzieraw uwzgldniono moliwo uzyskania dochodów sezonowych dzieraw, m.in. odcinków play pod dziaalno gastronomicznorozrywkow) z, wpywyzodsetekiopatprolongacyjnych15.080z. Przewidujesiwzrostdochodówztytuunajmuidzierawywstosunkudo wykonanych w 2009 r. w zwizku zogoszon inflacj w granicach 1 %. W prognozie dochodów z tytuu uytkowania wieczystego nieruchomoci zaoonodotychczasowetempoaktualizacjiwycengruntów,odktórychzaley wysokotegorodzajuopatrocznych. Dzia 710 Dziaalno usugowa ,00 z tj.105,3 % planowanego wykonania 2009r. DYSPONENT BUDETU: Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony rodowiska Wdzialetymrealizowanesdochodyztytuuwszelkichopatcmentarnych. 17

19 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 D OCHODY DziaD 750 Administracja publiczna ,00 z tj.117,9% planowanego wykonania 2009 r. DYSPONENT BUDETU: Referat Budetu i Finansów, Inspektor ds. turystyki, sportu i promocji Gminy Doprojektubudeturoku2010przyjtodochodywedugnastpujcychróde: a) 5%udziauwdochodachbudetupastwarealizowanychprzezUrzdGminy w zakresie wydania dowodów osobistych i za udostpnienie danych ze zbiorówmeldunkowych 55,z(zgodniezzacznikiemnr12 doprojektuzacznikiemnr12 doprojektu uchwaybudetowej). b) dochodyzrónychusugnp.ztytuusprzedayspecyfikacjiprzetargowych iusugkserograficznych 2.000z, c) dochodyztytuuwynagrodzeniapatnikapodatkudochodowego600z. d) z usug prowadzonych przez Centrum Informacji Turystycznej w Ustroniu Morskim 8.000,00z e) dochodyzbankurezerwwczasowych 1.830,00z f) dochodyznajmuobiektu( MORKA ) 5.000,00z Dzia 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem ,00 z tj.108 % planowanego wykonania 2009 r z DYSPONENT BUDETU: Referat Budetu i Finansów Przyjtodobudetudochodywedugplanuwykonaniaroku2009nadzie 30wrzenia.Stawkipodatkoweulegajzwikszeniuorednio10,22%wroku 2010 (ogóem kwota z). Nadal bdzie realizowana weryfikacja rzetelnociinformacjiideklaracjipodatkowychskadanychprzezodpowiednio osoby fizyczne i prawne. Nie zosta zaplanowany wzrost podatku od nieruchomoci wodnokanalizacyjnych realizowanych w ramach ZintegrowanejGospodarkiWodnociekowejwDorzeczuParsty wzwizku 18

20 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 D OCHODY z brakiem informacji o ostatecznym odbiorze kocowym zada inwestycyjnych. W zakresie podatków i opat lokalnych, szczególnie w podatku od nieruchomoci zakada si wykorzystanie moliwoci dochodowych okrelonych przez ustaw o podatkach i opatach lokalnych i Ordynacj podatkow. Pomimo tego, e utrzymanie si negatywnych zjawisk w gospodarce moe obniy cigalno nalenoci podatkowych, zakada si kontynuacj pozytywnych tendencji w zakresie utrzymania wzrostowego trenduztegopodatkuizwikszeniewpywóww2010r. Ponadto w zwizku z urzdow obnik ceny skupu yta planowane wpywyztytuupodatkurolnegowroku2010bdniszeookoo z. Dochody z podatku od czynnoci cywilnoprawnych s uzalenione w szczególnociodkoniunkturynarynkuobrotunieruchomociami,tj.odilocii wartocitransakcjikupnasprzeday,którychprzedmiotemsnieruchomoci. Utrzymujca si dekoniunktura na ustroskim rynku nieruchomoci, z nasileniem tendencji spadkowych od IV kwartau roku ubiegego, spowodowaagbokispadektychdochodówwbiecymrokuwstosunkudo dochodówroku2007i2008r.dodatkowoobnieniedochodówjestskutkiem zmian systemowych wprowadzonych od stycznia 2009 r. polegajcych na ograniczeniu katalogu czynnoci podlegajcych opodatkowaniu tym podatkiem.na 2010 r. zakada si moliwo uzyskania dochodów z tego podatku w kwotach porównywalnych do przewidywanego wykonania roku Poniszywykresprezentujewsposóbporównawczy,doprzewidywanego wykonaniaroku2009,prognozowanedochodyztytuupodatkówiopat. 19

21 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 D OCHODY dotacjacelowazpfronrekompensujcautraconedochodyztytuuulg izwolnieustawowych z tj.118,9 % planowanego wykonania 2009 r. DYSPONENT BUDETU: Referat Budetu i Finansów. Dotacja rekompensuje utracone przez gmin wpywy z tytuu zwolnie iulgustawowychwpodatkuodnieruchomociprzysugujcychzakadom pracy chronionej. Na terenie naszej gminy jest jeden taki podmiot gospodarczy. opaty za udzielenie zezwolenia na sprzeda i podawanie napojów alkoholowych w kwocie ,00 z tj.98,8 % planowanego wykonania 2009 r. DYSPONENT BUDETU: Podinspektor ds. ewidencji dziaalnoci gospodarczej, profilaktyki przeciwalkoholowej I uzalenie. Planujesirealizacjdochodównapoziomieroku

22 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 D OCHODY wpywyzopatw kwocie ,00 z tj.98,9 % planowanego wykonania 2009 r. DYSPONENT BUDETU: Referat Budetu i Finansów Planowanewpywyzopatwporównaniudoprzewidywanegowykonania wroku2009przedstawiaponiszywykres. udziaywewpywachzpodatkudochodowegoodosóbfizycznych iprawnychorazwpywyzpodatkuoddziaalnocigospodarczejosób fizycznych,opacanychwformiekartypodatkowejw kwocie z Wprojekciebudetuna2010rokuprzyjtoplanowanyprzezMinistraFinansów udzia Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokoci 36,94 % zgodniezwytycznymizawartymiwpimieministrafinansównrst3/4820/19/2009z r. Wpywy z podatku od dziaalnoci gospodarczej od osób fizycznych opacanych w formie karty podatkowej przyjto na poziomie planowanego wykonaniaroku2009. Prognozdochodówztytuuudziauwpodatkuodosóbfizycznychdeterminuje wszczególnocidynamika: nominalnychprzecitnychwynagrodze,emerytur,rentiwiadczespoecznych wgospodarcenarodowej, przecitnegozatrudnieniawgospodarcenarodowej, liczbyemerytówirencistów. Wzwizkuzeznaczcymspadkiemww.wskanikówprzewidujesi,edochodyz tytuu udziau w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2010 r. osign nominalniepoziomdochodówpochodzcychztegoródaz2008r.,cooznacza,e bdniszeookoo5%6%odplanowanejkwotydochodówzpitw2009r. Na ewentualny spadek dochodów z PIT w 2010 r. wpywaj reformy z tego podatku wprowadzone w poprzednich latach skutkujce niszymi wpywami z tego 21

23 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 D OCHODY tytuuwkolejnychlatachwynikajcymiwszczególnocizobnieniaskalipodatkowej dopoziomu 18%i32%izwikszeniaulgiztytuuwychowywaniadzieci. Ponadto z dniem 1 stycznia 2010 r. wchodz w ycie nowe regulacje wprowadzoneustawz6listopada2008r.ozmianieustawyopodatkudochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórychinnychustaw(dz.u.z2008r.nr209,poz.1316)dotyczcezapatyzaliczki na podatek dochodowy za ostatni miesic lub kwarta roku podatkowego przez podatników prowadzcych dziaalno gospodarcz lub osigajcych dochody z najmu. Zmiany te mog skutkowa w 2010 r. i w nastpnych latach przesuniciem czci wpywów nalenych za grudzie roku budetowego na stycze nastpnego roku. Dochody z tytuu podatku dochodowego od osób prawnych, posiadajcych siedzib na obszarze Gminy Ustronie Morskie, okrela si w oparciu o realn dynamik Produktu Krajowego Brutto oraz wskanik wzrostu cen i usug konsumpcyjnychiinwestycyjnych.zjawiskawskazujcenaosabieniekoniunktury,w tym m.in. osabienie popytu, pogorszenie warunków kredytowania, pogorszenie warunków prowadzenia dziaalnoci przez banki i instytucje finansowe stanowi zagroenie dla wyników finansowych firm, co z kolei niekorzystnie wpynie na dochodygminyzpodatkucit.przewidujesi,edochodyzcitw2010r.uksztatuj sinapoziomiezblionymdouzyskanegow2009r.zzastrzeeniem,iistniejeryzyko ogranicze dochodów z tego tytuu w wyniku nagego pogorszenia si wyników finansowychpodatników. Dzia 758 Róne rozliczenia ,00 z tj.100,6 % planowanego wykonania 2009 r. DYSPONENT BUDETU: Referat Budetu i Finansów Gównym ródem dochodu tego dziau jest subwencja owiatowa, która zostaascharakteryzowananastr.7niniejszejczciopisowejprojektubudetu kwota z. Ponadto zaplanowano odsetki od rachunku budetu 22

24 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 D OCHODY Gminywwysokoci47.000z.Poniejprzestawionoporównanieplanowanych dochodóww2010rokuzprzewidywanymwykonaniem2009roku. Poniszywykresinformujeoksztatowaniusiwysokosubwencjiowiatowej wlatach Dzia 801 Owiata i wychowanie ,00 z tj. 94,5 % planowanego wykonania 2009 r. Dochody w tym dziale budetu Gminy s generowane przez rónych dysponentów budetu, którzy realizuj zadania w zakresie owiaty iwychowania. DYSPONENTBUDETU: Szkoa Podstawowa w Ustroniu Morskim Zaplanowane dochody dotycz jedynie odsetek od rachunku bankowego oraz wynagrodzenia patnika podatku dochodowego. Szkoa corocznie otrzymuje darowizn na cele owiatowe, ale poniewa nie ma stosownej umowy z darczycniebyopodstaw,abyzaplanowadochódna2010roku. 23

25 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 D OCHODY Zaplanowanedochodydotyczodsetekodrachunkubankowego. DYSPONENT BUDETU: Gimnazjum w Ustroniu Morskim DYSPONENT BUDETU: Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim Zaplanowanedochodydotyczopatzapobytiwyywieniedzieci( z 90 dzieci), odsetek od rachunku bankowego (100 z) oraz wynagrodzenia patnika podatku dochodowego (150 z). Poniej przedstawione jest porównaniezprzewidywanymwykonaniemroku2009.planowanedochodys uzalenionecileodilocidzieci. 24

