Wrocław, dnia 19 lipca 2017 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 186/PM/2017 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 30 marca 2017 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 lipca 2017 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 186/PM/2017 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2016, sprawozdań z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za rok 2016 i informacji o stanie mienia miasta Legnicy Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej Legnicy: 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2016 stanowiące załącznik nr 1, 2) sprawozdania z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury za rok 2016 stanowiące załączniki nr 2-5, 3) informację o stanie mienia miasta Legnicy stanowiącą załącznik nr Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi w Legnicy sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2016 i informację o stanie mienia miasta Legnicy, o których mowa w 1 pkt 1 i Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Prezydent Miasta: T. Krzakowski

2 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 2 Poz Za!cznik"nr"1 do"zarz!dzenia"nr 186/PM/2017 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 marca 2017 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD#ETU"MIASTA LEGNICY ZA ROK 2016

3 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 3 Poz Na Sesji Rady Miejskiej Legnicy w dniu 28 grudnia 2015 roku uchwa Nr XV/144/15 uchwalono budet miasta Legnicy na okres roku kalendarzowego Stosownie do art. 85 ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. - Przepisy wprowadzajce ustawy reformujce administracj publiczn, uchwaa budetowa miasta na prawach powiatu okrela poszczególne dochody z uwzgldnieniem podziau wedug róde dochodów gmin, powiatów oraz rodzajów wydatków przewidzianych na zadania realizowane przez gminy i powiaty. Budet miasta Legnicy po stronie dochodów wynosi ,00 z, a po stronie wydatków ,00 z. Ustalono deficyt budetu miasta Legnicy w wysokoci ,00 z. Po stronie przychodów budetu miasta wprowadzono kwot ,00 z z tytuu kredytu bankowego oraz kwot ,00 z z tytuu wolnych rodków, wynikajcych z rozlicze kredytów i poyczek z lat ubiegych. Po stronie rozchodów budetu zaplanowano kwot ,00 z na spat rat kredytów bankowych oraz kwot ,00 z na spat rat poyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocawiu. W toku realizacji budetu miasta w 2016 roku wprowadzano zmiany, zarówno w planie dochodów, jak i w planie wydatków budetu miasta na podstawie niej wymienionych uchwa Rady Miejskiej i Zarzdze Prezydenta Miasta: Zarzdzeniem Nr 23/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 18 stycznia 2016 r. zwikszono planowane dochody budetu miasta o kwot ,00 z i planowane wydatki budetu miasta zwikszono o kwot ,00 z, Zarzdzeniem Nr 58/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 stycznia 2016 r. zwikszono planowane dochody budetu miasta o kwot ,00 z i planowane wydatki budetu miasta zwikszono o kwot ,00 z, Zarzdzeniem Nr 152/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 7 marca 2016 r. zwikszono planowane dochody budetu miasta o kwot ,00 z i planowane wydatki budetu miasta zwikszono o kwot ,00 z, Uchwa Nr XVIII/187/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 marca 2016 r. zwikszono planowane dochody budetu miasta o kwot ,00 z, a planowane wydatki budetu miasta zwikszono o kwot ,00 z oraz dokonano przeniesie wydatków. Ponadto dokonano zwikszenia po stronie przychodów o kwot ,00 z w pozycji Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy i zwikszono planowany deficyt o kwot ,00 z, Zarzdzeniem Nr 204/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 marca 2016 r. zmniejszono planowane dochody budetu miasta o kwot ,00 z i planowane wydatki budetu miasta zmniejszono o kwot ,00 z, Zarzdzeniem Nr 206/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 marca 2016 r. zmniejszono planowane dochody budetu miasta o kwot ,00 z i planowane wydatki budetu miasta zmniejszono o kwot ,00 z, Zarzdzeniem Nr 216/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 6 kwietnia 2016 r. zwikszono planowane dochody budetu miasta o kwot ,00 z i planowane wydatki budetu miasta zwikszono o kwot ,00 z,

4 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 4 Poz BUDET MIASTA LEGNICY 2016 Zarzdzeniem Nr 244/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 19 kwietnia 2016 r. zwikszono planowane dochody budetu miasta o kwot ,00 z i planowane wydatki budetu miasta zwikszono o kwot ,00 z, Zarzdzeniem Nr 274/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 kwietnia 2016 r. zwikszono planowane dochody budetu miasta o kwot ,11 z i planowane wydatki budetu miasta zwikszono o kwot ,11 z, Zarzdzeniem Nr 294/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 10 maja 2016 r. zwikszono planowane dochody budetu miasta o kwot ,00 z i planowane wydatki budetu miasta zwikszono o kwot ,00 z, Zarzdzeniem Nr 313/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 16 maja 2016 r. zwikszono planowane dochody budetu miasta o kwot ,00 z i planowane wydatki budetu miasta zwikszono o kwot ,00 z, Uchwa Nr XX/209/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 maja 2016 r. zwikszono planowane dochody budetu miasta o kwot ,00 z, a planowane wydatki budetu miasta zwikszono o kwot ,00 z oraz dokonano przeniesie wydatków. Ponadto dokonano zwikszenia po stronie przychodów o kwot ,00 z w pozycji Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy i zwikszono planowany deficyt o kwot ,00 z, Zarzdzeniem Nr 341/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 maja 2016 r. zwikszono planowane dochody budetu miasta o kwot ,00 z i planowane wydatki budetu miasta zwikszono o kwot ,00 z, Zarzdzeniem Nr 364/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 czerwca 2016 r. zwikszono planowane dochody budetu miasta o kwot ,00 z i planowane wydatki budetu miasta zwikszono o kwot ,00 z, Zarzdzeniem Nr 407/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 28 czerwca 2016 r. zwikszono planowane dochody budetu miasta o kwot ,00 z i planowane wydatki budetu miasta zwikszono o kwot ,00 z, Zarzdzeniem Nr 416/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 czerwca 2016 r. zwikszono planowane dochody budetu miasta o kwot ,00 z i planowane wydatki budetu miasta zwikszono o kwot ,00 z, Zarzdzeniem Nr 437/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 11 lipca 2016 r. zwikszono planowane dochody budetu miasta o kwot ,00 z i planowane wydatki budetu miasta zwikszono o kwot ,00 z, Uchwa Nr XXIII/217/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lipca 2016 r. zwikszono planowane dochody budetu miasta o kwot 7.020,00 z i planowane wydatki budetu miasta zwikszono o kwot 7.020,00 z oraz dokonano przeniesie wydatków, Zarzdzeniem Nr 487/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 lipca 2016 r. zwikszono planowane dochody budetu miasta o kwot ,45 z i planowane wydatki budetu miasta zwikszono o kwot ,45 z, 2

