UCHWAŁA NR XXX/225/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2017 ROK

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXX/225/216 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 29 grudnia 216 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 217 ROK Na podstawie art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 216 roku, poz. 187 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 2 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 216 roku, poz. 446 z późn. zm. ) Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje: 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 217 w wysokości ,2 złotych, 1) dochody bieżące: ,41 złotych; 2) dochody majątkowe: ,79 złotych; - jak poniżej: Lp. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan na 217 rok Rolnictwo i łowiectwo 7, Dochody bieżące 7, - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 75) 7, 195 Pozostała działalność 7, Dochody bieżące 7, - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 75) 7, 2. 6 Transport i łączność ,23 dochody bieżące ,44 - wpływy z różnych opłat ( 69) 1., - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na ,44 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 231) dochody majątkowe ,79 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków ,79 gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 6297) 64 Lokalny transport zbiorowy ,44 dochody bieżące ,44 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na ,44 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Id: 964A9B9-F7D6-4FCF-886F-11BE77263B9. Podpisany Strona 1

2 terytorialnego ( 231) dochody majątkowe ,79 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków ,79 gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 6297) Pozostała działalność 1., dochody bieżące 1., - wpływy z różnych opłat ( 69) 1., Gospodarka mieszkaniowa , dochody bieżące , - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 4., terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 49) - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ( 55) 12., - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 1.2., jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 75) - wpływy z usług ( 83) 8., - wpływy z pozostałych odsetek ( 92) 25., dochody majątkowe 8.., - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 8.., użytkowania wieczystego nieruchomości( 77) Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9.73., dochody bieżące 1.73., - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 49) 4., - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ( 55) 12., - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 1.2., jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 75) - wpływy z pozostałych odsetek ( 92) 1., Dochody majątkowe 1.2., - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 8.., użytkowania wieczystego nieruchomości( 77) Pozostała działalność 815., dochody bieżące 815., - wpływy z usług ( 83) 8., - wpływy z pozostałych odsetek (( 92) 15., Działalność usługowa 4., dochody bieżące 4., - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4., ( 22 ) Cmentarze 4., dochody bieżące 4., Id: 964A9B9-F7D6-4FCF-886F-11BE77263B9. Podpisany Strona 2

3 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 4., realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( 22 ) Administracja publiczna ,59 dochody bieżące ,59 - wpływy z różnych opłat ( 69) 15., - wpływy z pozostałych odsetek ( 92) 5., - wpływy z różnych dochodów ( 97) 2.21,59 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących , z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami ( 21 ) Urzędy wojewódzkie , dochody bieżące , - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących , z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami ( 21 ) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4.21,49 dochody bieżące 4.21,59 - wpływy z różnych opłat ( 69) 15., - wpływy z pozostałych odsetek ( 92) 5., - wpływy z różnych dochodów ( 97) 2.21,59 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 5.6, prawa oraz sądownictwa dochody bieżące 5.6, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 5.6, z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami ( 21 ) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 5.6, prawa dochody bieżące 5.6, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 5.6, z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami ( 21 ) Obrona narodowa 3, Dochody bieżące 3, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 3, z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami ( 21 ) Pozostałe wydatki obronne 3, Dochody bieżące 3, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 3, z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami ( 21 ) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1., Id: 964A9B9-F7D6-4FCF-886F-11BE77263B9. Podpisany Strona 3

4 dochody bieżące 1., - wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób 1., fizycznych ( 57) Straż gminna (miejska) 1., dochody bieżące 1., - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób 1., fizycznych ( 57) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek , nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody bieżące , - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ( 1) , - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ( 2) 4.5., - wpływy z podatku od nieruchomości ( 31) 33.1., - wpływy z podatku rolnego ( 32) 177.6, - wpływy z podatku leśnego ( 33) 26., - wpływy z podatku od środków transportowych 8., ( 34) - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 3., w formie karty podatkowej ( 35) - wpływy z podatku od spadków i darowizn ( 36) 15., - wpływy z opłaty od posiadania psów ( 37) 45., - wpływy z opłaty skarbowej ( 41) 6., - wpływy z opłaty targowej ( 43) 12., - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ( 1.12., 48) - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 15., terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 49) - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1.35., ( 5) - wpływy z różnych opłat ( 69) 22., - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 121., 91) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 31., dochody bieżące 31., - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ( 35) - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 91) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3., 1., , dochody bieżące , - wpływy z podatku od nieruchomości ( 31) 25.., - wpływy z podatku rolnego ( 32) 7.6, - wpływy z podatku leśnego ( 33) 1., - wpływy z podatku od środków transportowych 45., ( 34) - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ( 5) 5., - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 1., Id: 964A9B9-F7D6-4FCF-886F-11BE77263B9. Podpisany Strona 4