26 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 D OCHODY Ogóem plan dochodów na 2010 rok w porównaniu do przewidywanego wykonaniawroku2009przedstawiasinastpujco: Dzia 852 Pomoc spoeczna ,00 z tj.73,5 % planowanego wykonania 2009 r. DYSPONENT BUDETU: Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Ustroniu Morskim Planowanewpywyobejmuj:l anowane wpywy obejmuj : na sfinansowanie: wypat zasików okresowych i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczeniezdrowotne z 25

27 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 D OCHODY utrzymanieorodkapomocyspoecznej wypatyzasikówstaych Pozostaedochodydotycz: odsetek(650z), - wpywów z wynagrodzenia patnika podatku dochodowego oraz zwrotu za wyywienie (7.100 z) z z 7.750,00z Dzia 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 2.060,00 z tj.1,9 % planowanego wykonania 2009 r. DYSPONENT BUDETU: P.o. Kierownik Referatu Inspektor ds. ochrony rodowiska Planowanena2010rokwpywyobejmuj: wpywyzopatyproduktowejwkwocie pozostaedrobnedochodywkwocie Planowanedochodysznacznieniszewporównaniudoroku2009wzwizku zkoniecznocipodjciadecyzjiozamkniciuwysypiskagminnegow2010r. podstawaprawnaart.33ust.4i5ustawyzdnia27lipca2001r.owprowadzeniuustawy Prawoochronyrodowiska,ustawyoodpadachorazozmianieniektórychustaw(Dz.U.Nr100, poz.1085zpón.zm.) 2.000z 60z 26

28 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 D OCHODY DziaD 926 Kultura fizyczna i sport tj.84,6 % planowanego wykonania 2009 r. DYSPONENT BUDETU: Inspektor ds. turystyki, sportu i promocji Gminy ,00 z Planowane dochody dotycz wynajmu pomieszcze w budynku zaplecza socjalnego stadionu w wysokoci z oraz z tytuu wpat za korzystanie z siowni oraz sauny z. Plan skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2009, który przedstawia si nastpujco: III. DOCHODY ZADA ZLECONYCH Planna2010rokdochodówzadazleconychwynosi zistanowi 95,75%planowanegowykonaniaw2009roku.Przyznanedotacjecelowe zbudetupastwanarealizacjzadazzakresuadministracjirzdowej,w ukadzie dysponentów czci budetu Gminy Ustronie Morskie, przedstawiajsinastpujco(zgodniezzacznikiemnr11 doprojektu uchwaybudetowej): Dzia 750 Administracja publiczna ,00 z tj.100,0 % planowanego wykonania 2009 r. DYSPONENT BUDETU: Referat Budetu i Finansów Dotacja celowa na realizowanie zadania zleconego administracji rzdowejprzezgminprowadzeniaurzdustanucywilnego z. Przeznaczona po stronie wydatków na sfinansowanie wynagrodzenia wrazzjegopochodnymi. 27

29 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 D OCHODY DziaD 751 Urzdy naczelnych organów wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 596,00 z tj.101 % planowanego wykonania 2009 r. DYSPONENT BUDETU: Referat Budetu i Finansów W dziale tym dochody oraz wydatki finansowane s dotacj na zadania zleconezbudetupastwaizwizanezaktualizacjspisówwyborców. Dzia 852 Pomoc spoeczna ,00 z tj.100 % planowanego wykonania 2009 r. DYSPONENT BUDETU: GminnyG Orodek Pomocy Spoecznej w Ustroniu Morskim PlanowanewpywyobejmujkwotP na sfinansowanie: wypat wiadcze rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz skadek na ubezpieczeniespoeczne z wypat skadek na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektóre wiadczeniarodzinne 4.000z. 28

30 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 D OCHODY IV. DOCHODY MAJTKOWE Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 z tj.215,85 % planowanego wykonania 2009r. DYSPONENT BUDETU: Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomociami I Zagospodarowania Przestrzennego Planowanajestnastpujcasprzedamieniagminnego z: 1) SIANOTY ul.lotnicza(dziakanr167/32opow.:0,53ha) planowanydochód z, 2) SIANOTY ul.lotnicza(dziakanr503/3opow.:0,0381ha) planowanydochód z, 3) SIANOTY ul.kwiatowa(dziakanr171/35opow.:0,1105ha) planowanydochód z, 4) SIANOTY ul.wrzosowa(dziakanr49/9opow.:0,1721ha) planowanydochód z, 5) SIANOTY ul.rolna(terenprzyb.skr,czdziaeknr115/16,115/17,115/18) planowanydochód z, 6) SIANOTY ul.chabrowa(poscaleniu;dziakanr516opow.:0,0714ha) opow.:0,0714ha planowanydochód z, 7) SIANOTY ul.wczasowa(dziakanr168/6opow.:0,0355ha) planowanydochód z, 8) USTRONIEMORSKIE ul.rolna(dziakanr28/40opow.:0,0332ha +udziawdrodzewewntrznej) planowanydochód z, 9) USTRONIEMORSKIE ul.wiejska(dziakanr140/2opow.:0,0495ha) planowanydochód z, 10) WIENIOTOWO (dziakanr1/24,1/25,1,26,1/27,1/28,1/29,1/30,1/32,1/33,1/34, 1/36,1/37,1/39ocznejpowierzchni1,8997ha+udziaywdrogachwewntrznych; 140z/m 2 ) planowanydochód z, 11) GWIZD (dziakanr30/9opow.:0,1965ha;50z/m 2 ) planowanydochód98.250z, Pozostae dochody majtkowe dotycz wpywów ze sprzeday mieszka, gruntównaraty,sprzedaymieszkaprzyul.górnej z. Do dochodów majtkowych zalicza si take wpywy z przeksztacenia uytkowania wieczystego osób fizycznych i prawnych kwota planowana wroku z. 29

31 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 D OCHODY Przewiduje si,e poziom dochodów ze sprzeday nieruchomoci w 2010 r. bdzie wyszy od planowanego w roku biecym. Gmina w zakresie zbywanianieruchomocimusiprowadziwytonestarania,poniewabyto jeden z podstawowych i niezbdnych warunków zabezpieczajcych finansowanie najwikszej inwestycji w historii Gminy Budowy Centrum SportowoRekreacyjnego w latach Niemniej utrzymywanie dekoniunktury na rynku nieruchomoci bdzie niewtpliwie negatywnie wpywaonamoliwociuzyskiwaniadochodówprzezgminztegotytuu. Porównanie planowanych dochodów majtkowych w roku 2010 do przewidywanegowykonaniaza2009rokorazplanuna1stycznia2009roku przedstawiaponiszywykres. Szczegóy zwizane z gospodark mienia komunalnego omówiono w zaczniku nr 3 Informacja o stanie mienia komunalnego do projektu uchwaybudetowej. Jednostki organizacyjne Gminy Ustronie Morskie wszystkie swoje dochody odprowadzaj na rachunek budetu Gminy. Kierownicy tych jednostek nie widz potrzeby tworzenia rachunków dochodów wasnych, gdytakprowadzonagospodarkafinansowajestprzejrzysta. Realizacj dochodów w ukadzie dziaowym przedstawiono wzestawieniachtabelarycznychdoprojektuuchwaybudetowej. 30

32 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 CHARAKTERYSTYKAWYDATKÓW WYDATKI OGÓEM Planowane na 2010 rok wydatki budetu Gminy Ustronie Morskie wynosz z i s wysze o 77,1 % tj. o kwot ,57 z od przewidywanegowykonaniaw2009roku,ztegonarealizacj: zadawasnych z zadazleconych z. Wydatki Gminy w 2010 r. prognozowane s w warunkach ograniczonych moliwoci finansowych przy zaoeniu zapewnienia penego sfinansowania wydatków sztywnych takich jak wpata do budetu pastwa ( janosikowe ), kosztów obsugi dugu oraz zobowiza wynikajcych z umów np. budowa Centrum SportowoRekreacyjnego. Konieczna jest wic konsekwentna racjonalizacjawydatkówbiecych,którapozwolinaoptymalizowanierodków finansowych przeznaczonych na rozwój przy jednoczesnym ograniczeniu dynamiki przyrostu dugu Gminy. S to warunki niezbdne dla utrzymania stabilnocifinansowejgminyw2010r.iwlatachnastpnych. I. WYDATKI NA ZADANIA WASNE Wydatkinazadaniawasnezaplanowanowkwocie z,cooznacza wzrost o 55,03 % tj. o kwot ,48 z w stosunku do przewidywanegowykonaniaza2009r. Proponujesirozdysponowajena: wydatkibiece z tj.48,16%wydatkówwasnych wtym: wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze z tj.21,32%wydatkówwasnych dotacjezbudetu z tj.3,51%wydatkówwasnych wydatkimajtkowe z tj.54,81%wydatkówwasnych. Planowanewydatkiwposzczególnychdziaachprzedstawiajsinastpujco. 31

33 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 WYDATKIBIECE Obnienie moliwoci finansowych budetu wymaga od dysponentów zwikszenia efektywnoci gospodarowania rodkami publicznymi, w szczególnoci w obszarach, których generuj najwysze koszty biece. Konieczne bdzie zwikszenie dyscypliny budetowej w zakresie tej kategorii wydatków, m.in. poprzez rygorystyczne respektowanie zasady oszczdnoci zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jakouzyskiwanienajlepszychefektówzdanychnakadów. Dzia010 Rolnictwoiowiectwo ,00z co stanowi 23,35 % przewidywanego wykonania 2009 roku DYSPONENT BUDETU: Referat Budetu i Finansów rodkidotyczwpatynarzeczzachodniopomorskiejizbyrolniczejwwysokoci 2 % od uzyskanych wpywów z tytuu podatku rolnego (7.500 z). Ponadto zabezpieczonorodki na wyjazd rolników na Targi Rolnicze (2.500 z) oraz na nagrodyna DniZiemniaka (300 z), WigiliWsiPolskiej (800 z)ikonserwacj rowów(2.000z). Podstawa prawna: Art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z pón. zmianami. 32

34 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 WYDATKIBIECE Dzia400 Wytwarzanieizaopatrywaniewenergi elektryczn,gaziwod ,00z co stanowi 211,0 % przewidywanego wykonania 2009 roku DYSPONENT BUDETU: Referat Budetu i Finansów Planujesidokonadopatdowodyw2010r.wceluzrównaniajejdoredniej ceny obowizujcej w Siemylu, Dygowie, Gocinie, Rymaniu i Sawoborzu w ramachzintegrowanejgospodarkiwodnociekowejdorzeczaparsty. Dzia600 Transporticzno ,00z co stanowi 79,1 % przewidywanego wykonania 2009 roku DYSPONENT BUDETU: Podinspektor ds. drogownictwa, gospodarki lokalowej, ochrony przeciwpoarowej Wdzialetymczneplanywydatkówna2010roksniszeodprzewidywanego wykonaniaw2009rokuo20,9%tj z.zuwaginazmniejszeniewydatków zwizanychzutrzymaniemdróggminnych.planowanyjestmidzyinnymizakup materiaów do biecych napraw i remontów dróg ( z), zakup znaków drogowych (3.000 z), zakup czci zamiennych i paliwa ( z), zlecone 33