5 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 5 Poz BUDET MIASTA LEGNICY 2016 Zarzdzeniem Nr 515/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 19 sierpnia 2016 r. zmniejszono planowane dochody budetu miasta o kwot ,00 z i planowane wydatki budetu miasta zmniejszono o kwot ,00 z, Zarzdzeniem Nr 554/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 9 wrzenia 2016 r. zwikszono planowane dochody budetu miasta o kwot ,00 z i planowane wydatki budetu miasta zwikszono o kwot ,00 z, Uchwa Nr XXIV/228/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 wrzenia 2016 r. zmniejszono planowane dochody budetu miasta o kwot ,00 z i planowane wydatki budetu miasta zmniejszono o kwot ,00 z oraz dokonano przeniesie wydatków, Zarzdzeniem Nr 606/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 wrzenia 2016 r. zwikszono planowane dochody budetu miasta o kwot ,00 z i planowane wydatki budetu miasta zwikszono o kwot ,00 z, Uchwa Nr XXV/241/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 padziernika 2016 r. dokonano przeniesie wydatków biecych i majtkowych, Zarzdzeniem Nr 649/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 24 padziernika 2016 r. zwikszono planowane dochody budetu miasta o kwot ,63 z i planowane wydatki budetu miasta zwikszono o kwot ,63 z, Zarzdzeniem Nr 663/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 padziernika 2016 r. zwikszono planowane dochody budetu miasta o kwot ,00 z i planowane wydatki budetu miasta zwikszono o kwot ,00 z, Zarzdzeniem Nr 688/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 10 listopada 2016 r. zwikszono planowane dochody budetu miasta o kwot ,00 z i planowane wydatki budetu miasta zwikszono o kwot ,00 z, Uchwa Nr XXVI/259/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2016 r. dokonano przeniesie dochodów biecych i majtkowych, a planowane wydatki budetu miasta zwikszono o kwot ,00 z oraz dokonano przeniesie wydatków. Ponadto dokonano zwikszenia po stronie przychodów o kwot ,00 z w pozycji Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy i zwikszono planowany deficyt o kwot ,00 z, Zarzdzeniem Nr 709/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 29 listopada 2016 r. zmniejszono planowane dochody budetu miasta o kwot ,00 z i planowane wydatki budetu miasta zmniejszono o kwot ,00 z, Zarzdzeniem Nr 714/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 listopada 2016 r. zmniejszono planowane dochody budetu miasta o kwot ,00 z i planowane wydatki budetu miasta zmniejszono o kwot ,00 z, Zarzdzeniem Nr 727/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 12 grudnia 2016 r. zwikszono planowane dochody budetu miasta o kwot ,00 z i planowane wydatki budetu miasta zwikszono o kwot ,00 z, 3

6 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 6 Poz BUDET MIASTA LEGNICY 2016 Zarzdzeniem Nr 735/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 15 grudnia 2016 r. zwikszono planowane dochody budetu miasta o kwot ,00 z i planowane wydatki budetu miasta zwikszono o kwot ,00 z, Zarzdzeniem Nr 744/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 20 grudnia 2016 r. zwikszono planowane dochody budetu miasta o kwot ,00 z i planowane wydatki budetu miasta zwikszono o kwot ,00 z, Uchwa Nr XXVII/268/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2016 r. zmniejszono planowane dochody budetu miasta o kwot ,00 z i planowane wydatki budetu miasta zmniejszono o kwot ,00 z oraz dokonano przeniesie wydatków. Po wprowadzeniu zmian podjtych uchwaami Rady Miejskiej i zarzdzeniami Prezydenta Miasta w sprawie zmian budetu miasta Legnicy na rok 2016 budet miasta Legnicy po stronie dochodów zamkn si na dzie 31 grudnia 2016 r. kwot ,19 z, a po stronie wydatków kwot ,19 z. Ustalono kwot planowanego deficytu budetu miasta Legnicy w wysokoci ,00 z. Planowane przychody wyniosy ,00 z, z tego z tytuu kredytu bankowego ,00 z oraz z tytuu wolnych rodków, wynikajcych z rozlicze kredytów i poyczek z lat ubiegych ,00 z, a planowane rozchody wyniosy ,00 z, z tego spaty poyczek ,00 z i spaty kredytów bankowych ,00 z. Zarzdzeniem Nr 4/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 11 stycznia 2016 roku ustalono wykonywanie uchway budetowej miasta Legnicy na rok 2016, a zarzdzeniami Nr 198/PM/2016 z dnia 29 marca 2016 r., Nr 339/PM/2016 z dnia 30 maja 2016 r., Nr 476/PM/2016 z dnia 25 lipca 2016 r., Nr 592/PM/2016 z dnia 26 wrzenia 2016 r., Nr 706/PM/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. i Nr 751/PM/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. dokonano zmian w wykonywaniu uchway budetowej miasta Legnicy na rok Stopie wykorzystania przez Prezydenta Miasta w 2016 r. upowanie zawartych w 5 ust. 2 i 13 uchway Nr XV/144/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budetu miasta Legnicy na rok 2016, zmienionej uchwaami Rady Miejskiej Legnicy Nr XVIII/187/16 z dnia 29 marca 2016 r., Nr XX/209/16 z dnia 30 maja 2016 r. i Nr XXVI/259/16 z dnia 28 listopada 2016 r. oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia si nastpujco: 1. Podjto zarzdzenie Nr 11/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zacignicia kredytu bankowego w Banku Pekao S. A. z siedzib w Warszawie, Dolnolskie Centrum Korporacyjne we Wrocawiu na pokrycie wystpujcego w cigu roku 2016 przejciowego deficytu budetu miasta Legnicy w wysokoci ,00 z. W 2016 r. korzystano z powyszego kredytu. Odsetki wyniosy 2.024,12 z. 2. Zacignito dugoterminowy kredyt bankowy w wysokoci ,00 z, z tego w wysokoci ,00 z na pokrycie planowanego deficytu budetu miasta Legnicy i na spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu zacignitych kredytów i poyczek w wysokoci ,00 z. 3. Wolne rodki budetowe lokowano na rachunkach w innych bankach ni prowadzcy obsug bankow budetu miasta Legnicy. Odsetki wyniosy ,50 z. 4