5 ) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i , darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochody bieżące , - wpływy z podatku od nieruchomości ( 31) 8.1., - wpływy z podatku rolnego ( 32) 17., - wpływy z podatku leśnego ( 33) 16., - wpływy z podatku od środków transportowych ( 34) 35., - wpływy z podatku od spadków i darowizn ( 36) 15., - wpływy z opłaty od posiadania psów ( 37) 45., - wpływy z opłaty targowej ( 43) 12., - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1.3., ( 5) - wpływy z różnych opłat ( 69) 2., - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 2., 91) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu , terytorialnego na podstawie ustaw dochody bieżące , - wpływy z opłaty skarbowej ( 41) 6., - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ( 1.12., 48) - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 15., terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 49) - wpływy z różnych opłat ( 69) 2., Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , dochody bieżące , - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ( 1) , - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ( 2) 4.5., Różne rozliczenia , dochody bieżące , - subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) ( 292) , - subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) ( 292) 1.854, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , terytorialnego dochody bieżące , - subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) ( 292) , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1.854, dochody bieżące 1.854, - subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) ( 292) 1.854, Oświata i wychowanie ,48 dochody bieżące ,48 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ( 66) , - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących , zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ( 67) - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 13.76,48 Id: 964A9B9-F7D6-4FCF-886F-11BE77263B9. Podpisany Strona 5

6 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( 2467) Przedszkola , dochody bieżące , - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ( 66) , Gimnazja 13.76,48 Dochody bieżące 13.76,48 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 13.76,48 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( 2467) Stołówki szkolne i przedszkolne , dochody bieżące , - - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach , realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ( 67) Pomoc społeczna ,9 dochody bieżące ,9 - wpływy z usług ( 83) 2., - wpływy z różnych dochodów ( 97 ) 1.85, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących , z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami ( 21) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) ( 23) - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora ,33 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( 2467) - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 12.21,57 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( 2469) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające , niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dochody bieżące , - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących , z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami ( 21) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) ( 23) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ,9 ubezpieczenia emerytalne i rentowe dochody bieżące ,9 - wpływy z różnych dochodów ( 97 ) 1.5, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych ) ( 23) - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora ,33 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( 2467) - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 12.21,57 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych Id: 964A9B9-F7D6-4FCF-886F-11BE77263B9. Podpisany Strona 6

7 do sektora finansów publicznych ( 2469) Zasiłki stałe , dochody bieżące , - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) ( 23) Ośrodki pomocy społecznej , dochody bieżące , - wpływy z różnych dochodów ( 97 ) 35, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) ( 23) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13.34, dochody bieżące 13.34, - wpływy z usług ( 83) 2., - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 11.34, z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami ( 21) Pomoc w zakresie dożywiania , dochody bieżące , - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ( 23) Rodzina , dochody bieżące , - wpływy z usług ( 83) 145., - wpływy z różnych dochodów ( 97) 15., - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących , z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami ( 21) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ( 26) Świadczenie wychowawcze , Dochody bieżące , - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu , administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ( 26) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz , składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody bieżące , - wpływy z różnych dochodów ( 97) 15., - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących , z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami ( 21) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 145., Id: 964A9B9-F7D6-4FCF-886F-11BE77263B9. Podpisany Strona 7

8 dochody bieżące 145., - wpływy z usług ( 83) 145., Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , dochody bieżące , - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 5.., terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 49) ( opłata śmieciowa) - wpływy z różnych opłat ( 69 ) , - wpływy z różnych dochodów ( 97) 16.78, - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 35., 91) - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków , europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 258) - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków , europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 259) Gospodarka odpadami 5.55., dochody bieżące 5.55., - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 49) ( opłata śmieciowa) 5.., - wpływy z różnych opłat ( 69 ) 2., - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 35., 91) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za , korzystanie ze środowiska dochody bieżące , - wpływy z różnych opłat ( 69 ) , Pozostała działalność , dochody bieżące , - wpływy z różnych dochodów ( 97) 16.78, - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków , europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 258) - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków , europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 259) Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty 4., chronionej przyrody Dochody bieżące 4., - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 4., bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) ( 23) Rezerwaty i pomniki przyrody 4., Dochody bieżące 4., - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 4., Id: 964A9B9-F7D6-4FCF-886F-11BE77263B9. Podpisany Strona 8