35 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 WYDATKIBIECE naprawy awaryjne ulic, koszenie poboczy, awarie i zimowe utrzymanie dróg (34.000z),odprowadzeniewódgruntowychitransportmateriaów(11.800z) orazubezpieczeniedrógiinneopaty(23.500z). Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr. 19, poz. 115 z pón. zmianami. Dzia630 Turystyka ,00z co stanowi 107,7 % przewidywanego wykonania 2009 roku DYSPONENT BUDETU: Inspektor ds. turystyki, sportu i promocji Gminy Wdzialetymczneplanywydatkówna2010rokswyszeodprzewidywanego wykonania w 2009 roku o 7,7 % tj z. z uwagi na zwikszone wydatki zwizane z utrzymaniem play, mola oraz ratownictwa wodnego w okresie sezonuletniego. Przewiduje si poniesienie midzy innymi nastpujcych wydatków: - wynagrodzenia i pochodne z, - zakup materiaów, paliwa i rodków medycznych dla ratownictwa wodnego z, - zakup usug zwizanych z ratownictwem wodnym z, - róne opaty i skadki z, - remont zej na pla, mola oraz odszkodowanie za szkody po sezonie do Urzdu Morskiego z, - zwikszenie mocy punktu energetycznego przy ul. Nadbrzenej z - zakup energii do owietlenia mola z. - ubezpieczenie mola, zej na pla i ratowników z. 34

36 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 WYDATKIBIECE Dzia700 Gospodarkamieszkaniowa ,00z co stanowi 236,57% przewidywanego wykonania 2009 roku DYSPONENT BUDETU: Podinspektor ds. drogownictwa, gospodarki lokalowej, ochrony przeciwpoarowej Wdziale700Gospodarkamieszkaniowacznyplanwydatkówna2010rokjest wyszyodprzewidywanegowykonaniao136,57%,tj z.zwizanejest to przede wszystkim z koniecznoci zabezpieczenia rodków na czynnoci zwizane ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzeniemprzetargówzwizanychzzezbyciemmieniagminy. rodkiplanujesiprzeznaczyna: obsuggospodarkimieszkaniowej z wtym: zakupenergii,gazu,wywóznieczystocistaych z naprawyidrobneremontybudynków z ubezpieczeniebudynków 800z DYSPONENTBUDETU: ReferatRolnictwa,GospodarkiNieruchomociami izagospodarowaniaprzestrzennego gospodarkgruntamiinieruchomociami z koszty wycen nieruchomoci w tym: gruntów odszkodowania za przejcie nieruchomoci (na przejcie dróg do gminnego zasobu z dokonywanych podziaów geodezyjnych zgodnie z planem zagospodarowaniaprzestrzennego), pozostaewydatki 6.500z odszkodowaniezabraklokalusocjalnego. 35

37 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 WYDATKIBIECE Dzia710 Dziaalnousugowa ,00z co stanowi 108,3 % przewidywanego wykonania 2009 roku DYSPONENT BUDETU: Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomociami i Zagospodarowania Przestrzennego Wdziale710Dziaalnousugowaczneplanywydatkówna2010rokswysze odprzewidywanegowykonaniaw2009rokuo8,3%tj z.wynikato gówniezewzrostuwydatkówprzeznaczonychnazmianymiejscowychplanów zagospodarowaniaprzestrzennego. rodkiproponujesiprzeznaczyna: planyzagospodarowaniaprzestrzennego zmiany obowizujcych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Ustronia Morskiego, Gwizdu, Sianot, Kukinki i czci obrbów:bagicziwieniatowo( z) projektydecyzjiowarunkachzabudowy(20.000z) ogoszenia zwizane z procedur planistyczn (5.000z) wynagrodzeniawrazzpochodnymi(20.000z). Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z pón. zmianami)) z opracowaniageodezyjneikartograficzne z rodki zaplanowano na opracowania geodezyjne zwizane ze sprzeda,uytkowaniemwieczystymidzierawgruntów,ogoszenia o przetargach i wykazach nieruchomoci przeznaczonych do zbycia, dzierawy i najmu, wszelkie opaty np.: zwizane z zakadaniem ksig 36

38 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 WYDATKIBIECE wieczystych i ujawnianiem w nich prawa wasnoci, zwizane zzawieraniemaktównotarialnychitp. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004 r. Nr. 261, poz z pón. zmianami) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr. 240 poz z pón. zmianami). DYSPONENT BUDETU: Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony przyrody cmentarze kosztyutrzymaniacmentarzykomunalnych Pdstawa prawna Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarych (Dz.U. z 2000 r. Nr. 23, poz. 295 z pón. zmianami) 7.700z Dzia750 Administracjapubliczna ,00z co stanowi 101,3 % przewidywanego wykonania 2009 roku DYSPONENT BUDETU: Referat Budetu i Finansów Wzrost wydatków w dziale 750 w 2010 roku w stosunku do przewidywanego wykonania 2009rokuwynikam.in.zezwikszeniawydatkównapromocjGminy. Planowanerodkiproponujesiprzeznaczyna: UrzdyWojewódzkie z wynagrodzeniaipochodne z wtym:dotacjazbudetupastwa z pozostaewydatkibiecezwizanezutrzymaniemurzdustanu Cywilnego(szkolenia,delegacje,materiay) z RadyGmin z wydatkiradygminyustroniemorskie z 37

39 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 WYDATKIBIECE w tym: ryczaty i diety dla radnych, podróe subowe krajowe izagraniczne,pozostaewydatki wynagrodzenieipochodne z Podstawy prawne: - Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania nalenoci z tytuu zwrotu kosztów podróy subowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 r., Nr 66, poz. 800 z pón. zm.), - Uchwaa Nr V/24/2003 Rady Gminy Ustronie Morskie z 03 marca 2003 r. w sprawie wysokoci i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróy radnych; uchwaa nr XXIX/181/2005 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 28 kwietnia 2005 zmieniajce uchwa w sprawie wysokoci zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróy dla radnych UrzdGminy z zplanowanejkwotyfinansowanebd: wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze z ztego: wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Urzdzie Gminy wynosz z dla 22 etatów; rednia paca miesiczna:4.356z pozostaewydatkizwizanezutrzymaniemurzdugminy z (m.in.energia,materiayiwyposaenie,usugi(wtymogoszeniawprasie lokalnej i ogólnopolskiej), róne opaty i skadki, usugi zdrowotne, wpaty na PFRON, szkolenia, odpisy na ZFS, podróe subowe krajowe i zagraniczne,obsugaprawna) Podstawy prawne: - Przepisy ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziaalnoci podmiotów realizujcych zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r., Nr 64, poz. 565 z pón. zm), - Rozporzdzenie Ministra Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoci oraz warunków ustalania nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podróy subowej poza granicami kraju (Dz. U. z 2002 r., Nr 236, poz z pón. zm). Promocjajednosteksamorzduterytorialnego z Planowane wydatki biece s nisze w stosunku do roku 2009 o 24,9 %, tj. o z. Przewiduje si poniesienie midzy innymi nastpujcych wydatków: wynagrodzeniaipochodne z, wspópracazagranicznaikrajowa z, mapy, przewodniki turystyczne, zdjcia i slajdy Ustronia Morskiego, katalog ofert turystycznych z, organizacjaimprezpromocyjnych z, reklamytelewizyjneiwrónychwydawnictwach z, oznakowanieszlakówturystycznych z, skadkidolokalnejorganizacjiturystyki, CzasnaBatyk z pozostaewydatki(opatazainternet,usugitelekomunikacyjne,udziawtargachkrajowych izagranicznych,baneryispotreklamowy,kalendarzpromocyjny) z. pozostaadziaalno z rodkiprzeznaczasina: finansowanie opat i skadek wnoszonych z tytuu przynalenoci GminyUstronieMorskiedokrajowychstowarzysze (m.in.: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Zwizek Miast i Gmin Dorzecza Parsty, Zwizek Miast i Gmin Morskich, Stowarzyszenie Drogi S-11, Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Dziaania Sia 38

40 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 WYDATKIBIECE w Grupie LIDER, Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Rybackiej ) z, finansowanie reprezentacji przez Wójta Gmin Ustronie Morskie z, wynagrodzeniaipochodne36.980z, pozostaewydatki (rodki czystoci, materiay do powitania Nowego Roku, diety soeckie) z. Dzia751 Urzdynaczelnychorganówwadzy 596,00z co stanowi 101,0 % przewidywanego wykonania 2009 roku DYSPONENT BUDETU: Referat Budetu i Finansów Wzrost wydatków w dziale 751 w 2010 roku w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 roku wynika ze zwikszenia dotacji z budetu pastwa na realizacj zadania zleconego dot. aktualizacjispisówwyborców.rodkiprzeznaczasinawypatwynagrodzeniawrazpochodnymidla pracownikarealizujcegopowyszyobowizek. Dzia754 Bezpieczestwopubliczneiochrona przeciwpoarowa ,00z co stanowi 96,9 % przewidywanego wykonania 2009 roku 39

41 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 WYDATKIBIECE Dzia ten charakteryzuje si mniejszymi wydatkami w porównaniu do planowanegowykonaniaroku2009okwot7.304z.zmniejszenietodotyczy OchotniczejStrayPoarnej. rodkiproponujeprzeznaczysina: DYSPONENTBUDETU: Podinspektords.drogownictwa, gospodarkilokalowej, ochronyprzeciwpoarowej KomendyPowiatowePolicji z dofinansowanie zakupu paliwa w zwizku z zapewnieniem bezpieczestwa w sezonieletnim z,wyywieniepolicjantówpodczassezonu z orazdodatkowezatrudnienieprzezurzdgminypolicjantówwsezonieletnim z, StraGraniczna dofinansowanie zakupu paliwa w zwizku z zapewnieniem bezpieczestwa w sezonieletnimorazwspólnejkontrolipoboruopatymiejscowej, 5.000z OchotniczeStraePoarne z rodkizaplanowanonadziaalnobiec95.588z (utrzymaniesprawnocitechnicznejsprztuiwyposaenia, zapewnieniegotowocibojowejochotniczychstraypoarnych) wynagrodzeniaipochodne z, Podstawaprawna: Ustawazdnia24sierpnia1991r.oochronieprzeciwpoarowej(Dz.U.z2002r.Nr.147,poz.1229zpón.zm.) DYSPONENTBUDETU: Podinspektords.obronnych iochronyludnoci ObronaCywiln z pozostae wydatki biece zwizane z obron cywiln(zakupmateriaówdoutrzymaniasystemu alarmowegogminy) 5.365z wynagrodzeniaipochodne z Podstawaprawna: Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r.opowszechnym obowizku obrony Rzeczypospolitej Polskiej(Dz.U.z204r.Nr241,poz.2416zpón.zm.) 40

