Czarnków, lipiec 2009 rok

Transkrypt

1 Powiatowy Urzd Pracy w Czarnkowie ul. Przemysłowa 2a, Czarnków PLANY FIINANSOWE II WYKONANIIE PLANÓW Z BUDETU,, PROJEKTÓW EFS PO KL II FUNDUSZU PRACY W II PÓŁROCZU 2009 ROKU.. Czarnków, lipiec 2009 rok

2 Powiatowy Urzd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U.2008 Nr 69, poz.415 z pón.zm.), stosujc ustaw z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,poz.2104 z pón.zm.). Fundusz Pracy jest pastwowym funduszem celowym przeznaczonym na zasiłki dla bezrobotnych i aktywizacj zawodow osób bezrobotnych. Głównym dysponentem rodków Funduszu Pracy jest Minister Pracy i Polityki Społecznej, który przekazuje samorzdom powiatowym rodki obligatoryjnie do wysokoci potrzeb zwizanych z wypłat zasiłków dla bezrobotnych i dodatków aktywizacyjnych, natomiast na wydatki zwizane z realizacj programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, rodki s limitowane do wysokoci wynikajcej z algorytmu ich podziału, który uwzgldnia poziom i struktur bezrobotnych w poszczególnych powiatach. Powiatowy Urzd Pracy w Czarnkowie na dzie r. dysponuje kwot rodków w wysokoci zł. z tego: I. rodki budetowe w tym : - rodki na utrzymanie urzdu zł. - finansowanie kosztów wynagrodze i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników urzdu zł. - finansowanie składki na ubezpieczeni zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku zł. - projekt konkursowy2008/2009 EFS PO KL dotacja rozwojowa zł zł. II. rodki Funduszu Pracy na realizacj programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w tym: - decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.-4021/15a/MK/09 z dnia 27 lutego 2009 r. o przyznaniu rodków na Fundusz Pracy dot. realizacji zada na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokoci : 2.851,7 tys.zł. - decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.-4021/15a- zw/mk/09 z dnia o przyznaniu rodków na Fundusz Pracy na finansowanie aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej rezerwa Samorzdu Województwa Wielkopolskiego w wysokoci: 631,2 tys.zł. - decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.-4021/15rm- MK/09 z dnia o przyznaniu rodków na Fundusz Pracy na finansowanie aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej rezerwa Ministra Pracy w wysokoci: 1.443,1 tys.zł. - decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.-4021/15pokl- /MK/09 z dnia o przyznaniu rodków na Fundusz Pracy na finansowanie aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej rezerwa Samorzdu Województwa Wielkopolskiego w wysokoci: 2.220,6 tys.zł. projekt EFS PO KL Od biernoci do aktywnoci ( plan finansowy zgodnie z umow o dofinansowanie w złotych: ,20 zł.) zł. III. rodki Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zada - decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.-4021/15a/MK/09 z dnia 27 lutego 2009 r. o przyznaniu rodków na Fundusz Pracy dot. finansowania innych fakultatywnych zada w wysokoci : 749,3 tys.zł zł.

3 I. rodki budetowe w wysokoci : zł. Plan finansowy budetu działalnoci podstawowej Powiatowego Urzdu Pracy w Czarnkowie na 2009 r. Paragraf Nazwa paragrafu Plan finansowy 2009r 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenie społeczne , Składka na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposaenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowe , Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe , Podróe słubowe krajowe , Róne opłaty i składki , Odpisy na ZFS , Podatek od nieruchomoci , Opłaty na rzecz budetów jst , Szkolenia pracow. niebdcych członkami korpusu słuby cywilnej , Zakup materiałów papierniczych do sprztu drukarskiego i urzdze kserograficznych , Zakup akcesoriów do komputerów w tym programów i licencji ,40 Razem : zł ,21

4 Powiatowy Urzd Pracy w Czarnkowie oprócz rodków finansowych przeznaczonych na utrzymanie urzdu otrzymał równie rodki finansowe na: 1. Finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników urzdu. 2. Zadania zlecone - składka na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. 3. Projekt EFS PO KL/ /08 pod nazw Nowe wyzwania nowe działania Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 Poprawa dostpu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnoci zawodowej w regionie, poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzdów pracy w realizacji zada na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. 1. Finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników urzdu. W planie finansowym wydatków budetowych, Powiatowy Urzd Pracy w Czarnkowie otrzymał rodki na finansowanie wynagrodze dla pracowników urzdu. rodki finansowe zostały zagwarantowane urzdom pracy na podstawie art.9 ust.2a-2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz..U. z 2008 Nr 69, poz.415 z pón.zm.) i stanowi 7% kwoty rodków Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizacj programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z wyłczeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy. Kwota rodków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodze przekazywana jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w okresach miesicznych w wysokoci 1/12 kwoty ustalonej na dany rok - na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego, nastpnie Starostwo Powiatowe przekazuje powysze rodki urzdowi pracy. Plan finansowy na 2009 rok Paragraf Nazwa paragrafu Plan finansowy na 2009 rok w zł Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenie społeczne ,98 Razem : zł ,97 2. Zadania zlecone - składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku rodki finansowe na zadania zlecone przekazywane s przez Wielkopolski Urzd Wojewódzki w Poznaniu. I wynosz : zł. Plan finansowy na 2009 rok Paragraf Nazwa paragrafu Plan finansowy na 2009rok po zmianach 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,23 Razem : zł ,23

5 3. Projekt współfinansowany ze rodków budetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Powiatowy Urzd Pracy w Czarnkowie pod nazw Nowe wyzwania nowe działania - poddziałanie Powiatowy Urzd Pracy w Czarnkowie kontynuuje realizacj projektu konkursowego pod nazw Nowe wyzwania nowe działania. Projekt współfinansowany jest ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Termin realizacji: od roku do roku Budet projektu wynosi : zł. Rozliczenie budetu projektu na lata realizacji Rok 2008 Rok 2009 Razem kwota dofinansowania wkład własny budet jst wkład własny Fundusz Pracy Ogółem : Poniej przedstawiono plan finansowy budetu projektu na rok 2009 Paragraf Nazwa paragrafu Plan finansowy na rok 2009 Wykonanie na dzie rok Wynagrodzenia osobowe , Wynagrodzenia osobowe , Składka na ubezpieczenie społeczne , Składka na ubezpieczenie społeczne , Zakup materiałów i wyposaenia 700 0, Zakup usług pozostałych , Odpisy na Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych ,25 Razem : ,66

6 II. rodki Funduszu Pracy na realizacj programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych na 2009 rok wynosz zł. Plan finansowo - zadaniowy Funduszu Pracy po zmianach na 2009 rok przedstawia ponisza tabela : L.p. Nazwa zadania Plan finansowy na 2009 Razem : algorytm w tym: zł ,19 1. Prace interwencyjne ,37 2. Stypendia za sta ,41 3. Koszty przejazdu - sta ,58 4. Stypendia przygotowanie zawodowe ,23 5. Koszty przejazdu przygotowanie zawodowe ,21 6. Szkolenia w tym : ,49 - koszty szkole ,15 - dodatki szkoleniowe ,56 - stypendia szkoleniowe ,82 - koszty dojazdów ,96 - badania lekarskie ,00 - koszty ubezpieczenia NW 88 88,00 7. Roboty publiczne ,91 8. rodki na podjcie działalnoci gospodarczej ,80 9. Wyposaenie i doposaenie stanowiska pracy , Prace społecznie uyteczne , Koszty przejazdu do miejsca zatrudnienia , Opieka nad dzieckiem i osoba zalen , Koszty bada lekarskich lub psychologicznych ,00 Razem : rezerwa Samorzdu Województwa Wielkopolskiego w tym : zł ,57 1. Prace interwencyjne ,00 2. Stypendia za sta ,84 3. Szkolenia w tym : ,20 - koszty szkole ,00 - stypendia szkoleniowe ,20 - koszty dojazdów 308 0,00 - badania lekarskie ,00 4. Roboty publiczne ,53 5. Koszty bada lekarskich roboty publiczne ,00 6. rodki na podjcie działalnoci gospodarczej ,00 Razem : rezerwa Ministra Pracy w tym : zł. 0,00 Program Czas na prac w tym ,00 1. Stypendia szkoleniowe ,00 2. Koszty przejazdu na szkolenia ,00

7 3. Stypendium za sta ,00 4. Jednorazowe rodki na podjcie dział. gospodarczej ,00 5. Wyposaenie i doposaenie stanowiska pracy ,00 Program Aktywni 45+ w tym : ,00 1. Stypendia szkoleniowe ,00 2. Koszty przejazdu na szkolenia ,00 3. Stypendium za sta ,00 4. Roboty publiczne ,00 5. Jednorazowe rodki na podjcie dział. gospodarczej ,00 6. Wyposaenie i doposaenie stanowiska pracy ,00 Program Postaw na swoim w tym : ,00 1. Koszty szkolenia ,00 2. Stypendia szkoleniowe ,00 3. Koszty przejazdu na szkolenia ,00 4. Jednorazowe rodki na podjcie dział. gospodarczej ,00 5. Wyposaenie i doposaenie stanowiska pracy ,00 Razem : rezerwa Samorzdu Województwa Wielkopolskiego. Projekt EFS PO KL Od biernoci do aktywnoci w tym : ,20 zł ,81 1. Stypendium za sta , ,91 2. Koszty opieki nad dzieckiem 1.000,00 0,00 3. Szkolenia zawodowe , ,90 4. Jednorazowe rodki na podjcie działalnoci gospodarczej , ,00 O G Ó Ł E M : , ,57 III. rodki Funduszu Pracy na 2009 rok na finansowanie innych fakultatywnych zada wynosz: zł. Ponisza tabela przedstawia plan finansowy na 2009 rok pozostałych zada fakultatywnych wg. poszczególnych tytułów. L.p. Plan finansowy 2009 Nazwa zadania 1. Informacje o usługach i partnerach rynku pracy w tym: ,50 - Informacje o usługach i partnerach - materiały promocyjne ,00 - projekt EFS PO KL materiały promocyjne ,50 - projekt EFS PO KL materiały promocyjne 636 0,00 2. Opłaty pocztowe, wysyłka wezwa i zawiadomie w tym: ,14 - opłaty pocztowe ,21 - usługi telekomunikacyjne ,93 3. Prowizje bankowe ,20 4. Usługi internetowe ,03 5. Rozwój systemu informatycznego w tym : ,62 - akcesoria komputerowe w tym: wydatki inwestycyjne ,68 - usługi remontowe, przegldy komputerów i ksera, zabezpieczenia ,47 alarmowe, dostawy oprogramowania - recykling sprztu informatycznego ,00 - urzdzenia powielajce ,00 - papier do drukarek ,47

8 6. Koszty szkolenia pracowników urzdu pracy w tym : ,02 - koszty szkolenia ,72 - dojazdy ,30 7. Dodatki do wynagrodze ,86 8. Koszty postpowania egzekucyjnego ,53 9. Koszty postpowania sdowego , Poradnictwo zawodowe w tym: filmy, publikacje, tablice , Druki ,00 Razem : zł ,16 Łczny plan finansowy na 2009 rok budetu, Funduszu Pracy, projektu EFS PO KL Powiatowego Urzdu Pracy w Czarnkowie wg. działów i rozdziałów przedstawia ponisza tabela. Dział Rozdział Plan finansowy na 2009 rok , , , , , , , ,66 Razem : , Czarnków, dnia r. Sporzdziła : Ewa Tabaczyska