9 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) ( 23) Kultura fizyczna 2.7, Dochody bieżące 2.7, - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności ( 47) 2.7, Instytucje kultury fizycznej 2.7, Dochody bieżące 2.7, - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności ( 47) 2.7, R A Z E M : ,2 - dochody bieżące ,41 złotych, z czego ze środków z Unii Europejskiej złotych - dochody majątkowe ,79 złotych z czego ze środków z Unii Europejskiej ,79 złotych 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 217 w wysokości ,84 złotych, z czego: 1) wydatki bieżące w wysokości ,5 złotych, 2) wydatki majątkowe w wysokości ,79 złotych jak poniżej: Lp. Dział Rozdział Nazwa rodzaj wydatku Plan na 217 rok Rolnictwo i łowiectwo 11., 13 Izby rolnicze 6., I. Wydatki bieżące 6., 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 6., - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6., 195 Pozostała działalność 5., I. Wydatki bieżące 5., 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 5., - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5., 2. 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 28., gaz i wodę 42 Dostarczanie wody 28., I. Wydatki bieżące 28., 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 28., - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28., 3. 6 Transport i łączność ,12 61 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 3., II. Wydatki majątkowe 3., 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 3., 64 Lokalny transport zbiorowy ,12 I. Wydatki bieżące 7.13., 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 7.13., Id: 964A9B9-F7D6-4FCF-886F-11BE77263B9. Podpisany Strona 9

10 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.13., II. Wydatki majątkowe ,12 1.inwestycje i zakupy inwestycyjne, ,12 w tym na: - programy finansowane z udziałem środków, o których ,79 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i Drogi publiczne gminne 5.55., I. Wydatki bieżące 2.., 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 2.., - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.., II. Wydatki majątkowe 3.55., 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.55., 695 Pozostała działalność 9., I. Wydatki bieżące 9., 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 9., - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9., Turystyka 9., 633 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5., I. Wydatki bieżące 5., 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 2., - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2., 2.dotacje na zadania bieżące 3., 6395 Pozostała działalność 4., I. Wydatki bieżące 4., 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 4., - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1., - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 39., 5. 7 Gospodarka mieszkaniowa 1.13., 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3., I. Wydatki bieżące 3., 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 3., - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5., - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 295., 795 Pozostała działalność 83., I. Wydatki bieżące 83., 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 83., - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 83., Działalność usługowa 1.34., 7112 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.2., I. Wydatki bieżące 1.2., 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 1.2., - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.2., 7135 Cmentarze 4., I. Wydatki bieżące 4., 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 4., - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4., 7195 Pozostała działalność 1., Id: 964A9B9-F7D6-4FCF-886F-11BE77263B9. Podpisany Strona 1

11 I. Wydatki bieżące 1., 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 1., - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1., Administracja publiczna , 7511 Urzędy wojewódzkie , I. Wydatki bieżące , 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: , - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 375, 7522 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 31., I. Wydatki bieżące 31., 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 6., - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6., 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 25., 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , I. Wydatki bieżące , 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: , - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 19., II. Wydatki majątkowe , 1.inwestycje i zakupy inwestycyjne , 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5., I. Wydatki bieżące 5., 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 5., - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5., 7595 Pozostała działalność 136.1, I. Wydatki bieżące 136.1, 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 136.1, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 136.1, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5.6, 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 5.6, kontroli i ochrony prawa I. Wydatki bieżące 5.6, 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 5.6, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.6, Obrona narodowa 3, Pozostałe wydatki obronne 3, I. Wydatki bieżące 3, 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 3, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , 7545 Komendy powiatowe Policji 15., II.Wydatki majątkowe 15., W tym: 1.inwestycje i zakupy inwestycyjne 15., Id: 964A9B9-F7D6-4FCF-886F-11BE77263B9. Podpisany Strona 11