42

43 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 WYDATKIBIECE Dzia756 Dochodyodosóbprawnych,odosóbfizycznych iodinnychjednosteknieposiadajcychosobowociprawnej orazwydatkizwizanezichpoborem ,00z co stanowi 98,4 % przewidywanego wykonania 2009 roku DYSPONENT BUDETU: Referat Budetu i Finansów DziatenfinansujepobóriegzekucjpodatkówiopatGminy.Wydatki dotycz: wynagrodzeniaipochodne: z a) inkasoopatytargowej,opatymiejscowejorazinkasopodatków pobieranychprzezsotysów z b) wynagrodzeniaosobowe,bezosoboweipochodne54.520z dorczanie decyzji podatkowych i wydatki zwizane zichpoborem ( zakup materiaów biurowych, opaty pocztowe, prowizje z tytuu poboru opaty skarbowej przez osobyprawneitp.) z. Dzia757 Obsugadugupublicznego ,00z co stanowi 188,5 % przewidywanego wykonania 2009 roku DYSPONENT BUDETU: Referat Budetu i Finansów W dziale 757 Obsuga dugu publicznegoczne plany wydatków s wysze od przewidywanego wykonania 2009 roku o 88,50 %tj z. 42

44 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 WYDATKIBIECE Wynika to z koniecznoci zabezpieczenia w planierodków na ewentualne spatyodsetekodzacignitychpoyczekiemisjiobligacji. Planowanerodkinarealizacjzadategodziauproponujesiprzeznaczy na: spatodsetekikosztyemisjipapierówwartociowych ,00z odsetki z kosztyemisjipapierówwartociowych z spatodsetekodpoyczkiwojewódzkiegofunduszu OchronyrodowiskaiGospodarkiWodnej ,00z odsetkiiprowizja z Poyczkaiemisjaobligacjikomunalnychplanowanajestnasfinansowanie inwestycji w roku 2010, które szczegóowo s przedstawione wzacznikunr6doprojektuuchwaybudetowej. Podstawaprawna: Art.82,ust.1ustawyzdn.30czerwca2005r. ofinansachpublicznych(dz.u.nr249,poz.2104 zpón.zm.), Dzia758 Rónerozliczenia ,00z co stanowi 110,2 % przewidywanego wykonania 2009 roku DYSPONENT BUDETU: Referat Budetu i Finansów W dziale 758czne plany wydatków s wysze od przewidywanego wykonania2009rokuo11,9%,tj z.wynikatozutworzeniarezerwy ogólnej i rezerw celowych oraz mniejszej wpaty do budetu pastwa wporównaniudoroku2009(57.098z). 43

45 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 WYDATKIBIECE Planowanerodkinarealizacjzadategodziauproponujesiprzeznaczy na: wpatnaczrównowacsubwencjiogólnej Podstawaprawna: Art. 29 ustawyzdn. 13 listopada 2003 r. odochodach jednostek samorzdu terytorialnego (Dz.U.,Nr203,poz.1966zpón.zm.), PismoMinistraFinansówNrST /2009zdnia08padziernika2009r. rezerwyogólneicelowenawydatkibiece wtym: a) rezerwaogólnabudetugminywwysokoci do1%planowanychwydatków Podstawaprawna: Art.173,ust.1i4ustawyzdn.30czerwca2005r. ofinansachpublicznych(dz.u.nr249,poz. 2104zpón.zm.), b)rezerwycelowe wtymna: zadania z zakresu zarzdzania kryzysowego Podstawaprawna: Art.173,ust.2i3ustawyzdn.30czerwca2005r. ofinansachpublicznych(dz.u.nr249,poz. 2104zpón.zm.), Art.26,ust.4ustawyzdn.26kwietnia2007r. ozarzdzaniukryzysowym(dz.u.nr89,poz 590) z z z z Dzia801 Owiataiwychowanie ,00z costanowi94,06%przewidywanegowykonania2009roku W roku 2010 podejmowane dziaania i dokonywane w ramach nich wydatki suy bd zapewnieniu powszechnej dostpnoci do szkoy i 44

46 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 WYDATKIBIECE przedszkolaorazwysokiejjakociksztaceniapoprzezstworzeniewzbogaconej ofertyedukacyjnej,nowoczesnejbazydydaktycznejodpowiadajcejokrelonym standardom i doskonalenia kadry pedagogicznej. Dziaania te podejmowane bdwpiciupodstawowychobszarach,wramachktórychfinansowanebd nastpujcepriorytety: I. Edukacja i wspieranie rozwoju maego dziecka, gdzie priorytetowo traktowanebd: zapewnienie optymalnych warunków ksztacenia i opieki nad dziemi6 letnimipobierajcyminaukwoddzialeprzedszkolnym przyszkoleorazwklasachi, II. III. objcieopiekprzedszkolnwszystkichchtnychpiciolatków, zapewnieniedzieciomospecjalnychpotrzebachiwychowujcych si w trudnych warunkach rodzinnych pomocy w formie zaj w placówce wsparcia dziennego rodowiskowym Ognisku Wychowawczym, promowanie i upowszechnianie nowatorskich rozwiza w wychowywaniuprzedszkolnym, objcie najmodszych, niepenosprawnych dzieci wczesnym wspomaganiemrozwoju. Edukacjaszkolna,gdziedziaaniabdukierunkowanewszczególnoci na: organizowanie zaj pozalekcyjnych, ukierunkowanych na rozwijanie zainteresowa uczniów lub specjalne potrzeby edukacyjne, rozwójgminnegosystemustypendialnego, finansowanie innowacyjnych projektów edukacyjnych, wykraczajcychpozaklasowolekcyjnpracszkoy, podnoszenie standardu bezpieczestwa przebywania wjednostkachowiatowych, przeciwdziaanie wykluczeniu spoecznemu i segregacji dzieci imodziey. Edukacjapozaszko,gdziejakopierwszoplanowetraktowanebd: wspieranie inicjatyw zwizanych z promowaniem zainteresowa naukowychdzieciimodziey, prowadzenie zaj sportowych i rekreacyjnych w ramach akcji ekologicznej EKOLOGIA, angaowanie organizacji pozarzdowych do realizacji zaj pozaszkolnychrozwijajcychzainteresowanianaukoweisportowe dzieciimodziey, rozwój edukacji kulturalnej oraz sportu modzieowego, rekreacji iturystykimodzieowej, 45

47 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 WYDATKIBIECE przeciwdziaanie stereotypom mylenia o osobach niepenosprawnychpoprzezorganizacjprogramówedukacyjnych. IV. Rozwój nauczycieli i kadr owiatowych, gdzie dziaania bd nakierowaneprzedewszystkimna: realizacjsystemowychprogramówdoskonaleniazawodowego, wspomaganie udziau w ogólnopolskich projektach integrujcych rodowiskokadrowiatowych. V. Zarzdzanie i finansowanie owiaty, gdzie dziaania bd koncentrowawszczególnocina: Wprowadzeniu standardów organizacyjnych i finansowych szkoy umoliwiajcych stworzenie optymalnych warunków ksztacenia i wychowania, w tym wprowadzenie standardu finansowego obejmujcego dzieci 6letnie w oddziaach przedszkolnych wszkoach, utrzymaniu informatycznych systemów wspomagania zarzdzania owiat, wiipóroczu2010r.iietapremontubazyprzedszkola. W dziale 801 Owiataiwychowanieczneplanywydatkówna 2010sniszeodprzewidywanegowykonania2009rokuo5,94%tj z.wynikatogówniezlikwidacjizdniem r.szkoypodstawowejw Rusowie.Dodatkowood1wrzenia2010r.,zgodniezzaoeniamiprzydzielonej subwencjiowiatowej,bdzieprzeprowadzonakolejnapodwykawynagrodze nauczycieli o 7 %. W planach ujto take skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedszkolu na terenie Gminy. Wikszo zada prowadzonych w ramach dziau 801 Owiata iwychowanie iczzadazdziau854 Edukacyjnaopiekawychowawcza winnabyfinansowanazerodków: czciowiatowejsubwencjiogólnejwwysokoci z. Powysze rodki nie zabezpieczaj wszystkich niezbdnych wydatków realizowanychwtychdziaachbudetugminyustroniemorskie. Samewynagrodzeniaipochodnewrozdziaachfinansowanychsubwencj czniewynosz z,costanowi102,35%subwencji redniapaca nauczycielawgminiewynosibdzie3.827z. rodkizaplanowanenarealizacjzadawasnych: DYSPONENTBUDETU: SzkoaPodstawowawUstroniuMorskim szkoypodstawowe z wtymna: wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze z ztego:wynagrodzeniaosobowepracowników z 46

48 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 WYDATKIBIECE wtym: 19etatówpedagogicznychredniapaca:3.827z 9,75etatówpracownikówadministracyjnoobsugowych redniapaca2.600z pozostaewydatkizwizanezutrzymaniemszkoy podstawowejwwysokoci (rodki czystoci, energia elektryczna, woda, gaz materiay i wyposaenie, opaty i skadki, podróe subowe, pomoce naukowe i dydaktyczne, odpisy na zakadowy funduszwiadcze socjalnych oraz pozostae usugi. GminaUstronieMorskiepokrywacorokuduekosztyzwizanezdopat do subwencji owiatowej na 1 ucznia. W roku 2010 koszty utrzymania uczniawgminiebdksztatowaysinastpujco: z dopata zerodków wasnych Gminy wyniesie z rocznie na 1ucznia(kosztutrzymaniatokwota1.487z) DYSPONENT BUDETU: Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim przedszkola z wtymna: wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze z ztego:wynagrodzeniaosobowepracowników z wtym: 47