7 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 7 Poz BUDET MIASTA LEGNICY Zarzdzeniami Prezydenta Miasta Legnicy Nr 22/PM/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r., Nr 43/PM/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r., Nr 57/PM/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., Nr 80/PM/2016 z dnia 8 lutego 2016 r., Nr 99/PM/2016 z dnia 15 lutego 2016 r., Nr 116/PM/2016 z dnia 22 lutego 2016 r., Nr 136/PM/2016 z dnia 29 lutego 2016 r., Nr 153/PM/2016 z dnia 7 marca 2016 r., Nr 186/PM/2016 z dnia 18 marca 2016 r., Nr 199/PM/2016 z dnia 29 marca 2016 r., Nr 201/PM/2016 z dnia 30 marca 2016 r., Nr 205/PM/2016 z dnia 31 marca 2016 r., Nr 223/PM/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r., Nr 243/PM/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r., Nr 255/PM/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r., Nr 264/PM/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Nr 293/PM/2016 z dnia 10 maja 2016 r., Nr 315/PM/2016 z dnia 16 maja 2016 r., Nr 340/PM/2016 z dnia 30 maja 2016 r., Nr 353/PM/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r., Nr 361/PM/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r., Nr 385/PM/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r., Nr 401/PM/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r., Nr 405/PM/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r., Nr 406/PM/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r., Nr 415/PM/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., Nr 421/PM/2016 z dnia 5 lipca 2016 r., Nr 440/PM/2016 z dnia 12 lipca 2016 r., Nr 467/PM/2016 z dnia 18 lipca 2016 r., Nr 477/PM/2016 z dnia 25 lipca 2016 r., Nr 497/PM/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r., Nr 514/PM/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r., Nr 524/PM/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r., Nr 529/PM/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r., Nr 553/PM/2016 z dnia 9 wrzenia 2016 r., Nr 566/PM/2016 z dnia 13 wrzenia 2016 r., Nr 573/PM/2016 z dnia 19 wrzenia 2016 r., Nr 593/PM/2016 z dnia 26 wrzenia 2016 r., Nr 605/PM/2016 z dnia 30 wrzenia 2016 r., Nr 619/PM/2016 z dnia 7 padziernika 2016 r., Nr 633/PM/2016 z dnia 17 padziernika 2016 r., Nr 648/PM/2016 z dnia 24 padziernika 2016 r., Nr 661/PM/2016 z dnia 27 padziernika 2016 r., Nr 675/PM/2016 z dnia 8 listopada 2016 r., Nr 692/PM/2016 z dnia 15 listopada 2016 r., Nr 707/PM/2016 z dnia 28 listopada 2016 r., Nr 708/PM/2016 z dnia 29 listopada 2016 r., Nr 715/PM/2016 z dnia 30 listopada 2016 r., Nr 726/PM/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r., Nr 730/PM/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r., Nr 743/PM/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r., Nr 750/PM/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r., Nr 752/PM/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r., Nr 753/PM/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r., Nr 757/PM/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. i Nr 759/PM/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. dokonano zmian w budecie miasta polegajcych na planu wydatków budetowych w ramach danego dziau klasyfikacji budetowej i podziale rezerw. 5. Zarzdzeniem Nr 8/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 11 stycznia 2016 r. przekazano uprawnienia kierownikom jednostek budetowych miasta Legnicy do dokonywania przeniesie w planie wydatków biecych w zakresie , 4280, i I. DOCHODY BUDETU MIASTA LEGNICY Dochody budetu miasta wedug uchwalonego budetu na rok 2016 wyniosy ,00 z, a po dokonanych w cigu 2016 roku wzrosy do kwoty ,19 z, tj. o 11,25 %. Wykonanie dochodów budetu miasta Legnicy w 2016 roku wynioso ,03 z, co stanowio 100,03 % planu rocznego, dochody wasne ,07 z (51,94 %) subwencja ogólna z budetu pastwa ,00 z (26,18 %), cz owiatowa ,00 z (24,46 %), cz równowaca ,00 z (1,68 %), cz rekompensujca ,00 z (0,04 %), rodki na uzupenienie dochodów powiatu ,00 z (0,01 %), 5

8 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 8 Poz BUDET MIASTA LEGNICY 2016 dotacje celowe z budetu pastwa ,16 z (20,27 %), na zadania z zakresu administracji rzdowej ,01 z (16,60 %), na realizacj zada wasnych ,10 z (3,63 %), na realizacj zada z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w caoci przez budet pastwa w ramach programów rzdowych ,80 z (0,01 %), na realizacj zada na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej ,25 z (0,03 %), dotacje z pastwowych funduszy celowych ,00 z (0,14 %), dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich ,67 z (1,16 %), rodki otrzymane od pozostaych jednostek zaliczanych do ,27 z (0,18 %), sektora finansów publicznych rodki z innych róde ,86 z (0,12 %). Wykonanie dochodów budetu miasta w 2016 roku ksztatowao si nastpujco: do 31 marca 2016 roku 26,68 %, do 30 czerwca 2016 roku 52,48 %, do 30 wrzenia 2016 roku 76,54 %, do 31 grudnia 2016 roku 100,03 %. Udzia poszczególnych róde dochodów budetu miasta w 2016 roku w dochodach ogóem przedstawia si nastpujco: dochody wasne 51,94 %, subwencja ogólna z budetu pastwa 26,18 %, dotacje celowe z budetu pastwa 20,27 %, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich 1,16 %, rodki otrzymane od pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,18 %, dotacje z pastwowych funduszy celowych 0,14 %, rodki z innych róde 0,12 %, rodki na uzupenienie dochodów powiatu 0,01 %. Zrealizowane dochody biece wyniosy ,86 z, a dochody majtkowe ,17 z. Udzia dochodów biecych w dochodach ogóem wyniós 96,07 %, a dochodów majtkowych 3,93 %. Realizacj planu dochodów budetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku przedstawiono w zaczonej tabeli nr 1. Szczegóow ocen uzyskanych dochodów przedstawiono w podziale na gówne grupy dochodów, tj.: - podatki i opaty, - podatki stanowice dochód budetu miasta, a realizowane przez urzdy skarbowe, - udziay w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa, 6

9 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 9 Poz. 3338

10 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 10 Poz BUDET MIASTA LEGNICY Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw , ,96 105, Wpywy z odsetek od nieterminowych wpat z tytuu podatków i opat , ,36 100,05 Razem: , ,29 103,04 Wykonanie podatków i opat w 2016 roku wynioso ,29 z, tj. 103,04 % w stosunku do planu rocznego. Dochody gminy zrealizowano w kwocie ,86 z, a dochody powiatu w kwocie ,43 z. Wpywy z podatku od nieruchomoci osignito na poziomie 102,59 %. W celu zrealizowania dochodów podejmowano szereg dziaa, midzy innymi poza prowadzonym postpowaniem administracyjnym, upominawczym i egzekucyjnym, przeprowadzono 418 kontroli w terenie w zakresie poprawnoci i powszechnoci opodatkowania oraz w zakresie wywizywania si z postanowie uchwa w sprawie zwolnie z podatku od nieruchomoci. W ramach powyszego skontrolowano 189 podmiotów, które uzyskay pomoc miasta. U 211 podatników stwierdzono nieprawidowoci i wszczto wobec nich postpowanie podatkowe celem ustalenia waciwego podatku. W dalszym cigu pozyskiwano informacje z Zarzdu Gospodarki Mieszkaniowej oraz wydziaów Urzdu Miasta o najemcach, dzierawcach i nowych wacicielach, którzy zobowizani byli do regulowania podatku. Wpywy z podatku od rodków transportowych zrealizowano na poziomie 105,25 %. W stosunku do 146 podatników wysano upomnienia, wszczto 42 postpowania oraz skierowano do egzekucji 110 tytuów egzekucyjnych. Z tytuu podatku rolnego i podatku lenego wpywy uksztatoway si na poziomie 102,72 % i 100,77 % i wynikay z wyszych opat wniesionych przez podatników. Wpywy z tytuu opaty skarbowej i opaty komunikacyjnej nale do dochodów nieprzypisanych. Ich wysoko uzaleniona jest midzy innymi od podejmowanych na wniosek zainteresowanych czynnoci urzdowych objtych t opat. Realizacja opat z tych tytuów wyniosa 97,45 % i 104,65 % w stosunku do planu. Zrealizowane na poziomie 100,94 % wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych wynikaj z ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi. Wpywy z opaty od posiadania psów dotyczyy wpat zalegych. Uchwa Nr XIV/126/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 listopada 2015 r. uchylajc uchwa w sprawie opaty od posiadania psów, zniesiono opat od posiadania psów z moc obowizujc od 1 stycznia 2016 r.. Wpywy z innych lokalnych opat wyniosy 105,29 % w stosunku do planu. Dotyczyy one opaty adiacenckiej ,35 z, renty planistycznej ,58 z i opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,03 z. Opaty adiacenckie naliczono z tytuu wzrostu wartoci nieruchomoci w zwizku z podziaem nieruchomoci pooonych przy ulicach: Lemiana, Bobrowej, Zachodniej, Myrka, Wielogórskiej, Czerwonych Maków, Bukowej, Jaworzyskiej, Kraka, Koodziejskiej, Boiskowej, Malinowej, Wrocawskiej, Gumiskiego, Brzechwy i Bartoszowskiej oraz patnoci rat na podstawie decyzji z lat ubiegych. Ponadto na wykonanie dochodów w tym paragrafie wpyny opaty z tytuu wzrostu wartoci nieruchomoci w zwizku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania 8