12 75412 Ochotnicze straże pożarne 15., I. Wydatki bieżące 15., 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 129., - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.8, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 86.2, 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 21., Obrona cywilna 2., I. Wydatki bieżące 2., 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 1., - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1., 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 1., Straż gminna (miejska) 1.34., I. Wydatki bieżące 1.34., 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: , - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 155., 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 28., Zarządzanie kryzysowe 5., I. Wydatki bieżące 5., 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 5., - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5., Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , 7572 I. Wydatki bieżące , - obsługa długu , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych , przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 7574 I. Wydatki bieżące , - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji , Różne rozliczenia 1.., Rezerwy ogólne i celowe 1.., I. Wydatki bieżące 1.., 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 1.., - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.., - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 4., Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 16.., I. Wydatki bieżące 16.., 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: , - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , 2. dotacje na zadania bieżące , 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , 814 Przedszkola ,5 I. Wydatki bieżące 11.., Id: 964A9B9-F7D6-4FCF-886F-11BE77263B9. Podpisany Strona 12

13 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: , - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.., - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , 2. dotacje na zadania bieżące , 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , II. Wydatki majątkowe ,5 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne ,5 811 Gimnazja ,87 I. Wydatki bieżące ,87 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: ,39 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,39 2. dotacje na zadania bieżące , 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.61, 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem 13.76,48 środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Dowożenie uczniów do szkół 22., I. Wydatki bieżące 22., 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 22., - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22., 8114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1.15., I. Wydatki bieżące 1.15., 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: , - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.6, 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13., I. Wydatki bieżące 13., 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 13., - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36., - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 94., 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne ,36 I. Wydatki bieżące ,36 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: ,36 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 1.45., organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego I. Wydatki bieżące 1.45., 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: , - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.719, 2.dotacje na zadania bieżące , 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 345, 815 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2.46., Id: 964A9B9-F7D6-4FCF-886F-11BE77263B9. Podpisany Strona 13

14 szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych I. Wydatki bieżące 2.46., 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: , - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.3., - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 83.14, 2.dotacje na zadania bieżące , 3.świadczenia na rzecz osób fizycznych 192, 8195 Pozostała działalność ,42 I. Wydatki bieżące ,42 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: ,42 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii 12., I. Wydatki bieżące 12., 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 12., - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5., - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7., Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.., I. Wydatki bieżące 1.., 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 6., - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4., - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2., 2. dotacje na zadania bieżące 4., Pozostała działalność 15., I. Wydatki bieżące 15., 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 5., - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1., - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4., 2.dotacje na zadania bieżące 1., Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby , pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej I. Wydatki bieżące , 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: , - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz , składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe I. Wydatki bieżące , 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 5., - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5., 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Dodatki mieszkaniowe 95., I. Wydatki bieżące 95., 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 95., Id: 964A9B9-F7D6-4FCF-886F-11BE77263B9. Podpisany Strona 14

15 85216 Zasiłki stałe , I. Wydatki bieżące , 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Ośrodki pomocy społecznej ,9 I. Wydatki bieżące ,9 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: , - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25.8, 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.4, 3.Wydatki na programy finansowane z udziałem ,9 środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 18.71, I. Wydatki bieżące 18.71, 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 15.71, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.34, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.37, 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 3., 8523 Pomoc w zakresie dożywiania , I. Wydatki bieżące , 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , Pozostała działalność 5., I. Wydatki bieżące 5., 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 5., - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5., 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 4., 3.dotacje na zadania bieżące 5., Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2., Pozostała działalność 2., I. Wydatki bieżące 2., 1. dotacje na zadania bieżące 2., Edukacyjna opieka wychowawcza , 8541 Świetlice szkolne 1.38., I. Wydatki bieżące 1.38., 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 1.38., - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.32., - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6., 8544 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 37., I. Wydatki bieżące 37., 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 8., - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.836, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 164, 2.dotacje na zadania bieżące 29., Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i 1., młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży I. Wydatki bieżące 1., 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 7., - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7., 2. dotacje na zadania bieżące 3., Id: 964A9B9-F7D6-4FCF-886F-11BE77263B9. Podpisany Strona 15