49 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 WYDATKIBIECE 5,12etatówpedagogicznychredniapaca:4.380z 8,25etatówpracownikówadministracyjnoobsugowych redniapaca2.200z pozostaewydatkizwizanezutrzymaniem1przedszkola z (rodkiczystoci,energiaelektryczna,woda,gaz,pomoce naukowe, materiay i wyposaenie, pozostae usugi, odpisynazakadowyfunduszwiadczesocjalnych) Planowaneremontyw2010r.planujewprowadzisidobudetuGminypodkoniec Ipórocza2010r.Proponowanyremontbdziedotyczywymianyinstalacjielektrycznej na miedzian oraz odnowienia pomieszcze po przeprowadzonym remoncie. Obecna sytuacjafinansowaniepozwalanaujcietegozadanianaetapieplanowaniaprojektu budetu. Dopata do kosztów utrzymania 1 dziecka zerodków wasnych Gminy wyniesie7.242zrocznie(planowanewpywyzopatyrocznejtokwota zrocznie): DYSPONENT BUDETU: Gimnazjum w Ustroniu Morskim gimnazja z wtym: wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze z ztego:wynagrodzeniaosobowepracowników z wtym: 16etatówpedagogicznychredniapaca:4.104z 4etatypracownikówadministracyjnoobsugowych redniapaca2.049z pozostaewydatkizwizanezutrzymaniem1gimnazjum z wtym: 48

50 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 WYDATKIBIECE (rodkiczystoci,energiaelektryczna,cieplna,woda,gaz, pomoce naukowe, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze, odpisy na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych, róne opaty i skadki oraz pozostaeusugi) Planowaneremonty: konserwacjadwiguplatformowego osobowegodlaniepenosprawnych)3.500z robotyawaryjne,konserwacjainaprawa5.000z. dowoenieuczniówdoszkó wtym: wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze pozostae wydatki zwizane z dowozem uczniów do szkoy; min. dowózrodkamipublicznymiuczniów z;zwrotyzabiletymiesiczne naprzewózuczniów z. doksztacanieidoskonalenienauczycieli rodkiteplanujesiprzeznaczyna: zwroty kosztów delegacji studiujcych nauczycieli, szkolenia pozostaadziaalno odpisynazakadowyfunduszwiadczesocjalnych dlabdcychnaemeryturzeirenciepracownikówpedagogicznych z z z z z 49

51 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 WYDATKIBIECE Dzia851 Ochronazdrowia ,00z costanowi86,59%przewidywanegowykonania2009roku W dziale 851 Ochrona zdrowiaczne plany wydatków s nisze od przewidywanego wykonania 2009 roku o 13,41 %, tj z. Wynika to gównie z mniejszej kwoty planowanej na wydatki Komisji Rozwizywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, które w roku 2009 byy znacznie wyszezpowoduwprowadzeniadoplanu,posprawozdaniuza2008rok,nie wydatkowanychrodkówzlatubiegych. Planowanerodkiproponujesiprzeznaczyna: DYSPONENTBUDETU: Penomocnikds.rozwizywania problemówalkoholowych programyprofilaktykizdrowotnej z W zwizku z uchwaleniem w dniu r. Programu zdrowotnego dot. szczepie przeciw wirusowi HPV na lata oraz upowanieniem WójtaGminydozaciganiazobowizanatozadaniew latach (Uchwaa Nr XXXII/204/2009 Rady Gminy UstronieMorskiezdnia r.)rodkizabezpieczonow projekciebudetuwpodanejwysokoci. zwalczanienarkomanii 6.000z (zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziaania Narkomanii na lata Uchwaa NrXVI/96/2008RadyGminyUstronieMorskiezdnia r.) zwalczanie narkomanii prowadzone przez Komisj ds. ProfilaktykiiRozwizywaniaProblemówNarkomanii wtym: materiay szkoleniowe i opaty za zajcia terapeutyczne w szkoach oraz opatyzaimprezyotematycewychowawczoprofilaktycznej Wydatkiwcaociplanujesipokryzprognozowanychwpywów zaudzielonezezwolenianasprzedanapojówalkoholowych. Podstawaprawna: Art.5ust1,2i3orazart.10ustawyzdnia29lipca2005r.oprzeciwdziaaniunarkomanii(Dz.U.,Nr179, poz.1485zpón.zm.), Art.18 2 ustawyzdnia26padziernika1982r.owychowaniuwtrzewociiprzeciwdziaaniualkoholizmowi (Dz.U.z2007r.,Nr70,poz.473zpón.zm.) przeciwdziaaniealkoholizmowi (zadaniarealizowanewramachgminnegoprogramuprofilaktykii RozwizywaniaProblemówAlkoholowychna2010rok) z 50

52 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 WYDATKIBIECE wtym: wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze z ztego:wynagrodzeniabezosobowepracowników44.700z konserwacje i naprawy biece oraz pozostae wydatki biece z (w tym: koszty utrzymania i prowadzenia zaj na sali gimnastycznejwrusowie22.800). utrzymanie Gminnej Komisji Rozwizywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia za udzia w posiedzeniachczonkówkomisji14.100z) z dofinansowanie programów przeciwdziaania alkoholizmowi realizowanych przez organizacje pozarzdowe niezaliczanedosektorafinansówpublicznych z (w formie dotacji na zadania z zakresu przeciwdziaania patologiomspoecznymwródmodzieyidzieci). Podstawaprawna: Art.1,art.4 1 ust1i2,art.18 2 ustawyzdnia26padziernika1982r.owychowaniuwtrzewoci iprzeciwdziaaniualkoholizmowi(dz.u.z2007r.,nr70,poz.473zpón.zm.), Art.176ustawyzdn.30czerwca2005r. ofinansachpublicznych(dz.u.nr249,poz.2104zpó. zm.), Art.4ust1pkt5,art.5ust4ustawyzdnia24kwietnia2003r.odziaalnocipoytkupublicznego iowolontariacie(dz.u.nr96,poz.873zpón.zm.). DYSPONENTBUDETU: Podinspektords.drogownictwa, gospodarkilokalowej, ochronyprzeciwpoarowej pozostaadziaalno utrzymaniegminnegoorodkazdrowiawustroniumorskim wtym: wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze z ztego:wynagrodzeniaosobowepracowników57.200z wynagrodzeniabezosobowe(konserwator, punktlekarskiiginekolog)36.980z, zatrudnieniestomatologa50.400z pomocfinansowanaremontoddziaówszpitalnych RegionalnegoSzpitalawKoobrzegu25.000z pozostaewydatkibiece z (rodkiczystoci,energiaelektryczna,woda,gaz,wywóz nieczystoci staych, materiay do konserwacji budynku, pozostaeusugi,odpisynazakadowyfunduszwiadcze socjalnych z 51

53 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 WYDATKIBIECE Dzia852 Pomocspoeczna ,00z costanowi96,66%przewidywanegowykonania2009roku WramachzadapomocyspoecznejnadzorowanejprzezUrzdGminyarealizowanej przy pomocy Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej, do pierwszo planowanych nalee bd: dziaania w kierunku optymalnego zaspokojenia zwikszonego zapotrzebowania na usugiopiekuczezpowodustarzeniasimieszkacówgminy, zwikszenie pomocy najuboszym mieszkacom Gminy w zakresie rodków przeznaczonych na zasiki celowe w zwizku ze znacznym wzrostem kosztów utrzymania, wspieranierónychdziaanarzeczwalkizubóstwem, dziaania wspierajce osoby niepenosprawne w poszukiwaniu, uzyskiwaniu i utrzymaniuzatrudnienia, organizowanie rodowiskowych form wsparcia dla dzieci i modziey ze rodowisk zagroonychwykluczeniemspoecznym, wspieranie programów profilaktycznych, informacyjnoedukacyjnych i dziaa w ramach edukacji publicznej oraz ograniczanie rozmiaru ryzykownych zachowa, zwaszczawróddzieciimodziey. Zmniejszenie wydatków na 2010 rok w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 rokuwynikam.in.zmniejszejliczbyosóbprzebywajcychwdomachpomocyspoecznej. 52

54 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 WYDATKIBIECE Planowanerodkiproponujesiprzeznaczyna: DYSPONENTBUDETU: GminnyOrodekPomocySpoecznej wustroniumorskim domypomocyspoecznej z opaty za pobyt mieszkaców Ustronia Morskiego umieszczonychwdomachpomocyspoecznej Doponoszeniaodpatnocizapobytwdomupomocyspoecznejzobowizanisw pierwszej kolejnoci mieszkaniec domu, maonek, zstpni, przedwstpnymi. W przypadku niewywizywaniasizobowizkuw/wosóbopatyte jakotrzeciawkolejnoci wnosigmina,z której osoba zostaa skierowana przy czym gminie przysuguje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków. Opaty za pobyt w domach pomocy spoecznej wpywaj bezporedniodokasylubnarachunekbankowydomupomocyspoecznej. Podstawaprawna: art.17ust.1pkt1,art.61ustawyzdnia12marca2004r.opomocyspoecznej(dz.u.nr64poz.593zpón.zm). wiadczenia rodzinne, wiadczenia alimentacyjne oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeniaspoecznego z kosztyzwizanezobsugdunikówalimentacyjnych z wtym: wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze z pozostaewydatkirzeczowe4.892z zakup materiaów biurowych, usug: komunalnych, pocztowobankowych,informatycznych,telekomunikacyjnych i internetowych, odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych, wypatawiadcze z Dofinansowaniedozadazleconychwzakresieobsugiwiadczerodzinnych iwiadczealimentacyjnychw2010rokuplanowanejestwwysokoci zidotyczywynagrodzeniaosobowegoorazzfs. Narealizacjzadaniazleconegow2010rokuGminaotrzymadotacjzbudetu pastwa w wysokoci z zgodnie z zacznikiem nr 11 do projektu uchwaybudetowej. Podstawaprawna: - ustawazdnia07wrzenia2007r.opomocyosobomuprawnionymdoalimentów(dz.u.nr 192,poz.1378zpón.zm.). wtym: zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalneirentowe finansowanezdotacjinazadaniazleconeprzezbudetpastwazgodniezzacznikiem nr11doprojektuuchwaybudetowej z 53

55 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 WYDATKIBIECE skadki na ubezpieczenia spoeczne od wiadcze spoecznychirodzinnych9.000z zasikiokresowe58.000z finansowanezbudetugminyustroniemorskie zasiki i wiadczenia spoeczne, zasiki i pomoc w naturze dla podopiecznych,opatyzapobytwinternatach,przedszkolu55.000z Podstawaprawna: art.17ust1ustawyzdnia12marca2004r.opomocyspoecznej(dz.u.nr64poz.593zpón.zm). dodatkimieszkaniowe z wiadczenia spoeczne dla najemców i wacicieli lokali mieszkalnych,którymtapomocprzysugujefinansowanaz budetugminy Podstawaprawna: ustawazdnia21czerwca2001r.ododatkachmieszkaniowych(dz.u.nr71poz.734zpón.zm) zasikistae z zasikistae:wroku2010przewidujesiwzrostliczbyosóbuprawnionych, którenienabdprawadowiadczeemerytalnorentowych(liczbaosób19) finansowanezdotacjinazadaniawasneprzezbudetpastwa Podstawaprawna: art.17ust1ustawyzdnia12marca2004r.opomocyspoecznej(dz.u.nr64poz.593zpón.zm). utrzymaniegminnegoorodkapomocyspoecznej z wustroniumorskim wtym: wynagrodzeniaipochodneodwynagrodze z ztegowynagrodzeniaosobowepracowników z (5etatów redniapacamiesiczna3.941z) remontyorazkonserwacjeinaprawybiece 1.000z pozostaewydatkirzeczowe z wyposaenie i materiay biurowe, zakup energii i usug m.in., telekomunikacyjnych i internetowych, podróe subowe, odpis na zakadowy fundusz wiadcze socjalnych, szkolenia pracowników,akcesoriaiprogramykomputerowe Dotacja celowa z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych gminy przeznaczona na dofinansowanie utrzymania orodka pomocy spoecznej wraz z prowadzeniemzadazzakresuwiadczerodzinnychorazfunduszualimentacyjnegow2010 rokuwynosi z(rozdz z z).pozostakwot z kosztówutrzymaniagopsdofinansujebudetgminy. 54