11 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 11 Poz BUDET MIASTA LEGNICY 2016 przestrzennego tzw. renty planistycznej (dot. ul. Koodziejskiej i ul. Malinowej) oraz opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.. Uzyskanie wpywów z odsetek od nieterminowych wpat z tytuu podatków i opat uzalenione jest od terminowoci wpat przez podatników podatków i opat. Ich wykonanie wynioso 100,05 %. 2. Podatki realizowane przez urzdy skarbowe Lp. Wyszczególnienie Wykonanie % Wpywy z podatku od dziaalnoci gospodarczej osób fizycznych, opacanego w formie karty podatkowej , ,57 139,40 2. Wpywy z podatku od spadków i darowizn , ,76 62,22 3. Wpywy z podatku od czynnoci cywilnoprawnych , ,01 97,22 4. Wpywy z odsetek od nieterminowych wpat z tytuu podatków i opat , ,49 98,08 Razem: , ,83 95,00 Wykonanie podatków realizowanych przez urzdy skarbowe uksztatowao si na poziomie 95,00 % i stanowio w caoci dochód gminy. Byo ono wysze od zrealizowanych wpywów z tych tytuów w analogicznym okresie roku ubiegego, tj. w 2016 wynioso ,83 z, podczas gdy w 2015 r ,32 z. Wpywy z podatku od dziaalnoci gospodarczej osób fizycznych, opacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowych wpat z tytuu podatków i opat to dochody nieprzypisane, std trudnoci w oszacowaniu ich wielkoci. 3. Udziay w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa Lp. Wyszczególnienie Wykonanie % Wpywy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 101,70 2. Wpywy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,61 78,46 Razem: , ,61 100,03 Realizacja udziaów w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa wyniosa 100,03 %. Dochody gminy zrealizowano w kwocie ,45 z, a dochody powiatu w kwocie ,16 z. W roku 2016 miasto Legnica stosownie do ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego otrzymywao udziay we wpywach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkaych na terenie miasta w czci dotyczcej gminy w wysokoci 37,67 % i w czci dotyczcej powiatu w wysokoci 10,25 %. Udziay z tych 9

12 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 12 Poz BUDET MIASTA LEGNICY 2016 tytuów przekazywane byy przez Ministra Finansów z centralnego rachunku biecego budetu pastwa. Wpywy z udziaów zalene s od faktycznych wpywów do budetu pastwa. Ich realizacja w 2016 r. wyniosa ,00 z, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosia ,00 z. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych od dnia 1 stycznia 2004 roku zgodnie z ustaw z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego udziay we wpywach z tego podatku, od podatników posiadajcych siedzib na obszarze miasta w przypadku gminy wynosz 6,71 %, a w przypadku powiatu 1,4 %. Realizacja w 2016 r. wyniosa ,61 z, a w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosia ,79 z. 4. Dochody z majtku miasta Lp. Wyszczególnienie Wykonanie % Wpywy z najmu i dzierawy , ,19 114,29 2. Wpywy z opat za trway zarzd, uytkowanie i suebnoci , ,48 121,80 3. Wpywy z opat z tytuu uytkowania wieczystego nieruchomoci , ,20 102,94 4. Wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci , ,96 113,43 5. Wpywy z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego , ,34 80,22 nieruchomoci 6. Wpywy ze sprzeday skadników majtkowych , ,78 236,34 7. Wpywy z rónych dochodów , ,80 101,02 8. Wpywy z rónych opat (bezumowne korzystanie z gruntu) , ,35 80,00 9. Wpywy z pozostaych odsetek , ,37 108,11 Razem: , ,47 88,58 Wykonanie dochodów z majtku miasta wynioso 88,58 % w stosunku do planu na rok Zrealizowane dochody w kwocie ,96 z stanowiy dochód gminy, a w kwocie 7.049,51 z dochód powiatu. Wpywy z tytuu najmu i dzierawy zrealizowano w 114,29 %. Obejmoway one : - dzieraw gruntów pod obiektami handlowo - usugowymi, pod parkingami, nonikami reklamowymi i na popraw warunków ,62 z, zagospodarowania - dzieraw gruntów rolnych ,46 z, - inne ,11 z. Na dochody te zoyy si gównie wpywy z czynszów za dzieraw gruntów zabudowanych pawilonami handlowymi i kioskami Ruch (50 umów), zajtych pod parkingi (4 umowy), rolnych 10

