U Z A S A D N I E N I E

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U Z A S A D N I E N I E"

Jacek Maj
7 lat temu
Przeglądów:

1 U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2006r. Miejskie Przedsibiorstwo Wodocigów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie prowadzce działalno w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania cieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzj Zarzdu Gminy Miasto Rzeszów z dnia 24 wrzenia 2002 r. opracowało taryf stanowic zestawienie cen i stawek opłat dla prowadzonej działalnoci podstawowej. Obowizywa ona bdzie na terenie Gminy Miasto Rzeszów w okresie od 1 stycznia 2006 r. do r. Taryf opracowano zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. (z pón. zm.) oraz Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie okrelenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozlicze za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków. Na 2006r. załoono łczny wzrost cen netto za wod i cieki o 2,9 % tj. 0,12 zł/m 3, w tym: wzrost ceny za wod o 0,01 zł za 1m 3 tj. 0,5 % z ceny 2,17 zł do 2,18zł dla gospodarstw domowych i celów bytowych z ceny 2,19 zł do 2,20zł dla przemysłu i pozostałych wzrost ceny cieków o 0,11 zł za 1m 3 tj. 5,3% z ceny 2,07 zł do 2,18zł dla wszystkich odbiorców Podstaw kalkulacji cen za wod i cieki stanowiły: 1. Przychody niezbdne do realizowania podstawowych zada przedsibiorstwa, okrelone na podstawie ewidencji kosztów w roku obrachunkowym (tj. od padziernika do grudnia 2004r. i od stycznia do wrzenia 2005r.) poprzedzajcym rok wprowadzenia nowej taryfy. 1.1 W przychodach niezbdnych uwzgldniono wzrost kosztów bezporednio niezalenych od przedsibiorstwa.

2 W zakresie odprowadzania i oczyszczania cieków: -wzrost kosztów amortyzacji o 1.245,2 tys. zł z kwoty tys. zł do kwoty tys. zł powoduje wzrost ceny cieków o - wzrost podatków i opłat o 334,0 tys. zł z kwoty 2.640,6 tys. zł do kwoty 2.974,6 tys. zł powoduje wzrost ceny cieków o 1.2 Spadek nastpujcych kosztów: - rezerw na nalenoci nieregularne o 294,3 tys. zł powoduje spadek ceny cieków o - kosztów materiałów, remontów i energii o 184,7 tys. zł z kwoty 3.538,0 tys. zł do kwoty 3.353,3 tys. zł powoduje spadek o Łczny wzrost ceny cieków 0,13 zł 0,03 zł - 0,03 zł - 0,02 zł 0,11 zł Uzasadnienie wzrostu ceny cieków Z przedstawionych powyej wylicze wynika, i cen cieków naley podwyszy o 0,11 zł/ m 3 tj. 5,3% Wzrost ceny cieków wynika głównie ze zwikszonej amortyzacji spowodowanej zakoczeniem zada inwestycyjnych na oczyszczalni cieków wraz z przepompowni na kwot 1.102,6 tys. zł oraz przekazaniem aportem od Gminy Miasto Rzeszów infrastruktury kanalizacyjnej na kwot ,5 tys. zł. rodki z amortyzacji pochodzcej od w/w majtku zostan przeznaczone na odtworzenie eksploatowanej infrastruktury oraz spłat poyczek zacignitych w latach w NFOiGW i WFOiGW na Rozbudow bloku przeróbki osadów. Kwota zacignitych poyczek wynosi 9.543,9 tys. zł, a roczna spłata rat w 2006r ,0 tys. zł. Uzasadnienie wzrostu ceny wody Na 2006r. załoono wzrost ceny wody netto o 0,01 zł tj. 0,5 % Wzrost ceny wody w 2006r. podyktowany jest koniecznoci zapewnienia cigłoci finansowania inwestycji w ramach realizacji Programu poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej w latach W 2006r. planowane wydatki kwalifikowane w ramach w/w przedsiwzicia wynios: Łczne nakłady ,7 tys. zł 100% w tym: o udział Funduszu Spójnoci ,9 tys. zł 55%