56 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 WYDATKIBIECE Podstawaprawna: art.17ust.1pkt18ustawyzdnia12marca2004r.opomocyspoecznej(dz.u.nr64poz.593zpón.zm). pozostadziaalno z realizacja programu wieloletniego Pomoc pastwa wzakresiedoywiania (70.000z), Budet pastwa w informacji z r. otrzymanej od Wojewody Zachodniopomorskiego (pismo nr FB.1KK3010/32/2009) nie przewiduje dotacji celowej na dofinansowanie biecych zada wasnych Gminy w zakresie realizacji programu wieloletniego Pomocpastwawzakresiedoywiania. Podstawaprawna: art.17ust.14,art.25ustawyzdnia12marca2004r.opomocyspoecznej(dz.u.nr64poz.593zpón.zm). ustawazdnia29grudnia2005r.oustanowieniuprogramuwieloletniego Pomocpastwawzakresiedoywiania (Dz.U.Nr267poz.2259). DYSPONENTBUDETU: Inspektords.OrganizacyjnychiOwiaty wurzdziegminyustroniemorskie udziawasnywwiadczeniachzapracespoecznie uyteczne(7.616z), wspieraniestowarzyszeorganizacjipoytku publicznegowzakresierehabilitacjileczniczejispoecznej dziecizupoledzeniemumysowym(3.000z). Dzia Zestawieniedotacjicelowychnarealizacjzada zleconychna2010rok (w zotych) Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie roku2009 Projekt budetuna 2009rok dotacje celowe na zadania zlecone Rónica (+) wzrost (-) spadek /4-3/ Wsk. % (4:3) Rolnictwo i owiectwo , , Administracja publiczna , ,00 0, Urzdy naczelnych organów wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 4.808,52 596, , Pomoc spoeczna , ,00 98,00 103,86 Dotacje celowe na zadania zlecone razem , , ,39 95,74 55

57 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 WYDATKIBIECE Dzia853 Pozostaadziaalnowzakresiepolityki spoecznej 9.000,00z costanowi13,3%przewidywanegowykonania2009roku DYSPONENTBUDETU: GminnyOrodekPomocySpoecznej wustroniumorskim Planowanewydatkiw2010rokwynikajzrealizowanychprzezPowiatowyUrzdPracy projektów wspófinansowanych rodkami Europejskiego Funduszu Spoecznego. Gmina kontynuujeuczestnictwowprojekciept. JestemyAktywni. Planowanerodkiproponujesiprzeznaczynawiadczeniaspoeczne. 56

58 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 WYDATKIBIECE Dzia854 Edukacyjnaopiekawychowawcza ,00z costanowi50,0%przewidywanegowykonania2009roku Inspektords.OrganizacyjnychiOwiaty wurzdziegminyustroniemorskie W dziale tym zaplanowano rodki na dofinansowanie pomocy materialnej ocharakterzesocjalnymdlauczniównajuboszychzgminyustroniemorskie. Dzia900 Gospodarkakomunalnaimieszkaniowa ,00z costanowi128,98%przewidywanegowykonania2009roku DYSPONENTBUDETU: ReferatInfrastrukturyKomunalnejiOchronyrodowiska Wdziale900Gospodarkakomunalnaiochronarodowiskaczneplanywydatkówna 2010rokswyszeodprzewidywanegowykonania2009rokuo28,98%tj ,49 z.wynikatogówniezplanowanejdopatydocenyciekóww2010roku. Planowanerodkiproponujesiprzeznaczyna: dopatdocieków z rozliczeniezroku z dopataw2010r z. gospodarkodpadami z drobne materiay i koszty utrzymania zamykanegowysypiska z wynagrodzeniaipochodne z Podstawaprawna: Ustawazdnia27kwietnia2001r.oodpadach(Dz.U.z2007r.Nr.39,poz.251zpón.zmianami). 57

59 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 WYDATKIBIECE oczyszczaniewsi z wtym: letnieizimoweoczyszczaniewsi,zakupkoszyimateriaów do utrzymania czystoci, zakup paliwa orazrodków bhp dlapracowników z utrzymanieczystocinatereniegminy z oprónianiekoszyulicznych(plastikowych) z wynagrodzeniaipochodne z odpisnazakadowyfunduszwiadcze socjalnych,delegacjekrajoweorazróne opatyskadki34.470z. Podstawaprawna: Ustawazdnia13wrzenia1996r.outrzymaniuczystociiporzdkuwgminach(Dz.U.z2005 r.nr.236,poz.2008zpón.zmianami) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr.39, poz.251 z pón. zmianami) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochronyrodowiska (Dz.U.z 2006 r.nr. 129, poz.902zpón.zmianami). schroniskadlazwierzt 4.000z transport i opata za umieszczanie w schronisku bezdomnychzwierzt owietlenieulic,placówidróg z rodkiteproponujesiprzeznaczyna: bieceutrzymanieowietlenia: opacenie rachunków za zuyt energi wfunkcjonujcymowietleniuulicznym z obsugpunktówwietlnych z Podstawaprawna: Ustawazdnia10kwietnia1997r.Prawoenergetyczne(Dz.U.z2006rNr89,poz.625zpon.zmianami) wpywyiwydatkizwizanezgromadzeniemrodkówzopat ikarzakorzystaniezerodowiska z rodkiteproponujesiprzeznaczyna: opatyzakorzystaniezerodowiskaw2010roku. pozostadziaalno z biecewydatkina: a) coroczne,witeczneiluminacjewietlne10.000z b) dzierawagruntupodkontenerprzyul.nadbrzenej 122z Podstawaprawna: Ustawazzdnia13wrzenia1996r.outrzymaniuczystociiporzdkuwgminach(Dz.U.z2005r Nr.236,poz.2008zpón.zmianami) Ustawazdnia27kwietnia2001r.Prawoochronyrodowiska(Dz.U.z2006r.Nr129,poz.902z pón.zmianami) Ustawazdnia16kwietnia2004r.oochronieprzyrody(Dz.U.Nr92,poz.880zpón.zmianami) 58

60 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 WYDATKIBIECE Dzia921 Kulturaiochronadziedzictwanarodowego ,00z costanowi89,24%przewidywanegowykonania2009roku Wdziale921Kulturaiochronadziedzictwanarodowegoczneplany wydatkówsniszeodprzewidywanegowykonania2009rokuo10,76%tj z. W zwizku z realizacj zada inwestycyjnych zwizanych z termomodernizacjobiektówkulturalnychorazadaptacjczcipomieszcze Orodka Zdrowia na Bibliotek Publiczn naleao maksymalnie ograniczy wydatkibiece. Zadania te realizowane s przez instytucje kultury, dla których Gmina jest organizatorem. Instytucje te oprócz dotacji otrzymanych z Gminy uzyskuj przychody wasne w cznej wysokoci z, które zwikszaj zakres zadaokrelonywbudeciewramachdziau

61 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 WYDATKIBIECE Planowanerodkiproponujesiprzeznaczydla: DYSPONENTBUDETU: GminnyOrodekKulturywUstroniuMorskim costanowi88,8%przewidywanegowykonania2009roku z Pierwotny plan dziaalnoci przewidywa kwot dotacji w wysokoci z;wwynikuanalizyplanuograniczonowydatkio11,2%kwot z;wtym: nawynagrodzeniaipochodneokwot9.304z, napozostaezadaniaokwot69.696z. Wzwizkuzpowyszymdotacjpodmiotowprzeznaczasipopodzialena: wynagrodzeniaipochodne z, pozostaezadaniastatutowe z. DYSPONENT BUDETU: Biblioteka Publiczna w Ustroniu Morskim co stanowi 85,56 % przewidywanego wykonania 2009 roku z Pierwotny plan dziaalnoci przewidywa kwot dotacji w wysokoci z;wwynikuanalizyplanuograniczonowydatkio15,5%kwot z;wtym: nawynagrodzeniaipochodneokwot4.356z, napozostaezadaniaokwot24.834z. Wzwizkuzpowyszymdotacjpodmiotowprzeznaczasipopodzialena: wynagrodzeniaipochodne z, pozostaezadaniastatutowe z. Podstawa prawna: - Art. 9, art. 32 ust.3 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z pón. zm..) - Art. 8 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r., N r 85, poz. 539 z pón. zm.). 60

62 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 WYDATKIBIECE Dzia926 Kulturafizycznaisport z costanowi147,99%przewidywanegowykonania2009roku Wdziale926Kulturafizycznaisportczneplanywydatkówswysze odprzewidywanegowykonania2009rokuo47,99%tj z.wynikato gówniezzaplanowaniakosztówutrzymanianowychobiektówinwestycyjnych w Gminie, tj. boiska sportowego Orlik oraz basenu odkrytego w Centrum SportowoRekreacyjnym.Oddanienowychobiektówuniemoliwioprzyznanie wikszychrodkównadotacjezzakresuupowszechnianiasportu. Planowanerodkiproponujesiprzeznaczyna: DYSPONENTBUDETU: Podinspektords.drogownictwa,gospodarkilokalowej, ochronyprzeciwpoarowej 61