13 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 13 Poz BUDET MIASTA LEGNICY 2016 (76 umów), na popraw warunków zagospodarowania (68 umów), targowiska (3 umowy) i lokalizacji noników reklamowych (14 umów). Realizacja dochodów z tytuu wpywów z opat za trway zarzd, uytkowanie i suebnoci wyniosa 121,80 % w stosunku do planu rocznego. Na zwikszone wykonanie wpyno ustanowienie odpatnych suebnoci przesyu na rzecz LPWiK S.A w Legnicy (27 dziaek), Tauron Dystrybucja S. A. (18 dziaek), WPEC S. A. (1 dziaka), NETIA S. A. (1 dziaka) i PSG sp. z o. o. (3 dziaki). Ponadto terminowo wpyny opaty za trway zarzd. Wpywy z opat z tytuu uytkowania wieczystego nieruchomoci wyniosy 102,94 % w stosunku do planu rocznego, co wynikao z terminowych wpat oraz skutecznych dziaa windykacyjnych podjtych przez Referat Opat i Windykacji Wydziau Gospodarki Nieruchomociami. Realizacja dochodów z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom fizycznym w prawo wasnoci wnoszonych jednorazowo lub ratalnie wyniosa 113,43 %. Wpat dokonywano na zasadach wynikajcych z uchway Nr XL/412/05 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od opaty za przeksztacenie prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci oraz zastosowania umownej stopy procentowej, od dnia 21 maja 2008 r. z uchway Nr XXII/202/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie wyraenia zgody na udzielenie bonifikaty od opaty za przeksztacenie prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci w prawo wasnoci nieruchomoci oraz zastosowania umownej stopy procentowej, od dnia 22 kwietnia 2011 r. z uchway Nr V/48/11 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia warunków udzielania bonifikat od opaty z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci stanowicych wasno Gminy Legnica w prawo wasnoci tych nieruchomoci, a od 12 czerwca 2012 r. na warunkach uchway Rady Miejskiej Legnicy Nr XV/149/11 z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opaty z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego w prawo wasnoci nieruchomoci stanowicych wasno Gminy Legnica zmienionej uchwa nr XVII/171/12 z dnia 27 lutego 2012 r.. Wydano ogóem 33 decyzje, z tego 5 decyzji dotyczcych gruntów gminy wykorzystanych na cele mieszkaniowe, 13 decyzji dotyczcych gruntów gminy zabudowanych garaami, 5 decyzji dotyczcych niezabudowanych gruntów gminy Legnica, 1 decyzj zmieniajc, 8 decyzji umarzajcych postpowanie i 1 decyzj odmown. Realizacja wpywów z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci wyniosa 80,22 % i dotyczya: - sprzeday lokali i budynków mieszkalnych ,09 z, - sprzeday lokali i budynków niemieszkalnych ,63 z, - sprzeday gruntów ,62 z. Sprzeda lokali i budynków mieszkalnych dotyczya sprzeday lokali na rzecz ich dotychczasowych najemców, wolnych lokali oraz spaty rat za lokale i budynki nabyte w minionych latach. W 2016 r. sprzedano 204 lokale mieszkalne na rzecz dotychczasowych najemców, 38 wolnych lokali mieszkalnych i 1 domek jednorodzinny na rzecz najemców. Na dochody z tytuu sprzeday lokali i budynków niemieszkalnych zoyy si wpywy ze sprzeday lokali i budynków uytkowych na rzecz dotychczasowych najemców, jak równie wpaty z tytuu ratalnej sprzeday nieruchomoci. Sprzedano 18 wolnych lokali uytkowych w drodze przetargu i 4 lokale uytkowe na rzecz najemcy oraz 11 nieruchomoci zabudowanych pooonych przy ulicach: Spokojnej, Grunwaldzkiej, Rzemielniczej (2 dziaki), Drukarskiej, Kwiatkowskiego, Sierociskiej, Andersa i Najwitszej Marii Panny oraz al. Rzeczypospolitej (2 dziaki). 11

14 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 14 Poz BUDET MIASTA LEGNICY 2016 Sprzeda gruntów obejmowaa 14 nieruchomoci niezabudowanych z przeznaczeniem na popraw warunków zagospodarowania przy ulicach: Pileckiego (2 dziaki), Bielaskiej, Staszica, Grabskiego, Nektarowej (6 dziaek), G. Zapolskiej i Bieszczadzkiej oraz al. Pisudskiego. Ponadto sprzedano 20 nieruchomoci niezabudowanych pooonych przy ulicach: Chapowskiego (14 nieruchomoci), Najwitszej Marii Panny, Nowodworskiej, Pileckiego (2 dziaki), Wilanej i ciegiennego oraz uzyskano wpywy z rat za nieruchomoci sprzedane w latach ubiegych. Dochody z pierwszej opaty za oddanie gruntów w uytkowanie wieczyste dotyczyy 4 udziaów w dziace zwizanej ze sprzeda lokali uytkowych i 69 udziaów w dziakach zwizanych ze sprzeda lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Dochody z tytuu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty stanowiy wpywy ze zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie od miasta lokali mieszkalnych w zwizku z niedotrzymaniem warunków udzielenia tej bonifikaty i dokonaniem zbycia lokali przed upywem 5-ciu lat od daty nabycia. Poziom wpywów zosta zaplanowany w oparciu o ustalenia harmonogramu spat ratalnych. Nisze wpywy w tej grupie dochodów wynikay z niekorzystnej koniunktury na rynku nieruchomoci, skutkujcej mniejszymi wpywami ze sprzeday nieruchomoci w drodze przetargów. Wpywy ze sprzeday skadników majtkowych dotyczyy, midzy innymi sprzeday regaów, makulatury i pojazdów wycofanych z eksploatacji. Ich realizacja wyniosa 236,34 %. Wpywy z rónych dochodów wyniosy 101,02 %. Stanowiy one wpywy z dodatkowej opaty rocznej naliczonej z tytuu niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomoci. Wpywy z rónych opat (bezumowne korzystanie z gruntu) zrealizowano w 80,00 %. W 2016 r. wpyny opaty z tytuu bezumownego zajcia 12 nieruchomoci oraz nalenoci bdce wynikiem zakoczonego sporu sdowego o bezumowne zajcie. Na rzecz gminy zasdzono kwot nisz od danej pozwem. Wpywy z pozostaych odsetek wyniosy 108,11 %. S to wpywy z tytuu nieterminowego uiszczenia nalenoci z tytuu czynszu dzierawnego, ratalnej sprzeday nieruchomoci oraz uytkowania wieczystego. 5. Dotacje i subwencje Lp. Wyszczególnienie Wykonanie % Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie , ,27 99,90 (zwizkom gmin, zwizkom powiatowo-gminnym) ustawami 2. Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 99,60 12

15 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 15 Poz BUDET MIASTA LEGNICY Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji , ,25 85,68 rzdowej 4. Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin (zwizków gmin, zwizków powiatowogminnych) , ,77 99,80 5. Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych powiatu , ,27 81,77 6. Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w caoci przez budet pastwa w ramach programów rzdowych 7. Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej zlecone gminom (zwizkom gmin, zwizkom powiatowo-gminnym), zwizane z realizacj wiadczenia wychowawczego stanowicego pomoc pastwa w wychowywaniu dzieci 8. Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej zlecone powiatom, zwizane z realizacj dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczatowanej kwoty stanowicych pomoc pastwa w wychowywaniu dzieci 9. Dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej zlecone gminom (zwizkom gmin, zwizkom powiatowogminnym), zwizane z realizacj wiadczenia wychowawczego stanowicego pomoc pastwa w wychowywaniu dzieci 10. Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 11. Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych wasnych powiatu 12. Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansów publicznych (gmina) , ,80 50, , ,00 100, , ,74 98, , ,00 100, , ,00 57, , ,06 87, , ,00 100, Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansów publicznych (powiat) 9.500, ,00 100,00 13

16 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 16 Poz BUDET MIASTA LEGNICY Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów , ,00 100,00 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (gmina) 15. Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6.000, ,00 100,00 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (powiat) 16 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich na zadania inwestycyjne (powiat) , ,67 100, rodki otrzymane od pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj zada biecych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (gmina) 18. rodki otrzymane od pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (gmina) , ,91 89, , ,36 100, rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizków gmin) pozyskane z , ,67 100,00 innych róde 20. rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych powiatów (zwizków powiatów) , ,19 100,00 pozyskane z innych róde 21. Cz owiatowa subwencji ogólnej dla gminy , ,00 100, Cz owiatowa subwencji ogólnej dla powiatu , ,00 100, Cz równowaca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Cz równowaca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 100, Cz rekompensujca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, rodki na uzupenienie dochodów powiatu (biece) , ,00 100,00 Razem: , ,96 99,71 Realizacja dochodów z tytuu dotacji i subwencji wyniosa ,96 z, tj. 99,71 % w stosunku do planu. Zrealizowane dotacje i subwencje w kwocie ,03 z stanowiy dochód gminy, a w kwocie ,93 z dochód powiatu. Udzia dotacji i subwencji w dochodach ogóem budetu miasta wyniós w 2016 roku 48,06 %. Udzia subwencji i dotacji w dochodach ogóem gminy w 2016 roku wyniós 39,54 %, a udzia subwencji i dotacji w dochodach ogóem powiatu wyniós 72,96 %. 14