16 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 41.4, I. Wydatki bieżące 41.4, 1.świadczenia na rzecz osób fizycznych 41.4, Pozostała działalność 45., I. Wydatki bieżące 45., 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 25., - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25., 2. dotacje na zadania bieżące 2., Rodzina , Świadczenie wychowawcze , I. Wydatki bieżące , 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: , - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.5, 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych , 8552 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu , alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego I. Wydatki bieżące , 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: , - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 59.5, 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych , 8554 Wspieranie rodziny 4., I. Wydatki bieżące 4., 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 394.9, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , 2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.1, 8555 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków ,17 I. Wydatki bieżące 1.1., 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 1.1., - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 869.5, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23.5, II.Wydatki majątkowe ,17 W tym: 1.inwestycje i zakupy inwestycyjne , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,5 92 Gospodarka odpadami 5.., I. Wydatki bieżące 5.., 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 5.., - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.., 93 Oczyszczanie miast i wsi 1.3., I. Wydatki bieżące 1.3., 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 1.3., - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.3., 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 217., I. Wydatki bieżące 217., Id: 964A9B9-F7D6-4FCF-886F-11BE77263B9. Podpisany Strona 16

17 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 217., - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 217., 913 Schroniska dla zwierząt 15., I. Wydatki bieżące 15., 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 15., - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15., 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.5., I. Wydatki bieżące 1.5., 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 1.5., - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.5., 978 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 15., I. Wydatki bieżące 15., 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 15., - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15., 995 Pozostała działalność ,5 I. Wydatki bieżące ,5 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: ,5 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1., - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,5 2.Wydatki na programy finansowane z udziałem 192.2, środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 II. Wydatki majątkowe , 1.inwestycje i zakupy inwestycyjne 5., 2. zakup i objęcie akcji i udziałów , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3.32., I. Wydatki bieżące 3.17., 1.dotacje na zadania bieżące 3.17., II. Wydatki majątkowe 15., 1.inwestycje i zakupy inwestycyjne 15., Biblioteki 71., I. Wydatki bieżące 71., 1. dotacje na zadania bieżące 71., Muzea 1.5., I. Wydatki bieżące 1.5., 1. dotacje na zadania bieżące 1.5., Pozostała działalność 134., I. Wydatki bieżące 8., 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 3., - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5., - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25., 2. dotacje na zadania bieżące 5., II. Wydatki majątkowe 54., 1.inwestycje i zakupy inwestycyjne 54., Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 154., Id: 964A9B9-F7D6-4FCF-886F-11BE77263B9. Podpisany Strona 17

18 9253 Rezerwaty i pomniki przyrody 4., I. Wydatki bieżące 4., 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 4., - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4., Pozostała działalność 15., I. Wydatki bieżące 15., 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 15., - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15., Kultura fizyczna 1.57., 9264 Instytucje kultury fizycznej 1.35., I. Wydatki bieżące 1.35., 1. dotacje na zadania bieżące 1.35., Pozostała działalność 22., I. Wydatki bieżące 22., 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: 35., - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 35., 2. dotacje na zadania bieżące 17., 3.świadczenia na rzecz osób fizycznych 15., RAZEM: ,84 I. Wydatki bieżące ,5 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego ,67 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,67 2. wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej ,38 3. dotacje na zadania bieżące , 4. świadczenia na rzecz osób fizycznych , 5. wydatki na poręczenia i gwarancje , 6. wydatki na obsługę długu , II. Wydatki majątkowe ,79 1.inwestycje i zakupy inwestycyjne ,79 - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i ,79 2. zakup i objęcie akcji i udziałów , - Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 217 rok: Lp. Nazwa zadania cel wydatku Klasyfikacja budżetowa Kwota Dział Rozdział złotych I. Wydatki na finansowanie inwestycji 1. Wsparcie finansowe przedsięwzięcia rewitalizacji , linii kolejowej Sucha Beskidzka - Żywiec 2. Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej ,33 informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów niskopodłogowych na terenie Miasta Żywiec 3. Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej ,79 informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów niskopodłogowych na terenie Miasta Żywiec 4. Nakładki asfaltowe i inne na drogach miejskich , 5. Przebudowa ulicy Kasztanowej w Żywcu , 6. Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic , 7. Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawa na , Id: 964A9B9-F7D6-4FCF-886F-11BE77263B9. Podpisany Strona 18