63 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 WYDATKIBIECE obiektysportowe z a)biecewydatkizwizanezutrzymaniembudynkuzaplecza socjalnegostadionusportowego: z wynagrodzenieipochodne z wtym:nawynagrodzenieosobowe47.100z zakupenergii,gazu,wodyiciekówdobudynku z zakupusugpozostaychzwizanyznaprawami,przegldami technicznymi, pracami pielgnacyjnymi stadionu, drobne wyposaenie obiektu,rodki czystoci, materiay do biecej konserwacji i napraw i innymi wydatkami zwizanymi z utrzymaniemobiektu z b) biece wydatki zwizane z utrzymaniem boiska sportowegoorlik2012: z wynagrodzenieipochodne z wtym:nawynagrodzenieosobowe31.000z zakupenergii,wodyicieków z zakupusugpozostaychzwizanyzutrzymaniemobiektu z c)biecewydatkizwizanezutrzymaniembasenuodkrytego CentrumSportowoRekreacyjnego: z wynagrodzenieipochodne z wtym:nawynagrodzeniebezosobowe44.400z zakupenergii,wodyicieków z zakupusugpozostaychzwizanyzutrzymaniemobiektu z d)biecewydatkizwizanezutrzymaniemsiowni z wynagrodzenieipochodne z Podstawa prawna: - Art. 42 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z pón. zm.), DYSPONENT BUDETU: Inspektor ds. turystyki, sportu i promocji Gminy zadaniawzakresiekulturyfizycznej z dotacjecelowezbudetudlajednostekniezaliczanychdo sektora finansów publicznych na dofinansowanie zada z zakresuupowszechnianiakulturyfizycznejisportu pozostaadziaalno z stypendiasportowe 4.800z skadki w zwizku z udziaem w Polskim Klubie InfrastrukturySpoecznej 3.000z utrzymaniesiowniwrazzdrobnymwyposaeniem 2.500z Podstawa prawna: - Art. 5 ust 4, art. 28 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz.889 z pón. zm.) - Art.176 ustawy z dn. 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz z pó.zm.), 62

64 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 WYDATKIBIECE - Art. 4 ust 1 pkt 14, art. 5 ust 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz 873 z pón. zm.), - Uchwaa nr XLIV/251/2006 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 07 czerwca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoci stypendiów sportowych Gminy Ustronie Morskie dla zawodników osigajcych wysokie wyniki sportowe we wspózawodnictwie midzynarodowym lub krajowym. VIII/128/07 Rady Miasta Katowice z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu przyznawania oraz ci wyrónie i naród w sporcie kwalifikowanym za wysokie wyniki sportowe w midzynarodowym lub krajowym wspózawodnictwie sportowym w 2007 roku. Poniej w formie tabelarycznej, przedstawione s wydatki na remonty proponowanew2010roku. 63

65 zadania wasne Zestawienie nakadów na remonty z budetu gminy na 2010 rok. (z konserwacjami i naprawami) Dz. Rozdz. Wyszczególnienie w zotych TRANSPORT I CZNO Drogi publiczne gminne TURYSTYKA Pozostaa dziaalno GOSPODARKA MIESZKANIOWA Róne jednostki obsugi gospodarki mieszkaniowej ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Ochotnicze strae poarne OWIATA I WYCHOWANIE Szkoy podstawowe Przedszkola Gimnazja Dowóz uczniów do szkó OCHRONA ZDROWIA Przeciwdzialanie alkoholizmowi POMOC SPOECZNA Orodki pomocy spoecznej GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Oczyszczanie miast i wsi Owietlenie ulic, placów i dróg KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe OGÓEM:

66 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 WYDATKIMAJTKOWE OPIS ZADA INWESTYCYJNYCHI WydatkimajtkoweGminyUstronieMorskiesplanowanewhoryzonciewieloletnim i ujmowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy (WPI). Kolejna edycja tego dokumentu, obejmujca projekt planu wydatków majtkowych na lata przygotowana zostaa na podstawie WPI na lata oraz prognozy budetowej Gminynalata Planujcwydatkimajtkowenaleaozapewniwpierwszejkolejnocirodkina: realizacjinwestycjikontynuowanych, wspófinansowanie projektów realizowanych z wykorzystaniem rodków z funduszyuniieuropejskiejizinnychródepomocowych. Dodatkowo konieczne jest zaplanowanierodków, z przeznaczeniem na realizacj zada, dla których w budecie 2010 r. zabezpieczono rodki na wykonanie prac przygotowawczych. Ponadto, konstruujc budet Gminy w czci inwestycyjnej na 2010 r., wszczególnoci,naleaowzipoduwag: zwarteumowynabudowcentrumsportoworekreacyjnego, trwajce procedury przetargowe na wybór wykonawcy na roboty budowlano montaowe, istniejceuwarunkowaniaformalnoprawnezwizanezrealizacjzada, priorytety w zakresie zada, dla których prowadzone s prace przygotowawcze atakeskutkifinansowenoworozpoczynanychzadaujtychwbudeciegminyna 2010rokinabudetykolejnychlat. Zewzgldunaniepewno,codoczasutrwaniarecesjiiostatecznychjejskutkóww najbliszych latach w sytuacji dalszego pogarszania si poziomu planowanych dochodów niewykluczonabdzieweryfikacjawpiwtrakcierokubudetowego. Zakada si, e w ramach inwestycji realizowane bd zadania w nastpujcych obszarach: Dzia 600 TRANSPORT I CZNO 1. Budowa drogi wjazdowej z Gwizdu do Grbnicy z wykonanie drogi pozwoli na likwidacj dwóch niestrzeonych przejazdów kolejowych, co przyczyni si do poprawy bezpieczestwa w ruchu koowym; droga o dugoci 2,027 km iszerokoci5,5monawierzchniasfaltowej; 64

67 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 WYDATKIMAJTKOWE 2. Budowa drogi do dziaek nr od 1/5 do 1/39 w Wieniotowie z budowadrogipolegamanautwardzeniutuczniem,coumoliwidojazddow/w dziaekorazpozwolinapozyskanieplanowanychdochodówzesprzedaymajtku; 3. Budowa drogi przy ul. Rolnej do dziaek nr 115/16,115/17,115/18 w Sianotach z budowapolegabdzienaprzykryciurowumelioracyjnegopoprzezuoenie rurocigubetonowegoorazwykonanienawierzchniztuczniacoumoliwidojazddo w/wdziaekipozwolinapozyskanieplanowanychdochodówzesprzedaymajtku; 4. Budowa parkingu przy ul Osiedlowej (WAM) z zamianaterenupomidzywamagmincelempowikszeniaterenuwokódziaki gminnej724/1. Dzia TURYSTYKA 5. Budowa transgranicznej cieki rowerowej na odcinku Sianoty - Podczele z Zadanie realizowane przy wspóudziale rodków z Unii Europejskiej lub pomocy zagranicznej. cieka rowerowa Ustronie Morskie Koobrzeg Dwirzyno oraz Miasto Barth powstajewramachmidzynarodowejtrasyrowerowejnr10.czysiwustroniu Morskim z Midzynarodowym Szlakiem Pieszym E 9 cigncym si wzdu caej EuropyodmiejscowociBrestweFrancjiadoBraniewawPolsce.ciekarowerowa wykonanazkostkipolbrukodugoci2,833kmiszerokoci3,5 4,0m; 6. Budowa cieki rowerowej do pomników przyrody w Bagiczu oraz parkingu przy PKP Bagicz z Zadanie realizowane przy wspóudziale rodków z Unii Europejskiej lub pomocy zagranicznej. przewidujesibudowciekirowerowejodugoci656miszerokoci2,5mwrazz parkingiemprzypkpbagiczna20samochodówosobowychi3miejscapostojowedla autobusów.cieka rowerowa z kruszywaamanego, parking wykonany z geokraty EKO FIX.Wroku2010planujesiprzeznaczyrodkinasporzdzeniedokumentacji; 7. Zakup kamery internetowej na pla z - pozwalajcejnaobserwacjwczasierzeczywistychwarunkówpogodowychnaplay przyzejciunaul.nadbrzenej. Dzia 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 8. Adaptacja budynku dawnej Szkoy Podstawowej w Rusowie na mieszkania socjalne z Zadanie realizowane przy wspóudziale rodków z RzdowegoprogramuwsparciafinansowegozFunduszu Dopattworzenialokalisocjalnych,mieszkachronionych,noclegowniidomówdlabezdomnych. przewiduje si przebudowdawnej szkoyw Rusowiena mieszkania socjalne; po wykonaniu powstanie 12 mieszka po 4 na kadej kondygnacji. 65

68 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 WYDATKIMAJTKOWE Dzia 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9. Rezerwanazakupsprzt zakup sprztu z w roku 2010 planowana jest rezerwa na ewentualne awarie sprztu komputerowego. Dzia 758 RÓNE ROZLICZENIA 10. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z w roku 2010 planowana jest rezerwa na uzupenienie ewentualnych wkadów wasnychgminywymaganychprzyprojektachfinansowanychrodkamipomocowymi UniiEuropejskiejlubnauzupenienieplanuzadainwestycyjnych. Podstawa prawna : - Art. 173, ust. 1,2 i 3 ustawy z dn. 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz z pón. zm.), Dzia 801 OWIATA I WYCHOWANIE 11. Termomodernizacja budynku Szkoy Podstawowej w Ustroniu Morskim z Zadanie realizowane przy wspóudziale rodków z Unii Europejskiej lub pomocy zagranicznej. zadanieprzewidujewymianstolarkiokiennejzokiendrewnianychnapcvistolarki drzwiowej zewntrznej oraz dociepleniecian zewntrznych budynku. Przewiduje si równie wymian rur centralnego ogrzewania oraz oczyszczenie mechaniczne i chemicznegrzejnikówbezremontukotowni. Dzia 851 OCHRONA ZDROWIA 12. Budowa bieni 30-metrowej i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkó w Ustroniu Morskim z przewidujesibudowbienitrzytorowejonawierzchnipoliuretanowejodugoci 60morazskocznidoskokuwdal; 13. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkó w Ustroniu Morskim z Zadanie realizowane przy wspóudziale rodków z Unii Europejskiej lub pomocy zagranicznej. zadanieobejmujebudowplacuzabawwrazzpenymwyposaeniemwsprztoraz zagospodarowaniemterenu. Dzia 852 POMOC SPOECZNA 14. Zakup 2 zestawów komputerowych z dogminnegoorodkapomocyspoecznejwustroniumorskim (2 komputery z 2004 r. byy wielokrotnie naprawiane; obsuguj nowe wersje oprogramowa) Dzia 900 OCHRONA ZDROWIA 15. tworzenie istniejcych ostróg w morzu (4 ostrogi) z Odtworzenie istniejcych ostróg w morzu (4 ostrogi) zakoczenierozpocztychrobótbudowlanychw2009r.ostrógw5 W11.7szt. ostrógodugociok.105mkada. 66