17 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 17 Poz BUDET MIASTA LEGNICY 2016 Od dnia 1 stycznia 1999 roku miasto obok zada wynikajcych z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym realizuje zadania wynikajce z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzdzie powiatowym, na które otrzymuje midzy innymi dotacje celowe z budetu pastwa. Zadania biece z zakresu administracji rzdowej zlecone gminie dotyczyy realizacji czci kompetencji urzdu wojewódzkiego, aktualizacji staego rejestru wyborców, obrony cywilnej i wydatków obronnych, wypat wiadcze rodzinnych, wiadcze z Funduszu Alimentacyjnego, skadek na ubezpieczenia zdrowotne, specjalistycznych usug opiekuczych, wypat zryczatowanych dodatków energetycznych w 2016 r. dla odbiorców wraliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsugi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokoci 2% cznej kwoty dotacji wypaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym i pokrycia kosztów postpowania w sprawie zwrotu tego podatku, wypaty przez gminy dodatków do wiadczenia pielgnacyjnego, wynikajcych z realizacji rzdowego programu wspierania osób uprawnionych do wiadczenia pielgnacyjnego, ustanowionego uchwa nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r., zmienion uchwa nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. oraz wypacenia wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsug tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy spoecznej, zwrotu poniesionych w 2016 r. kosztów wydawania decyzji w sprawach wiadczeniobiorców innych ni ubezpieczeni, speniajcych kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej, potwierdzajce prawo do wiadcze opieki zdrowotnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych, realizacji zada zwizanych z przyznawaniem Kart Duej Rodziny wynikajcych z ustawy o Karcie Duej Rodziny i udzielenia jednostkom samorzdu terytorialnego dotacji celowej na wyposaenie szkó w podrczniki, materiay edukacyjne lub materiay wiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podrczników, materiaów edukacyjnych lub materiaów wiczeniowych w przypadku szkó prowadzonych przez osoby prawne inne ni jednostki samorzdu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae, ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz niektórych innych ustaw, Realizacja dochodów wyniosa ,27 z, tj. 99,90 % w stosunku do planu rocznego. Zadania biece z zakresu administracji rzdowej wykonywane przez powiat obejmoway gospodark gruntami i nieruchomociami, zadania z zakresu geodezji, rodki dla jednostek organizacyjnych Pastwowej Stray Poarnej na doposaenie techniczne i wymian sprztu zniszczonego lub uszkodzonego podczas dziaa ratowniczych zwizanych z usuwaniem skutków klsk ywioowych, kwalifikacj wojskow, cz kompetencji administracji rzdowej, skadki na ubezpieczenia zdrowotne, finansowanie sub, inspekcji i stray zespolonych na szczeblu powiatu, tj. stray poarnej i nadzoru budowlanego, finansowanie orodka wsparcia, Miejskiego Zespou do Spraw Orzekania o Niepenosprawnoci, zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie, sfinansowanie zada wynikajcych z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpatnej pomocy prawnej w 2016 roku, realizacj zada sucych podnoszeniu bezpieczestwa w szkoach i placówkach owiatowych wynikajcych z Rzdowego programu wspomagania w latach organów prowadzcych szkoy w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkoach - Bezpieczna+ oraz udzielenie jednostkom samorzdu terytorialnego dotacji celowej na wyposaenie szkó w podrczniki, materiay edukacyjne lub materiay wiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podrczników, materiaów edukacyjnych lub materiaów wiczeniowych w przypadku szkó prowadzonych przez osoby prawne inne ni jednostki samorzdu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae, ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz niektórych innych ustaw. 15

18 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 18 Poz BUDET MIASTA LEGNICY 2016 Przekazane na powysze zadania rodki finansowe wyniosy ,00 z, tj. 99,60 % planu rocznego. Dotacje celowe z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej dotyczyy dotacji na opiek nad cmentarzem wojennym, wykonania prac remontowych przy pomniku centralnym na cmentarzu onierzy Armii Radzieckiej w Legnicy, tj. wykonania 4 tablic memoriaowych i naprawy odspojonych 5 tablic oraz naprawy nawierzchni alejki, wyrównania nagrobków, usunicia zapadlisk na kompozycjach bylinowych, szkolenia pn.: Aspekty wspódziaania jednostek wiodcych w ukadzie zagroe - szkolenie midzyresortowe oraz dziaa okrelonych w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszociach narodowych i etnicznych oraz o jzyku regionalnym, adresowane do spoecznoci romskiej w zwizku z Programem integracji spoecznoci romskiej w Polsce na lata Realizacja dochodów wyniosa ,25 z, tj. 85,68 % w stosunku do planu rocznego. Zadania wasne biece gminy finansowane z dotacji celowej z budetu pastwa dotyczyy zasików okresowych i pomocy w naturze, zasików staych, skadek na ubezpieczenia zdrowotne, dofinansowania biecej dziaalnoci orodka pomocy spoecznej, wiadcze pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie owiaty, udzielenia gminom dotacji celowej z budetu pastwa na realizacj zada wasnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r., wypaty dodatku w wysokoci 250 z miesicznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w penym wymiarze czasu pracy, realizujcego prac socjaln w rodowisku w roku 2016, zatrudnienia asystentów rodziny, w zwizku z rozstrzygniciem Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastpczej na rok 2016, realizowanego na podstawie art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastpczej oraz dofinansowania zada realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie doywiania Pomoc pastwa w zakresie doywiania ustanowionego uchwa Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie doywiania Pomoc pastwa w zakresie doywiania - na lata Przekazane na te cele dotacje w 2016 r. wyniosy ,77 z, co stanowio 99,80 % w stosunku do planu rocznego. Zadania wasne biece powiatu finansowane z dotacji celowej z budetu pastwa obejmoway dofinansowanie dziaalnoci biecej domów pomocy spoecznej, zakupu nowoci wydawniczych (ksiek niebdcych podrcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych zgodnie z uchwa nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 padziernika 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3, wydatki zwizane z dokonywaniem klasyfikacji odcinków dróg za wzgldu na koncentracj wypadków miertelnych oraz ze wzgldu na bezpieczestwo sieci drogowej oraz zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastpczej, w zwizku z rozstrzygniciem Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastpczej na rok 2016, realizowanego na podstawie art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastpczej. Przekazane na powysze cele dotacje celowe z budetu pastwa wyniosy ,27 z, co stanowio 81,77 % planu. Wynikao to z blokady rodków w kwocie ,00 z dla Domu Pomocy Spoecznej w Legnicy decyzj Wojewody Dolnolskiego Nr FB-BP JK z dnia 21 grudnia 2016 r.. Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w caoci przez budet pastwa w ramach programów rzdowych dotyczyy dofinansowania zakupu podrczników i materiaów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rzdowego programu pomocy uczniom w 2016 r. Wyprawka szkolna. 16

19 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 19 Poz BUDET MIASTA LEGNICY 2016 Realizacja dochodów wyniosa ,80 z, tj. 50,48 % w stosunku do planu rocznego. Nisze wykonanie w stosunku do planu wynikao z rezygnacji z ubiegania si o dofinansowanie, zmniejszenia rzeczywistej liczby uczniów z powodu migracji uczniów oraz zakupu podrczników po niszych cenach. Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej zlecone gminom (zwizkom gmin, zwizkom powiatowo-gminnym), zwizane z realizacj wiadczenia wychowawczego stanowicego pomoc pastwa w wychowywaniu dzieci dotyczyy dotacji na realizacj Programu Rodzina 500 Plus, w tym zgodnie z art. 53 ust. 2 na wdroenie wyej wymienionej ustawy. Realizacja dochodów wyniosa ,00 z, tj. 100,00 % w stosunku do planu rocznego. Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej zlecone powiatom, zwizane z realizacj dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczatowanej kwoty stanowicych pomoc pastwa w wychowywaniu dzieci dotyczyy dotacji na realizacj ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy pastwa w wychowywaniu dzieci, tj. wypaty dodatku do zryczatowanej kwoty, dla dzieci przebywajcych w placówkach opiekuczo - wychowawczych typu rodzinnego wraz z kosztami obsugi oraz wypaty dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastpczych i rodzinnych domach dziecka wraz z kosztami obsugi. Realizacja dochodów wyniosa ,74 z, tj. 98,83 % w stosunku do planu rocznego. Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej zlecone gminom (zwizkom gmin, zwizkom powiatowo-gminnym), zwizane z realizacj wiadczenia wychowawczego stanowicego pomoc pastwa w wychowywaniu dzieci dotyczyy dotacji na realizacj Programu Rodzina 500 Plus, w tym zgodnie z art. 53 ust. 2 na wdroenie wyej wymienionej ustawy - zakup wyposaenia niezbdnego do realizacji zada wynikajcych z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy pastwa w wychowywaniu dzieci. Realizacja dochodów wyniosa 8.364,00 z, tj. 100,00 % w stosunku do planu rocznego. Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat dotyczyy doposaenia technicznego oraz wymiany sprztu zniszczonego lub uszkodzonego podczas dziaa ratowniczych zwizanych z usuwaniem skutków klsk ywioowych dla jednostek organizacyjnych Pastwowej Stray Poarnej. Przekazana na powysze zadanie dotacja wyniosa ,00 z. Nisze wykonanie w stosunku do planu, tj. na poziomie 57,76 % wynikao z nieprzekazania przez Wojewod Dolnolskiego dotacji na zadanie dotyczce przebudowy istniejcego budynku biurowego w zakresie dostosowania do przepisów ochrony przeciwpoarowej, zgodnie z pkt 4 Decyzji nr 220/10 Komendanta Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Legnicy z dnia 10 czerwca 2010 r. w zwizku z tym, e wykonawca nie przystpi do podpisania umowy. Dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych wasnych powiatu dotyczyy dotacji na sfinansowanie realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury powiatowej na lata zadania pn. Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymian nawierzchni jezdni w cigu al. Pisudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy. Realizacja dochodów wyniosa ,06 z, tj. 87,82 % w stosunku do planu rocznego. Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na realizacj zada biecych gminy dotyczyy dotacji z Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych w Warszawie jako rekompensaty utraconych dochodów z tytuu zwolnie okrelonych w art. 31 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnienia osób 17

20 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 20 Poz BUDET MIASTA LEGNICY 2016 niepenosprawnych (zwolnienia z podatku od nieruchomoci) i Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontau w 2015 roku. Otrzymana w 2016 r. dotacja wyniosa ,00 z, co stanowio 100,00 % w stosunku do planu. Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na realizacj zada biecych powiatu dotyczyy dotacji z Funduszu Wsparcia Pastwowej Stray Poarnej na zakup wyposaenia do sali szkoleniowej w zakresie umeblowania i zabezpieczenia informatycznego oraz zakup urzdzenia przeznaczonego do wykonywania bada dielektrycznych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Legnicy, które wykorzystano w kwocie 9.500,00 z, tj. 100,00 %. Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (gmina) dotyczyy dofinansowania ze rodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2016 zadania inwestycyjnego pod nazw: Budowa boiska wielofunkcyjnego i modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Legnicy. Przekazana na powysze zadanie dotacja wyniosa ,00 z, co stanowio 100,00 % w stosunku do planu. Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (powiat) dotyczyy dofinansowania ze rodków Funduszu Wsparcia Pastwowej Stray Poarnej zakupu zestawu pomiarowego z osprztem do wykonywania bada dielektrycznych obuwia gumowego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Legnicy Otrzymana w 2016 r. dotacja wyniosa 6.000,00 z, co stanowio 100,00 % w stosunku do planu. Dotacj celow w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich na zadania inwestycyjne (powiat) z tytuu realizacji projektu pn. Budowa zintegrowanego systemu zarzdzania ruchem i transportem publicznym w miecie Legnica miasto otrzymao w wysokoci ,67 z, tj. 100,00 % w stosunku do planu. rodki otrzymane od pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj zada biecych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (gmina) dotycz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Gogowskiej i w obiektach uytecznoci publicznej Gminy Legnica w ramach programu pilotaowego KAWKA. Przekazana na ten cel dotacja w 2016 r. wyniosa ,91 z, co stanowio 89,45 % w stosunku do planu rocznego. rodki otrzymane od pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (gmina) dotyczyy dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. Realizacja PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Gogowskiej i w obiektach uytecznoci publicznej Gminy Legnica w ramach programu pilotaowego KAWKA. Przekazana na powyszy cel dotacja celowa wyniosa ,36 z, co stanowio 100,00 % planu. rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin pozyskane z innych róde dotyczyy rodków z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, który udzieli finansowego 18

21 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 21 Poz BUDET MIASTA LEGNICY 2016 wsparcia ze rodków Funduszu Dopat z przeznaczeniem na realizacj przedsiwzicia polegajcego na przebudowie 12 lokali mieszkalnych w Legnicy rodki te wyniosy ,67 z, co stanowio 100,00 %. rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych powiatów pozyskane z innych róde dotyczyy rodków przyznanych przez Fundacj Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z siedzib w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Spoecznego z przeznaczeniem na projekt pn. Stae zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkó zawodowych oraz mobilno kadry ksztacenia zawodowego w Zespole Szkó Samochodowych - Doskonalenie kwalifikacji w zakresie specjalistycznych usug mechatronicznych pojazdów ( ,73 z) oraz kocowego rozliczenia projektu pn. Stae zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkó zawodowych oraz szkolenia kadry ksztacenia zawodowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w 2015 roku przez Zespó Szkó Ekonomicznych (57.161,91 z) i Zespó Szkó Samochodowych ( ,55 z). rodki te wyniosy ,19 z, co stanowio 100,00 %. W 2016 r. miasto otrzymao subwencj ogóln, na któr skadaa si cz owiatowa, równowaca i rekompensujca tej subwencji w wysokoci ,00 z, co stanowio 100,00 % ustalonego planu na rok rodki na uzupenienie dochodów powiatu (biece) w kwocie ,00 z (100,00 %) pochodzce z rezerwy subwencji ogólnej o której mowa w art. 36 ust. 4. pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego przyznane zostay na uzupenienie dochodów powiatu. Powysze rodki przeznaczone byy midzy innymi dla powiatów, które w 2015 r. otrzymay z budetu pastwa dotacje celowe na realizacj biecych zada wasnych z zakresu prowadzenia domów pomocy spoecznej, proporcjonalnie do wysokoci udziau dotacji otrzymanych przez powiat, w cznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty. 6. Pozostae dochody Lp. Wyszczególnienie Wykonanie % Wpywy z usug , ,08 102,36 Dochody zwizane z realizacj zada z zakresu , ,75 107,34 2. administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie , ,59 97,85 (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 4. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie porozumie , ,20 98,53 (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 19

22 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 22 Poz BUDET MIASTA LEGNICY Dotacje celowe otrzymane z tytuu pomocy , ,00 100,00 finansowej udzielanej midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6. Inne dochody , ,25 102,19 Razem: , ,87 102,26 Realizacja pozostaych dochodów uksztatowaa si na poziomie 102,26 %. Zrealizowane dochody w kwocie ,16 z stanowiy dochód gminy, a w kwocie ,71 z dochód powiatu. W ramach usug wiadczonych odpatnie notuje si midzy innymi wpywy z usug zwizanych z prowadzeniem przez Miejski Orodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i usugi wiadczone przez Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Legnicy, które obejmoway wpywy z tytuu pobytu w Domu Dziennego Pobytu i Domu Pomocy Spoecznej oraz wiadczonych usug opiekuczych. Wykonanie dochodów z tego tytuu wynioso ,08 z, tj. 102,36 %. Dochody zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami dotycz 25 % wpywów od osignitych dochodów ze sprzeday, opat z tytuu trwaego zarzdu, uytkowania, uytkowania wieczystego, czynszu dzierawnego i najmu nieruchomoci Skarbu Pastwa, 50 % od wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych, a od 1 padziernika 2008 r. w zwizku z wejciem w ycie ustawy z dnia 7 wrzenia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 40 % nalenoci wyegzekwowanych od dunika alimentacyjnego z tytuu wypaconej zaliczki alimentacyjnej. Ponadto 5 % od pozostaych dochodów w zwizku z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami. Wpywy z tych tytuów wyniosy ,75 z, tj. 107,34 %. Dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu w myl ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego s dochodami wasnymi. Wyniosy one w 2016 r ,79 z, tj. 98,09 %. Dotyczyy one dotacji udzielonych przez jednostki samorzdu terytorialnego na pokrycie kosztów pobytu dzieci z tych jednostek w placówkach opiekuczo wychowawczych i rodzinach zastpczych na terenie miasta Legnicy, prowadzenia zada powiatowej biblioteki na rzecz powiatu legnickiego i zada z zakresu lokalnego transportu zbiorowego na rzecz gminy Mikowice, wspófinansowania kosztów funkcjonowania wspólnego stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego w 2016 roku oraz dotacji z zakresu przeciwdziaania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu gmin: Chojnów, Jawor, Krotoszyce, Kunice, Prochowice, Legnickie Pole, Prochowice, Ruja i Mcinka oraz gminy miejskiej Chojnów do Miejskiej Izby Wytrzewie w Legnicy. Ponadto dotacji dla dwudziestu trzech przedszkoli niepublicznych i trzech niepublicznych punktów przedszkolnych w zwizku z uczszczaniem do tych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziau przedszkolnego dzieci z gmin: Bolków Chojnów, Jawor, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Lubin, Mcinka, Mikowice, Prochowice, Ruja, cinawa, Trzebnica, Wdroe Wielkie, Zotoryja i miast: Chojnów i Lubin oraz uczszczania uczniów z gmin: Ruja, Wdroe Wielkie, Legnickie Pole, Prochowice, wierzawa, Malczyce, Kunice, Chojnów, Gminy Miejskiej Chojnów i Zotoryja na nauk religii w pozaszkolnych punktach katechetycznych prowadzonych przez nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 1 i w Szkole Podstawowej Nr 10 oraz pokrycia kosztów pobytu dzieci 20

23 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 23 Poz BUDET MIASTA LEGNICY 2016 z gmin: Chojnów, Kunice, Krotoszyce, i Mikowice w Miejskich Przedszkolach Nr 2, Nr 4, Nr 9, Nr 14 i Nr 19. Inne dochody dotyczyy midzy innymi odsetek, rozlicze z lat ubiegych oraz rónych dochodów i opat. Wyniosy one ,25 z (102,19 %). W dochodach tych wpywy z opat i kar za korzystanie ze rodowiska wyniosy ,48 z. II. WYDATKI BUDETU MIASTA LEGNICY Zgodnie z uchwa Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2015 roku plan wydatków budetu miasta na rok 2016 wyniós ,00 z. Dokonane w 2016 r. korekty zwikszyy plan wydatków do kwoty ,19 z, tj. o 12,27 %. Wykonanie wydatków na dzie 31 grudnia 2016 roku wynioso ogóem ,90 z, co stanowio 97,86 % planu rocznego, 010 Rolnictwo i owiectwo ,07 z (99,25 %) 600 Transport i czno ,92 z (93,95 %) 630 Turystyka 8.000,00 z (100,00 %) 700 Gospodarka mieszkaniowa ,22 z (92,79 %) 710 Dziaalno usugowa ,19 z (95,89 %) 750 Administracja publiczna ,55 z (94,91 %) 751 Urzdy naczelnych organów wadzy pastwowej, kontroli i ,49 z (97,71 %) ochrony prawa oraz sdownictwa 752 Obrona narodowa 898,40 z (23,64 %) 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa ,76 z (97,94 %) 755 Wymiar sprawiedliwoci ,00 z (99,96 %) 757 Obsuga dugu publicznego ,24 z (93,19 %) 758 Róne rozliczenia 4.180,00 z (0,41 %) 801 Owiata i wychowanie ,11 z (99,48 %) 851 Ochrona zdrowia ,38 z (97,17 %) 852 Pomoc spoeczna ,82 z (99,67 %) 853 Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej ,07 z (99,77 %) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,37 z (99,33 %) 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska ,07 z (95,34 %) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,55 z (98,62 %) 926 Kultura fizyczna ,69 z (99,48 %) Realizacja wydatków w roku 2016 r. ksztatowaa si nastpujco: - do 31 marca 2016 roku 23,24 %, - do 30 czerwca 2016 roku 47,55 %, - do 30 wrzenia 2016 roku 71,74 %, - do 31 grudnia 2016 roku 97,86 %. Realizacj planu wydatków budetu miasta Legnicy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku przedstawiono w zaczonej tabeli nr 2. 21

24 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 24 Poz. 3338