19 odcinku od mostu kolejowego do Mostu Trzebińskiego 8. Cyklinowanie parkietu w pomieszczeniach USC , 9. Wymiana starej 11 letniej centrali telefonicznej oraz rozszerzenie zasilania awaryjnego o Wydział FN , 1. Niezbędna wymiana i zakup elementów sieci ( w , tym komputerów) w celu utrzymania jej funkcjonalności 11. Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego o dodatkowe kamery ( w tym audio z amfiteatru i rynku) wraz z doposażeniem Straży Miejskiej , 12. Zakup systemu serwerowego i macierzy dyskowej , wraz z wirtualizacją do obsługi systemów finansowo- księgowych UM oraz systemu obiegu dokumentów SEKAP z umożliwieniem jednostkom podległym dostępu do aplikacji Centralizacja VAT 13. Utrzymanie rezultatów projektu Eliminacja , wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec 14. Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w , Żywcu 15. Budowa nowego przedszkola w Żywcu ,5 16. Remont wraz z termomodernizacją budynku Żłobka ,17 Miejskiego 17. Nabycie od WFOŚiGW w Katowicach 55 szt , udziałów w Spółce BESKID 18. Program ograniczenia niskiej emisji dla m. Żywca , 19. Remont budynku głównego Miejskiego Centrum , Kultury w Żywcu 2. Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu pn , Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu Razem: ,79 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 7.692,36 złotych przeznaczona zostanie na: 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie ,36 złotych 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - złotych Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.., złotych oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości ,36 złote, w specyfikacji jak poniżej: 1. DOCHODY OGÓŁEM: ,41 2. WYDATKI OGÓŁEM: ,5 3. Wynik (1 2 ) nadwyżka: 7.692,36 4. PRZYCHODY BUDŻETU 3.., z czego: - pożyczki - kredyty 3.., 5. ROZCHODY BUDŻETU ,36 z czego - spłata rat zaciągniętych kredytów ,36 - spłata rat zaciągniętych pożyczek 2. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 6.., złotych, w tym z tytułu: - zaciągniętych kredytów do kwoty 6.., złotych, Id: 964A9B9-F7D6-4FCF-886F-11BE77263B9. Podpisany Strona 19

20 - zaciągniętych pożyczek. 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów: a) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.., złotych, b) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej do kwoty 6.., złotych Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 6., złotych. 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 4., złotych - z czego: rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 4., złotych, 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami: Dział Rozdział Paragraf Nazwa Dochody Wydatki Administracja publiczna , , 7511 Urzędy wojewódzkie , , 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom , powiatowo- gminnym) ustawami Urzędy wojewódzkie , I. Wydatki bieżące , 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , 375, 5.6, 5.6, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5.6, 5.6, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 5.6, administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy 5.6, państwowej, kontroli i ochrony prawa I. Wydatki bieżące 5.6, 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 5.6, - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 5.6, naliczane 752 Obrona narodowa 3, 3, Pozostałe wydatki obronne 3, 3, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 21 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 3, Id: 964A9B9-F7D6-4FCF-886F-11BE77263B9. Podpisany Strona 2

21 75212 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Pozostałe wydatki obronne 3, I. Wydatki bieżące 3, 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 3, - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich 3, statutowych zadań 852 Pomoc społeczna , , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z , , pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane , za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej I. Wydatki bieżące , 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych , zadań Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 11.34, 11.34, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 21 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 11.34, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 11.34, opiekuńcze I. Wydatki bieżące 11.34, 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 11.34, - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.34, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 855 Rodzina , , 8551 Świadczenie wychowawcze , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 26 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z , realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w Id: 964A9B9-F7D6-4FCF-886F-11BE77263B9. Podpisany Strona 21

22 wychowywaniu dzieci Świadczenia wychowawcze , I. Wydatki bieżące , 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich , naliczane - wydatki związane z realizacją ich 7.5, statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie , , emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu , administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu , alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego I. Wydatki bieżące , 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , - wydatki związane z realizacją ich 52.5, statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , RAZEM: , , 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych: Dział Rozdział Paragraf Nazwa Dochody Wydatki Pomoc społeczna , , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre , , świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu 23 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) , Składki na ubezpieczenia zdrowotne , opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej I. Wydatki bieżące , 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich , Id: 964A9B9-F7D6-4FCF-886F-11BE77263B9. Podpisany Strona 22

23 statutowych zadań Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu 23 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze , oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe I. Wydatki bieżące , 1)wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Zasiłki stałe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu 23 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków , powiatowo- gminnych) Zasiłki stałe , I. Wydatki bieżące , 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Ośrodki pomocy społecznej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu 23 państwa na realizację własnych zadań , bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) Ośrodki pomocy społecznej , I. Wydatki bieżące , 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8523 Pomoc w zakresie dożywiania , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu 23 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) , 8523 Pomoc w zakresie dożywiania , I. Wydatki bieżące , 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Id: 964A9B9-F7D6-4FCF-886F-11BE77263B9. Podpisany Strona 23