69 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 WYDATKIMAJTKOWE 16. Likwidacja wysypiska odpadów w Kukince z zgodnie z obowizujcymi przepisami likwidacja wysypiska nastpi w 2010 r. Po kontroli Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie nastpi rekultywacja izamknicieskadowiskaodpadówkomunalnychwkukince. 17. ZakupZ zamiatarki ulicznej - samojezdnej z utrzymanieczystociulic,chodnikówiplacówgminyustroniemorskie Dzia 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 18. Modernizacja wietlicy wiejskiej w Kukinii z Zadanie realizowane przy wspóudziale rodków z Unii Europejskiej lub pomocy zagranicznej. zakres prac obejmowa bdzie: dociepleniecian, elewacja, wymiana pokrycia dachowego 19. Modernizacja wietlicy wiejskiej w Gwidzie z Zadanie realizowane przy wspóudziale rodków z Unii Europejskiej lub pomocy zagranicznej. 20. Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Ustroniu Morskim z Zadanie realizowane przy wspóudziale rodków z Unii Europejskiej lub pomocy zagranicznej. zadanieprzewidujewymianstolarkiokiennejpcvistolarkidrzwiowejzewntrznej orazdociepleniecianzewntrznychbudynku.przewidujesirówniewymianrur centralnegoogrzewaniaorazoczyszczeniemechaniczneichemicznegrzejnikówbez remontukotowni. 21. Przebudowa budynku Orodka Zdrowia na Bibliotek Publiczn w Ustroniu Morskim z Zadanie realizowane przy wspóudziale rodków z Unii Europejskiej lub pomocy zagranicznej. zadanieprzewidujeadaptacjistniejcegoskrzydaorodkazdrowianabibliotek publiczn.zobecnegostanusurowegoskrzyda(samemuryidach)naleywykona wszelkie roboty budowlane umoliwiajce powstanie biblioteki. Przewiduje si równiezakupwyposaenia. Dzia 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 22. Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim z zadanie obejmuje wykonanie do dnia 31 maja 2010 r. basenu otwartego o powierzchni 600 m2 wraz z budynkiem socjalno usugowym oraz infrastruktur towarzyszc.dodnia31maja2011r.przewidujesiwykonaniekompleksucentrum SportowoRekreacyjnego; 23. Budowa placu zabaw w Rusowie z 24. Budowa placu zabaw ul. B. Chrobrego dz. nr 184/1 w Ustroniu Morskim z 25. Budowa placu zabaw ul. B. Chrobrego dz. nr 300/1 w Ustroniu Morskim z 67

70 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 WYDATKIMAJTKOWE 26. Budowa placu zabaw w Kukinii z Zadanie realizowane przy wspóudziale rodków z Unii Europejskiej lub pomocy zagranicznej. zadaniaobejmujbudowplacuzabawwrazzpenymwyposaeniemwsprztoraz zagospodarowaniemterenu. Finansowanieplanowanychinwestycjiwroku2010odbywasibdzieprzyudziale nastpujcychrodków: dochodywasne z kredyty,poyczki,obligacje z kredyty,poyczki,obligacjewzwizkuzudziaemgminywprojektach dofinansowanychzuniieuropejskiej z innerodki rzdowyprogramwsparciafinansowegozfunduszudopat,tworzenie lokalisocjalnych,mieszkachronionych,noclegowniidomówdlabezdomnych z. Tabelarycznezestawieniezadainwestycyjnychzawierazaczniknr6doprojektuuchway bub udetowejna2010rok. PORÓWNANIEWYDATKÓWMAJTKOWYCH

71 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 G M INNYFUNDUSZOCHRONYRODOWISKA IGOSPODARKIWODNEJ PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKII WODNEJ Stan funduszu obrotowego na pocztek roku z I. Przychody ogóem z Z tytuu opat za usuwanie drzew i krzewów, opat za skadowanie odpadów, kar i opat za pozostae rodzaje gospodarczego korzystania ze rodowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urzdze wodnych. II. Wydatki ogóem z w tym: - edukacja ekologiczna oraz propagowanie dziaa proekologicznych i zasady zrównowaonego rozwoju wród modziey szkolnej EKOLOGIA - przedsiwzicia zwizane z ochron przyrody; w tym: urzdzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewie, zakrzewie oraz parków - przedsiwzicia zwizane z gospodark odpadami; w tym zakup koszy do selektywnej zbiórki szka oraz odpadów - przedsiwzicia zwizane z ochron powierzchni ziemi; w tym: badanie monitoringowe gleb - inne zadania ustalone przez Rad Gminy Ustronie Morskie suce ochronie rodowiska i gospodarce wodnej, wynikajce z zasady zrównowaonego rozwoju, w tym na programy ochrony rodowiska, opinii, bada, projektów i ekspertyz, nadzwyczajnych zagroe rodowiska, udzia w konferencjach zwizanych z ochron rodowiska z z z z z stan funduszu obrotowego na koniec roku z Uzasadnienie do zestawienia wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. 1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie dziaa proekologicznych i zasady zrównowaonego rozwoju. 69

72 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 G M INNYFUNDUSZOCHRONYRODOWISKA IGOSPODARKIWODNEJ Dofinansowanie wyjazdu modziey kl. VI Szkoy Podstawowej w Ustroniu Morskim na coroczn wycieczk ekologiczn, która ksztatuje i propaguje pozytywne doznania zwizane z ochron rodowiska. 2. Przedsiwzicia zwizane z ochron przyrody, w tym urzdzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewie, zakrzewie oraz parków. Dofinansowanie zagospodarowania zieleni terenów wokó gminnych obiektów i dokonywanie nowych nasadze w pasach drogowych oraz przebudow zieleni w parku nadmorskim. 3. Przedsiwzicia zwizane z gospodark odpadami. Dofinansowanie zadania zakupu 120 szt. koszy do selektywnej zbiórki szka oraz 20 szt. pojemników metalowych- plaowych 4. Przedsiwzicia zwizane z ochron powierzchni ziemi. Dofinansowanie czciowe przedsiwzi zwizanych z monitoringowym badaniem gleb Gminy Ustronie Morskie. Na terenie Gminy 57 % jest bardzo kwanych i kwanych, co wymaga wapnowania oraz stosowania zrónicowanego nawoenia podstawowymi skadnikami pokarmowymi rolin (analiza pow. 400 ha w m. Kukinia, Gwizd Malechowo, Rusowo, Sianoty i Ustronie Morskie). 5. Inne zadania ustalone przez Rad Gminy Ustronie Morskie suce ochronie rodowiska i gospodarce wodnej, wynikajce z zasady zrównowaonego rozwoju, w tym na programy ochrony rodowiska, opinii, bada, projektów i ekspertyz, nadzwyczajnych zagroerodowiska, udzia w konferencjach. rodki przeznaczone na rezerw nieprzewidzianych wydatków w trakcie roku budetowego

73 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 Z A KOCZENIE I. WSKANIKII PROJEKTU BUDETU 2010 Atrakcyjno naszej Gminy wie si przede wszystkim z budow Centrum Sportowo- Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim. Z przyczyn lecych po stronie wykonawcy budowa tej inwestycji odsuna si w czasie, co dla naszej Gminy jest niekorzystne ze wzgldu na znaczny wzrost cen. W tej sprawie toczone jest postpowanie sdowe, które powinno Gminie zapewni uzyskanie odszkodowania. W wyniku ponownego przetargu wybrano drugiego wykonawc zadania Wrocawskie Przedsibiorstwo Budownictwa Przemysowego nr 2 WROBIS Spóka Akcyjna. Istotne w tym momencie s moliwoci finansowania wszystkich zaplanowanych inwestycji w Gminie, czyli wygenerowania odpowiednich dochodów i wolnych rodków na te cele. W zwizku z tym przedstawiam poniej kilka wskaników informujcych o planowanych moliwociach finansowania nakadów zwizanych z rozwojem naszej Gminy. Jej atrakcyjno moe by okrelana w ujciu wielkoci zdarze, zjawisk, dóbr, co przejawia si w odpowiednich wskanikach w przeliczeniu na jednego mieszkaca Gminy Ustronie Morskie. Ukazuj one zasobno i zdolnoci rozwojowe transformowane z wielkoci bezwzgldnych do postaci relacyjnych, które obrazuj umowny udzia jednostkowy mieszkaców w zasobach publicznych. 1. Wskanik wielkoci inwestycji na mieszkaca Gminy Ustronie Morskie WM WI = LM gdzie: WI planowana wielko inwestycji na jednego mieszkaca w Gminie WM wydatki majtkowe w roku 2010 LM liczba mieszkaców Gminy na dzie WI = = 5.299,18 z 2. Wskanik wielkoci dochodów na mieszkaca Gminy Ustronie Morskie DB WD = LM gdzie: WD planowana wielko dochodów budetowych na jednego mieszkaca w Gminie DB planowane dochody budetowe w roku 2010 LM liczba mieszkaców Gminy na dzie WD = = 6.404,21 z 3. Wskanik wielkoci wydatków ogóem na mieszkaca Gminy Ustronie Morskie WB WW = LM gdzie: WW planowana wielko wydatków budetowych na jednego mieszkaca w Gminie WB planowane wydatki budetowe w roku 2010 LM liczba mieszkaców Gminy na dzie WW = = 9.955,32 Ocena czynników ksztatujcych wynik finansowy dziaalnoci w projekcie budetu Gminy jest istotna, poniewa jest to ten element, który czsto decyduje o egzystencji 71

74 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 Z A KOCZENIE i jej perspektywach rozwojowych. Do takich narzdzi finansowych zalicza si okrelenie nadwyki lub deficytu operacyjnego. W przypadku Gminy Ustronie Morskie na rok 2010 planuje si nadwyk operacyjn. Wielko nadwyki operacyjnej to jeden z najwaniejszych parametrów stosowanych przy tworzeniu wieloletnich programów inwestycyjnych. Ponadto okrela nam ona, jakie rodki finansowe jestemy w stanie przeznaczy na rozwój. W 2010 roku planowana jest nadwyka operacyjnao Gminy w wysokoci z, dajc na mieszkaca Gminy kwot 43,17 z i stanowic 0,68% dochodów ogóem. Bardzo wanym elementem analizy kondycji ekonomicznej Gminy jest ustalenie rónicy midzy dochodami biecymi a wydatkami biecymi ( nadwyka operacyjna). W przypadku Gminy Ustronie Morskie w roku ubiegym byo to saldo +, które oznacza z ca pewnoci, e wydatki biecesamorzdusniszeoddochodówbiecych. Jest to definicja restrykcyjna, która poucza, jak przyjrze si, czy jednostka samorzdowa radzi sobie z pokrywaniem wydatków biecych bez wykorzystywania majtku komunalnego. NADWYKA OPERACYJNA W LATACH NADWYKA OPERACYJNA NA MIESZKACA GMINY W LATACH

75 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 Z A KOCZENIE WYDATKI BIECE NA MIESZKACA GMINY W LATACH WYDATKI MAJTKOWE NA MIESZKACA GMINY W LATACH

76 P ROJEKTBUDETUNAROK2010 Z A KOCZENIE ZADUENIE GMINY W LATACH I II.. WYNIK BUDETU ,00z ,00z Wynik budetu DEFICYT z 74