3 o Budet Gminy Rzeszów 4.562,1 tys. zł 13,5% o rodki MPWiK Sp. z o.o ,7 tys. zł 31,5% w tym: planowane poyczki w NFOiGW 3.029,9 tys. zł Wydatki niekwalifikowane w kwocie 5.736,7 tys. zł finansowane bd równie ze rodków MPWiK Sp. z o.o. Na realizacj powyszych inwestycji załoono mar w cenie wody w wysokoci 200,0 tys. zł tj. 0,9 % 2. Załoenia iloci sprzeday wody i cieków w taryfie na 2006r. w taryfie na 2006r. załoono: - sprzeda wody na poziomie przewidywanego wykonania 2005r. tj tys. m 3 - sprzeda cieków na poziomie przewidywanego wykonania 2005r. tj tys. m 3 - wyłczajc ze sprzeday cieków odbiorców hurtowych - ilo cieków wyniesie 9.449,4 tys. m 3. Spadek sprzeday wody i cieków w latach przedstawia si nastpujco: Lata Woda Plan tys.m 3 Wykonanie tys. m 3 Spadek tys. m 3 Spadek w % 2000r ,9% 2001r ,7% 2002r ,2% 2003r ,5% 2004r ,8% 2005r ,0% Lata cieki Plan tys.m 3 Wykonanie tys. m 3 Spadek tys. m 3 Spadek w % 2000r ,6% 2001r ,3% 2002r ,3% 2003r ,53% 2004r ,00% 2005r ,0% Odnoszc si do taryfy za wod i cieki na 2005r. w taryfie na 2006r. załoono spadek sprzeday wody o 1,0% oraz nie załoono spadku sprzeday cieków. Proponowane ceny wody i cieków w taryfie na 2006r. zapewni z działalnoci podstawowej zysk brutto:

4 - na wodzie 202,8 tys. zł - na ciekach 12,4 tys. zł Razem 215,2 tys. zł Przewidywany koszt jednostkowy na 2006r. - woda 2,16 zł mara 0,02 zł - cieki 2,18 zł mara 0,00 zł

5 W taryfie na 2006r. zgodnie z przepisami w tym zakresie (Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu cieków, Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002r.) nie uwzgldnia si przychodów i kosztów z działalnoci dodatkowej przedsibiorstwa: - usługi geodezyjne, - wykrywanie nieszczelnoci w sieciach wodocigowych i kanalizacyjnych, - wykonawstwo sieci wodocigowych i kanalizacyjnych, - usługi projektowe, - usługi sprztem specjalistycznym (wod-kan.), - telewizyjna inspekcja sieci wodocigowych i kanalizacyjnych, - przewijanie silników elektrycznych, - pomiary elektryczne, - usługi transportowe, - naprawa i legalizacja wodomierzy, - badania laboratoryjne wody i cieków, - serwisowanie i naprawy pogwarancyjne pomp i mieszadeł firmy FLYGT na południow Polsk. Planowany zysk na tych działalnociach wyniesie w 2006r. 714,3 tys. zł. 3. Amortyzacja załoona w taryfie na 2006r. przedstawia si nastpujco: Od rodków trwałych zwizanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wod 2.823,4 tys. zł. od rodków trwałych zwizanych ze zbiorowym odprowadzaniem cieków 7.879, 7 tys. zł. 4. Wynagrodzenia na 2006r. Wynagrodzenie na 2006r. przeliczono rocznym wskanikiem przyrostu przecitnego miesicznego wynagrodzenia 3,5% zaproponowanym przez Ministerstwo Finansów w załoeniach do ustawy budetowej na 2006r., jednoczenie zmniejszono zatrudnienie o 5 etatów w porównaniu do 2005r. Koszty wynagrodze stanowi 38,95% kosztów w zakresie zaopatrzenia w wod i odprowadzania cieków.

7 Miesiczna opłata stała za wodomierz : zł Cena netto 1,58 zł VAT 7% 0,11 zł Cena z VAT 1,69 Do taryfy na 2006r. wprowadza si dodatkowo: 1. Opłat za odczyt licznika w budynku wielolokalowym w przypadku, gdy administrator zawrze stosown umow z MPWiK Sp. z o.o. w tym zakresie zgodnie z obowizujcymi przepisami (ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i odprowadzaniu cieków). Cena netto 5,77 zł VAT 7% 0,40 zł Cena z VAT 6,17zł 2. Opłat zwizan z odczytem dodatkowego wodomierza słucego opomiarowaniu bezpowrotnie zuytej wody. Cena netto 4,50 zł VAT 7% 0,32 zł Cena z VAT 4,82 zł Przyjmujc rednie zuycie 3,30 m 3 na osob miesicznie oraz rednio 4 osoby w rodzinie obcienie budetu rodziny z tytułu proponowanej podwyki za wod i cieki w 2006r. wzronie o 1,58 zł miesicznie (w tym: woda: 0,13 zł miesicznie, cieki 1,45 zł miesicznie). Załczniki: Załcznik nr 1 Taryfowe grupy odbiorców wody i cieków w taryfie na 2006r. Załcznik nr 2 Ceny wody i cieków w miastach ociennych

Podobne dokumenty

U C H W A Ł A Nr XXV/142/2005 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 22 czerwca 2005 roku. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod.

U C H W A Ł A Nr XXV/142/2005 Rady Gminy w Wilczycach z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca